!""#
S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy 7 2.3. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu 8 2.4. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 9 2.5. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej 11 2.6. wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej 12 2.7. wprowadzone przez Rad Miasta 13 3. Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta 29 4. Zmiany w planie budetu dokonane przez Prezydenta Miasta 37 5. Rozdysponowanie rezerw budetowych 38 6. Wydatki niewygasajce 40 7. Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach 44 8. Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów 57 9. Struktura wykonanych wydatków 61 10. Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta 64 11. Informacja dotyczca zakładów budetowych 66 12. Wydatki budetu na zadania własne miasta (cz opisowa) 72 12.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 72 12.2. Dział 600 Transport i łczno 72 12.3. Dział 630 Turystyka 73 12.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 74 12.5. Dział 710 Działalno usługowa 75 12.6. Dział 750 Administracja publiczna 76 12.7. Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 78 12.8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 79 12.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego 79 12.10. Dział 758 Róne rozliczenia 79 12.11. Dział 801 Owiata i wychowanie 80 12.12. Dział 803 Szkolnictwo wysze 85 12.13. Dział 851 Ochrona zdrowia 85 12.14. Dział 852 Pomoc społeczna 87 12.15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 12.16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 12.17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 93 2
12.18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94 12.19. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 96 12.20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 96 12.21. Ogółem wydatki na zadania własne 97 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zlecone) 98 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone) 114 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zlecone) 128 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania własne 143 Tabela nr 5 wykonanie dotacji na zadania zlecone 156 Tabela nr 6 wykonanie wydatków na zadania zlecone 161 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 164 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 165 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 184 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 185 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 186 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 187 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 191 Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 192 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 193 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 194 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu miasta 195 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na zadania współfinansowane z budetu UE 196 Tabela nr 19 wykonanie zada realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. 199 Tabela nr 20 sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 203 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 59 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 60 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 62 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 63 Wykres nr 7 dochody i wydatki budetu miasta 64 Wykres nr 8 wykonanie budetu miasta 65 3
1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2009 uchwał nr XXXVIII/526/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie budetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów zamknł si kwot dochody własne (62,23 %) 434.916.459,zł, 270.658.198,zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (31,36 %) 136.405.443,zł: od osób fizycznych PIT (121.105.443,zł), od osób prawnych CIT (15.300.000,zł), wpływy z podatków i opłat (16,90 %) 73.488.650,zł, inne (13,97 %) 60.764.105,zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (25,77 %) 112.095.656,zł: cz owiatowa 106.342.372,zł, cz równowaca 5.753.284,zł; dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (9,74 %) 42.358.634,zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej 36.921.518,zł, na realizacj biecych zada własnych miasta 5.429.616,zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (1,02 %) inne dotacje (1,24 %) 7.500,zł; 4.432.685,zł; 5.371.286,zł; Wykres nr 1 STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2009 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,7% Inne dotacje 1,2% Subwencja ogólna z budetu pastwa 25,8% Dochody własne 62,2% Udziały w PIT i CIT 31,4% Podatki i opłaty 16,9% Inne 14,0% rodki z Unii Europejskiej 1,0% 4
po stronie wydatków zamknł si kwot wydatki biece (69,54 %) w tym na: 507.493.409,zł, 352.893.887,zł, realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej 35.903.018,zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych 2.400.000,zł, dotacje 65.886.462,zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) 141.934.556,zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) 10.183.035,zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe (30,46 %) 3.343.561,zł; 154.599.522,zł: na inwestycje 132.930.042,zł, na zakupy inwestycyjne 11.010.402,zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8.059.078,zł, rezerwa celowa na inwestycje 2.600.000,zł. Wykres nr 2 STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2009 Obsługa długu oraz róne rozliczenia 22 957 786 4,5% Administracja 34 543 863 6,8% Inwestycje 154 599 522 30,5% Kultura, sport i turystyka 14 792 530 2,9% Pomoc społeczna i zdrowie 73 093 943 14,4% Owiata i edukacja 153 934 982 30,3% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 16 151 200 3,2% Transport i usługi 23 475 400 4,6% Pozostałe 13 944 183 2,7% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2009 zaplanowano w kwocie 72.576.950,zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci 500.000,zł. Rezerw celow budetu utworzono w wysokoci 3.310.000,zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne 2.600.000,zł, wydatki biece 710.000,zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie 26.864.050,zł spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie 99.441.000,zł pochodzce z kredytu bankowego. 5
