UZASADNIENIE. Plan przed zmianą

Transkrypt

1 Zakres regulacji Lp. I ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych pkt 3 lit. a dotyczący rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację płac 5 pkt 3 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych II. 1. UZASADNIENIE Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2011 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 pkt 2 Uchwały Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2011 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2011 rok Zmiany w treści uchwały: Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2011 rok".

2 III. Dochody OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 27 września 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł na realizację zadań pn. "Przepompownia Przechowo naprawa szkód powstałych w wyniku działania powodzi 2010 r." oraz "Usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. - przepust wałowy przy stacji pomp Chełmno w km wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej, gmina Chełmno, powiat Chełmno". 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjenta Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6; - o kwotę 289 zł, z tytułu zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Działania Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej IV Wojewódzkie urzędy pracy Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 27 września 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę zł po dokonaniu analizy kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW " w Schemacie I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdraŝania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób wykonujących na zlecenie zadania z zakresu wdraŝania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji PROW, na szkolenia pracowników Biura WdraŜania Projektów PROW Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UM oraz na zakup materiałów i wyposaŝenia Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 27 września 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań pn. "Przepompownia Przechowo naprawa szkód powstałych w wyniku działania powodzi 2010 r." oraz "Usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. - przepust wałowy przy stacji pomp Chełmno w km wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej, gmina Chełmno, powiat Chełmno", zwiększa się łącznie o kwotę zł wydatki inwestycyjne na powyŝsze zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budŝetu państwa. 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich RYBY , w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangaŝowanych w realizację programu.

3 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Określa się planowane wydatki w kwocie zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji ZPORR" w części klasyfikowanej w powyŝszym rozdziale, z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej przez Beneficjenta Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6. Zwiększa się planowane wydatki w kwocie 289 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO", z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji niewykorzystanej i oddanej przez Beneficjenta RPO WKP, Działania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" realizowanym w ramach Działania POKL w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budŝetu projektu. 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia badania ewaluacyjnego sieci punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich, na zakup akcesoriów komputerowych i artykułów biurowych oraz na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa Samorządowe sejmiki województw Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" : - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł poprzez przeniesienie środków z rozdziału PowyŜsze zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów promujących województwo kujawsko-pomorskie, na zakup akcesoriów i programów komputerowych na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz na catering podczas spotkań z udziałem Radnych Województwa Urzędy marszałkowskie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w projektach własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj.: - w kwocie zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w 2011 roku" realizowanym w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO. Zmiana wynika m.in. z konieczności dostosowania planu wydatków do formy prawnej umów zawartych z asesorami wewnętrznymi oraz zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych; - w kwocie zł w projekcie pn. "Promocja i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku" realizowanym w ramach Działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne w celu zabezpieczenia środków na organizację konkursu pn. "Siła zmian - jak zmieniło się Kujawsko-Pomorskie dzięki RPO WK-P" Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Zmniejsza się wydatki zaplanowane w ramach powyŝszego rozdziału na n/w zadania: - pn. "Wymiana narodowa uczniów i studentów" o kwotę zł; - pn. "Współpraca narodowa" o kwotę zł. PowyŜsze środki przenosi się do rozdziału z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Współpraca narodowa" Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z prowadzonej polityki promocyjnej województwa Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji nadchodzących uroczystości jubileuszowych i świąt państwowych.

