ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2011 rok CZĘŚĆ FINANSOWA Kościerzyna, marzec 2012 S t r o n a 1
Spis treści: I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2011 ROK... 3 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2011... 15 III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU... 16 - nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego ----------------------------------------------------------------------- 16 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa ------------------------------------------------------------------------------- 23 IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU... 36 - scalony budżet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU... 41 - scalony budżet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 - budżety jednostek organizacyjnych-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 VI. OPIS WYKONANIA BUDŻETU.... 78 - zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne-----------------------------------------------------------------------78 - zestawienie wydatków na ochronę środowiska-----------------------------------------------------------------------------------------79 - stan zobowiązań powiatu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80 - wykonanie wydatków związanych z administracją rządową-------------------------------------------------------------------------81 S t r o n a 2
I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2011 ROK Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie - wydatki budżetu ustalono w kwocie - przychody budżetu ustalono w kwocie - rozchody budżetu ustalono w kwocie W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dotacje przyznane z budżetu W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu - Uchwały Zarządu Powiatu Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody - wydatki - przychody - rozchody 64.921.696 zł 69.474.558 zł 7.147.696 zł 2.594.834 zł 6.200.210 zł 4.341.734 zł 11-krotnie 40-krotnie 67.918.518 zł 70.391.401 zł 5.067.717 zł 2.594.834 zł S t r o n a 3
Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie 2011 2009 2010 Plan Wykonanie 010 Rolnictwo 36.000 24.000 24.000 23.999 020 Leśnictwo 273.748 280.377 293.251 172.509 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.281.128 1.244.759 1.197.319 1.197.925 600 Transport 2.675.489 124.406 274.500 174.936 630 Turystyka 1.547.777 1.418 1.418 700 Gospodarka Mieszkaniowa 401.601 399.607 3.210.477 480.788 710 Działalność Usługowa 500.052 475.733 1.626.070 1.505.587 750 Administracja Publiczna 396.981 381.486 255.591 247.953 754 Bezpieczeństwo Publiczne 3.124.161 3.215.213 3.407.929 3.407.639 756 Dochody od osób fizycznych 7.792.190 7.907.840 8.962.072 8.595.001 758 Różne Rozliczenia 35.010.052 34.930.091 37.288.790 37.194.646 801 Oświata i Wychowanie 396.264 400.197 372.465 362.310 851 Ochrona Zdrowia 1.782.154 2.289.735 2.564.932 2.564.932 852 Pomoc Społeczna 3.632.625 3.766.051 3.971.051 3.839.490 853 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.759.754 2.041.834 2.191.822 2.080.423 2.962.655 1.633.054 1.982.829 1.993.926 900 Gospodarka komunalna 1.150 293.708 294.002 296.711 921 Kultura 30.000 61.933 0 0 926 Kultura Fizyczna i Sport 742.667 200.000 0 0 RAZEM 62.798.671 61.239.967 67.918.518 64.240.193 S t r o n a 4
Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dochody budżetu powiatu wyniosły kwotę 64.240.193 zł i w stosunku do planowanych zostały wykonane w 94,6%, z tego: a) dochody bieżące 63.801.499 zł, tj. 98,7% b) dochody majątkowe 438.694 zł, tj. 13,4% Niski procent wykonania dochodów majątkowych wynika z braku sprzedaży mienia powiatu. Wystawione do sprzedaży działki w Cisewiu i Piechowicach nie znalazły nabywców. Natomiast na wystawione do sprzedaży 3 działki przy ul. Słonecznej w Kościerzynie zostały sprzedane 2 działki za kwotę 220.876 zł. Ponadto planowana dotacja w kwocie 100.000 zł od Gminy Miejskiej Kościerzyna na realizację schetynówki Pętla Wdzydzka nie została przekazana z uwagi na brak zakwalifikowania tego projektu ze strony budżetu państwa. Mniejsze wpływy od zaplanowanych zostały wykonane w: - usługach geodezyjnych o 120.843 zł - opłacie komunikacyjnej o 476.286 zł - odsetkach od środków o 94.142 zł S t r o n a 5
S t r o n a 6
Dochody wg. ważniejszych źródeł Lp. 1. Razem dochody, w tym : Wyszczególnienie Wykonanie 2009 2010 2011 62.798.671 61.239.967 64.240.193 2. Nadzór nad gospodarką leśną 273.748 280.377 272.509 3. Prace geodezyjne i kartograficzne 88.000 74.000 73.000 4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 37.000 28.000 28.000 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 401.602 399.607 480.788 6. Nadzór budowlany 375.052 371.714 375.429 7. Urzędy Wojewódzkie 245.237 250.767 155.000 8. Dochody z opłaty komunikacyjnej 1.511.977 1.630.956 1.623.714 9. Komisje poborowe 53.196 38.038 38.143 10. Komendy Powiatowe PSP 3.114.158 3.214.472 3.407.639 11. Udział w podatku dochodowym 6.280.213 6.276.884 6.971.287 12. Część oświatowa subwencji 28.780.980 28.928.951 31.037.317 13. Część wyrównawcza subwencji 4.983.692 5.402.907 4.734.284 14. Część równoważąca subwencji 546.478 545.680 932.380 15. Uzupełnienie części ogólnej subwencji 599.172 0 434.807 16. Odsetki od środków na rachunku 99.730 52.553 55.858 17. Dochody z majątku oświaty (dział 801) 396.264 400.197 362.310 18. Dochody z majątku oświaty (dział 854) 1.646.655 1.633.054 1.993.926 19. Domy Pomocy Społecznej 2.891.923 3.063.462 3.190.941 20. Rodziny zastępcze 213.814 322.814 297.337 21. PCPR 15.390 13.889 13.301 22. Zespoły do spraw orzekania 98.000 100.000 117.000 23. Powiatowy Urząd Pracy 650.986 541.218 786.996 24. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.782.15 2.285.535 2.548.554 S t r o n a 7