2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2009 wysoko: 1) planowanych dochodów wzrosła o kwot 32.265.910,zł, i na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosła 467.182.369,zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwot 28.413.215,zł, i na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosła 535.906.624,zł; 3) planowanego deficytu budetowego zmniejszyła si o kwot 3.852.695,zł, i na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosła 68.724.255,zł; Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: nr XLI/550/09 z 24 lutego 2009 r. (patrz str. 14), nr XLI/551/09 z 24 lutego 2009 r. (str. 14), nr XLII/552/09 z 6 marca 2009 r. (str. 14), nr XLIII/555/09 z 31 marca 2009 r. (str. 16), nr XLIII/557/09 z 31 marca 2009 r. (str. 16), nr XLVII/620/09 z 26 maja 2009 r. (str. 18), nr XLVIII/623/09 z 16 czerwca 2009 r. (str. 18), nr LI/679/09 z 25 sierpnia 2009 r. (str. 22), nr LI/681/09 z 25 sierpnia 2009 r. (str. 22), nr LVII/745/09 z 22 grudnia 2009 r. (str. 26), nr LVII/748/09 z 22 grudnia 2009 r. (str. 28). 4) planowanych przychodów zmniejszyła si o kwot 18.971.545,zł, i na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosła 80.469.455,zł; 5) planowanych rozchodów zmniejszyła si o kwot 15.118.850,zł, i na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosła 11.745.200,zł. 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody poprzez: o kwot 4.815.579,zł, zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XLIII/554/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 r.) o kwot 1.676,zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XLIII/554/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 r.) o kwot 730.209,zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XLIII/554/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 r.) o kwot 2.997.790,zł; W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 3.726.323,zł (patrz str. 14). 6
zwikszenie (z rezerwy) czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr LI/678/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r.) o kwot 121.000,zł, dla gminy 66.000,zł, dla powiatu 55.000,zł. W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 121.000,zł (patrz str. 21). zwikszenie (z rezerwy) czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr LVII/745/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2009 r.) o kwot 192.755,zł, dla gminy 86.456,zł, dla powiatu 106.299,zł. zwikszenie (z rezerwy) subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr LVII/748/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2009 r.) o kwot 775.501,zł, na uzupełnienie dochodów gminy 424.991,zł, na uzupełnienie dochodów powiatu 350.510,zł. 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 2.253.138,zł, a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot 2.472.219,zł, z przeznaczeniem na: pomoc materialn dla uczniów (zarzdzenie nr 301/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2009 r.) 278.536,zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2009 r. (zarzdzenie nr 301/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2009 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 531/09 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2009 r.) 57.375,zł, 91.000,zł, wypłat zasiłków stałych (zarzdzenie nr 823/09 Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2009 r.) 691.956,zł, Zadanie przeniesiono z planu zada zleconych na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwizku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z pón. zm. art. 20, 38 i 39). wypłat zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) 193.000,zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2009 r. (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) 56.194,zł, 91.000,zł, 7
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) 83.058,zł, dofinansowanie zakupu podrczników dla uczniów (zarzdzenie nr 906/09 Prezydenta Miasta z dnia 7 wrzenia 2009 r.) 122.840,zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 937/09 Prezydenta Miasta z dnia 9 wrzenia 2009 r.) 14.302,zł, wypłat zasiłków okresowych i stałych (zarzdzenie nr 1069/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2009 r.) 179.125,zł, zakup wyposaenia dydaktycznego do miejsc zabaw w szkołach, realizowany w ramach Programu Radosna szkoła kraina sprawnoci i zdrowia (zarzdzenie nr 1160/09 Prezydenta Miasta z dnia 22 padziernika 2009 r.) 35.938,zł, realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 1185/09 Prezydenta Miasta z dnia 29 padziernika 2009 r.) sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (zarzdzenie nr 1237/09 Prezydenta Miasta z dnia 12 listopada 2009 r.) pomoc materialn dla uczniów (zarzdzenie nr 1237/09 Prezydenta Miasta z dnia 12 listopada 2009 r.) 87.909,zł, 8.448,zł, 163.616,zł, wypłat zasiłków okresowych i stałych (zarzdzenie nr 1373/09 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2009 r.) 252.800,zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2009 r. (zarzdzenie nr 1373/09 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2009 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 1373/09 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2009 r.) 10.131,zł, 54.991,zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot 219.081,zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu (wynikajcym z ustawy budetowej na rok 2009) dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gminy (zarzdzenie nr 217/09 Prezydenta Miasta z dnia 5 marca 2009 r.) przeznaczonej na: zasiłki okresowe (120.000) i doywianie (63.000); decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłat zasiłków stałych (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) 183.000,zł, 36.081,zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 1.627.370,zł, a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot 345.057,zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 217/09 Prezydenta Miasta z dnia 5 marca 2009 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 728 ze zmianami), tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 10.932,zł, 8
