Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920 Pozostałe Dotacje celowe odsetki w ramach programów finansowanych z udziałem 2 000,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 0970 Wpływy pkt.3 oraz z różnych ust. 3 pkt dochodów 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 610 490,00 6207 6680 środków europejskich 391 162,25 01095 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5 166,00 Pozostała działalność 182 531,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 180 331,00 400 40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 300 000,00 0830 Dostarczanie wody 1 300 000,00 0920 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 1 295 000,00 5 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 176 520,80 Drogi publiczne gminne 176 520,80 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 26 520,80 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 368 870,00 70005 Gospodarka Wpływy z opłat gruntami za zarząd, i nieruchomościami użytkowanie i użytkowanie wieczyste 368 870,00 0470 0750 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 42 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Wpływy z tytułu charakterze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 115 570,00 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 0830 0870 Wpływy z usług 53 300,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 158 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 70095 Pozostała działalność 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 700,00 71035 Cmentarze 9 700,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 700,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 168 751,84 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 75 191,44 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75 191,44 75011 Urzędy Dotacje wojewódzkie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 93 000,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 93 000,00 75020 Starostwa powiatowe 548,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 548,00 75023 0970 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12,40 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,40 751 75101 2010 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6207 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 300,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 2 300,00 123 345,72 123 345,72 5 200,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 118 145,72 756 75601 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 17 823 189,00 75615 75616 Wpływy Podatek z od podatku działalności dochodowego gospodarczej od osób osób fizycznych fizycznych, opłacany w 15 500,00 0350 formie karty podatkowej 15 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 0910 Odsetki cywilnoprawnych, od nieterminowych podatków wpłat i opłat z tytułu lokalnych podatków od osób i opłat prawnych i 500,00 innych jednostek organizacyjnych 2 431 700,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 380 000,00 0320 Podatek rolny 4 200,00 0330 Podatek leśny 30 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 14 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprownych 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 0910 Odsetki darowizn, od podatku nieterminowych od czynności wpłat cywilnoprawnych z tytułu podatków oraz i opłat podatków i 3 000,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 5 170 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 3 250 000,00 265 000,00 45 000,00

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 340 000,00 120 000,00 0910 Podatek od czynności cywilnoprownych 1 100 000,00 75618 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 000 000,00 0410 50 000,00 0460 Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 0480 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000,00 Wpływy Wpływy z innych opłat za lokalnych zezwolenie opłat na pobieranych sprzedaż napojów przez alkoholowych jednostki 170 000,00 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 600 000,00 0590 0910 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 7 205 989,00 10 000,00 7 115 989,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 90 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22 886 291,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 219 487,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 616 804,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 20 219 487,00 2 616 804,00 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 753 810,03 80101 Szkoły podstawowe 0,00 50 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 80104 80110 Przedszkola 237 642,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 237 642,00 Gimnazja 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0970 80113 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Dowożenie Państwa, jednostek uczniów samorządu do szkół terytorialnego lub innych jednostek 13 600,00 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 600,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 80148 0830 Stołówki szkolne i przedszkolne 456 053,00 80195 Wpływy z usług 456 053,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków Pozostała gmin), powiatów działalność (związków powiatów), samorządów województw, 46 515,03 2701 pozyskane z innych źródeł 46 515,03 Świadczenia 852 POMOC Odsetki od SPOŁECZNA dotacji rodzinne, oraz świadczenia płatności :wykorzystanych z funduszu alimentacyjnego niezgodnie z oraz składki 6 709 505,00 przeznaczeniem na ubezpieczenia lub wykorzystanych emerytalne i z rentowe naruszeniem z ubezpieczenia procedur, o 85212 społecznego których 6 176 725,00 Dotacje mowa celowe w otrzymane art. 184 ustawy, z budżetu pobranych państwa nienależnie na realizację lubw zadań 0900 nadmiernej bieżących wysokości 2 000,00 Dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych Wpływy ze jednostek gminie zwrotów samorządu (związkom dotacji oraz terytorialnego gnim) płatności, ustawami w tym związane wykorzystanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6 155 000,00 niezgodnie 2360 ustawami Składki na ubezpieczenie z przeznaczeniem zdrowotne lub wykorzystanych opłacane za osoby z naruszeniem pobierające procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranychnienaleznie 9 725,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 2910 lub rodzinne w nadmiernej wysokości 10 000,00 Dotacje celowe oraz za otrzymane osoby uczęstniczące z budżetu państwa w zajęciach na realizację w centrum zadań 85213 integracji bieżących społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 29 300,00 2010 2030 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 300,00 23 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 000,00 85216 Zasiłki stałe 264 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 264 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 40 280,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 85228 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2030 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Wpływy bieżących z usług 20 000,00 Dochody jednostek z zakresu samorządu administracji terytorialnego rządowej oraz związane innych z zadań realizacją 2010 zleconych zadań z zakresu gminie administracji (związkom gnim) rządowej ustawami oraz innych zadań zleconych 38 000,00 2360 ustawami 0,00 85295 Pozostała działalność 91 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 26 200,00 2030 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 2007 2009 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 85415 Pomoc Dotacje materialna celowe otrzymane dla uczniów z budżetu państwa na realizację własnych 0,00 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 000,00 90002 Gospodarka odpadami 0,00 0830 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 280,00 58 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65 000,00 666 500,19 666 500,19 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 621 125,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 45 375,03 90019 0690 Wpływy z usług 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 Wpływy z różnych opłat 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 714 626,58 40 000,00