Struktura dochodów budżetu (wykonanie) Nazwa 2009 2010 2011 Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Subwencje 34.910.322 55,6% 34.877.538 57,0% 37.138.788 57,8% Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne 5.990.264 9,5% 6.353.921 10,4% 6.779.115 10,5% 5.154.244 8,2% 2.030.711 3,3% 1.744.786 2,7% Dotacje rozwojowe 3.788.383 6,1% 4.141.528 6,8% 2.384.111 3,7% Udział w podatku dochodowym 6.280.213 10,0% 6.276.884 10,2% 6.971.287 10,9% Dochody własne 6.675.245 10,6% 7.559.385 12,3% 9.222.106 14,4% RAZEM 62.798.671 100,0% 61.239.967 100,0% 64.240.193 100,0% Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach 2009-2011 60 50 40 30 20 2009 2010 2011 10 0 Subwencje Dotacje celowa na zadania rządowe Dotacje celowa na zadania włąsne Dotacje rozwojowe Udział w podatku dochodowym Dochody własne S t r o n a 8
Dochody ze sprzedaży mienia w 2011 r. 1. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie 63.324 zł 2. PZS Nr 3 działki przy ul. Słonecznej (2 sztuki) 220.876 zł 3. Starostwo sprzedaż sprzętu komputerowego 100 zł 4. PCM sprzedaż sprzętu komputerowego (złomowanie) 706 zł 5. DPS Cisewie sprzedaż sprzętu z gospodarstwa pomocniczego 7.458 zł 6. DWDz Wygonin sprzedaż drewna i samochodu Polonez 810 zł 7. PUP sprzedaż sprzętu komputerowego (złomowanie) 42 zł 8. PZS Nr 1 sprzedaż, złomowanie płotu 183 zł 9. PZS Nr 2 sprzedaż, złomowanie mat. wod-kan. (rozbiórka po termomodernizacji) 945 zł RAZEM 294.444 zł Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2011 r. 1. Starostwo Powiatowe 4.367 zł 2. Oświata i Wychowanie 176.109 zł 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza 78.109 zł 4. Pomoc Społeczna 11.094 zł RAZEM 269.679 zł S t r o n a 9
Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Wykonanie Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa 2009 2010 2011 010 Rolnictwo 43.974 24.000 29.000 28.280 020 Leśnictwo 451.945 451.780 469.551 448.040 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.281.128 1.244.759 1.197.319 1.189.279 600 Transport 10.864.761 5.965.076 5.518.357 4.948.629 630 Turystyka 183.643 2.238.117 32.859 29.991 700 Gospodarka Mieszkaniowa 151.466 493.829 1.179.878 1.078.747 710 Działalność Usługowa 500.052 474.923 1.181.000 1.034.343 750 Administracja Publiczna 7.060.068 7.090.745 7.173.538 6.877.858 751 Urzędy centralne 19.166 0 0 754 Bezpieczeństwo Publiczne 3.181.991 3.464.751 3.519.379 3.469.337 757 Obsługa Długu Publicznego 1.094.557 1.231.035 1.676.662 1.645.946 758 Różne rozliczenia 0 0 80.000 0 801 Oświata 22.398.323 22.924.445 24.079.360 23.363.326 851 Ochrona Zdrowia 1.806.770 2.321.876 2.627.304 2.627.276 852 Pomoc Społeczna 9.528.224 10.304.840 9.335.460 9.025.038 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej 3.089.852 3.984.826 3.391.866 3.148.632 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 7.362.868 6.347.438 7.422.484 6.688.836 900 Gospodarka komunalna 1.144 217.593 174.002 89.021 921 Kultura 124.051 222.777 140.699 129.677 926 Kultura Fizyczna 1.300.776 1.282.222 1.162.686 552.784 RAZEM 70.425.593 70.304.198 70.391.401 66.375.220 S t r o n a 10
Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Nazwa 2009 2010 2011 Wydatki ogółem Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % 70.425.593 100,0% 70.304.198 100,0% 66.375.220 100,0% w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) dotacje udzielone z budżetu 58.360.448 82,9% 59.792.478 85,1% 59.817.134 90,1% 9.753.561 13,8% 9.002.425 12,8% 4.573.667 6,9% 2.311.584 3,3% 1.509.295 2,1% 1.984.419 3,0% Struktura wydatków budżetu (wykonanie) 90,10% 6,90% 3,00% wydatki bieżące wydatki majątkowe dotacje udzielone z budżetu S t r o n a 11
Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Nazwa 2009 2010 2011 Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % Wydatki bieżące 58.360.448 100,0% 59.792.478 100,0% 59.817.134 100,0% w tym: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 34.008.062 58,3% 35.883.696 60,0% 36.076.568 60,3% 1.979.554 3,4% 2.219.667 3,7% 2.357.922 3,9% d) odpisy na ZFŚS 1.407.156 2,4% 1.494.699 2,5% 1.530.667 2,6% e) pozostałe wydatki rzeczowe 20.965.676 35,9% 20.194.416 33,8% 19.851.977 33,2% Struktura wydatków bieżących (wykonanie) 33,20% 2,60% 60,30% 3,90% Wynagrodzenia osobowe i pochodne Odpis na ZFŚS Dodatkowe wynagrodzenia roczne Pozostałe wydatki rzeczowe S t r o n a 12
Wydatki majątkowe (wykonanie) Wydatki majątkowe 4.573.667 zł 1. Zarząd Dróg Powiatowych 2.388.593 a) wydatki inwestycyjne 2.381.792 - modernizacja drogi Rogazy St. Kiszewa (przełomy) 8.502 - modernizacja drogi Dębogóry Wielki Klincz (przełomy) 352.712 - modernizacja ulicy Heykego 100.000 - modernizacja ulicy Dworcowej 1.550.000 - rewitalizacja Rynku w Kościerzynie 370.578 b) zakupy inwestycyjne 6.801 - zagęszczarka 6.801 2. Starostwo Powiatowe 1.177.093 - modernizacja Sali im. L. Szopińskiego 1.012.878 - zakup sprzętu komputerowego 29.285 - dofinansowanie zakupu mammografu dla Szpitala Specjalistycznego 48.500 - rozliczenie inwestycji modernizacja poddasza budynku Geodezji 51.430 - dofinansowanie budowy sali sportowej w Lubaniu 25.000 - dofinansowanie odbudowy szpitala powiatowego w Miastku 10.000 3. Komenda Powiatowa PSP 59.740 a) zakupy inwestycyjne 59.740 4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 345.043 a) wydatki inwestycyjne 345.043 - termomodernizacja I etap wymiana systemu grzewczego 345.043 5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 261.274 a) wydatki inwestycyjne 261.274 - boisko lekkoatletyczne 234.434 - ogrodzenie od ul. Kartuskiej 26.840 6. Dom Wczasów Dziecięcych 58.487 a) wydatki inwestycyjne 58.487 - rozbudowa wiaty edukacyjnej 7.000 - dokumentacja budynku motelowca 51.487 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 283.437 a) wydatki inwestycyjne 283.437 - zagospodarowanie terenu 283.437 S t r o n a 13