wymiarze czasu pracy w Pogotowiu Opiekuczym i Orodku Adopcyjno Opiekuczym, realizujcych prac socjaln w rodowisku w 2009 r. (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) 4.500,zł, dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 1069/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2009 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 1069/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2009 r.) 90.520,zł, 70.342,zł, sfinansowanie wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem godzin) czci ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 1237/09 Prezydenta Miasta z dnia 12 listopada 2009 r.) 553,zł, dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 1373/09 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2009 r.) 168.210,zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot 142.687,zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej na utrzymanie zielonogórskich domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) 140.272,zł, decyzj Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej na realizacj zada z zakresu kwalifikacji wojskowej (zarzdzenie nr 1298/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2009 r.) 2.415,zł, c) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwot 1.425.000,zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi ul. Henryka Sienkiewicza w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011 (uchwała nr XL/531/09 Rady Miasta z dnia 13 lutego 2009 r.) W zwizku z wczeniejszym wykonaniem czci ww. inwestycji ze rodków własnych miasta kwot 1.375.000,zł rozdysponowano na nw. zadania: Przebudowa drogi ul. Henryka Sienkiewicza 1.000.000,zł, Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) w czci dot. przebudowy ul.jdrzychowskiej 325.000,zł, Modernizacja budynku Izby Wytrzewie w Raculi 50.000,zł, dofinansowanie realizacji zada własnych w zakresie osigania standardów w Pogotowiu Opiekuczym w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 608/09 Prezydenta Miasta z dnia 23 czerwca 2009 r.) 1.375.000,zł, 50.000,zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 3.459.551,zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 2.835.013,zł, z przeznaczeniem na: 9
przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Zielona Góra wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły si w dniu 7 czerwca 2009 r. (zarzdzenie nr 373/09 Prezydenta Miasta z dnia 17 kwietnia 2009 r.) 68.731,zł, przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Zielona Góra wyborów do Parlamentu Europejskiego wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (zarzdzenie nr 562/09 Prezydenta Miasta z dnia 3 czerwca 2009 r.) 64.575,zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.), tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2009 r. (zarzdzenie nr 837/09 Prezydenta Miasta z dnia 11 sierpnia 2009 r.) 375,zł, wypłat zasiłków stałych (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) finansowanie orodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) 36.081,zł, 232.000,zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) 21.751,zł, wypłat wiadcze rodzinnych (zarzdzenie nr 1069/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2009 r.) wypłat wiadcze rodzinnych oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego (zarzdzenie nr 1237/09 Prezydenta Miasta z dnia 12 listopada 2009 r.) 1.987.000,zł, 424.000,zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 1373/09 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2009 r.) 500,zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 6.294.564,zł, w zwizku z: zarzdzeniem nr 200 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lutego 2009 r. zatwierdzajcym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikajce z ustawy budetowej na rok 2009 (zarzdzenie nr 217/09 Prezydenta Miasta z dnia 5 marca 2009 r.) 5.095.550,zł, na wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych 4.865.550,zł, na wypłat zasiłków 230.000,zł; zarzdzeniem nr 163 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lipca 2009 r. zmniejszajcym dotacj celow otrzyman na wypłat zasiłków stałych (zarzdzenie nr 823/09 Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2009 r.) Zadanie przeniesiono do planu zada własnych gminy na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwizku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z pón. zm. art. 20, 38 i 39). zarzdzeniem nr 198 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmniejszajcym dotacj celow otrzyman na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 887/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r.) zarzdzeniem nr 306 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 listopada 2009 r. zmniejszajcym dotacj celow otrzyman na wypłat wiadcze rodzinnych oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego (zarzdzenie nr 1373/09 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2009 r.) 691.956,zł, 83.058,zł, 424.000,zł; 10
