UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281;Dz.U. z 2012 r., poz. 567) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429;Nr 291, poz. 1707) RADA GMINY SŁUPSK uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy Słupsk na rok 2013 w łącznej kwocie 66.788.109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: 1) dochody bieżące - 57.920.995 zł 2) dochody majątkowe - 8.867.114 zł 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Słupsk na rok 2013 w kwocie 68.717.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki majątkowe - 23.221.097 zł w tym: a) zadania inwestycyjne jednoroczne - 7.792.097 zł b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020 - 15.429.000 zł c) wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z uofp - 6.799.434 zł 2) wydatki bieżące - 45.496.530 zł w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18.642.909 zł b) dotacje - 3.231.769 zł c) wydatki na obsługę długu - 1.288.000 zł d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 147.142 zł Strona 1

e) wydatki na programy finansowane z uofp - 251.531 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 111.782 zł f) wydatki na rzecz osób fizycznych - 7.769.684 zł g) pozostałe wydatki bieżące - 14.165.495 zł 2. Wykaz zadań majątkowych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.092.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.162.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. 4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.929.518 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych. 5. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie: a) dochody - 5.274.240 zł b) wydatki - 5.274.240 zł 2) Szczegółowy wykaz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych gminie stanowi załącznik nr 6 i 7 do uchwały. 2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.950 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.950 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł. 3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 706.766 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 3.579.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.138.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 5. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.530.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.300.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2.484.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 7. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 663.491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 8. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 48.000 zł. 9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 744.000 zł i wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 794.000 zł. 10. Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną w wysokości 2.700.000 zł. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w kwocie 104.900 zł, 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 155.100 zł, 6. Strona 2

3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych 350.000 zł, 4) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 500.000 zł. 7. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 1.929.518 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.070.482 zł. Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do: 9. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł 3) dokonywania zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr... DOCHODY w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 821 266,00 Strona 1 z 8 Strona 4 4 60014 Drogi publiczne powiatowe 219 766,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 219 766,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 601 50 0690 Wpływy z różnych opłat 600 00 0920 Pozostałe odsetki 1 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 230 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 127 00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 250 00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 836 00 0920 Pozostałe odsetki 41 00 70095 Pozostała działalność 103 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 103 00 750 Administracja publiczna 116 00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 00 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 96 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 54 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 54 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 54 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 700 00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 2 700 00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 2 700 00 fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 28 994 75 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 10 00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 10 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 11 879 30 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 10 600 00 0320 Podatek rolny 1 040 00 Strona 2 z 8 Strona 5

0330 Podatek leśny 130 20 0340 Podatek od środków transportowych 58 40 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 70 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 45 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 4 984 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 850 00 0320 Podatek rolny 1 360 00 0330 Podatek leśny 5 00 0340 Podatek od środków transportowych 134 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 00 0920 Pozostałe odsetki 40 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 1 493 45 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 42 50 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 145 95 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 244 00 podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 00 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 10 628 00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 128 00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 00 758 Różne rozliczenia 14 340 824,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 12 278 82 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 278 82 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 748 953,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 748 953,00 Strona 3 z 8 Strona 6