4 Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Związek Województw RP" w związku z wpłatą niŝszej składki członkowskiej, niŝ pierwotnie załoŝono. Środki przeniesione zostają do rozdziału z przeznaczeniem na bieŝące utrzymanie Sejmiku Województwa. Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Współpraca narodowa": - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na zadanie pn "Wymiana narodowa uczniów i studentów" o kwotę zł (pozostała kwota przeniesiona zostaje z rozdziału 75058); PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na promocję województwa podczas imprezy "Tydzień smaków Merostwa Pleine- Fougeres w Normandii - warsztaty kulinarne kierowane do dzieci i młodzieŝy, na organizację wizyty przedstawicieli regionu partnerskiego Hubei (Chiny) w województwie oraz ekspertów hiszpańskich z partnerskiego regionu Nawarra. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie zł przeznaczone zostają dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - rozdział Koryguje się o kwotę zł rezerwę celową przeznaczoną na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych rozdysponowaną Uchwałą Nr 56/1093/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r. na zadanie pn. "SOSW w Toruniu - Utworzenie placu zabaw" ujęte w rozdziale Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Koryguje się rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych dokonane w Uchwałą Nr 56/1093/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r. na zadanie pn. "SOSW w Toruniu - Utworzenie placu zabaw". Kwotę zł ujmuje się ponownie w powyŝszej rezerwie w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty przesyłowe za zamówioną energię cieplną i elektryczną, opłaty za wywóz odpadów oraz za usługi w zakresie odprowadzania ścieków Pozostała działalność Zwiększa się łącznie o kwotę zł wydatki na zadanie własne pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w planach finansowych n/w jednostek oświatowych: - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (1.000 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy (1.000 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy (1.000 zł); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy (1.000 zł); - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (1.000 zł). z przeznaczeniem na ufundowanie nagród dla chorych i niepełnosprawnych uczniów z okazji Dnia Świętego Mikołaja. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł w ramach powyŝszego zadania oraz w kwocie zł z zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność". Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" : 1) przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 246 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski, w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za czynności wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i przeprowadzoną kontrolą dotyczącą uŝytkowania budynku obserwatorium astronomicznego ASTRO-BAZY w Inowrocławiu; 2) przeniesienie wydatków w kwocie zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację: - konferencji pt. "Kompetencje językowe kluczem do sukcesu w wielokulturowej Europie" (3.200 zł); - dwudniowych warsztatów pt. "Notatka prasowa jako podstawowe narzędzie współpracy z mediami" ( zł). Określa się planowane wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie zł na zadanie pn. "Komisje egzaminacyjne". Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w części, której nie pokryła przyznana dotacja z budŝetu państwa.

5 Określa się w planach finansowych n/w jednostek oświatowych wydatki na zadanie pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych", tj.: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie zł; - Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie zł; - Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie zł; - Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w kwocie zł; - Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu w kwocie zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie zł. Środki w łącznej kwocie zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych". 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. Województwo promujące zdrowie z przeznaczeniem na organizację III Regionalnego Turnieju Seniorów oraz uroczystego spotkania podsumowującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Ubezpieczenie zdrowotne uczniów" poprzez: 1) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł w planie finansowym Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu; 2) zwiększenie planowanych wydatków: - o kwotę 932 zł w planie finansowym Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu; - o kwotę 323 zł w planie finansowym Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu; w związku ze liczby słuchaczy, za których poszczególne jednostki zobowiązane są odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. 852 Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Dokonuje się następujących zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Roczny Plan Kontroli - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 700 zł; - Roczny Plan Instytucji - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia". Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji piątej edycji konkursu pn. "Stalowy Anioł". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Dokonuje się następujących zmian w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: - Roczny Plan Szkoleń - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł;

6 - Roczny Plan Kontroli - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL. W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 27 września 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych po dokonaniu analizy kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej, zmniejsza się o kwotę zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "SłuŜba zastępcza". Dokonuje sie przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za administrowanie i czynsz za budynki przy ul. Chełmińskiej 28 i 30/ Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w zadaniu własnym "Organizacja konferencji, seminariów itp..z zakresu pomocy społecznej", w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji pt. "Rodzina współczesna w perspektywie kapitału edukacyjnego, kulturowego i społecznego"; - w kwocie zł w projekcie pn. "Zdolni na start - II edycja" realizowanym w ramach POKL, Działania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji promującej projekt oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu na podstawie umowy zlecenie, a takŝe na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy.Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu autokaru będącego własnością Ośrodka, tj. na remont silnika, układu hamulcowego i zawieszenia. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania" w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie formularzy derogacyjnych dla dwutlenku azotu dla miasta Włocławek w oparciu o rok bazowy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT od faktury wystawionej przez firmę zarejestrowaną poza granicami Polski za stworzenie instalacji multimedialnej pn. "AQUARIUM" podczas Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway'11 oraz na współorganizację 26 Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w bieŝącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie opłat za przeglądy przeciwpoŝarowe i pomiary elektryczne, na zakup umundurowania dla pracowników a takŝe na opłaty za dostęp do sieci internet; - w bieŝącym utrzymaniu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 300 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości oraz usługi pocztowe; - w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części realizowanej przez Brodnicki Park Krajobrazowy w kwocie 201 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy w 2011 roku". V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2011 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.