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 92105 Pozostałe między jednostkami zadania w samorządu zakresie kultury terytorialnego na dofinansowanie 9 500,00 2710 własnych zadań bieżących 9 500,00 92195 Pozostała działalność 74 299,58 0830 Wpływy Dotacje celowe z usługw ramach programów finansowanych z udziałem 32 000,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 0920 Pozostałe pkt.3 oraz ust. odsetki 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 6207 środków europejskich 42 299,58 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 628 327,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 300,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe europejskich w ramach oraz programów środków, o finansowanych których mowa z w udziałem art.5 ust.1 pkt.3 środków oraz europejskich ust. 3 pkt 5 i oraz 6 ustawy środków,, lub płatności o których w mowa ramach w art.5 budżetu ust.1 środków pkt.3 pkt 5 europejskich i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 128 091,00 6208 europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 463 936,00 92605 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Zadania w zakresie kultury fizycznej procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranychnienaleznie 0,00 2910 lub w nadmiernej wysokości 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 92695 Pozostała między jednostkami działalność samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 500,00 2710 własnych zadań bieżących 2 500,00

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł.

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł.

Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE W ydatki w zł. 010 ROLNICTW O I ŁOW IECTW O 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 533 964,32 6 296 633,32 Strona 8

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE W ydatki w zł. 6057 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 2850 01095 Pozostała działalność 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny Dotacje transport celowe ptrzekazane zbiorowy gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstwie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 60014 Drogi publiczne powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 60016 Drogi publiczne gminne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6230 700 GOSPODARKA MIESZKANIOW A 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 4400 4430 Różne opłaty i składki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOW A 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 71035 Cmentarze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75020 Starostwa powiatowe 548,00 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet 4360 4370 stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 75095 Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 W ynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 754 BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROW A 75405 Komendy powiatowe Policji 3000 W płaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet 4370 4430 Różne opłaty i składki 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75495 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 8110 758 Rezerwy ogólne i celowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 80101 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 2540 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 W płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet 4370 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Uznanie błędne rachunku bankowego 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2310 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 2310 2540 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2310 Dotacje celowe ptrzekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostakami samorządu 80110 Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet 4370 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4171 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4301 Zakup usług pozostałych 4411 Podróże służbowe krajowe 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4431 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 803 SZKOLNICTW O W YŻSZE 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 851 OCHRONA ZDROW IA 85153 Zwalczanie narkomanii 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 2360 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 3110 Świadczenia społeczne 85204 Rodziny zastępcze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85212 85213 85214 85215 85216 4300 Zakup usług pozostałych 4700 2910 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85228 85295 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4370 stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 3119 Świadczenia społeczne 4017 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4019 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4177 W ynagrodzenia bezosobowe 4179 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4287 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 854 EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA 85401 Świetlice szkolne 85412 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2360 4300 Zakup usług pozostałych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW ISKA 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 90019 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6230 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOW EGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 2360 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2360 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego bieżących Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu publicznej zakupu sieci usług telefonicznej telekomunikacyjnych świadczonych w 92695 Pozostała działalność 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 545 209,96 18 320,00 908 915,00 209 808,00 5 356 422,34 W ynagrodzenia bezosobowe URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 300,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 340 000,00 851 010,72 5 500,00 231 831,00 690 713,00 300 000,00 3 554 496,96 18 320,00 441 200,00 467 715,00 149 108,00 50 000,00 10 700,00 93 000,00 166 500,00 4 878 814,34 80 360,00 137 200,00 2 300,00 12 000,00 310 000,00 18 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 851 010,72 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych porzez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej Dotacje celowe ptrzekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego Dotacje celowe ptrzekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4300 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 85154 Przeciwdziałanie udzielone w trybie alkoholizmowi art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 2360 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 625 758,19 25 209 976,27 6 750,00 243 500,00 8 011 322,83 625 758,19 13 059 346,00 1 032 025,00 2 168 532,74 13 700,00 6 173 336,50 1 457 153,00 97 186,00 1 038 219,00 170 478,03 6 750,00 3 000,00 240 500,00 47 000,00 15 000,00 społecznego 6 237 000,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lib wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34 300,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 209 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 743 639,62 693 684,00 17 000,00 330 000,00 952 182,83 169 840,00 743 639,62 579 050,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 25 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 141 932,44 85 750,00 3 884,00 323 179,00 105 000,00 633 753,44 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 89 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 142 849,00 760 342,30 495 438,00 430 230,00 217 181,00 650 842,30 90 000,00 19 500,00 Strona 9