75814 Różne rozliczenia finansowe 196 00 0920 Pozostałe odsetki 180 00 Odsetki od pożyczek udzielonych przez 8120 16 00 jednostkę samorządu terytorialnego 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 117 051,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 117 051,00 801 Oświata i wychowanie 742 413,00 80101 Szkoły podstawowe 32 60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 40 0830 Wpływy z usług 17 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 80104 Przedszkola 709 363,00 0830 Wpływy z usług 432 253,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 277 00 terytorialnego 80110 Gimnazja 45 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 852 Pomoc społeczna 6 454 62 85202 Domy pomocy społecznej 1 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 20 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 127 00 społecznego Strona 4 z 8 Strona 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 100 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 27 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 64 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 17 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 47 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 126 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 106 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 481 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 481 50 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 174 42 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 13 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 161 02 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 70 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 25 00 Strona 5 z 8 Strona 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 45 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 410 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 410 00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 214 082,00 społecznej 214 082,00 85395 Pozostała działalność 214 082,00 214 082,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 214 082,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 304 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 300 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 300 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 4 50 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 50 bieżące razem: 57 920 995,00 214 082,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 084 278,00 3 084 278,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 825 00 825 00 Strona 6 z 8 Strona 9

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 825 00 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-01041 2 259 278,00 2013 2 259 278,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 259 278,00 600 Transport i łączność 1 885 00 1 675 00 60017 Drogi wewnetrzne 1 675 00 1 675 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 675 00 60095 Pozostała działalność 210 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 6620 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 210 00 jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 602 293,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 602 293,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 21 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 050 00 nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 1 531 293,00 pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa 159 543,00 159 543,00 71095 Pozostała działalność 159 543,00 Strona 7 z 8 Strona 10

159 543,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 159 543,00 801 Oświata i wychowanie 108 24 80101 Szkoły podstawowe 108 24 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 108 24 851 Ochrona zdrowia 27 76 27 76 85195 Pozostała działalność 27 76 27 76 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 76 majątkowe razem: 8 867 114,00 4 946 581,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 66 788 109,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 160 663,00 Strona 8 z 8 Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr... WYDATKI Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 143 434,00 604 00 604 00 604 00 5 539 434,00 5 539 434,00 4 309 434,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 786 00 556 00 556 00 556 00 1 230 00 1 230 00 4300 Zakup usług pozostałych 511 00 511 00 511 00 511 00 4430 Różne opłaty i składki 45 00 45 00 45 00 45 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 00 130 00 130 00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 100 00 1 100 00 1 100 00 01030 Izby rolnicze 48 00 48 00 48 00 48 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 48 00 48 00 48 00 48 00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 309 434,00 4 309 434,00 4 309 434,00 4 309 434,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 926 278,00 1 926 278,00 1 926 278,00 1 926 278,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 383 156,00 2 383 156,00 2 383 156,00 2 383 156,00 600 Transport i łączność 8 587 819,00 1 504 00 1 410 00 1 410 00 94 00 7 083 819,00 7 083 819,00 2 300 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 94 00 94 00 94 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 94 00 94 00 94 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 400 00 400 00 400 00 400 00 1 000 00 1 000 00 4300 Zakup usług pozostałych 400 00 400 00 400 00 400 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 450 00 450 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 550 00 550 00 550 00 60016 Drogi publiczne gminne 990 00 390 00 390 00 390 00 600 00 600 00 4300 Zakup usług pozostałych 390 00 390 00 390 00 390 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 00 600 00 600 00 60017 Drogi wewnetrzne 5 453 819,00 400 00 400 00 400 00 5 053 819,00 5 053 819,00 2 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 400 00 400 00 400 00 400 00 Strona 1 z 16 Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 753 819,00 2 753 819,00 2 753 819,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 675 00 1 675 00 1 675 00 1 675 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 625 00 625 00 625 00 625 00 60095 Pozostała działalność 650 00 220 00 220 00 220 00 430 00 430 00 4300 Zakup usług pozostałych 220 00 220 