Dotacje udzielone z budżetu Powiatu (wykonanie) Dotacje udzielone z budżetu Powiatu 5.086.790 zł 1. Urząd Miasta w Kościerzynie 3.223.456 - drogi powiatowe na terenie miasta 150.000 - biblioteka powiatowa 40.000 - rewitalizacja Rynku Miasta 370.578 - przebudowa ulicy Dworcowej 1.550.000 - modernizacja Sali im. L. Szopińskiego 1.012.878 - modernizacja ulicy Heykego 100.000 2. Licea Ogólnokształcące 346.528 - Vademecum 291984 - Lipusz 54.544 4. Szkoły Zawodowe 272.091 - Vademecum 184.149 - Externus studium zdrowia 80.838 - Externus studium informatyki 7.104 5. Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trzebuniu 560.448 6. Gdańska Fundacja Dobroczynności 427.347 - Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach 427.347 7. Fundacja Sprawni Inaczej WTZ 35.657 8. Urząd Gminy w Nowej Karczmie budowa Sali w Lubaniu 25.000 9. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 107.763 10. Parafia pw. Świętego Mikołaja we Wielu 10.000 11. Parafia pw. Świętego Mikołaja w Starych Polaszkach 10.000 12. Parafia pw. Świętego Andrzeja w Garczynie 10.000 13. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie zakup mammografu 48.500 14. Powiat Bytowski odbudowa szpitala w Miastku 10.000 S t r o n a 14
II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2011 Plan Wykonanie Przychody 5.067.717 5.067.717 Kredyty 345.043 345.043 - termo modernizacyjny 345.043 345.043 Obligacje 4.304.000 4.304.000 wolne środki za 2010 r. 418.674 418.674 Rozchody 2.594.834 2.594.834 Spłata rat kredytowych 2.594.834 2.594.834 S t r o n a 15
III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU - nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego Wykaz nieruchomości stanowiących własność, współwłasność Powiatu Kościerskiego. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU KOŚCIERSKIEGO w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień 31.12.2011 r. wartość ogółem: 19149077,39 LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) WARTOŚĆ KW NAZWA 1 Bąk 83/45 7,9723 666016,00 711 7,4800 GD1E/00030449/9 GD1E/00002153/2 2 Stara Kiszewa 712/1 3,8900 474812,87 16494 Dom Pomocy Społecznej Cisewiu (TZ) Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie w 3 Kościerzyna 03 174/20 [u: 312/1000] 0,0749 174/16 0,0564 174/17 0,6109 744092,20 GD1E/00032367/4 31474 4 Kościerzyna 11 207/6 0,1006 369000,00 32358 5 Kościerzyna 04 6 Stawiska 7 Kościerzyna 04 8 Kościerzyna 06 Kościerzyna 11 36/9 [u:899/1000] 0,2531 36/10 0,1286 1678449,33 31866 3/2 [u:81/1000] 0,4000 10/2 [u:81/1000] 2,6200 36/2 0,0134 36/8 1,2830 38/16 0,0030 381/1 0,2746 385/1 0,1573 381/3 0,2647 224/1 0,0074 224/2 0,0085 224/5 0,4997 172101,27 GD1E/00008950/1 1189273,66 7368 602810,71 Zarząd Dróg Powiatowych Powiatowy Urząd Pracy (TZ) Powiatowe Centrum 32960 Pomocy Rodzinie, ZOW "Wesoła Gromadka" 24618 GD1E/00024785/1 Dom Pomocy Społecznej Stawiskach w I Liceum Ogólnokształcące (TZ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (TZ) Powiatowy Zespół 9 Kościerzyna 05 248/9 2,2774 668040,00 GD1E/00030861/3 Szkół Nr 2 (U) 10 Kościerzyna 04 13/6 0,5226 2775025,00 GD1E/00005768/7 Powiatowy Zespół S t r o n a 16
11 Lubań 12 Kościerzyna 04 13 Rybaki 14 Kościerzyna 04 13/8 0,0086 Szkół Nr 3 (TZ) 13/9 2,7984 14 0,0614 13/7 0,1427 217/5 0,0256 217/27 0,6012 217/49 0,2848 217/51 0,2905 217/50 [u:945/1000] 4/18 0,5214 11/3 1,8560 217/1 0,0788 375 0,2700 376 0,2300 377 0,3800 378 7,4800 379 6,3800 380 1,2235 381 2,6000 70/4 0,0578 555835,00 GD1E/00032447/9 GD1E/00035889/0 501724,16 31713 2026347,66 GD1E/00032128/7 30058 70/14 0,2037 33327 70/16 0,0098 214/4 0,0143 522581,95 33326 94/2 0,1136 500160,00 30058 225/3 0,0270 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie (TZ) Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie (U) siedziba Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe - parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 16 225/5 0,0700 Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji / Powiatowy Rzecznik Konsumenta / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 225/16 0,3261 397589,00 drogi dojazdowe ( cz. dzierżawa Prymus) Kościerzyna 11 225/18 0,1259 322836,58 GD1E/00032672/5 Sąd Rejonowy w Kościerzynie / Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie (U) S t r o n a 17
17 Kościerzyna 05 248/3 0,0268 1942000,00 31661 lokale mieszkalne / KM NSZZ Solidarność (U) / ZNP (U) 18 Wdzydze Kiszewskie 53 0,06 37200,00 GD1E/00036558/8 lokale mieszkalne 19 267/7 0,1385 35840,00 nieruchomości niezabudowane, Piechowice 267/8 0,1388 35920,00 GD1E/00040600/9 przeznaczone do Kościerzyna 04 12/3 0,1508 133200,00 GD1E/00005525/2 sprzedaży Bąk 83/3 0,1161 25542,00 GD1E/00030449/9 83/4 0,1155 25410,00 83/5 0,1156 25432,00 83/6 0,1155 25410,00 83/7 0,1171 25762,00 83/8 0,1139 25058,00 83/9 0,1572 34584,00 83/10 0,3458 76076,00 83/11 0,0039 858,00 83/12 0,2398 52756,00 83/13 0,1134 24948,00 83/14 0,1142 25124,00 83/15 0,1051 23122,00 83/16 0,1042 22924,00 83/17 0,1370 30140,00 83/18 0,1829 40238,00 83/19 0,1025 22550,00 83/20 0,1025 22550,00 83/21 0,4279 94138,00 83/22 0,1089 23958,00 83/23 0,1183 26026,00 83/24 0,0985 21670,00 83/25 1,2547 276034,00 83/26 0,0135 2970,00 83/27 0,1122 23786,00 83/28 0,1205 27113,00 83/29 0,1204 27090,00 83/30 0,1204 27090,00 83/31 0,1728 36288,00 83/32 0,1022 21462,00 83/33 0,1012 21252,00 83/34 0,1010 21210,00 83/35 0,1006 21126,00 83/36 0,1371 30299,00 S t r o n a 18
83/37 0,0039 858,00 83/38 0,1136 25106,00 83/39 0,1065 23537,00 83/40 0,1064 23514,00 83/41 0,1539 34012,00 83/42 0,1121 25783,00 83/43 0,1035 23805,00 83/44 0,1654 36388,00 20 Kościerzyna 09 167/19 0,5656 56560,00 GD1E/00038430/9 nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe Bartoszylas 8/1 0,0162 8/2 0,0490 17 0,6930 9/4 0,0039 10 0,3061 11 0,1798 47293,00 GD1E/00006551/0* 5/1 0,0500 1950,00 GD1E/00018143/4* 21 0,3516 16983,00 12837* Bąk 237/1 0,1729 3458,00 34040 162 0,8995 187 0,7700 236 1,8796 345 0,6922 41500,00 GD1E/00031469/2 Borsk 1/10 1,3326 39900,00 GD1E/00032695/2 83 0,0771 7025,00 GD1E/00037601/2 Chwarzno 1/3 0,1433 1/4 0,0745 7400,00 2/1 0,0129 440,00 43/2 0,5773 28865,00 43/3 0,8669 43345,00 189 0,3621 18105,00 333/1 0,0311 3513,00 339 0,5540 27700,00 340/1 0,1826 8025,00 341/1 0,0199 680,00 Dębogóry 33/1 0,0028 Grabowo Kościerskie 33/2 0,0430 172 4,3600 329 2,8000 388 0,4800 GD1E/00036553/3 3146,00 GD1E/00039527/3 148980,00 GD1E/00036271/2 Grabowska Huta 222 0,5349 10431,00 GD1E/00036268/8 Jasiowa Huta 7 1,4545 72725,00 GD1E/00037117/2 Kalisz 658/2 0,0692 4020,00 GD1E/00036405/1 S t r o n a 19