2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 13.139,zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot 398.675,zł, z przeznaczeniem na: doposaenie magazynów obrony cywilnej w niezbdny sprzt (zarzdzenie nr 301/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2009 r.) pokrycie skutków zwikszenia o 1 etat zatrudnienia w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze w celu wzmocnienia jednostek ratowniczoganiczych lub stanowisk kierowania (zarzdzenie nr 301/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2009 r.) 10.000,zł, 58.000,zł, wypłat pomocy dla repatriantki (zarzdzenie nr 301/09 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2009 r.) 5.505,zł, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. Zielona Góra (zarzdzenie nr 550/09 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2009 r.) kontynuacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa własnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego, tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych (zarzdzenie nr 641/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2009 r.) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. Zielona Góra (zarzdzenie nr 642/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2009 r.) 5.000,zł, 130.000,zł, 10.000,zł, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. Zielona Góra (zarzdzenie nr 997/09 Prezydenta Miasta z dnia 28 wrzenia 2009 r.) realizacj zada przez Komend Miejsk Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 997/09 Prezydenta Miasta z dnia 28 wrzenia 2009 r.) sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w słubie cywilnej dla PINB i KM PSP (zarzdzenie nr 1185/09 Prezydenta Miasta z dnia 29 padziernika 2009 r.) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. Zielona Góra (zarzdzenie nr 1298/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2009 r.) 7.500,zł, 157.000,zł, 4.970,zł, 10.000,zł, sfinansowanie zobowiza wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za niepodlegajce obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu dzieci przebywajce w placówkach pełnicych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekucze i w domach pomocy społecznej (zarzdzenie nr 1451/09 Prezydenta Miasta z dnia 23 grudnia 2009 r.) 700,zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot 438.536,zł, w zwizku z: zarzdzeniem nr 200 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lutego 2009 r. zatwierdzajcym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikajce z ustawy budetowej na rok 2009 (zarzdzenie nr 217/09 Prezydenta Miasta z dnia 5 marca 2009 r.) 416.500,zł, przeznaczone na: utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze 403.000,zł, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. Zielona Góra 13.500,zł, zarzdzeniem nr 106 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2009 r. zmniejszajcym dotacj celow otrzyman na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji poborowej (zarzdzenie nr 550/09 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2009 r.) 1.500,zł, 11
zarzdzeniem nr 221 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 wrzenia 2009 r. zmniejszajcym dotacj celow otrzyman na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za wychowanków Pogotowia Opiekuczego (zarzdzenie nr 997/09 Prezydenta Miasta z dnia 28 wrzenia 2009 r.) zarzdzeniem nr 301 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2009 r. zmniejszajcym dotacj celow otrzyman na realizacj zada z zakresu kwalifikacji wojskowej (zarzdzenie nr 1298/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2009 r.) zarzdzeniem nr 302 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2009 r. zmniejszajcym dotacj celow (zarzdzenie nr 1298/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2009 r.) otrzyman na: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze 700,zł, wiadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastpczych 5.975,zł, 11.000,zł; 2.861,zł, 6.675,zł, c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot 53.000,zł, z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczcej budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Zielonej Górze w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej, prace adaptacyjne oraz zakup pierwszego wyposaenia CPR (zarzdzenie nr 1298/09 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2009 r.); 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 378.915,zł, Zarzdzeniem nr 531/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2009 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Nowogród Bobrzaski, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 550/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2009 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 1.500,zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, przeznaczonej na komisje poborowe (pokrycie kosztów lekarskich bada specjalistycznych); Zarzdzeniem nr 1373/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 8 grudnia 2009 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 20.000,zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy wiebodzin i Gminy Zielona Góra (po 10.000 zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1446/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2009 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy i powiatu o kwot 48.715,zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych jednostek samorzdu terytorialnego na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; 12
Zarzdzeniem nr 1446/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2009 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 6.200,zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, przeznaczonej na współfinansowanie Programu pt. Kampania społeczna na rzecz pozyskiwania zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastpczych ; Uchwał nr LI/678/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 300.000,zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji na zadania wspólne od Gminy Sulechów w kwocie 200.000,zł i Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 100.000,zł, z przeznaczeniem na zakup redniego samochodu ratowniczoganiczego do ograniczenia stref skae chemicznych dla Jednostki RatowniczoGaniczej PSP w Sulechowie podlegajcej Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze; 2.7. uchwał Rady Miasta: zwikszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki o kwot 26.637.320,zł, o kwot 27.600.204,zł, Uchwał nr XLI/542/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2009 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 250.018,zł, w zwizku z wykonywaniem Projektu pn. Lubuska Szkoła Równych Szans współfinansowanego ze rodków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 39.533,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 200833.630, rodki krajowe 20095.903; wydatki: 4118 2.799, 4128 451, 4178 18.390, 4218 3.806, 4219 4.607, 4228 4.625, 4229 375, 4308 3.559, 4309 921); 2) Szkoła Podstawowa Nr 8 43.530,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 200837.000, rodki krajowe 20096.530; wydatki: 4118 3.474, 4119 613, 4128 560, 4129 99, 4178 22.826, 4179 4.028, 4218 323, 4219 57, 4308 9.817, 4309 1.733); 3) Szkoła Podstawowa Nr 18 51.315,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 200843.618, rodki krajowe 20097.697; wydatki: 4118 3.862, 4119 682, 4128 618, 4129 109, 4178 25.168, 4179 4.441, 4218 2.703, 4219 477, 4308 11.267, 4309 1.988); 4) Gimnazjum Nr 6 54.690,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 200846.487, rodki krajowe 20098.203; wydatki: 4118 4.101, 4119 724, 4128 650, 4129 115, 4178 26.529, 4179 4.681, 4218 10.447, 4219 1.843, 4308 4.760, 4309 840); 5) Gimnazjum Nr 7 60.950,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 200851.808, rodki krajowe 20099.142; wydatki: 4118 3.932, 4119 694, 4128 624, 4129 110, 4178 27.858, 4179 4.916, 4218 4.653, 4219 821, 4308 13.312, 4309 2.349, 4748 779, 4749 137, 4758 650, 4759 115); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 132.895,zł, w zwizku z wykonywaniem Projektu pn. Lubuska Szkoła Równych Szans współfinansowanego ze rodków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 1) I Liceum Ogólnokształcce 55.395,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 200847.086, rodki krajowe 20098.309; wydatki: 4118 2.738, 4119 483, 4128 437, 4129 77, 4178 17.990, 4179 3.175, 4218 1.360, 4219 240, 4308 16.486, 4309 2.909, 4748 3.400, 4749 600, 4758 4.675, 4759 825); 13
2) III Liceum Ogólnokształcce 45.000,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 200838.250, rodki krajowe 20096.750; wydatki: 4118 4.516, 4119 797, 4128 722, 4129 127, 4178 29.442, 4179 5.196, 4748 1.530, 4749 270, 4758 2.040, 4759 360); 3) V Liceum Ogólnokształcce 32.500,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 200827.625, rodki krajowe 20094.875; wydatki: 4118 2.998, 4119 529, 4128 475, 4129 84, 4178 19.392, 4179 3.422, 4218 4.760, 4219 840); Uchwał nr XLI/550/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2009 roku zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 10.802.480,zł, na realizacj niej wymienionych zada inwestycyjnych: 1) 10.752.480,zł na zadanie inwestycyjne nr I.60015.3 pn. Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiaskiego do ul. Towarowej wraz z ul.sulechowsk do ul. Trasa Północna (dział 600, rozdz.60015 6050), w zwizku z wpisaniem inwestycji na list indykatywn Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; 2) 50.000,zł na zadanie inwestycyjne nr I.60095.2 pn. Budowa trasy rowerowej Zielona Strzała (dział 600, rozdz.60095 6050), w zwizku z koniecznoci rozstrzygnicia postpowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 10.802.480,zł. Uchwał nr XLI/551/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2009 roku zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 1.650.000,zł, na realizacj zadania inwestycyjnego nr I.60015.9 pn. Przebudowa drogi ul. Stefana Batorego (dział 600, rozdz.60015 6050), w zwizku z moliwoci uzyskania dofinansowania z rezerwy budetu pastwa; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 1.650.000,zł. Uchwał nr XLII/552/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 6 marca 2009 roku zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 5.173.319,zł, na realizacj zadania inwestycyjnego nr I.60015.5 pn. Przebudowa ul.jdrzychowskiej w Zielonej Górze (dział 600, rozdz.60015 6050), w zwizku z wpisaniem inwestycji na list indykatywn LRPO; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 5.173.319,zł. Uchwał nr XLIII/554/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.299,zł, w zwizku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkacu miasta (dział 750, rozdz.75095 0960); rodki w kwocie 2.299,zł przeznaczono na zaspokojenie zobowiza po zmarłym mieszkacu, którego majtek przejło miasto (dział 750, rozdz.75095 8550). zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 525.121,zł, w zwizku z: 1) wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 14
a) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego: na Projekt pn. Wspólnotowy program działa w zakresie kształcenia zawodowego, realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci 48.428,zł (dział 801, rozdz. 80130 dochody: rodki z UE 2708 48.428; wydatki: 4118 3.800, 4128 495, 4178 19.938, 4218 1.540, 43084.280, 4358 1.488, 4418 15.103, 4748 594, 4758 1.190); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta w kwocie 17.253,zł, poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 (gmina) na rozdz.80130 41191.704, 4129222, 41798.943, 4219 1.616, 43093.987, 4749781 (powiat). na Projekt pn. Zawody zwizane z winiarstwem szans dla Ziemi Lubuskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 13.113,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 6208 12.774, rodki krajowe 6209 339; wydatki: 6068 12.774, 6069 339); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta w kwocie 35.891,zł, poprzez przeniesienie wydatków z działu 801 rozdz.80195 4300 (gmina) na dział 853 rozdz.85395 41194.339, 4129693, 417928.540, 42191.111, 4309825, 4749383 (powiat). b) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Projekt pn. Przyjemna rozrywka z poyteczn edukacj, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 409.105,zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 2008 398.555, rodki krajowe 2009 10.550; wydatki: 4118 19.378, 4119 3.419, 4128 3.095, 4129 546, 4178 175.280, 4179 6.585, 421815.997, 4308 184.805); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta w kwocie 46.399,zł, poprzez przeniesienie wydatków z działu 801 rozdz.80195 4300 (gmina) na dział 853 rozdz.85395 417924.347, 42192.823, 430919.229 (powiat). 