00 220 00 220 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 00 430 00 430 00 630 Turystyka 10 00 10 00 10 00 10 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 527 40 1 309 40 1 309 40 1 309 40 4 218 00 965 00 3 253 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 330 00 365 00 365 00 365 00 965 00 965 00 4300 Zakup usług pozostałych 350 00 350 00 350 00 350 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 00 415 00 415 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 550 00 550 00 550 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 3 253 00 3 253 00 3 253 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 3 253 00 3 253 00 3 253 00 70095 Pozostała działalność 944 40 944 40 944 40 944 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4260 Zakup energii 165 00 165 00 165 00 165 00 4270 Zakup usług remontowych 236 00 236 00 236 00 236 00 4300 Zakup usług pozostałych 488 40 488 40 488 40 488 40 4430 Różne opłaty i składki 14 00 14 00 14 00 14 00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 710 Działalność usługowa 415 00 225 00 225 00 225 00 190 00 190 00 190 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 225 00 225 00 225 00 225 00 4300 Zakup usług pozostałych 220 00 220 00 220 00 220 00 Strona 2 z 16 Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 5 00 5 00 5 00 5 00 71095 Pozostała działalność 190 00 190 00 190 00 190 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 543,00 159 543,00 159 543,00 159 543,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 457,00 30 457,00 30 457,00 30 457,00 750 Administracja publiczna 4 468 68 4 408 68 4 187 22 3 268 46 918 76 4 20 217 26 60 00 60 00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 00 96 00 96 00 96 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 70 81 70 81 70 81 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 30 12 30 12 30 12 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 182 82 182 82 16 50 16 50 166 32 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 166 32 166 32 166 32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 859 02 3 799 02 3 794 52 3 069 36 725 16 4 50 60 00 60 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 321 96 2 321 96 2 321 96 2 321 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 00 179 00 179 00 179 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427 20 427 20 427 20 427 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 20 61 20 61 20 61 20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 90 3 90 3 90 3 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 00 145 00 145 00 145 00 4260 Zakup energii 75 00 75 00 75 00 75 00 4270 Zakup usług remontowych 25 20 25 20 25 20 25 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 243 76 243 76 243 76 243 76 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 90 11 90 11 90 11 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 40 12 40 12 40 12 40 Strona 3 z 16 Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 51 00 51 00 51 00 51 00 4430 Różne opłaty i składki 49 00 49 00 49 00 49 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 00 65 00 65 00 65 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 00 15 00 15 00 15 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 00 13 00 13 00 60 00 60 00 60 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 114 40 114 40 110 20 110 20 4 20 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 20 4 20 4 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 75095 Pozostała działalność 216 44 216 44 170 00 103 10 66 90 46 44 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 44 46 44 46 44 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 103 10 103 10 103 10 103 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 29 60 29 60 29 60 29 60 4430 Różne opłaty i składki 24 30 24 30 24 30 24 30 4480 Podatek od nieruchomości 2 00 2 00 2 00 2 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 00 6 00 6 00 6 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 54 2 54 2 54 2 54 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 54 kontroli i ochrony prawa 2 54 2 54 2 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 54 2 54 2 54 2 54 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 836 06 1 791 06 1 776 46 852 78 923 68 14 60 45 00 45 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 335 38 290 38 290 38 41 88 248 50 45 00 45 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 88 41 88 41 88 41 88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 00 115 00 115 00 115 00 Strona 4 z 16 Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 38 00 38 00 38 00 38 00 4270 Zakup usług remontowych 27 00 27 00 27 00 27 00 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 55 00 55 00 4430 Różne opłaty i składki 13 50 13 50 13 50 13 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 75416 Straż gminna (miejska) 1 498 68 1 498 68 1 484 08 810 90 673 18 14 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 60 14 60 14 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 592 60 592 60 592 60 592 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 80 41 80 41 80 41 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 50 115 50 115 50 115 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 40 15 40 15 40 15 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 60 45 60 45 60 45 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 50 59 50 59 50 59 50 4260 Zakup energii 18 80 18 80 18 80 18 80 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 520 00 520 00 520 00 520 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 56 1 56 1 56 1 56 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 50 6 50 6 50 6 50 4 00 4 00 4 00 4 00 3 24 3 24 3 24 3 24 4410 Podróże służbowe krajowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 08 16 08 16 08 16 08 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 00 12 00 12 00 12 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 5 z 16 Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 1 435 142,00 1 435 142,00 147 142,00 1 288 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 1 288 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 288 00 1 288 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 