DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Transkrypt

1 CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,2 - podatki i opłaty ,2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy dotacje inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , - dotacje inwestycyjne , Drogi publiczne gminne dotacje inwestycyjne Pozostała działalność ,5 Gmina zł Powiat - dochody majątkowe pozostałe dochody , 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej pozostałe dochody Pozostała działalność dofinansowanie zadań bieżących GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 - dochody majątkowe , - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,6 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,9 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego pozostałe dochody Nadzór budowlany pozostałe dochody Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 4 : 3

3 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Cmentarze ,9 - dotacje celowe ,9 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , 5020 Starostwa powiatowe ,4 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,3 - dofinansowanie zadań bieżących środki z mechanizmów finansowych pozostałe dochody , Pozostała działalność Gmina Powiat - pozostałe dochody BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje inwestycyjne Straż Miejska ,0 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe ,4 - dotacje celowe ,4 56 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,3 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,1 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,0 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,8 - dofinansowanie zadań bieżących , 5616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,0 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,9 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,0 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,5 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,0 - podatki i opłaty ,0 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1 4 : 3

4 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Dywidendy , - pozostałe dochody , 564 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,3 - pozostałe dochody ,3 58 RÓŻNE ROZLICZENIA , 5801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,8 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje inwestycyjne Różne rozliczenia finansowe ,9 - pozostałe dochody , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,5 - subwencje , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,3 Gmina Powiat - subwencje ,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,4 - dofinansowanie zadań bieżących ,5 - dotacje dotacje celowe dochody majątkowe pozostałe dochody Szkoły podstawowe specjalne ,5 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,0 - dotacje pozostałe dochody Przedszkola ,1 - dofinansowanie zadań bieżących ,5 - dotacje dotacje celowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody , Gimnazja ,8 - dofinansowanie zadań bieżących ,5 - dochody majątkowe Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1 4 : 3

5 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach pozostałe dochody , Gimnazja specjalne pozostałe dochody Licea ogólnokształcące ,1 - dofinansowanie zadań bieżących dotacje dotacje inwestycyjne pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,5 - dofinansowanie zadań bieżących dotacje dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,6 - dofinansowanie zadań bieżących pozostałe dochody Pozostała działalność ,1 Gmina Powiat - dotacje celowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody OCHRONA ZDROWIA , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dotacje inwestycyjne Pozostała działalność ,5 - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody ,3 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,3 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,3 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,1 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 4 : 3

6 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Rodziny zastępcze ,6 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z , pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody Zasiłki stałe ,9 - dotacje celowe , Ośrodki pomocy społecznej ,3 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze pozostałe dochody Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,3 - pozostałe dochody , Centra integracji społecznej ,5 - dotacje celowe , Pozostała działalność dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,3 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe Powiatowe urzędy pracy ,3 - dofinansowanie zadań bieżących , Pozostała działalność ,4 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

7 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach dotacje celowe ,8 - dotacje inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,0 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego pozostałe dochody Internaty i bursy szkolne pozostałe dochody Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 28 0 młodzieży - dotacje celowe Pomoc materialna dla uczniów ,6 - dotacje celowe , Pozostała działalność Gmina Powiat - dotacje inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,8 - dotacje dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Oświetlenie ulic, placów i dróg pozostałe dochody Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - pozostałe dochody Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych podatki i opłaty Pozostała działalność ,6 - dofinansowanie zadań bieżących środki z mechanizmów finansowych dotacje inwestycyjne ,9 - pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,2 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1 4 : 3

8 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Centra kultury i sztuki dotacje inwestycyjne Muzea dotacje inwestycyjne Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,8 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne Pozostała działalność ,6 - dofinansowanie zadań bieżących ,8 - dotacje inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne pozostałe dochody KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,2 - dotacje inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dofinansowanie zadań bieżących dotacje celowe Pozostała działalność Gmina Powiat - dotacje Razem: ,3 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1

9 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6 - dotacje celowe ,6 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 1013 Prace geodezyjne i kartograficzne ,9 - dotacje celowe , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,6 - dotacje celowe , Nadzór budowlany ,2 Gmina zł Powiat - dotacje celowe ,2 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,4 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,1 - dotacje celowe ,1 51 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,5 ORAZ SĄDOWNICTWA 5101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,8 - dotacje celowe , Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,5 - dotacje celowe ,8 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2 4 : 3

