UZASADNIENIE. Plan przed zmianą Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Transkrypt

1 1. Przedmiot regulacji Lp. I. Dochody OGÓŁEM Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe RóŜne rozliczenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki ) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Działanie Wsparcie ekonomii społecznej 2) zwiększenie środków dotacji na przeznaczonej na: UZASADNIENIE Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 r., przyjętego Uchwałą Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego Uchwałą Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r. 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 pkt 2 Uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian planie dochodów i wydatków: - związanych z uzyskaniem dotacji z budŝetu innych jednostek samorządu terytorialnego - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2012 rok Zwiększa się 271 zł planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji z budŝetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez przewoźnika w 2010 r. z tytułu dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez: - Działanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe zł zł zł zł 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Ośrodka w szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień, zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego zł. w

2 II. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zwiększa się zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej Województwu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego, wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za szkody spowodowane w wyniku powalenia drzewa topoli oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Melioracje wodne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w n/w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej: 1) w kwocie zł w zadaniu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opracowania "Ekspertyzy rozrządu wody w hydrowęźle Kanał Złotnicki - Kanał Zielona Struga" oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposaŝenia; 2) w kwocie zł w zadaniu pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania oraz w związku ze zleceniem specjalistycznych usług; 3) w kwocie zł w zadaniu pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania oraz w związku z koniecznością zapewnienia pracownikom odzieŝy ochronnej oraz szkoleń z zakresu Prawa energetycznego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na zadanie "PROW Rozliczenie z ARiMR" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych róŝnic po środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanych projektów. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 840 zł w projekcie pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" realizowanym w ramach POKL, Działanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na koszty zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Określa się planowane wydatki w kwocie 271 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich" z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budŝetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r. przez przewoźnika autobusowego świadczącego usługi na terenie województwa. 710 Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Zwiększa się zł planowane wydatki na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup uaktualnienia licencji programu MapInfo.

3 720 Informatyka Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie własnym pn. "E- Usługi, e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem. 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów uŝytkowania pomieszczeń, w których znajdują się Lokalne Punkty Informacyjne. Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Działania komponentu krajowego POKL. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia właściwej obsługi przeprowadzanych szkoleń Urzędy marszałkowskie Dokonuje się zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: - Roczny Plan Działań Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków po podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych, zakup mebli i materiałów biurowych oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet. - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji planowanych przedsięwzięć. Zwiększa się wydatki zł na zadanie pn. "Przedstawicielstwo UM we Włocławku - hydroizolacja piwnicy" tj. do kwoty zł Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadania. Najkorzystniejsza złoŝona oferta przetargowa spełniająca wszystkie kryteria opiewa na kwotę zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" z przeznaczeniem innymi na pokrycie kosztów związanych z organizacją "Jarmarku Wielkanocnego", konferencji "Etyka w dobie globalizacji", Rocznicy Wydarzeń Marcowych w Bydgoszczy, Koncertu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie" oraz Targów Turystycznych w Gdańsku i w Warszawie Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Forum Gospodarczego. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej w kwocie zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "PROW Rozliczenie z ARMIR" - rozdział Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na zakup oprogramowania do uaktualniania programu MapInfo Professional - rozdział Środki z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie zł przeznaczone zostają dla Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - rozdział Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Przedstawicielstwo UM we Włocławku - hydroizolacja piwnicy" - ( zł) - rozdział 75018; - pn. "Wymiana automatyki w węźle cieplnym w KPCEN we Włocławku" - ( zł) - rozdział