660/2 0,0892 5170,00 659/13 0,1319 7663,00 16810* 655/1 0,1390 8076,00 GD1E/00002433/9* Karsin 186 6,2500 364 4,6899 109500,00 17158 Konarzyny 235/1 0,0430 6668,00 GD1E/00037010/2 240/12 0,0272 2296,00 240/13 0,0260 2194,00 241/1 0,0671 4228,00 288/2 0,0501 2004,00 290/1 0,0258 2178,00 291/1 0,0168 672,00 340/2 0,0454 1816,00 17882* 265/1 0,9947 36800,00 258/1 0,1703 6300,00 GD1E/00010724/5* 464/2 0,0081 324,00 BK* 231/1 0,0137 1156,00 234/5 0,0127 1072,00 292/1 0,0205 1730,00 GD1E/00011151/4* 328/2 0,0391 5267,00 5899* Liniewo 49/1 0,2420 4968,00 49/2 0,0200 414,00 6583* 270/2 0,0675 1385,00 GD1E/00036942/7 Lipusz 495/7 0,0200 800,00 13168* 126/2 0,0100 687,00 126/3 0,0500 3435,00 GD1E/00001015/6* 343/5 0,0400 2748 GD1E/00037653/1* Loryniec 125/11 0,0457 3065,00 10664* Niedamowo 31/3 0,1246 7794,00 131/3 0,0240 1501,00 131/4 0,0800 5004,00 31/4 0,1900 11885,00 135/3 0,0145 138/3 0,0034 67/4 0,0028 1230,00 GD1E/00001892/7* GD1E/00039523/5* 67/5 0,0011 615,00 GD1E/00042894/0 Nowa Kiszewa 339/1 0,0080 645,00 12773* Olpuch 136/3 0,0399 2957,00 136/4 0,1554 11515,00 GD1E/00006691/3* 318/1 0,0263 2118,00 GD1E/00039528/0 16/1 0,0037 18/1 0,0279 10072,00 15643* S t r o n a 20
3/5 0,1145 Pałubin 53 0,0603 2822,00 82 0,0907 4245,00 260/5 0,0096 260/6 0,0665 GD1E/00039526/6 3561,00 3892* 79 0,1405 10706,00 5487* Piechowice 5/1 0,0196 1130,00 561/1 0,1009 5852,00 561/3 0,3119 18090,00 GD1E/00036404/4 561/2 0,2007 11661,00 4937* Rekownica 71 2,8742 389 1,0429 399 0,1463 Stara Kiszewa 670/3 0,4300 674/1 0,4400 678/1 0,0400 689/1 0,2200 20317,00 GD1E/00036269/5 41810,00 GD1E/00035841/2 156/1 0,0100 1011,00 10341* 571/1 0,0017 172,00 5148* Stare Polaszki 54 0,0500 11300,00 GD1E/00040660/7 Stary Barkoczyn 17/1 1,2870 Szatarpy 17/2 0,8504 147 1,5600 72100,00 GD1E/00036270/5* 209 0,2639 5078,00 GD1E/00037163/9 208/2 0,1658 208/3 0,0502 210/2 0,1790 4210,00 GD1E/00034944/7 GD1E/00043625/1* 211/2 0,0031 3550,00 GD1E/00008087/0* Szpon 67 2,6811 53622,00 GD1E/00036272/9 Wiele 120 3,7700 21430 409 8,4900 123000,00 17158 Wielki Podleś 159/1 0,0080 549,00 188/1 0,0032 544,00 185/1 0,0140 185/2 0,0035 185/3 0,0028 Wysin 7/2 0,0190 1814,00 8/2 0,0305 1209,00 615/2 0,0800 4836,00 GD1E/00039524/2* 3451,00 GD1E/00006644/9* GD1E/00039525/9 650/2 0,1200 7254,00 12621* 491/2 0,0340 492/2 0,0005 4221,00 13982* S t r o n a 21
Wdzydze Kiszewskie SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK 493/2 0,0338 222/1 0,0083 1169,00 9453* 179/1 0,0665 224/1 0,4676 71790,00 GD1E/00009839/4* 21 Kościerzyna 06 381/2 0,0094 5131,00 GD1E/00036486/2 Użytkowanie wieczyste - Kościerzyna 04 4/17 0,0081 4350,00 GD1E/00036484/8 13/4 0,0087 4672,00 GD1E/00036485/5 razem 19149077,39 ENERGA Gdańska Kampania Energetyczna w Gdańsku Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego oddane w użytkowanie wieczyste L.p. Położenie 1 Kościerzyna Obręb VI Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk 2 Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk 3 Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Kw Nr działki Pow. działki w ha Pow. użytkowa budynków m 2 Wartość całej nieruchomości w zł. 36 486 381/2 0.00 94-5 131,00 36 484 4/17 0.00 81-4 350,00 36 485 13/4 0.00 87-4 672,00 RAZEM 14 153,00 S t r o n a 22
- nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień 31.12.2011 r. wartość ogółem: 37848024,22 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) UŻYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOŚĆ 1 K-NA 09 167/5 0,0312 PKP Energetyka S.A. ul. 76854,00 Hoża 63/67, 00-681 Warszawa 157/6 0,0462 17560,00 2 K-NA 09 167/3 0,5528 Lipski Henryk, Jadwiga ul. Skarszewska 15/1 83-400 Kościerzyna 3 Nowy Barkoczyn 182/6 7,4105 Mariusz Czapiewski ul. 182/7 Komara 29 83-314 Somonino 182/8 193/10 193/11 4 Cząstkowo 66/4 3,6591 Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" 66/5 ul. Powstańców Warszawy 53a, 81-712 Sopot 488300,00 1086334,00 642217,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91/11 3,6900 Morska Agencja Gdynia ul. 91/12 Wenedy 15, Gdynia 926190,00 6 K-NA 03 74/6 0,8462 "ENERGA" S.A. 391960,00 K-NA 04 131/2 0,1354 Gdańska Kompania Energetyczna 74700,00 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 K-NA 06 142/24 0,0200 25300,00 K-NA 07 118/3 0,0212 975,30 K-NA 09 34/4 0,0091 2060,00 4/1 0,0251 2370,00 K-NA 11 82/2 0,0129 30730,00 315/1 0,0128 13120,00 7 Borsk 41 5,8900 Wojciech, Aleksandra Żelechowscy ul. Derdowskiego 19/1, 80-319 Gdańsk 43 516000,00 8 Dziemiany 73/2 0,1445 Kleinschmidt Eugeniusz, Danuta ul. Kowalska 3 83-425 Dziemiany [7/10] 83897,00 S t r o n a 23
Kleinschmidt Ireneusz, Kowalska 3 83-425 Dziemiany [3/10] ul. 9 K-NA 06 142/38 1,1349 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18, Gdańsk 10 K-NA 06 414 0,1345 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 11 Rybaki 25/11 0,5460 Aleksandra Ossowska K-na ul. Słowackiego 19/1 [1/26] Halina Benedykt Breza K-na, Słowackiego 19/1 [2/26] Beata Rafał Breza K-na, ul. Kasztanowa 1/B/8 [2/26] Ossowski Karol 89-604 Chojnice, ul. Książąt Pomorskich 22/6 [1/26] Dorota, Zbigniew Gliszczyńscy ul. Rdestowa 156/B/16 81-577 Gdynia [2/26] Sabina Stanisław Kerlin K-na ul. Skłodowskiej 24/A/13 [2/26] Bożena Eugeniusz Kerlin K-na ul. Skłodowskiej 24/A/5 [2/26] Zbigniew, Danuta Teszner K-na, ul. Norwida 3A/6 [1/13] Jagoda Andrzej Stark K-na ul. Reymonta 1/11 [2/26] Bożena Stanisław Stępińscy K-na ul. Norwida 4A/10C [2/26] Danuta Roman Szczeblewscy K-na ul. Kasztanowa 4/A/9 [2/26] Danuta Edward Szmaglińscy K-na ul. Kasztanowa 3/D/10 [2/26] Elżbieta Bogusław Wiśniewscy K-na ul. Kasztanowa 6/D/4 [2/26] Stępińska Karolina K-na, ul. Norwida 4A/C/10 [1/13] 12 Rybaki 4/4 19,8851 SPÓŁKA POD FIRMĄ 10/2 Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o. 15/1 04-525 Warszawa 25/10 ul. Działowa 4 25/16 25/9 27 877278,00 178845,00 163418,00 4729327,00 S t r o n a 24