2) zwrotem czci dotacji pobranej w roku 2008 przez Biuro Wystaw Artystycznych na wydanie monografii podsumowujcej działalno rodowiska artystycznego miasta w latach 19452007 pt. Artyci Zielonej Góry w kwocie 54.475,zł (dział 921, rozdz.92110 2910); Powysze rodki przeznaczono dla Biura Wystaw Artystycznych na dokoczenie ww. zadania (dział 921, rozdz.92110 2480). zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 2.154.865,zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych oraz na wyrównanie odpisów na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, szkoły podstawowe 927.932,zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18.305,zł, przedszkola 411.048,zł, gimnazja 520.673,zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 198.400,zł, wietlice szkolne 78.507,zł; zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 1.571.458,zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, szkoły podstawowe specjalne 41.537,zł, gimnazja specjalne 39.683,zł, licea ogólnokształcce 552.487,zł, licea profilowane 100.081,zł, szkoły zawodowe 507.201,zł, szkoły zawodowe specjalne 11.060,zł, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 56.302,zł, poradnie psychologicznopedagogiczne 49.834,zł, placówki wychowania pozaszkolnego 30.947,zł, internaty i bursy szkolne 182.326,zł; Cz ww. wydatków na kwot 3.726.323,zł sfinansowano ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa opisanej na str. 6. 15
Uchwał nr XLIII/555/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 6.951.560,zł, na realizacj zadania inwestycyjnego nr I.92695.1 pn. Budowa centrum rekreacyjnosportowego w Zielonej Górze (basen + hala widowiskowosportowa + parking z infrastruktur techniczn) (dział 926, rozdz.92695 6050), w zwizku z propozycj zwikszenia iloci miejsc siedzcych w hali widowiskowosportowej; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 6.951.560,zł. Uchwał nr XLIII/557/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 roku zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot 4.293.081,zł, zaplanowane na realizacj zadania inwestycyjnego nr I.90095.5 pn. Rewitalizacja miasta Zielona Góra (dział 900, rozdz.90095 6050), w zwizku ze skreleniem niektórych podzada m.in. dofinansowania modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej i Lubuskiego Teatru oraz zakoczeniem renowacji zewntrznej budynku Pastwowej Szkoły Muzycznej; zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 5.876.409,zł, na pomoc finansow dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie wkładu krajowego do niej wymienionych Projektów województwa realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 1) Modernizacja i rozbudowa centrum multimedialnego w Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego w kwocie 75.000,zł (dział 801, rozdz.80146 6309); 2) Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze w kwocie 345.000,zł (dział 921, rozdz.92106 6309); 3) Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze w kwocie 3.000.000,zł (dział 921, rozdz.92116 6309); 4) Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 150.000,zł (dział 921, rozdz.92118 6309); 5) Modernizacja Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzib w Ochli w kwocie 1.183.409,zł (dział 921, rozdz.92118 6309); 6) Modernizacja obiektów Wojewódzkiego Orodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie (w tym: hotelu, basenu krytego, sali konferencyjnosportowej, strzelnicy, hali sportowej oraz wymiana istniejcych sieci cieplnej i wodocigowej) w kwocie 1.123.000,zł (dział 926, rozdz.92604 6309); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 75.000,zł, na pomoc finansow dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie wkładu krajowego Projektu pt. Modernizacja bazy edukacyjnej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze na potrzeby rozwoju innowacyjnych kierunków kształcenia w województwie lubuskim (dział 801, rozdz.80130 6309), realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 1.658.328,zł. Uchwał nr XLV/595/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 290.850,zł, w zwizku z rozliczeniem wydatku niewygasajcego z roku 2008 ustalonego na dokoczenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw oraz parkingu pomidzy ul. Bohaterów Westerplatte 3335 a ul. Chopina 3335 (dział 758, rozdz.75814 0970); Ww. rodki przeznaczono na dokoczenie ww. zadania inwestycyjnego (dział 900, rozdz.90004 6050). 16
Uchwał nr XLVII/609/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2009 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 213.039,zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem rodków od Polskiego Zwizku Akrobatyki Sportowej w kwocie 95.511,zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu szkolenia dzieci i młodziey, odbywajcego si w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego (dział 801, rozdz.80195 2700); Ww. rodki w kwocie 95.511,zł przeznaczono na realizacj programu szkolenia sportowego dzieci i młodziey w Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych (dział 801, rozdz.80195 4300). 2) umow z Narodowym Centrum Kultury na realizacj Programu piewajca Polska przez: a) Miejskie Przedszkole Nr 6 2.288,zł (dział 801, rozdz. 80104 dochody: 2460; wydatki: 2510); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80104 2510 w kwocie 1.290 zł. b) Miejskie Przedszkole Nr 34 2.288,zł (dział 801, rozdz. 80104 dochody: 2460; wydatki: 2510); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80104 2510 w kwocie 1.290 zł. c) Szkoł Podstawow Nr 8 2.288,zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460; wydatki: 4110305, 412048, 41701.