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE W ydatki w zł. OGÓŁEM 57 345 704,99 Strona 10

### 3 000,00 140 315,00 12 000,00 23 137,00 3 732,00 14 000,00 90 000,00 650 000,00 230 000,00 1 000,00 339 038,91 7 200,00 3 000,00 7 000,00 200 000,00 4 572,00 589 155,09 704 426,90 Strona 11

4 054,50 1 990 730,00 1 280 271,92 5 500,00 10 000,00 1 191,61 204,84 29,19 11 500,00 32 110,25 176 795,11 ### 680 713,00 10 000,00 300 000,00 3 000,00 25 000,00 51 000,00 303 000,00 608 728,00 2 000,00 2 561 768,96 ### 6 870,00 50,00 11 400,00 ### 49 200,00 12 000,00 30 000,00 100 000,00 250 000,00 500,00 96 180,00 8 200,00 16 856,00 2 708,00 14 000,00 76 100,00 20 000,00 139 000,00 73 000,00 5 000,00 4 218,00 11 953,00 ### 20 000,00 129 108,00 50 000,00 257,85 1 500,00 800,00 5 742,15 2 400,00 ### 77 844,52 13 248,29 1 907,19 465,83 70,76 11,41 145 000,00 4 500,00 10 500,00 6 500,00 12 000,00 2 962 394,00 256 456,00 482 280,00 77 787,00 32 600,00 170 000,00 40 000,00 20 000,00 6 500,00 581 500,00 16 000,00 27 000,00 8 000,00 13 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 70 066,00 14 000,00 25 000,00 14 231,34 14 000,00 23 000,00 43 360,00 37 600,00 60 000,00 1 900,00 198,00 37 502,00 ### 296,98 47,90 1 955,12 ### 12 000,00 1 220,00 30 000,00 2 280,00 66 530,00 34 000,00 9 200,00 22 670,00 20 000,00 1 100,00 1 000,00 20 000,00 35 000,00 67 000,00 18 000,00 ### 851 010,72 ### 551 277,59 74 480,60 ### 1 211 564,00 526 397,00 6 942 501,00 575 537,00 1 213 572,00 196 382,00 10 000,00 35 800,00 609 710,00 54 900,00 253 336,00 189 659,00 13 483,00 377 557,00 6 850,00 17 000,00 15 300,00 14 250,00 437 893,00 4 160,00 0,00 353 495,00 9 000,00 62 846,00 635 474,00 47 861,00 112 533,00 18 187,00 43 300,00 11 800,00 14 400,00 25 350,00 300,00 14 300,00 100,00 200,00 100,00 36 274,00 124 100,00 1 277 843,00 26 999,00 448 148,00 34 557,00 77 197,00 12 451,00 8 200,00 2 000,00 34 000,00 5 000,00 2 000,00 1 000,00 26 722,00 88 315,74 13 700,00 443 661,00 247 455,00 3 290 807,00 268 550,00 575 748,00 92 982,00 300,00 211 456,00 20 000,00 192 000,00 27 000,00 6 000,00 141 591,00 3 000,00 11 000,00 8 000,00 10 000,00 219 262,00 162 417,79 37 283,00 3 500,00 201 323,71 1 000,00 279 734,00 20 158,00 46 086,00 7 433,00 10 000,00 136 765,00 6 000,00 1 000,00 901 119,00 16 000,00 11 716,00 3 142,00 1 000,00 2 000,00 14 000,00 300,00 5 300,00 91 586,00 5 300,00 405 037,00 32 375,00 66 255,00 10 719,00 42 328,00 456 053,00 466,00 100,00 1 435,00 18 151,00 30 322,00 1 000,00 3 500,00 11 600,00 16 177,96 2 450,00 24 137,07 400,00 2 000,00 300,00 78 591,00 ### 6 750,00 ### 1 500,00 1 500,00 20 000,00 7 389,24 1 101,00 52 