288 00 1 288 00 1 288 00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 147 142,00 samorządu terytorialnego 147 142,00 147 142,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 147 142,00 147 142,00 147 142,00 758 Różne rozliczenia 1 110 00 260 00 260 00 260 00 850 00 850 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 110 00 260 00 260 00 260 00 850 00 850 00 4810 Rezerwy 260 00 260 00 260 00 260 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 850 00 850 00 850 00 801 Oświata i wychowanie 21 573 821,00 19 473 821,00 17 506 017,00 12 795 783,00 4 710 234,00 1 219 769,00 748 035,00 2 100 00 2 100 00 80101 Szkoły podstawowe 11 465 137,00 9 365 137,00 8 992 589,00 6 741 874,00 2 250 715,00 372 548,00 2 100 00 2 100 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 362 148,00 362 148,00 362 148,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 40 10 40 10 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 125 243,00 5 125 243,00 5 125 243,00 5 125 243,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 435 796,00 435 796,00 435 796,00 435 796,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 012 233,00 1 012 233,00 1 012 233,00 1 012 233,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 140 488,00 140 488,00 140 488,00 140 488,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 114,00 28 114,00 28 114,00 28 114,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420 393,00 420 393,00 420 393,00 420 393,00 4260 Zakup energii 356 221,00 356 221,00 356 221,00 356 221,00 4270 Zakup usług remontowych 138 538,00 138 538,00 138 538,00 138 538,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 705,00 9 705,00 9 705,00 9 705,00 4300 Zakup usług pozostałych 972 834,00 972 834,00 972 834,00 972 834,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 699,00 8 699,00 8 699,00 8 699,00 Strona 6 z 16 Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3 612,00 3 612,00 3 612,00 3 612,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 18 986,00 18 986,00 18 986,00 18 986,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 454,00 12 454,00 12 454,00 12 454,00 4430 Różne opłaty i składki 8 03 8 03 8 03 8 03 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 297 067,00 297 067,00 297 067,00 297 067,00 4 176,00 4 176,00 4 176,00 4 176,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100 00 2 100 00 2 100 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 704 01 704 01 660 396,00 621 898,00 38 498,00 43 614,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 614,00 43 614,00 43 614,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 477 022,00 477 022,00 477 022,00 477 022,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 27 36 27 36 27 36 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 099,00 95 099,00 95 099,00 95 099,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 507,00 13 507,00 13 507,00 13 507,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 12 49 12 49 12 49 12 49 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 408,00 25 408,00 25 408,00 25 408,00 80104 Przedszkola 3 177 927,00 3 177 927,00 1 888 571,00 1 370 604,00 517 967,00 1 219 769,00 69 587,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 561 095,00 561 095,00 561 095,00 658 674,00 658 674,00 658 674,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 587,00 69 587,00 69 587,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 048 372,00 1 048 372,00 1 048 372,00 1 048 372,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 176,00 84 176,00 84 176,00 84 176,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 159,00 205 159,00 205 159,00 205 159,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 097,00 29 097,00 29 097,00 29 097,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 80 3 80 3 80 3 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 595,00 42 595,00 42 595,00 42 595,00 Strona 7 z 16 Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4220 Zakup środków żywności 95 018,00 95 018,00 95 018,00 95 018,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 54 1 54 1 54 1 54 4260 Zakup energii 88 475,00 88 475,00 88 475,00 88 475,00 4270 Zakup usług remontowych 1 15 1 15 1 15 1 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 65 1 65 1 65 1 65 4300 Zakup usług pozostałych 221 933,00 221 933,00 221 933,00 221 933,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 869,00 869,00 869,00 869,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 60 60 60 1 779,00 1 779,00 1 779,00 1 779,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 935,00 1 935,00 1 935,00 1 935,00 4430 Różne opłaty i składki 524,00 524,00 524,00 524,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 59 385,00 59 385,00 59 385,00 59 385,00 514,00 514,00 514,00 514,00 80110 Gimnazja 4 560 115,00 4 560 115,00 4 299 829,00 3 444 209,00 855 62 260 286,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 216 086,00 216 086,00 216 086,00 3240 Stypendia dla uczniów 44 20 44 20 44 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 622 924,00 2 622 924,00 2 622 924,00 2 622 924,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 222 671,00 222 671,00 222 671,00 222 671,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 522 442,00 522 442,00 522 442,00 522 442,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 055,00 74 055,00 74 055,00 74 055,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 117,00 2 117,00 2 117,00 2 117,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 947,00 96 947,00 96 947,00 96 947,00 4260 Zakup energii 195 478,00 195 478,00 195 478,00 195 478,00 4270 Zakup usług remontowych 17 082,00 17 082,00 17 082,00 17 082,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 174,00 3 174,00 3 174,00 3 174,00 4300 Zakup usług pozostałych 379 208,00 379 208,00 379 208,00 379 208,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 434,00 3 434,00 3 434,00 3 434,00 Strona 8 z 16 Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 588,00 588,00 588,00 588,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 359,00 6 359,00 6 359,00 6 359,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 058,00 3 058,00 3 058,00 3 058,00 4430 Różne opłaty i składki 3 211,00 3 211,00 3 211,00 3 211,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 