28 30/1 30/2 3,3600 13 Rybaki 2/1 4,0189 Klinkosz Ludwik 4/1 93-311 Goręczyno ul. Kasztelańska 50 4/3 25/13 25/14 25/15 14 Sycowa Huta 10/1 3,8200 Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie 10/3 77-100 Bytów ul. Lęborska 29 130174,00 1166630,00 15 K-NA 09 133/1 0,8543 Polski Koncern Naftowy 967150,00 ORLEN S.A. K_NA 07 28/4 0,4938 Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk 723120,00 16 K_NA 03 179/28 4,6587 SAWEX Sp. z o.o. 179/29 02-952 W-wa ul. Wiertnicza 70 17 K-NA 06 334/2 0,3135 Telekomunikacja Polska S.A. Gdańsk ul. Długa 23-28 18 K-NA 09 ul. Dworcowa 30 49/10 0,1402 Otta Elżbietta K-na ul. Dworcowa 30/1 Barbara Wiesław Kisiccy K-na ul. Dworcowa 30/2 19 Karsin 293/2 3,3398 Pruszewicz Mieczysław ul. L. Okulickiego 2/30 82-300 Elbląg 293/6 897731,00 164462,00 117290,00 635897,92 293/4 20 Karsin 293/5 0,4287 Roman, Teresa Libera ul. Podleśna 2 83-440 Karsin 21 Karsin 293/1 1,3419 HERKULES S.A. 03-042 Warszawa ul. Marywilska 44 22 Czarlina 517 524 525/1 7,9800 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1 23 Łubiana 1013 22,3516 Zakłady Porcelany Stołowej 87/9 LUBIANA S.A. w Łubianie 67/12 67/15 67/22 67/26 67/27 67/28 63500,00 255498,00 726180,00 2035718,00 S t r o n a 25
24 K-NA 09 ul. Dworcowa 34 83/11 87/10 87/11 87/12 87/13 87/14 101/12 49/8 0,1766 Murglin Zbigniew 75-408 Koszalin ul. Krucza 18 [4933/10000] Teresa, Paweł Bielawa K-na ul. Dworcowa 34/2 [5067/10000] 147740,00 25 Wdzydze Kiszewskie 286/11 0,2003 Kaźmierczak Wiesław Gabriela ul. Startowa 11/F/23 80-461 Gdańsk [1/14] Czyżewscy Leszek Małgorzata Toruń, ul. Szubińska 54 [1/14] Kurdwanowscy Tomasz, Longina ul. Wł. Łokietka 47/C/17 81-736 Sopot [1/14] Gajos Bogumiła Tadeusz 80-516 Gdańsk, ul. Łozy 16 [1/14] Pańczyk Jerzy Urszula 80-177 Gdańsk ul. Stolema 60/5 [1/14] Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna ul. Berka Josolewicza14/15m1 81-738 Sopot [1/14] Miazga Małgorzata Zbigniew ul. Złota Karczma 9C/24 80-298 Gdańsk [1/14] Wiśniewscy Ewa Zdzisław ul. Wejherowska 49/32 81-049 Gdynia [1/14] Dybek Antoni ul. Dragana 9/30 80-807 Gdańsk Lisiecki Sławomir ul. Cieszyńskiego 44/26 80-809 Gdańsk [2/14] Kowalski Marek ul. Jana Pawła II 29/B/25 80-462 Gdańsk [1/14] Kuta Teresa ul. Kaprów 18/2A 80-316 Gdańsk [1/14] Putowska Urszula ul. Będkowskiego 4/2 80-137 Gdańsk [1/14] 84366,00 S t r o n a 26
26 Wdzydze Kiszewskie Średnicki Andrzej ul. Dywizjonu 303 5J/16 80-462 Gdańsk [1/14] 286/7 0,1256 Guczek Zofia Jerzy 81-063 Gdynia ul. Młyńska 11/75 [1/28] Bronisz Waldemar Elżbieta al. Jana Pawła II 21b/18 80-462 Gdynia [1/14] Gajdemska Danuta Krzysztof 80-809 Gdańsk ul. Tilgnera 17 [1/14] Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara ul. Sojowa 2F/54 81-589 Gdynia [1/14] Reszka Bogusława Waldemar ul. Lubawska 8/81 81-066 Gdynia [1/28] Bobnis Halina Zdzisław ul. Kołobrzeska 58/D/12 80-397 Gdańsk [1/14] Maciulewicz Grzegorz Łucja ul. Wagnera 39/1 80-171 Gdańsk [1/14] Wnuk - Lipińscy Alicja Jerzy ul. Fundamentowa 5/148 80-298 Gdańsk [1/14] Jasińscy Anna Ryszard ul. Powstania Listopadowego 3C/27 80-288 Gdańsk [1/14] Wasylewicz Irena Kazimierz ul. Pestalozziego 26/2 80-445 Gdańsk [1/14] Kasperscy Andriana Romuald 80-379 Gdańsk ul. Śląska 39/17 [1/14] Kochańska Agnieszka 80-869 Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 4/C/12 [1/14] Rajtar Barbara ul. Reymonta 17a 80-290 Gdańsk Rajtar Zbigniew ul. Belgradzka 46 80-288 Gdańsk [1/14] 52903,00 Radziun Piotr 80-464 Gdańsk ul. Kombatantów 1/B/9 Radziun Małgorzata 80-437 Gdańsk ul. Wajdeloty 3/7 [1/14] S t r o n a 27
Kutny Karol, Kamila ul. Piotrkowska 50/2 80-180 Gdańsk [1/14] 27 Łubiana 83/7 0,3621 Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie 83-407 Łubiana 28 K-NA 09 ul. Dworcowa 22 89/9 67/24 83/10 49/27 0,0732 Jolanta, Piotr Pacewicz ul. Dworcowa 22/5 K-na [733/10000] 88762,00 55700,00 Hanna, Piotr Malek ul. Dworcowa 22/4 K-na [2752/10000] Bożena, Grzegorz Zielińscy ul. Dworcowa 22/2 K-na [2235/10000] Małgorzata, Ryszard Kreńscy ul. Dworcowa 22/3 K-na [1932/10000] Maria, Władysław Lemke ul. Dworcowa 22/1 K-na [2348/10000] 29 K-NA 09 ul. Dworcowa 38 49/6 0,1310 Jadwiga Kruszyńska ul. Dworcowa 38/2 K-na adres do korespondencji: Krystyna Podstawka ul. Wybickiego 24b/4a 83-423 Wielki Klincz [1719/10000] Marek Marszałkowski ul. Dworcowa 38/3 K-na [3443/10000] 109600,00 Zbigniew Tybora ul. Dworcowa 3/1 K-na [4838/10000] 30 K-NA 09 ul. Dworcowa 32 49/9 0,2165 Marcinkowska Danuta ul. Dworcowa 32/1 K-na [4782/10000] 181120,00 Jadwiga Mashow ul. Dworcowa 32/4 K-na [1993/10000] Alfons Kukliński Netkowska Wioleta ul. Dworcowa 32/3 K-na [3225/10000] 31 Wiele 377 379 8,1700 Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte 80-958 Gdańsk 380 ul. Marynarki Polskiej 177 684 32 Wdzydze Tucholskie 16 7,9400 Knitter Mirosława Andrzej ul. Dąbrowska 5 83-411 Wiele 1178900,00 1530038,00 S t r o n a 28
33 Bąk 180 0,0200 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 34 Łubiana 97/8 5,8441 UNITRADE Sp. z o.o. 80-306 Gdańsk ul. Kurzyńskiego 6/2 35 Wdzydze 286/8 0,0472 Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdańsku ul. Czarny Dwór 4 Gdańsk 36 K-NA 11 296 0,0564 PKO Bank Polski S.A., Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 37 Lipusz 228/8 0,4400 Felski Kazimierz ul. Wybickiego 17 83-424 Lipusz 38 Nowa Karczma 24/12 0,0856 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 39 Stara Kiszewa 376/4 0,2100 ENERGIA Gdańska Kompania 376/3 Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 528/1 40 Łubiana 83/1 3,6956 Petrolinvest Sp. z o.o. 83/4 81-321 Gdynia ul. Podolska 21 88/1 97/7 41 K-NA 11 330 0,0173 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna 72 42 Wiele 645 5,0600 Wardyn Jan, Gabriela Górki ul. Borska 7 83-422 Borsk 43 Lipusz 1454 0,8900 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 44 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o. 370 89-632 Brusy ul. Gdańska 9 371 374/2 375/1 367/15 367/1 0,0236 Gmina Karsin 367/2 83-440 Karsin ul. Długa 222 367/14 45 Borsk 55/6 5,2513 Czarnowodzianka Sp. z o.o. 55/4 z siedzibą w Skarszewach 83-250 Skarszewy 56 46 K-NA 09 167/18 0,0452 Giżewski Andrzej, Elżbieta K-na ul. Dworcowa 31/2 Majkowski Witold, Jolanta K-na ul. Dworcowa 31/1 3970,00 926190,00 11205,00 155196,00 36200,00 5992,00 17520,00 194400,00 16430,00 261100,00 13350,00 16716,40 47483,60 757800,00 58046,00 S t r o n a 29
