3. Omówienie planu wydatków Wydatki bieżące Wydatki na zadania remontowe Programy i projekty realizowane

Transkrypt

1

2

3 3. Omówienie planu wydatków Wydatki bieżące Wydatki na zadania remontowe Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi Rozliczenia z tytułu poręczeń Dotacje udzielane z budżetu miasta Wydatki majątkowe Przychody Rozchody Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia Zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych III. Materiały informacyjne Analiza wskaźnikowa budżetu Plan wydatków w układzie zadaniowym

4 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-6553/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia r. I. Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2011 rok wraz z załącznikami 4

5

6

7

8

9

10 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy w złotych dochody powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM: , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE: , , ,00 A.1. Wpływy z podatków , ,00 0,00 od nieruchomości , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem rolnego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem leśnego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem od środków transportowych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty , ,00 0,00 podatkowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem od spadków i darowizn , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem A.2. Wpływy z opłat , , ,00 skarbowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem komunikacyjnej ,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 10

11 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu targowej , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,00 0,00 ustaw * planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany , ,00 0,00 planu zagospodarowania przestrzennego * za zajęcie pasa drogowego , ,00 0,00 * adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem za koncesje i licencje , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem A.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , ,00 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach ,00 0, ,00 opiekuńczo-wychowawczych 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,00 wpływy z różnych opłat , , , Transport i łączność , ,00 0, Działalność usługowa ,00 0, , Administracja publiczna 211,00 211,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,00 oraz wydatki związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie 70,00 70,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 11

12 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu wpływy z usług , , , Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 7.500,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 9.000, ,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna 9.000, ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów , , , Transport i łączność 2.000, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 2.000, ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.500, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 A.4. Dochody z majątku , , ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 020 Leśnictwo 1.600, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 12

13 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody powiatu , ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 A.5. Spadki, zapisy i darowizny ,00 0, ,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny A.6. A.7. A.8. A.9. w postaci pieniężnej ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,00 0,00 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie 50,00 50,00 0,00 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu , , ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa 150,00 0,00 150, Administracja publiczna 730,00 730,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 0,00 600, Pomoc społeczna , ,00 0,00 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności , ,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem pozostałe odsetki , ,00 0, Transport i łączność , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 50,00 50,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach , ,00 0,00 bankowych pozostałe odsetki , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 13

14 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu A.10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 A.11. A Transport i łączność , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł , , ,00 oraz inne dochody należne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.385,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa 37,12/10,25%- podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , , , , , , , , , ,00 B. SUBWENCJA OGÓLNA: , , ,00 B.1. część oświatowa , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.2. część równoważąca , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.3. część rekompensująca , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00

15 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: , , ,00 C.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne , , ,00 zadania zlecone ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , ,00 0,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 oraz sądownictwa 851 Ochrona zdrowia 2.266, ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.700,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 na zadania realizowane przez jednostki C.2. samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami , , ,00 administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie , ,00 0,00 porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie ,00 0, ,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna ,00 0, ,00 C.3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 0, ,00 własnych powiatu 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,00 15

16 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu C.4. na realizację zadań straży i inspekcji ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem C.5. środków europejskich oraz środków, , , ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.323,00 0, ,00 D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH: , , ,00 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , , ,00 publicznych 801 Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , ,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ,00 0, ,00 na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , , ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 710 Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0,00 16

17 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , , ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa , , , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację ,00 0, ,00 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 0, ,00 społecznej II. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM: , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE: , ,00 0,00 A.1. Dochody z majątku , ,00 0,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa A.3. użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,00 0,00 nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Administracja publiczna 200,00 200,00 0,00 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 oraz inne dochody należne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 0,00 społecznej 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 17

18 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: ,00 0, ,00 C.5. na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, ,00 0, ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,00 0, ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność ,00 0, ,00 E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , ,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , ,00 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 710 Działalność usługowa , ,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 18

19 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Dział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 4.612, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , , , ,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 3.000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 19

20 Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia Wyszczególnienie Kwota w złotych A. DOCHODY OGÓŁEM ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI OGÓŁEM ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 nadwyżka z lat ubiegłych ,00 kredyty ,00 pożyczki ,00 ROZCHODY OGÓŁEM z tego: ,00 spłata kredytu ,00 spłata pożyczek ,00 20

21 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta wydatki bieżące wydatki majątkowe w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 7.200, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6.000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 4.612, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 2.400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2.212, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie telekomunikacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 turystyki Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 i nieruchomościami Towarzystwa budownictwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 społecznego Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 21

22 wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Działalność usługowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kartograficzne Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 powiatu) Promocja jednostek samorządu , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Miejska , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 22

23 wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 23 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dla powiatów 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych Przedszkola , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

24 wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gimnazja , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalne Licea profilowane , , , , ,00 0,00 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea profilowane specjalne , , , , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0,00 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Szpitale ogólne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady opiekuńczolecznicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pielęgnacyjnoopiekuńcze Lecznictwo ambulatoryjne , , ,00 0, ,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 600,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24

25 wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Izby wytrzeźwień , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 25

26 wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Pozostała działalność , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 społecznej Żłobki , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc dla repatriantów , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne wspomaganie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwoju dziecka Poradnie psychologicznopedagogiczne , , , , ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26

27 wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , ,00 0,00 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wód Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 i gminach Schroniska dla zwierząt , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teatry , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27