000,76 41 509,00 38 500,00 41 500,00 3 500,00 35 000,00 ### 20 000,00 27 000,00 13 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 600,00 6 056 115,00 49 812,64 86 427,09 1 219,55 9 700,00 400,00 13 300,00 550,00 500,00 4 375,72 2 000,00 2 000,00 34 300,00 209 000,00 17 000,00 330 000,00 2 500,00 490 623,00 51 000,00 83 603,00 10 260,83 11 700,00 1 000,00 1 400,00 18 000,00 800,00 1 500,00 5 600,00 800,00 7 727,00 6 000,00 700,00 156 610,40 8 100,00 33 928,06 1 715,54 53 000,00 1 043,00 4 572,00 169 840,00 ### 29 955,89 106 868,71 18 900,00 3 392,52 19 038,31 3 272,92 2 152,35 314,22 3 360,00 132 410,29 22 180,64 15 723,62 91 367,04 11 468,88 1 214,64 72 207,35 11 683,65 5 450,00 183 770,00 7 800,00 1 108,59 ### 40 917,00 388 479,00 31 073,00 69 455,00 11 237,00 4 450,00 550,00 32 889,00 15 000,00 10 000,00 30 750,00 55 000,00 3 884,00 ### 255 382,00 50 497,00 5 000,00 12 300,00 5 000,00 100 000,00 279 000,00 191 000,00 5 000,00 158 753,44 1 000,00 40 000,00 39 000,00 ### 7 500,00 2 000,00 495 438,00 430 230,00 25 000,00 10 000,00 12 000,00 54 481,00 1 700,00 90 186,00 1 000,00 17 814,00 5 000,00 ### 300,00 26 841,00 4 203,00 672,00 13 725,00 15 132,00 17 000,00 300,00 13 273,30 300,00 1 096,00 558 000,00 90 000,00 1 000,00 5 500,00 12 800,00 200,00 Strona 12

57 345 704,99 Strona 13

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł Strona 14

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł Strona 15

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł Strona 16

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł Strona 17

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł OGÓŁEM 53 856 909 0 0 53 856 909 ### Strona 18

Rozdz. OKREŚLENIE Wydatki przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Wydatki po zmianie w zł OGÓŁEM 57 345 705 0 0 57 345 705 Strona 19

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2012 rok WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 363 054,30 17,18 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 179 179,30 9,28 0830 Wpływy z usług 922 150,00 167 500,12 18,16 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 608,68 30,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 610 490,00 1 850,00 0,30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich 391 162,25 4 054,50 1,04 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 6680 budżetowego 5 166,00 5 166,00 100,00 01095 Pozostała działalność 182 531,00 183 875,00 100,74 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200,00 3 544,00 161,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gnim) ustawami 180 331,00 180 331,00 100,00 Strona 20 z 93

