Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku

Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41 Dochody z podatków i opłat...41 Podatek rolny......41 Podatek od środków transportowych...41 Podatek od nieruchomości...42 Podatek leśny...42 Karta podatkowa...42 Podatek od spadków i darowizn...43 Opłata od posiadania psów...43 Wpływy z podatków zniesionych...43 Podatek od czynności cywilnoprawnych...43 Opłata skarbowa...44 Opłata targowa...44 Opłaty komunikacyjne...44 Opłaty za czynności egzekucyjne...44 Opłata administracyjna i inne opłaty...44 Dochody z majątku...45 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa...48 Dotacje...49 Dotacje na zadania własne...49 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej...50 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień administracji rządowej z organami...52 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t....53 Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych...53 Dotacje z funduszy celowych...54 Subwencja ogólna...55 Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa...56 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t....59 Pozostałe dochody...60 5

Wydatki...63 Część tabelaryczna oraz wykresy...65 Wydatki - część opisowa...107 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...107 Dział 020 Leśnictwo...107 Dział 600 Transport i łączność...107 Dział 630 Turystyka...112 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa...113 Dział 710 Działalność usługowa...114 Dział 750 Administracja publiczna...118 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...123 Dział 752 Obrona narodowa...124 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...124 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.127 Dział 757 Obsługa długu publicznego...128 Dział 758 Różne rozliczenia...128 Dział 801 Oświata i wychowanie...129 Dział 803 Szkolnictwo wyższe...144 Dział 851 Ochrona zdrowia...145 Dział 852 Pomoc społeczna...154 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...166 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza...168 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...174 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...178 Dział 926 Kultura fizyczna i sport...183 Informacja o zobowiązaniach...187 Informacja o należnościach...190 Przychody i rozchody budżetu miasta...191 Wynik budżetowy 2008 roku...192 Inwestycje...193 Część tabelaryczna...195 Część opisowa...204 Zakłady Budżetowe...238 Miejski Zakład Komunikacji...240 6

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej...246 Przedszkola...253 Ośrodek Sportu i Rekreacji...259 Dochody własne...265 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej...269 Oświata i wychowanie...270 Pomoc społeczna...273 Żłobki...275 Edukacyjna opieka wychowawcza...277 Gospodarstwa Pomocnicze...279 Gospodarstwa pomocnicze...281 Fundusze celowe...284 Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym...286 Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...289 Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...296 Instytucje kultury...298 Dom Kultury Małyszyn...300 Jazz Club Pod Filarami...302 Klub Myśli Twórczej Lamus...304 Miejski Ośrodek Sztuki...306 Klub Nauczyciela...308 Grodzki Dom Kultury...310 Miejskie Centrum Kultury...313 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna...315 Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku udzielono pomocy publicznej...317 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2008 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty...318 7

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w 2008 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet Budżet po % Wykonanie uchwalony zmianach (5 : 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000 82 710 81 753,94 98,84 % 600 Transport i łączność 662 159 1 718 659 1 323 007,64 76,98 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 34 701 140 34 781 331 26 319 033,58 75,67 % 710 Działalnośc usługowa 5 078 291 5 213 039 4 224 656,81 81,04 % 750 Administracja publiczna 1 328 700 1 372 770 1 449 561,79 105,59 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 20 591 18 341 18 338,94 99,99 % kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa - 5 000 5 000,00 100,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8 318 550 8 444 910 8 581 915,21 101,62 % przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 155 532 887 155 532 887 177 726 960,87 114,27 % innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 109 375 717 117 452 125 122 864 871,99 104,61 % 801 Oświata i wychowanie 339 902 1 845 714 2 035 297,34 110,27 % 851 Ochrona zdrowia 307 000 313 049 221 305,14 70,69 % 852 Pomoc społeczna 46 227 125 45 479 819 45 317 622,88 99,64 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400 000 1 339 391 959 955,72 71,67 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174 898 2 472 901 2 021 767,53 81,76 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 200 7 200 162 815,27 2261,32 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego - 26 324 39 231,01 149,03 % 926 Kultura fizyczna i sport - 666 000 770 450,90 115,68 % Razem dochody 362 479 160 376 772 170 394 123 546,56 104,61 % 10