47 K-NA 06 239/20 0,0128 Jan Krystyna Konk 83-400 Kościerzyna ul. Wyspiańskiego 48 K-NA 03 172/40 0,2265 Przeds. Wielobranżowe AUTO PART Zbiegniew Murglin, Marek Kutrowski Spółka jawna Koszalin, ul. Boh. Warszawy 2 15400,00 120400,00 49 K-NA 03 172/30 2,2438 Przedsiębiorstwo PKS 172/65 Starogard Gdański ul. Pomorska 14 172/66 172/67 50 K-NA 11 32/6 0,2070 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14 51 Wdzydze 224/6 2,2157 Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka 9 83-400 Kościerzyna 224/7 6,5271 Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15 52 Łubiana 66/10 7,4500 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. 67/13 Działkowców Gdańsk 67/14 K-NA 08 222/5 17,8877 Polski Związek Działkowców 222/8 Warszawa 215/3 53 Piechowice 27 0,0500 Halina Rolbiecka 83-425 Piechowice 32 54 Gostomko 81/1 7,4700 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko 83-407 Gostomko 12 55 Lipusz 112/1 0,1316 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [216/1000] Cherek Stanisław, Alicja ul. Wyzwolenia 6/3 83-424 Lipusz [236/1000] Knopik Wojciech, Bożena ul. Wyzwolenia 6/2 83-424 Lipusz [289/1000] Papke Maria ul. Wyzwolenia 6/4 83-424 Lipusz [232/1000] 56 K-NA 11 295/4 0,0946 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA, Warszawa, Małachowskiego 2 ul. 1350300,00 300978,00 379800,00 1115640,00 84433,00 283766,00 4815,00 1013621,00 8751,00 9616,00 7719,00 267330,00 S t r o n a 30
57 Dziemiany 73/1 0,1014 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 58 Liniewo 517/1 0,3300 Państwowe Przedsiębiorstwo 517/2 Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA 517/3 Warszawa, ul. Małachowskiego 2 59 Borsk 68/4 0,0758 Datta Jadwiga, Krzysztof 83-442 Borsk ul. Jeziorna 4 60211,00 137160,00 19050,00 68/3 0,1189 AGRO EKO Sp. z o.o. w Borsku 15100,00 68/6 ul. Jeziorna 4A, 83-441 Wiele 12700,00 60 Borsk 55/1 0,0065 Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10 55/3 0,5522 Wirkijowski Tadeusz, 81-475 55/5 Gdynia ul. Herberta 7/5 61 Stary Barkoczyn 184/1 0,6220 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 521 62 Rybaki 13 0,0200 Skwierawski Jarosław, Iwona Rybaki 4/1, 83-406 Wąglikowice 63 Dębogóry 80/2 6,3200 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 64 K-NA 03 171/13 0,2327 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 65 K-NA 09 ul. Dworcowa 28/1 49/11 0,1109 Halina Grandzicka K-na ul. Dworcowa 28/2 [2517/10000] Garbiela, Kazimierz Narloch K-na ul. Dworcowa 28/3 [2527/10000] 1750,00 149377,00 102000,00 12514,00 627280,00 293295,00 92780,00 Jolanta, Wacław Zaborowscy K-na ul. Dworcowa 28/4 [2493/10000] Elżbieta, Benedykt Ćwikałowscy K-na ul. Dworcowa 28/1 [2463/10000] 66 K-NA 09 ul. Dworcowa 18 49/33 0,1945 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa [42/100] Jasiński Łukasz K-na, ul. Dworcowa 18/5 [9/100] Kitowska Marzena K-na, ul. Skłodowskiej 22B/10 [13/200] 162720,00 Kowalewscy Eugeniusz, Ewa K-na, ul. Dworcowa 18/2 [14/100] Sprawka Grzegorz K-na, ul. Dworcowa 18/8 [10/100] S t r o n a 31
Szymichowscy Jarosław, Zofia K-na, ul. Dworcowa 18/1 [12/100] Świeczkowi Bogdan K-na, ul. Dworcowa 18/3 [13/200] 67 Łubiana 103/8 0,0807 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk [251/1000] Brunka Tadeusz, Sabina 83-407 Łubiana ul. Kolejowa 1/2 [246/1000] Jankowska Anna 83-407 Łubiana ul. Źródlana 3 [256/1000] Jereczek Stefan Nowy Klincz 2C 83-400 Kościerzyna [247/1000] 68 Lipusz 599/1 0,1395 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk Machut Kazimierz, Anna 83-424 Lipusz ul. Lipowa 10/2 34257,00 49648,00 69 Dziemiany Kalisz Raduń GMINA DZIEMIANY 182/1 0,0800 5 0,0100 6/2 0,0100 7 1,9200 8 0,0400 9 0,0200 10 0,0500 209 0,8900 273 0,8900 280 0,0300 309 1,5200 333/1 1,8600 333/2 2,4000 349 1,5400 362 0,3200 460 0,1800 344 0,0800 373 0,0400 398 0,1300 706 0,1400 728 0,0700 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 800,00 38300,00 78500,00 4922,00 233 8,7100 87100,00 284 0,3400 14094,00 294 0,2400 114 0,5800 5800,00 S t r o n a 32
70 71 72 73 GMINA KARSIN Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Karsin 336 0,5200 Warszawa 53248,00 GMINA LINIEWO Milonki Liniewo Głodowo Liniewo (z opł.) Lipusz Szklana Huta Nowy Podleś Sarnowy Skorzewo 111 114 130 94 112/9 112/10 137 141 436 236 235 90 5 4,9900 49900,00 5,6600 56600,00 7,2600 72600,00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,0500 Warszawa 650,00 GMINA LIPUSZ 293/1 0,2902 2400,00 599/2 0,3605 3605,00 112 10,0200 100200,00 50 0,5900 5900,00 51 3,4400 34400,00 55 56 60 96 98 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,3900 Warszawa 7030,00 GMINA KOŚCIERZYNA 0,2000 10 5,0100 257 258 261 270 271 272 275 276 369/3 364/13 3,6200 331/6 0,3400 364/1 4,5700 364/4 2,4300 364/9 1,5700 331/1 0,1900 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 52100,00 9,3300 93300,00 133200,00 S t r o n a 33
74 331/4 0,6000 Nowa Wieś 207 0,3000 23100,00 Kościerzyna Wybudowanie 177 167 169 3,7200 145080,00 Szenajda 127 2,8000 28000,00 Łubiana Rybaki 103/7 0,7351 70678,00 103/9 0,0410 6396,00 103/4 0,4400 4400,00 103/5 0,0700 700,00 103/6 0,1700 1700,00 103/10 2,4232 24232,00 104/1 0,0600 600,00 175 0,4200 13940,00 176 8,3000 83000,00 Korne 232/1 3,1500 31500,00 Wielki Klincz 753 1,4300 181181,00 GMINA NOWA KARCZMA Liniewko Nowy Barkoczyn 2 5 156 157 155/1 154/2 3,1600 75 Olpuch 178 0,2300 76 K-NA 04 117 0,3030 K-NA 09 31600,00 286 70 14,6000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,4000 Warszawa 146000,00 63600,00 GMINA STARA KISZEWA 167/15 0,0705 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 7130,00 25450,00 167/20 0,4659 125000,00 167/25 12,0840 35376,00 167/13 0,0802 767248,00 167/14 1,8364 114124,00 167/16 0,2146 27522,00 167/17 0,0567 95564,00 167/21 0,1797 40365,00 167/22 0,0944 34580,00 167/23 0,0748 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 89907,00 Warszawa 176/24 0,2255 ul. Dyrekcyjna 2-4 4430,00 49/1 0,0277 80-958 Gdańsk suma 34010977,22 S t r o n a 34