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 1.520 zł w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80101 ( 4110198, 412032, 41701.290). d) Szkoł Podstawow Nr 21 2.288,zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460; wydatki: 4110305, 412048, 41701.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 1.517 zł w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80101 ( 4110195, 412032, 41701.290). e) Gimnazjum Nr 6 2.288,zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: 2460; wydatki: 4110305, 412048, 41701.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 1.518 zł w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80110 ( 4110196, 412032, 41701.290). 3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na wydatki niewygasajce z roku 2008 w kwocie 47.580,zł, na dokoczenie zadania pn. Przygotowanie koncepcji projektów i wniosków do preselekcji i konkursów (dział 758, rozdz.75814 0970); Ww. rodki przeznaczono na Przygotowanie koncepcji projektów i wniosków do preselekcji i konkursów w czci dot. wykonania koncepcji technicznej wprowadzenia trakcji trolejbusowej na 2. najbardziej obcionych liniach autobusowych w Zielonej Górze (dział 750, rozdz.75095 4300). 4) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion SprewaNysa Bóbr Programu PolskoNiemiecka Współpraca Młodziey (dział 801, rozdz.80101), realizowanego przez: a) Szkoł Podstawow Nr 11 4.108,zł (dochody: 2700; wydatki: 4300); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80101 4300 w kwocie 2.592 zł. b) Szkoł Podstawow Nr 18 6.900,zł (dochody: 2700; wydatki: 4300); 5) otrzymaniem dofinansowania z UE na Projekt pn. Wymiana osób niepełnosprawnych Zielona Góra Cottbus realizowany przez Urzd Miasta 47.500, zł (dział 853, rozdz. 85395 dochody: rodki z UE 2708 42.500, rodki krajowe 2709 5.000; wydatki: 4308 42.500, 4309 5.000); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta w kwocie 2.500,zł, poprzez przeniesienie wydatków z działu 801 z rozdz.80195 4300 do działu 853 rozdz.85395 4309. 17
zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 2.288,zł, w zwizku z umow z Narodowym Centrum Kultury na realizacj Programu piewajca Polska przez Zespół Szkół Budowlanych (dział 801, rozdz. 80130 dochody: 2460; wydatki: 4110305, 412048, 41701.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 (gmina) na rozdz.80130 ( 4110195, 412032, 41701.290 powiat) w kwocie 1.517 zł. Uchwał nr XLVII/620/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2009 roku zwikszono planowane dochody powiatu o kwot 144.000,zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 (dział 801, rozdz.80111 6260); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 1.744.000,zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.80111.1 pn. Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 (dział 801, rozdz.80111 6050); W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 1.600.000,zł. Jednoczenie zmniejszono rozchody budetu o kwot 1.600.000,zł, (w zwizku z wprowadzonymi aneksami do umów kredytowych i ustaleniem nowego harmonogramu spłat rat kredytów, wczeniejsz spłat [na koniec 2008 r.] zadłuenia w rachunku biecym Miasta oraz spłat poyczki zacignitej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie modernizacji drogi krajowej nr 32 Trasa Północna w Zielonej Górze), które przeznaczono na sfinansowanie zwikszonego deficytu. Uchwał nr XLVIII/623/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 czerwca 2009 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot 200.000,zł, w zwizku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wiadczenie usług hospicjum stacjonarnego przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (dział 851, rozdz.85117 0830); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 158.883,zł, na dodatkowe koszty Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw zwizane z realizacj umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wiadczenie usług hospicjum stacjonarnego, które naley ponie w celu spełnienia standardów okrelonych przez NFZ m.in. zatrudnienie lekarza, psychologa, fizjoterapeuty i innych pracowników (łcznie 3,75 etatów); zakup leków i pieluchomajtek (pełnopłatnych) oraz zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem (dział 851, rozdz.85117 30201.000, 401075.888, 411011.604, 41201.859, 4210 25.000, 423040.000, 44402.032, 47501.500); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 500.000,zł, na zwrot czci rodków otrzymanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dofinansowanie projektu nr SPOT/2.2/68/04 pt. Modernizacja drogi krajowej nr 32 Trasa Północna w Zielonej Górze, zgodnie z decyzj Ministra Infrastruktury o nałoeniu korekty finansowej wartoci kosztów kwalifikowanych umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót na ww. zadaniu (dział 600, rozdz.60015 4988); W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 458.883,zł. Jednoczenie zmniejszono rozchody budetu o kwot 458.883,zł, (w zwizku z wprowadzonymi aneksami do umów kredytowych i ustaleniem nowego harmonogramu spłat rat kredytów oraz wczeniejsz spłat [na koniec 2008 r.] zadłuenia w rachunku biecym Miasta), które przeznaczono na sfinansowanie zwikszonego deficytu. 18