Dochody budżetu miasta w 2008 roku w poszczególnych działach 120 000 000 100 000 000 80 000 000 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 010 600 700 710 750 751 752 754 756 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Działy 11

Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2008 roku 100% 80% 60% 40% 926 921 900 854 853 852 851 801 758 756 754 752 751 750 710 700 600 010 20% 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 12

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.1 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000 82 710 81 753,94 98,84 % 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000 5 000 5 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 5 000 5 000,00 100,00 % 01095 Pozostała działalność 0 77 710 76 753,94 98,77 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 45,27-0 77 710 76 708,67 98,71 % 600 Transport i łączność 662 159 1 718 659 1 323 007,64 76,98 % 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 56 263,37-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 26 430,33-0920 Pozostałe odsetki 0 0 6 398,12-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 0 23 434,92 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 662 159 1 718 659 1 266 436,83 73,69 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 3 745,00-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 145 953,04-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 7 235,44-0920 Pozostałe odsetki 0 0 3,35-6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 662 159 662 159 0,00 0,00 % 6423 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 0 1 056 500 1 109 500,00 105,02 % zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 60016 Drogi publiczne gminne 0 0 307,44-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 307,44-700 Gospodarka mieszkaniowa 34 701 140 34 781 331 26 319 033,58 75,67 % 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 12 000 12 000 17 393,09 144,94 % 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 12 000 12 565,58 104,71 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 4 827,51-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 689 140 34 769 331 26 301 640,49 75,65 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 320 000 3 320 000 4 470 499,52 134,65 % 13

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.2 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 661 740 1 661 740 1 821 133,66 109,59 % 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 550 000 550 000 603 748,28 109,77 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 831 000 27 831 000 17 507 634,52 62,91 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 202 889,69-0970 Wpływy z różnych dochodów 95 000 95 000 180 630,56 189,93 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 000 165 000 164 992,83 100,00 % 1 131 400 1 131 400 1 348 894,31 119,22 % 0 15 191 1 217,12 8,01 % 710 Działalność usługowa 5 078 291 5 213 039 4 224 656,81 81,04 % 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 1 440 119 245,49 8280,94 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 58 297,36-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 260,91-2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 1 440 1 440,00 100,00 % 0 0 59 247,22-71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 122 000 122 000 121 999,47 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 122 000 122 000 121 999,47 100,00 % 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 175 000 275 000 275 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 175 000 275 000 275 000,00 100,00 % 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000 50 000 52 316,80 104,63 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 0 2 316,80-30 000 50 000 50 000,00 100,00 % 14

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.3 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 71015 Nadzór budowlany 369 000 382 308 381 212,25 99,71 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 369 000 382 308 381 212,25 99,71 % 71020 Organizacja targów i wystaw 2 702 291 2 702 291 1 749 858,40 64,75 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2 702 291 2 702 291 1 749 858,40 64,75 % 71035 Cmentarze 1 680 000 1 680 000 1 525 024,40 90,78 % 0690 Wpływy z różnych opłat 1 650 000 1 650 000 1 495 024,40 90,61 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000 30 000 30 000,00 100,00 % 750 Administracja publiczna 1 328 700 1 372 770 1 449 561,79 105,59 % 75011 Urzędy wojewódzkie 1 248 700 1 293 700 1 257 464,35 97,20 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 890 000 890 000 890 000,00 100,00 % 305 700 350 700 350 700,00 100,00 % 53 000 53 000 16 764,35 31,63 % 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 0 8,86-0920 Pozostałe odsetki 0 0 8,86-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 000 35 000 125 309,77 358,03 % 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 70 047,04 700,47 % 0830 Wpływy z usług 25 000 25 000 51 065,47 204,26 % 0920 Pozostałe odsetki 0 0 61,50-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 4 135,76-75045 Komisje poborowe 45 000 44 070 32 096,31 72,83 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21 000 20 070 20 069,99 100,00 % 24 000 24 000 12 026,32 50,11 % 75095 Pozostała działalność 0 0 0,00-0970 Wpływy z różnych dochodów - 15