TRWAŁY ZARZĄD LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) TRWAŁY ZARZĄDCA WARTOŚĆ 1 K-NA 09 5/1 0,3915 2 K-NA 05 263/3 0,4687 3 K-NA 09 176/20 0,7011 4 K-NA 11 290/3 0,0547 5 K-NA 09 33 0,2902 6 Liniewo 482/2 0,1900 7 8 Karsin Dziemiany 327/1 0,0700 327/2 0,0100 69/1 0,1100 75/2 0,0400 9 291/2 0,0557 K-NA 05 292 0,1637 10 K-NA 03 174/12 1,2270 11 12 13 Rybaki K-NA 04 119/1 123/1 72/5 74/4 0,4600 2,1039 K-NA 11 225/15 0,0503 Sąd Rejonowy w Kościerzyna 379400,00 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 133580,00 Powiatowy Zakład Weterynarii 693060,00 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia I 219200,00 20314,00 Wojewódzka Komenda Policji 22572,00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kościerzyna Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 9496,00 22515,00 76500,00 962640,00 488300,00 631170,00 97460,00 suma 3756207,00 LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) WARTOŚĆ 1 Kłobuczyno 243 0,8800 60800,00 2 Niedamowo 37 41/3 4,5200 20040,00 suma 80840,00 S t r o n a 35
IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU - scalony budżet 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.000,00 24.000,00 23.999,01 100,0 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00 23.999,01 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 24.000,00 24.000,00 23.999,01 100,0 020 LEŚNICTWO 293.251,00 293.251,00 272.509,49 92,9 02001 GOSPODARKA LEŚNA 293.251,00 293.251,00 272.509,49 92,9 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 293.251,00 293.251,00 272.509,49 92,9 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1.176.801,00 1.197.319,00 1.197.924,67 100,1 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1.176.801,00 1.197.319,00 1.197.924,67 100,1 0907 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PR,00,00,00 0909 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00,00,00 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 1.000.281,00 1.017.721,00 1.019.674,00 100,2 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 176.520,00 179.598,00 178.250,67 99,2 2917 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,00,00,00 2919 ZWROT DOTOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGOD.Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR LUB W NADMIER.WYSOKOŚ,00,00,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 124.500,00 274.500,00 174.935,82 63,7 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 124.500,00 274.500,00 174.935,82 63,7 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 24.500,00 24.500,00 40.381,19 164,8 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 50.000,00 54.554,63 109,1 2700 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ,00 40.000,00 40.000,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH,00 60.000,00 40.000,00 66,7 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 100.000,00 100.000,00,00 630 TURYSTYKA,00 1.418,00 1.418,25 100,0 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 1.418,00 1.418,25 100,0 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE,00 1.418,00 1.418,25 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.183.884,00 3.210.477,00 480.788,54 15,0 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3.183.884,00 3.210.477,00 480.788,54 15,0 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI,00 800,00 777,77 97,2 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 3.016.884,00 3.016.884,00 284.200,42 9,4 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 42.000,00 42.000,00 41.928,89 99,8 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 125.000,00 150.793,00 153.881,46 102,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.423.000,00 1.626.070,00 1.505.586,65 92,6 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 S t r o n a 36
2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 978.000,00 1.178.000,00 1.057.157,20 89,7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 950.000,00 1.150.000,00 1.029.157,20 89,5 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 71015 NADZÓR BUDOWLANY 372.000,00 375.070,00 375.429,45 100,1 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 372.000,00 375.000,00 374.977,48 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00 70,00 451,97 645,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 255.000,00 255.591,00 247.953,44 97,0 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0 75020 STAROSTWA POWIATOWE 60.000,00 62.447,00 54.810,78 87,8 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 35.000,00 35.000,00 28.283,55 80,8 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 4.367,00 4.366,94 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG,00 340,00 510,00 150,0 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 100,00 100,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 5.000,00 2.640,00 1.101,28 41,7 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 20.000,00 20.000,00 20.449,01 102,2 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 40.000,00 38.144,00 38.142,66 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 11.000,00 9.019,00 9.018,16 100,0 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ 29.000,00 29.125,00 29.124,50 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.074.250,00 3.407.929,00 3.407.638,59 100,0 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.074.250,00 3.407.929,00 3.407.638,59 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 3.074.000,00 3.347.918,00 3.347.897,73 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00,66,3 6410 DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT,00 59.761,00 59.740,20 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ 8.962.072,00 8.962.072,00 8.595.001,59 