10 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Gmina Powiat - dotacje inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,9 - dotacje celowe , Rodziny zastępcze ,2 - dotacje celowe , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe Pomoc dla cudzoziemców ,5 - dotacje celowe ,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,8 - dotacje celowe , Pomoc dla repatriantów dotacje celowe Razem: , 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 14 zał. 2

11 Dział Rozdział TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 Plan 2009 po zmianach Załącznik nr 3 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,1 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Izby rolnicze ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,2 020 LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną pozostałe wydatki bieżące GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,2 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne , Lokalny transport zbiorowy ,4 - dotacja przedmiotowa ,3 - pozostałe wydatki bieżące dotacje inwestycyjne ,3 - wydatki inwestycyjne , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,3 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,2 - wydatki inwestycyjne , Drogi publiczne gminne , Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,3 - wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne ,9 zł 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3

12 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Pozostała działalność ,4 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,3 - zakupy inwestycyjne ,6 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,6 - dotacje celowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA , 0001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,8 - dotacja przedmiotowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,1 - wydatki inwestycyjne , Towarzystwa budownictwa społecznego ,0 - wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,9 - wynagrodzenia i pochodne , - wydatki inwestycyjne ,3 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 1003 Biura planowania przestrzennego ,1 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,4 - zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 4 : 3

13 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Cmentarze ,0 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieżące , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,8 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,2 - wydatki inwestycyjne , - zakupy inwestycyjne ,1 505 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,1 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji ,1 - dotacje celowe ,0 - dotacje inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,3 - zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna , - pozostałe wydatki bieżące , 5416 Straż Miejska ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące , Zarządzanie kryzysowe ,4 Gmina Powiat - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące , - dotacje inwestycyjne Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 3 4 : 3

14 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach wydatki inwestycyjne ,2 - zakupy inwestycyjne DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,2 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 564 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,4 5 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,8 501 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,1 502 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 58 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,6 - rezerwy , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,0 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne ,6 - zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe specjalne ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,3 - wydatki inwestycyjne ,0 - zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,3 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , Przedszkola ,4 Gmina Powiat - dotacje podmiotowe ,5 - dotacje celowe ,0 - dotacje inwestycyjne Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3 4 : 3

15 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach wydatki inwestycyjne , Przedszkola specjalne dotacje podmiotowe Gimnazja ,6 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - zakupy inwestycyjne Gimnazja specjalne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,5 - pozostałe wydatki bieżące , Licea ogólnokształcące ,4 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne ,0 - zakupy inwestycyjne Licea profilowane ,1 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe ,4 - dotacje podmiotowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,2 - wydatki inwestycyjne ,0 - zakupy inwestycyjne Szkoły artystyczne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,0 - wydatki inwestycyjne ,4 - zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe specjalne ,0 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 4 : 3

16 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,9 - dotacje podmiotowe dotacje inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,5 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieżące , Stołówki szkolne ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność , - dotacje podmiotowe ,9 - dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - wydatki inwestycyjne ,3 - zakupy inwestycyjne SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pozostała działalność ,2 - dotacje inwestycyjne ,1 - wydatki inwestycyjne ,8 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,5 - dotacje inwestycyjne , - wydatki inwestycyjne , Lecznictwo ambulatoryjne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - dotacje inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej ,6 Gmina Powiat - dotacje podmiotowe ,9 - dotacje celowe ,0 - pozostałe wydatki bieżące ,5 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3

17 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Zapobieganie i zwalczanie AIDS dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Zwalczanie narkomanii dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,1 - dotacja przedmiotowa ,4 - dotacje podmiotowe dotacje celowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące , - dotacje inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne , Izby wytrzeźwień ,5 - dotacja przedmiotowa ,2 - pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność ,2 - dotacje podmiotowe dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - dotacje inwestycyjne ,6 - wydatki inwestycyjne ,5 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,1 - dotacje celowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące , Domy pomocy społecznej ,9 Gmina Powiat - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - zakupy inwestycyjne : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3