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.4 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 0 34 682,50-0920 Pozostałe odsetki 0 0 125,58-2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 0 29 942,72-0 0 3 992,36-0 0 621,84-20 591 18 341 18 338,94 99,99 % 20 591 18 341 18 338,94 99,99 % 20 591 18 341 18 338,94 99,99 % 752 Obrona narodowa 0 5 000 5 000,00 100,00 % 75212 Pozostałe wydatki obronne 0 5 000 5 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 5 000 5 000,00 100,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 318 550 8 444 910 8 581 915,21 101,62 % 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 314 050 8 440 410 8 441 216,26 100,01 % 0920 Pozostałe odsetki 0 10 000 11 450,94 114,51 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 314 000 8 359 360 8 359 219,32 100,00 % 50 50 156,00 312,00 % 0 71 000 70 390,00 99,14 % 75414 Obrona cywilna 4 500 4 500 4 500,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 500 4 500 4 500,00 100,00 % 75416 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 136 198,95-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 136 198,95-16

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.5 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 155 532 887 155 532 887 177 726 960,87 114,27 % 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 310 000 310 000 348 399,31 112,39 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 310 000 310 000 329 039,68 106,14 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 19 359,63-75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 42 653 897 42 653 897 47 102 620,26 110,43 % 0310 Podatek od nieruchomości 39 800 000 39 800 000 42 086 359,29 105,74 % 0320 Podatek rolny 21 480 21 480 37 044,32 172,46 % 0330 Podatek leśny 4 470 4 470 4 928,92 110,27 % 0340 Podatek od środków transportowych 1 600 000 1 600 000 2 378 975,59 148,69 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 750 000 750 000 1 282 549,14 171,01 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 472 737,00-2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 477 947 477 947 840 026,00 175,76 % 16 173 790 16 173 790 17 132 894,22 105,93 % 0310 Podatek od nieruchomości 7 735 900 7 735 900 8 193 449,56 105,91 % 0320 Podatek rolny 241 890 241 890 189 610,84 78,39 % 0340 Podatek od środków transportowych 1 000 000 1 000 000 1 079 746,24 107,97 % 0360 Podatek od spadków i darowizn 510 000 510 000 683 793,16 134,08 % 0370 Opłata od posiadania psów 120 000 120 000 130 588,90 108,82 % 0430 Wpływy z opłaty targowej 480 000 480 000 453 360,87 94,45 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 086 000 6 086 000 6 036 339,34 99,18 % 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 0 77 622,19-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 288 383,12-17

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.6 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 11 693 200 11 693 200 11 175 621,92 95,57 % samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 800 000 3 800 000 3 772 174,04 99,27 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 600 000 2 600 000 2 988 251,00 114,93 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 900 000 1 900 000 2 294 831,62 120,78 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 226 200 3 226 200 1 858 625,19 57,61 % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 65 000 65 000 70 462,25 108,40 % 0690 Wpływy z różnych opłat 102 000 102 000 178 999,46 175,49 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 0 238,27 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 12 040,09-75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 66 328 000 66 328 000 79 940 150,15 120,52 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 60 828 000 60 828 000 73 992 543,00 121,64 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500 000 5 500 000 5 947 607,15 108,14 % 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 374 000 18 374 000 22 025 675,01 119,87 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 214 000 17 214 000 20 784 421,00 120,74 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 160 000 1 160 000 1 241 254,01 107,00 % 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0 0 1 600,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1 600,00-758 Różne rozliczenia 109 375 717 117 452 125 122 865 871,99 104,61 % 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 98 336 972 103 669 599 103 669 599,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 98 336 972 103 669 599 103 669 599,00 100,00 % 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 3 332 022 3 332 022,00 100,00 % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 0 599 686 599 686,00 100,00 % 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0 19 336 19 336,00 100,00 % 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0 2 713 000 2 713 000,00 100,00 % 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000 200 128 5 612 874,99 2804,74 % 0920 Pozostałe odsetki 200 000 200 000 4 216 454,45 2108,23 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 128 1 395 830,35 1090648,71 % 0978 Wpływy z różnych dochodów 0 0 442,64-0979 Wpływy z różnych dochodów 0 0 147,55-75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 875 347 3 275 654 3 275 654,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 875 347 3 275 654 3 275 654,00 100,00 % 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 963 398 6 974 722 6 974 722,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 963 398 6 974 722 6 974 722,00 100,00 % 18