145 205,00 145 205,00 145 205,00 145 205,00 1 876,00 1 876,00 1 876,00 1 876,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 843 379,00 843 379,00 843 379,00 843 379,00 4300 Zakup usług pozostałych 843 379,00 843 379,00 843 379,00 843 379,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 689 476,00 szkół 689 476,00 687 476,00 617 198,00 70 278,00 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470 953,00 470 953,00 470 953,00 470 953,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 045,00 36 045,00 36 045,00 36 045,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 065,00 93 065,00 93 065,00 93 065,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 535,00 12 535,00 12 535,00 12 535,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 60 4 60 4 60 4 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 243,00 28 243,00 28 243,00 28 243,00 4260 Zakup energii 8 873,00 8 873,00 8 873,00 8 873,00 4270 Zakup usług remontowych 2 259,00 2 259,00 2 259,00 2 259,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 45 4300 Zakup usług pozostałych 6 698,00 6 698,00 6 698,00 6 698,00 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 60 60 60 60 5 313,00 5 313,00 5 313,00 5 313,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 31 31 31 31 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 532,00 11 532,00 11 532,00 11 532,00 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 9 z 16 Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 00 26 00 26 00 26 00 80195 Pozostała działalność 93 777,00 93 777,00 93 777,00 93 777,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 60 2 60 2 60 2 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 177,00 84 177,00 84 177,00 84 177,00 803 Szkolnictwo wyższe 10 00 10 00 10 00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 10 00 10 00 10 00 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 10 00 10 00 10 00 851 Ochrona zdrowia 198 37 198 37 193 37 38 636,00 154 734,00 5 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 62 00 62 00 62 00 62 00 4300 Zakup usług pozostałych 62 00 62 00 62 00 62 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 37 121 37 121 37 38 636,00 82 734,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 67 20 67 20 67 20 67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 652,00 1 652,00 1 652,00 1 652,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 767,00 3 767,00 3 767,00 3 767,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 547,00 547,00 547,00 547,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 234,00 60 234,00 60 234,00 60 234,00 4390 4700 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 00 12 00 12 00 12 00 50 50 50 50 85195 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 00 5 00 5 00 Strona 10 z 16 Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 852 Pomoc społeczna 8 463 664,00 8 463 664,00 1 744 079,00 1 241 457,00 502 622,00 6 719 585,00 85202 Domy pomocy społecznej 145 738,00 145 738,00 145 738,00 145 738,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 145 738,00 145 738,00 145 738,00 145 738,00 85204 Rodziny zastępcze 31 20 31 20 31 20 31 20 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 31 20 31 20 31 20 31 20 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 14 58 rodzinie 14 58 14 58 14 58 4300 Zakup usług pozostałych 14 58 14 58 14 58 14 58 85206 Wspieranie rodziny 47 15 47 15 47 15 42 40 4 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 00 34 00 34 00 34 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 35 1 35 1 35 1 35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 18 6 18 6 18 6 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 87 87 87 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 25 1 25 1 25 1 25 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 5 100 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 100 00 148 53 130 33 18 20 4 951 47 3110 Świadczenia społeczne 4 951 47 4 951 47 4 951 47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 40 98 40 98 40 98 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 12 6 12 6 12 6 12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 249,00 18 249,00 18 249,00 18 249,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 22 5 22 5 22 5 22 4300 Zakup usług pozostałych 7 10 7 10 7 10 7 10 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 48 48 48 48 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 11 z 16 Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 2 10 2 10 2 10 2 10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 64 50 64 50 64 50 64 50 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 64 50 64 50 64 50 64 50 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 456 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 456 00 456 00 3110 Świadczenia społeczne 456 00 456 00 456 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 285 00 285 00 285 00 3110 Świadczenia społeczne 285 00 285 00 285 00 85216 Zasiłki stałe 481 50 481 50 481 50 3110 Świadczenia społeczne 481 50 481 50 481 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 995 756,00 995 756,00 980 641,00 816 927,00 163 714,00 15 115,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 915,00 1 915,00 1 915,00 3110 Świadczenia społeczne 13 20 13 20 13 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627 455,00 627 455,00 627 455,00 627 455,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 028,00 52 028,00 52 028,00 52 028,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 777,00 118 777,00 118 777,00 118 777,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 667,00 16 667,00 16 667,00 16 667,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 34 28 34 28 34 28 34 4260 Zakup energii 17 23 17 23 17 23 17 23 4270 Zakup usług remontowych 1 75 1 75 1 75 1 75 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 54 424,00 54 424,00 54 424,00 54 424,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 78 78 78 78 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9 926,00 9 926,00 9 926,00 9 926,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 214,00 22 214,00 22 214,00 22 214,00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 75 18 75 18 75 18 75 Strona 12 z 16 Strona 23