18 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Ośrodki wsparcia ,5 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,2 - dotacje inwestycyjne , Rodziny zastępcze ,5 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z , pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieżące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe , - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , Zasiłki stałe ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,3 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej pozostałe wydatki bieżące Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5 - dotacje celowe , Centra integracji społecznej ,5 Gmina Powiat - dotacja przedmiotowa ,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 4 : 3

19 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Pozostała działalność ,5 - dotacje podmiotowe wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,5 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Powiatowe urzędy pracy ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,3 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,0 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące , Placówki wychowania pozaszkolnego ,6 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne ,2 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 4 : 3

20 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach pozostałe wydatki bieżące ,4 - zakupy inwestycyjne Internaty i bursy szkolne ,4 - dotacje podmiotowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,3 - zakupy inwestycyjne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 28 0 młodzieży - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów ,6 - dotacje podmiotowe pozostałe wydatki bieżące , Szkolne schroniska młodzieżowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dotacje podmiotowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,6 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność wydatki inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne Oczyszczanie miast i wsi ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - wydatki inwestycyjne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,3 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - wydatki inwestycyjne Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3 4 : 3

21 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Schroniska dla zwierząt ,3 - pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg ,4 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,4 - dotacje podmiotowe ,5 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne ,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,4 - dotacje podmiotowe ,3 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Teatry ,2 - dotacje podmiotowe ,6 - dotacje celowe Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,2 - dotacje podmiotowe ,2 - dotacje inwestycyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , - dotacje podmiotowe ,0 - pozostałe wydatki bieżące , Centra kultury i sztuki ,5 - dotacje podmiotowe ,6 - dotacje inwestycyjne ,5 - wydatki inwestycyjne , Biblioteki dotacje podmiotowe Muzea ,5 Gmina Powiat - dotacje podmiotowe ,4 - dotacje inwestycyjne ,5 - wydatki inwestycyjne ,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3 4 : 3

22 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,5 - dotacje podmiotowe ,0 - dotacje celowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - dotacje inwestycyjne , Pozostała działalność ,6 - dotacje podmiotowe , - dotacje celowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieżące , - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,1 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne , - zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - dotacje inwestycyjne ,3 - wydatki inwestycyjne , Instytucje kultury fizycznej dotacja przedmiotowa Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,3 Gmina Powiat - dotacje celowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,5 Razem: , 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3

23 Dział Rozdział TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010 Plan 2009 po zmianach Załącznik nr 4 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność pozostałe wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 1013 Prace geodezyjne i kartograficzne ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Nadzór budowlany ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,2 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące Kwalifikacja wojskowa ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,4 51 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,5 ORAZ SĄDOWNICTWA 5101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieżące , Wybory do Parlamentu Europejskiego Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące zł 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone 2 zał. 4

24 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne pozostałe wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,0 - zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , ubezpieczenia zdrowotnego - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,5 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,9 - dotacje celowe , Rodziny zastępcze ,2 - pozostałe wydatki bieżące , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pozostałe wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe Pomoc dla cudzoziemców ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,8 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne ,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone 28 zał. 4 4 : 3

25 Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach pozostałe wydatki bieżące , Pomoc dla repatriantów Gmina Powiat - pozostałe wydatki bieżące Razem: , 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone 29 zał. 4

26 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2010 Załącznik nr 5 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia r. Paragraf Przychody plan 2010 zł Rozchody plan Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów Razem: zał. 5

27 CZĘŚĆ II DOCHODY I WYDATKI WŁASNE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

28 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 Załącznik nr 6 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Wykonanie Plan 2009 % 6: po zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego dotacja z budżetu państwa - refundacja kosztów zwalczania skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,2 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy środki z funduszy UE dotacja inwestycyjna PFRON na zakup autobusów różne dochody Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , środki z funduszy UE , dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programu GAMBIT Drogi publiczne gminne dotacja z budżetu państwa - "Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych " środki z funduszy UE Pozostała działalność ,5 różne dochody ,5 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej odsetki od środków na rachunku bankowym Pozostała działalność dotacja ZMN - oznakowanie szlaku żeglarskiego projekt "In Water" - środki UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 sprzedaż nieruchomości , użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych ,1 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,6 dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych zakres zadaniowy: Dochody, Gmina, Powiat, Własne 31 zał zł