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.7 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 801 Oświata i wychowanie 339 902 1 845 714 2 035 297,34 110,27 % 80101 Szkoły podstawowe 27 594 409 615 360 642,10 88,04 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 0 1 249,78 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 200,00-0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 144,51-0927 Pozostałe odsetki 0 0 1 846,95-0928 Pozostałe odsetki 0 0 2 193,20-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 490,51-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 276 360 168 647,21 61,02 % własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 105 661 90 828,16 85,96 % 20 693 20 693 68 279,09 329,96 % 6 901 6 901 22 762,69 329,85 % 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0 1 200,00-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 1 200,00-80104 Przedszkola 0 0 56 051,31-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 42 427,24-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 6 877,46-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 0 6 746,61 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 80110 Gimnazja 17 961 267 676 264 875,80 98,95 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 570,00-0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 17,60-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 600,00-0920 Pozostałe odsetki 0 0 532,01-0927 Pozostałe odsetki 0 0 920,97-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 720,29-2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 249 715 238 527,20 95,52 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 13 468 13 468 17 904,83 132,94 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.8 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 4 493 4 493 5 082,90 113,13 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80111 Gimnazja specjalne 19 755 19 755 19 752,79 99,99 % 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 817 14 817 14 815,44 99,99 % 4 938 4 938 4 937,35 99,99 % 80120 Licea ogólnokształcące 66 142 159 074 321 426,98 202,06 % 0928 Pozostałe odsetki 0 0 9 640,26-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 776,00-2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 66 567 63 546,24 95,46 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 49 604 69 378 187 753,17 270,62 % 16 538 23 129 56 711,31 245,20 % 80130 Szkoły zawodowe 56 540 133 161 154 837,94 116,28 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 980,00-0920 Pozostałe odsetki 0 0 622,39-0928 Pozostałe odsetki 0 0 1 278,13-2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 0 3 616,15 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 42 401 99 862 113 305,73 113,46 % 14 139 33 299 35 035,54 105,21 % 80132 Szkoły artystyczne 0 0 800,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 800,00-80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 151 910 151 910 250 675,71 165,23 % ośrodki dokształcania zawodowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 14,91-2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 151 910 151 910 250 660,80 165,01 % 20

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.9 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 2 962,18-0920 Pozostałe odsetki 0 0 87,82-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2 874,36-80195 Pozostała działalność 0 704 523 599 803,05 85,14 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0 2 500 2 490,00 99,60 % 0 8 500 8 495,00 99,94 % 0 560 222 470 723,33 84,02 % 0 60 444 60 191,39 99,58 % 0 52 310 37 357,68 71,42 % 0 20 547 20 545,65 99,99 % 80197 Gospodarstwa pomocnicze 0 0 2 269,48-2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 0 0 2 269,48-851 Ochrona zdrowia 307 000 313 049 221 305,14 70,69 % 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 18 825,50-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 18 825,50-85149 Programy polityki zdrowotnej 0 0 8,00-0920 Pozostałe odsetki 0 0 8,00-85153 Zwalczanie narkomanii 0 0 127,00-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 127,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 9 928,00-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0 0 9 928,00-35 000 25 049 23 882,43 95,34 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000 25 049 23 882,43 95,34 % 85158 Izby wytrzeźwień 272 000 288 000 168 468,37 58,50 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 9 429,26-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 135,00-0830 Wpływy z usług 272 000 272 000 142 904,11 52,54 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 16 000 16 000,00 100,00 % 21