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 300 000,00 555 453,13 42,73 40002 Dostarczanie wody 1 300 000,00 555 453,13 42,73 0830 Wpływy z usług 1 295 000,00 550 238,58 42,49 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 214,55 104,29 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 176 520,80 224 036,09 126,92 60016 Drogi publiczne gminne 176 520,80 224 036,09 126,92 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 193 682,57 129,12 0920 Pozostałe odsetki 0,00 522,30-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 310,42 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 6680 budżetowego 26 520,80 26 520,80 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 368 870,00 313 956,08 85,11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 368 870,00 311 455,41 84,44 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 42 000,00 15 838,06 37,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 115 570,00 59 734,15 51,69 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 0760 własności 0,00 443,44-0830 Wpływy z usług 53 300,00 25 244,65 47,36 Strona 21 z 93

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 158 000,00 198 230,97 125,46 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 802,14-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 162,00-70095 Pozostała działalność 0,00 2 500,67-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 500,67-710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 700,00 9 700,00 100,00 71035 Cmentarze 9 700,00 9 700,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 9 700,00 9 700,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 168 751,84 122 954,36 72,86 Urzędy naczelnych i centralnych organów 75001 administracji rządowej 75 191,44 75 191,44 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 75 191,44 75 191,44 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 93 000,00 46 665,00 50,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gnim) ustawami 93 000,00 46 665,00 50,18 75020 Starostwa powiatowe 548,00 276,00 50,36 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 548,00 276,00 50,36 Strona 22 z 93

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12,40 821,92 6628,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 795,57 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 12,40 26,35 212,50 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 751 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 300,00 1 152,00 50,09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 2 300,00 1 152,00 50,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gnim) ustawami 2 300,00 1 152,00 50,09 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 123 345,72 123 345,72 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 123 345,72 123 345,72 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 200,00 5 200,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich 118 145,72 118 145,72 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ### 8 067 019,13 45,26 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 500,00 6 255,99 40,36 Strona 23 z 93

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 5 212,89 34,75 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 1 043,10 208,62 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 organizacyjnych 2 431 700,00 1 369 401,83 56,31 0310 Podatek od nieruchomości 2 380 000,00 1 329 386,89 55,86 0320 Podatek rolny 4 200,00 2 594,00 61,76 0330 Podatek leśny 30 000,00 18 494,00 61,65 0340 Podatek od środków transportowych 14 000,00 11 212,00 80,09 0500 Podatek od czynności cywilnoprownych 500,00 1 500,00 300,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 6 214,94 207,16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 75616 lokalnych od osób fizycznych 5 170 000,00 2 966 201,96 57,37 0310 Podatek od nieruchomości 3 250 000,00 1 947 904,43 59,94 0320 Podatek rolny 265 000,00 165 463,52 62,44 0330 Podatek leśny 45 000,00 33 065,77 73,48 0340 Podatek od środków transportowych 340 000,00 218 447,21 64,25 0360 Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 34 716,37 28,93 Strona 24 z 93

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania 0500 Podatek od czynności cywilnoprownych 1 100 000,00 540 799,67 49,16 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 25 804,99 51,61 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 75618 ustaw 3 000 000,00 753 099,70 25,10 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 38 626,50 55,18 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000,00 63 525,17 42,35 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 170 000,00 143 679,66 84,52 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 2 600 000,00 494 356,05 19,01 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 3 330,48-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 9 581,84 95,82 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 budżetu państwa 7 205 989,00 2 972 059,65 41,24 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 115 989,00 2 889 228,00 40,60 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 90 000,00 82 831,65 92,04 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ### 13 833 464,49 60,44 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 20 219 487,00 12 442 760,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 219 487,00 12 442 760,00 61,54 Strona 25 z 93

Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 616 804,00 1 308 402,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 616 804,00 1 308 402,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 82 302,49 164,60 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 82 302,49 164,60 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 753 810,03 411 322,24 54,57 80101 Szkoły podstawowe 0,00 20 319,56-0920 Pozostałe odsetki 0,00 186,02-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20 133,54-80104 Przedszkola 237 642,00 100 378,86 42,24 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 237 642,00 100 378,86 42,24 80110 Gimnazja 0,00 574,69-0920 Pozostałe odsetki 0,00 33,56-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 541,13-80113 Dowożenie uczniów do szkół 13 600,00 10 565,62 77,69 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 600,00 10 548,97 77,57 0920 Pozostałe odsetki 0,00 16,65 - Strona 26 z 93