Uchwał nr XLIX/638/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2009 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.691.438,zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem rodków z Funduszu Zaj SportowoRekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 100.000,zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zaj nadobowizkowych i pozalekcyjnych we wszystkich typach szkół oraz organizacj współzawodnictwa sportowego szkół (dział 926, rozdz.92695 2440); Ww. rodki przeznaczono na realizacj zaj sportoworekreacyjnych w zielonogórskich szkołach (dział 926, rozdz.92695 4300). 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion SprewaNysa Bóbr Programu PolskoNiemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez: a) Szkoł Podstawow Nr 8 880,zł (dział 801, rozdz.80101 dochody: 2700; wydatki: 4300), b) Szkoł Podstawow Nr 11 5.130,zł (dział 801, rozdz.80101 dochody: 2700; wydatki: 4300); 3) otrzymaniem rodków od Gminy Sulechów w kwocie 4.800,zł (dział 801, rozdz.80146 2310) i Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 4.500,zł (dział 801, rozdz.80146 2320), z przeznaczeniem na objcie przez Samorzdowy Orodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze opiek metodyczn nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzcym s ww. jednostki samorzdu terytorialnego. Ww. rodki przeznaczono na realizacj ww. zadania (dział 801, rozdz.80146 4300). 4) rozliczeniami z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na wydatki niewygasajce z roku 2008 w kwocie 249.328,zł na dokoczenie zada inwestycyjnych pn. Rewitalizacja miasta Zielona Góra renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze (126.880), Budowa łcznika ul. Agrestowej z ul. Prost (84.018), Dokumentacja budowlana projekt budowy ul. Mokrej (38.430) (dział 758, rozdz.75814 0970); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie zada inwestycyjnych: a) 126.880,zł nr I.90095.5.1 pn. Rewitalizacja miasta Zielona Góra renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze (dział 900, rozdz.90095 6050); Ww. wydatki w kwocie 126.880,zł dotycz wykonania dokumentacji projektowokosztorysowych przebudowy i zmiany sposobu uytkowania budynku przy ul. Fabrycznej 13b w Zielonej Górze (63.440 zł) oraz odsłonicia i ekspozycji reliktów kamienic przy Ratuszu na Starym Rynku w Zielonej Górze (63.440 zł). b) 84.018,zł nr I.60016.8 pn. Budowa łcznika ul. Agrestowej z ul. Prost (dział 600, rozdz.60016 6050); c) 38.430,zł nr I.60016.1 pn. Dokumentacje budowlane (drogi gminne) projekt budowy ul. Mokrej (dział 600, rozdz.60016 6050); 5) otrzymaniem dotacji celowej od Gminy widnica w kwocie 5.000,zł, z przeznaczeniem na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw (dział 851, rozdz.85117 2310); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw (dział 851, rozdz.85117 4260). 6) korekt planowanych wpływów z opłaty adiacenckiej w kwocie 2.321.800,zł (dział 756, rozdz.75618 0490); Ww. rodki przeznaczono na wypłat odszkodowa dotyczcych m.in. rekompensaty za grunty przejte pod budow dróg i wycity drzewostan leny (dział 700, rozdz.70005 45902.066.650, 4600255.150). Zwikszenie dochodów i wydatków dotyczcych opłaty adiacenckiej i odszkodowa z tytułu scalenia i podziału gruntów w 43. obrbie Miasta dokonano na podstawie sporzdzonych operatów szacunkowych, zgodnie z uchwałami Rady Miasta: nr XXII/315/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomoci i nr XLI/548/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomoci, a take na podstawie decyzji z dnia 29 padziernika 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi przy ul.granicznej. 19
zwikszono planowane dochody gminy o kwot 101.550,zł, w zwizku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z odsetek na rachunkach Miasta (dział 758, rozdz.75814 0920); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 101.550,zł, na realizacj porozumie zawartych midzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim (33.000 zł), Powiatem Nowosolskim (23.000 zł) i Powiatem Kronieskim (woj. lubuskie 45.550 zł) w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzcych z Zielonej Góry, umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatów (dział 852, rozdz.85204 2320); Uchwał nr XLIX/639/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2009 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 37.820,zł, w zwizku z rozliczeniem z lat ubiegłych czci rodków zabezpieczonych na wydatki niewygasajce z roku 2008 w kwocie 37.820,zł na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja budowlana projekt budowy drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 (dział 758, rozdz.75814 0970); Ww. rodki przeznaczono na realizacj zadania inwestycyjnego nr I.60016.7 pn. Budowa drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 (dział 600, rozdz.60016 6050). Uchwał nr XLIX/640/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2009 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 209.080,zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji rozwojowych na dofinansowanie w roku 2009 Projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, wykonywanego przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dział 853, rozdz. 85395 rodki z UE 194.971, rodki krajowe 14.109 [w tym zwikszenie wydatków na zadanie nr II.85395.1 Zakup sprztu komputerowego dla MOPSu o kwot 4.658 zł]); rodki w kwocie 209.080,zł przeznaczono na realizacj ww. zadania (dział 853, rozdz.85395). Dodatkowo dokonano dofinansowania wkładu krajowego projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 852 rozdz.85214 z 3110 na 3119 (wypłata zasiłków) w kwocie 50.307,zł (gmina). Uchwał nr L/644/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 lipca 2009 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 1.998.000,zł, w zwizku z otrzymaniem dofinansowania na realizacj Programu Moje boisko Orlik 2012, tj. budowy 3. kompleksów boisk w Zielonej Górze, dotacji celowej z budetu pastwa w kwocie 999.000,zł (dział 926, rozdz.92601 6330), pomocy finansowej od Samorzdu Województwa Lubuskiego w kwocie 999.000,zł (dział 926, rozdz.92601 6300). Ww. rodki przeznaczono na realizacj zada inwestycyjnych (dział 926, rozdz.92601 6050): nr I.92601.1 Moje Boisko Orlik 2012 budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Gimnazjum Nr 6 w Zielonej Górze (666.000,zł), nr I.92601.2 Moje Boisko Orlik 2012 budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze (666.000,zł), nr I.92601.3 Moje Boisko Orlik 2012 budowa boisk ze sztuczn nawierzchni w Zielonej Górze przy ul. ródlanej (666.000,zł). Dodatkowo dokonano przeniesienia wydatków z rozdz. 80110, 80130 i 85154 do rozdz. 92601 w łcznej kwocie 2.502.000,zł, które zaplanowano na wkład własny Miasta w realizacj inwestycji. 20