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.10 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 85195 Pozostała działalność 0 0 65,84-0830 Wpływy z usług 0 0 25,84-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 40,00-85195 Pozostała działalność 0 0 0,00-0830 Wpływy z usług - 852 Pomoc społeczna 46 227 125 45 479 819 45 317 622,88 99,64 % 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 721 000 850 818 513 242,52 60,32 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 0 0 7 941,38 - (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 850,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 27 543 0,00 0,00 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 102 275 102 196,63 99,92 % 721 000 721 000 402 254,51 55,79 % 85202 Domy pomocy społecznej 6 366 015 7 181 565 7 388 392,63 102,88 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 120,00-0830 Wpływy z usług 2 683 215 2 683 215 2 907 923,49 108,37 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 347,40-0920 Pozostałe odsetki 0 0 144,90-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 106,84-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 682 800 4 428 350 4 409 750,00 99,58 % 0 70 000 70 000,00 100,00 % 85203 Ośrodki wsparcia 1 147 140 1 229 540 1 239 170,96 100,78 % 0830 Wpływy z usług 50 000 50 000 67 444,00 134,89 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 230,40-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 765 000 765 000 755 710,34 98,79 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 332 000 414 400 414 389,76 100,00 % 140 140 1 396,46 997,47 % 22

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.11 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 85204 Rodziny zastępcze 19 000 19 000 97 733,14 514,38 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 327,08-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 000 19 000 94 406,06 496,87 % 28 478 400 26 323 274 26 348 170,04 100,09 % 28 440 000 26 259 774 26 173 857,10 99,67 % 38 400 38 400 149 590,86 389,56 % 0 25 100 24 722,08 98,49 % 464 500 375 000 375 000,00 100,00 % 464 500 375 000 375 000,00 100,00 % 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 6 930 035 5 426 184 5 278 295,57 97,27 % emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1 076,28-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 230 000 3 600 000 3 490 132,17 96,95 % 2 700 035 1 826 184 1 787 087,12 97,86 % 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 5 259,55-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 5 259,55-85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 0 36 500 36 500,00 100,00 % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 36 500 36 500,00 100,00 % 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 6 000 6 107,14 101,79 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 190,47-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 6 000 5 916,67 98,61 % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 883 400 1 078 278 1 082 101,51 100,35 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 4 000,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 314,88-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 883 400 1 078 278 1 077 786,63 99,95 % 23

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.12 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 50 000 50 022,50 100,05 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 22,50-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 50 000 50 000,00 100,00 % 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 0 22 449 22 449,86 100,00 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 15 000 15 000,00 100,00 % 0 7 449 7 449,86 100,01 % 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 360 035 340 035 358 193,23 105,34 % 0830 Wpływy z usług 200 000 200 000 217 632,29 108,82 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 160 000 140 000 140 000,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 35 560,94 1602,69 % 85295 Pozostała działalność 857 600 2 541 176 2 516 984,23 99,05 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 186,00-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminy (związkom gmin) ustawami 0 18 476 18 475,63 100,00 % 0 8 500 7 998,01 94,09 % 857 600 2 400 000 2 376 129,71 99,01 % 0 114 200 114 194,88 100,00 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400 000 1 339 391 959 955,72 71,67 % 85305 Żłobki 0 0 0,00-0920 Pozostałe odsetki - 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 2,53-0 0 2,53-24