4 801 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 876 zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków zł na pokrycie kosztów przeprowadzki jednostki do nowej siedziby przy ulicy Sienkiewicza. Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych. Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie remontowe realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku pn. "Wymiana automatyki w węźle w KPCEN we Włocławku". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych węzła cieplnego Biblioteki pedagogiczne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup 4 licencji niezbędnych do realizacji projektu INFOBIBNET bis Pozostała działalność W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: 2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu na ekslibris dla Biblioteki. W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację IV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej "Oni tworzyli naszą historię" oraz w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wkładki do Gazety Wyborczej z okazji 103 rocznicy urodzin gen. ElŜbiety Zawackiej; 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację: - konferencji z okazji sześćdziesięciolecia Biblioteki Pedagogicznej KPCEN we Włocławku, - konferencji w ramach projektu edukacyjnego "Śladami śycia" w ramach VII Narodowego Dnia śycia, - przedsięwzięcia "Rok Szkoły z Pasją". W ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup upominków z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji Dnia Świętego Mikołaja z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: - Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł. dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu 1) Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację dwudniowej wycieczki do Warszawy dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego; Ponadto, w ramach powyŝszego zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: 1) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych i wyróŝnień dla uczestników pięciu konkursów organizowanych przez Bibliotekę; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych i wyróŝnień dla uczestników VI Regionalnego Konkursu recytatorskiego prozy i poezji "Ilekroć odłoŝywszy ksiąŝkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć ksiąŝka cel zamierzony osiąga" Janusz Korczak. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne i szkolenia", realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu. Zmiana związana jest z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Ośrodka w szkoleniach z zakresu superwizji.

5 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu dofinansowania działań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜniania w Toruniu. 852 Pomoc społeczna Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu czynszu oraz usługi związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu pn. "Profesja" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na organizację sześciu szkoleń warsztatowych. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Wojewódzkie urzędy pracy Zmniejsza się zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Pozostała działalność Dokonuje się następujących zmian w Działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez: 1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Działanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym zmniejszenie wydatków - Działanie Wsparcie ekonomii społecznej zmniejszenie wydatków zł - Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zwiększenie wydatków Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. - Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe określenie wydatków w kwocie zł 2) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - Działanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy zmniejszenie wydatków zł Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich zwiększenie wydatków zł PowyŜsze zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz w związku ze Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL wprowadzającego nowe Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Zdolni na start - III edycja" " realizowanym w ramach POKL, Działanie przez Urząd Marszałkowski Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów eksploatacyjnych. Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie pn. "Zwrotśrodków z grantu Leonardo da Vinci - Rozwój Innowacji" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W związku z końcowym rozliczeniem grantu Leonardo da Vinci - Rozwój Innowacji dokonany zostanie zwrot części środków otrzymanych w ramach grantu. Środki przeniesione zostały z bieŝącego utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (r ).

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 300 zł w zadaniu "Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie ekspertyzy. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Określa się planowane wydatki finansowane z dotacji od Miasta Bydgoszcz w kwocie zł na zadanie własne pn. "Realizacja polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy przez wojewódzkie instytucje kultury". Zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej zawartą po Województwem i Miastem Bydgoszcz powyŝsza kwota przeznaczona zostanie dla: 1) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 50 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego ( zł); 2) Opery Nova w Bydgoszczy na organizację: - XIX edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego ( zł), - Koncertu na 666 Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy ( zł); 3) Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy na: - wydanie Kwartalnika Artystycznego "Kujawy i Pomorze" ( zł), - organizację przedsięwzięcia "Bydgoszcz Buskers Festival" (5.000 zł) Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt", Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i MłodzieŜy w Szafarni. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Zmniejsza się zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa zaplanowane na bieŝące funkcjonowanie Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na bieŝące utrzymanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla dyrektora Brodnickiego Parku Krajobrazowego za sprawowany na podstawie Uchwały Nr 63/1060/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. nadzór nad Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 490 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szczepionek przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla dwóch pracowników terenowych. Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 336 zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - II edycja konkursu wiedzy o regionie "Krajna moja mała Ojczyzna" (1.112 zł), - konkurs fotograficzny pod nazwą "Przyroda Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" (1.112 zł) - Konkurs plastyczny na logo pn. "Krajna - kraina ekologiczna" (1.112 zł); 2) Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym"; 2) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy w 2012 roku.". PowyŜszych zmian dokonuje się przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie zł, z tego finansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu zł oraz ze środków własnych województwa zł.

7 5. Ocena skutków regulacji: I. 1. Zmiany w treści uchwały: 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieŝące pkt 2 dotyczący rezerw celowych pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie oświatowych, w tym regulację płac, na wydatki bieŝące pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów organizacyjnych, na wydatki bieŝące pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 10. jednostek organizacyjnych ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. województwa jednostkom sektora finansów publicznych ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 13. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2012 rok". III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2012 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2012 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków zł, tj. do kwoty zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.