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.13 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 400 000 452 936 453 105,92 100,04 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400 000 451 000 450 993,92 100,00 % 0 1 936 2 112,00 109,09 % 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0 113 580 106 873,00 94,09 % Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 113 580 106 873,00 94,09 % 85395 Pozostała działalność 0 772 875 399 974,27 51,75 % 0920 Pozostałe odsetki 0 0 40,55-0928 Pozostałe odsetki 0 0 1 959,49-0929 Pozostałe odsetki 0 0 352,11-2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 711 746 363 020,95 51,00 % 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 61 129 34 601,17 56,60 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174 898 2 472 901 2 021 767,53 81,76 % 85401 Świetlice szkolne 0 0 0,00-0830 Wpływy z usług - 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 85401 Świetlice szkolne 0 0 403,17-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 403,17-85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 658 33 489 37 519,31 112,03 % 0830 Wpływy z usług 3 658 3 658 7 688,31 210,18 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 29 831 29 831,00 100,00 % 85410 Internaty i bursy szkolne 0 0 0,00-0830 Wpływy z usług - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 100 200 70 949,90 70,81 % 0 100 200 70 949,90 70,81 % 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 2 167 972 1 747 880,89 80,62 % 0928 Pozostałe odsetki 0 0 0,00-0929 Pozostałe odsetki 0 0 0,00-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 2 037 260 1 617 340,43 79,39 % 0 130 712 130 540,46 99,87 % 25

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.14 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 171 240 171 240 165 014,26 96,36 % 0928 Pozostałe odsetki 0 0 0,00-0929 Pozostałe odsetki 0 0 0,00-0830 Wpływy z usług 171 240 171 240 165 014,26 96,36 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 200 7 200 162 815,27 2261,32 % 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 121 731,84-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 1 070,55-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 2 851,47-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 117 809,82-90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 0 2 500,00-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 2 500,00-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 0 9 353,20-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 1 490,00-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 7 863,20-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 200 7 200 16 182,04 224,75 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 604,55-0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200 7 200 15 577,49 216,35 % 90095 Pozostała działalność 0 0 13 048,19-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 12 510,37-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 413,00-0920 Pozostałe odsetki 0 0 98,18-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 26,64-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 26 324 39 231,01 149,03 % 92195 Pozostała działalność 0 26 324 39 231,01 149,03 % 0920 Pozostałe odsetki 0 0 482,05-0929 Pozostałe odsetki 0 0 0,80-2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 26 324 37 286,56 141,64 % 0 0 1 461,60-926 Kultura fizyczna i sport 0 666 000 770 450,90 115,68 % 92601 Obiekty sportowe 0 666 000 673 000,00 101,05 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0 0 7 000,00-0 333 000 333 000,00 100,00 % 0 333 000 333 000,00 100,00 % 26

Wykonanie dochodów w 2008 roku str.15 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 92604 Instytucje kultury fizycznej 0 0 35 000,00-2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 0 0 35 000,00-92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0 62 450,90-0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 162,00-0 0 62 288,90 - RAZEM 362 479 160 376 772 170 394 123 546,56 104,61 % 27

Dochody budżetowe w 2008 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (4 : 3) 1. 2. 3. 4. 5. Razem podatki i opłaty 65 292 940 65 292 940 70 009 498,76 107,22% Podatek rolny 263 370 263 370 226 655,16 86,06% Podatek od środków transportowych 2 600 000 2 600 000 3 458 721,83 133,03% Podatek od nieruchomości 47 535 900 47 535 900 50 279 808,85 105,77% Podatek leśny 4 470 4 470 4 928,92 110,27% Karta podatkowa 310 000 310 000 329 039,68 106,14% Podatek od spadków i darowizn 510 000 510 000 683 793,16 134,08% Opłata od posiadania psa 120 000 120 000 130 588,90 108,82% Opłata skarbowa 3 800 000 3 800 000 3 772 174,04 99,27% Opłata targowa 480 000 480 000 453 360,87 94,45% Opłata administracyjna, inne opłaty 133 200 133 200 136 657,00 102,60% Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 836 000 6 836 000 7 318 888,48 107,06% Opłaty komunikacyjne 2 600 000 2 600 000 2 988 251,00 114,93% Opłaty za czynności egzekucyjne 100 000 100 000 149 008,68 149,01% Zaległości z podatków zniesionych 0 0 77 622,19 - Dochody z majątku 33 362 740 33 362 740 24 403 015,98 73,14% Dzierżawa na cele rolnicze 45 000 45 000 47 477,28 105,51% Dzierżawa na cele nierolnicze 1 200 000 1 200 000 1 482 345,35 123,53% Pozostałe dzierżawy 416 740 416 740 291 311,03 69,90% Sprzedaż gruntów i nieruchomości 24 531 000 24 531 000 12 280 593,93 50,06% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 30 000 30 000 77 777,31 259,26% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 1 900 000 1 900 000 3 393 712,20 178,62% Ratalna spłata ceny sprzedaży 1 400 000 1 400 000 1 833 328,39 130,95% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 3 290 000 3 290 000 4 392 722,21 133,52% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 550 000 550 000 603 748,28 109,77% prawo własności Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 84 702 000 84 702 000 101 965 825,16 120,38% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) 60 828 000 60 828 000 73 992 543,00 121,64% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) 5 500 000 5 500 000 5 947 607,15 108,14% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) 17 214 000 17 214 000 20 784 421,00 120,74% 28

Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) 1 160 000 1 160 000 1 241 254,01 107,00% Dotacje 54 253 036 58 672 930 57 574 033,27 98,13% Na zadania własne 8 123 835 13 000 916 12 301 140,58 94,62% Na zadania z zakresu administracji rządowej 45 183 291 42 915 022 42 664 002,02 99,42% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami 54 000 1 341 900 1 353 164,11 100,84% administracji rządowej Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między 891 910 939 235 794 823,23 84,62% jednostkami samorządu terytorialnego Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 423 547 423 545,65 100,00% Dotacje z funduszy celowych 0 52 310 37 357,68 71,42% Subwencja ogólna 109 175 717 117 251 997 117 251 997,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 98 336 972 103 669 599 103 669 599,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 875 347 3 275 654 3 275 654,00 100,00% Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatu 6 963 398 6 974 722 6 974 722,00 100,00% Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t. 0 3 332 022 3 332 022,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 3 552 442 4 876 570 3 202 516,78 65,67% Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu 0 349 000 349 000,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe dochody 12 140 285 12 263 993 19 367 659,61 157,92% Ogółem dochody 362 479 160 376 772 170 394 123 546,56 104,61% 29

Dochody budżetowe w 2008 roku według źródeł 100% 3,35% 0,98% 3,26% 1,29% 0,0926% 4,91% 0,81% 0,0886% 90% 80% 30,12% 31,12% 29,75% 70% 60% 14,97% 15,57% 16,65% 50% 40% 23,37% 22,48% 19,9% 30% 20% 9,20% 8,85% 6,19% 10% 18,63% 16,67% 17,76% 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Pozostałe dochody Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst Dochody z pomocy zagranicznej Subwencja ogólna Dotacje Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa Dochody z majątku Razem podatki i opłaty 30

Dotacje Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Dochody budżetowe w 2008 roku według źródeł 120000000 100000000 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 80000000 60000000 40000000 20000000 0 Dochody z pomocy zagranicznej 31

Zmiany budżetu miasta dokonane w 2008 roku Budżet miasta na 2008 rok został uchwalony 20 grudnia 2007 roku w następujących wysokościach : - dochody 362.479.160 zł - wydatki 388.837.366 zł oraz - przychody 51.556.656 zł - rozchody 25.198.450 zł W 2008 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę w wyniku następujących decyzji : 14.293.010 zł 1. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 8.675.973 zł z tego: - części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.332.627 zł - części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 11.324 zł - uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.332.022 zł w tym: - środki na uzupełnienie dochodów miasta 599.686 zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatu 19.336 zł - środki na inwestycję na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu 2.713.000 zł 2. Zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin (-) 599.693 zł 3. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości na następujące zadania: - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka 4.611.120 zł 32