95,9 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 2.100.000,00 2.100.000,00 1.623.714,25 77,3 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 2.100.000,00 2.100.000,00 1.623.714,25 77,3 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 6.862.072,00 6.862.072,00 6.971.287,34 101,6 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 6.662.072,00 6.662.072,00 6.775.654,00 101,7 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 200.000,00 200.000,00 195.587,34 97,8 0890 ODSETKI ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA,PŁACONE PRZEZ URZĄD SKARBOWY,00,00 46,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36.451.584,00 37.288.790,00 37.194.645,64 99,7 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 30.634.918,00 31.037.317,00 31.037.317,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 30.634.918,00 31.037.317,00 31.037.317,00 100,0 75802 UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR.,00 434.807,00 434.807,00 100,0 2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW.,00 434.807,00 434.807,00 100,0 75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 4.734.284,00 4.734.284,00 4.734.284,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4.734.284,00 4.734.284,00 4.734.284,00 100,0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 150.000,00 150.000,00 55.857,64 37,2 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 150.000,00 150.000,00 55.857,64 37,2 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 932.382,00 932.382,00 932.380,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 932.382,00 932.382,00 932.380,00 100,0 S t r o n a 37
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 277.000,00 372.465,00 362.309,87 97,3 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 30.000,00 41.355,00 45.226,86 109,4 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 30.000,00 40.576,00 44.450,00 109,5 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 3,00 3,91 130,3 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 776,00 772,95 99,6 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 30.000,00 31.000,00 31.670,72 102,2 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100,00 185,00 221,00 119,5 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 29.000,00 28.540,00 29.083,68 101,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 900,00 845,00 920,41 108,9 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 3,00 3,63 121,0 0960 OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ,00 1.000,00 1.000,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 427,00 442,00 103,5 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 206.000,00 278.520,00 262.582,51 94,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.550,00 2.757,00 2.810,34 101,9 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 74.000,00 104.589,00 101.255,67 96,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 130.450,00 126.135,00 113.318,96 89,8 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 1.127,00 1.127,70 100,1 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 733,00 738,28 100,7 0960 OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ,00 2.300,00 2.300,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 40.879,00 41.031,56 100,4 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 11.000,00 11.931,00 13.171,42 110,4 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 312,00 338,00 108,3 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.000,00 1.319,00 1.319,18 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 8.950,00 6.491,00 6.491,83 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 669,00 669,77 100,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 3.140,00 4.352,64 138,6 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 9.659,00 9.658,36 100,0 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ,00 8.990,00 8.989,36 100,0 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 669,00 669,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 2.342.110,00 2.564.932,00 2.564.931,58 100,0 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.334.210,00 2.548.554,00 2.548.554,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 2.334.210,00 2.548.554,00 2.548.554,00 100,0 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 8.478,00 8.477,58 100,0 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE,00 8.478,00 8.477,58 100,0 852 Pomoc Społeczna 3.830.160,00 3.971.051,00 3.839.489,55 96,7 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 280.000,00 340.520,00 337.910,61 99,2 0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁAT.ZA UTRZYMANIE DZIECI W PLAC.OPIEK-WYCHOW.I W RODZ.ZASTĘPCZYCH,00 5.120,00 2.807,18 54,8 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 400,00 340,94 85,2 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 280.000,00 335.000,00 334.762,49 99,9 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.255.160,00 3.329.231,00 3.190.941,42 95,8 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000,00 5.000,00 4.024,78 80,5 S t r o n a 38
0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.562.000,00 1.566.200,00 1.428.936,84 91,2 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 7.458,00 7.458,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 12.456,00 12.404,80 99,6 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 1.688.160,00 1.738.117,00 1.738.117,00 100,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 285.000,00 285.000,00 297.337,01 104,3 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 285.000,00 285.000,00 297.337,01 104,3 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 10.000,00 16.300,00 13.300,51 81,6 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10.000,00 10.000,00 7.068,84 70,7 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 300,00 231,67 77,2 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 6.000,00 6.000,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.489.484,00 2.191.822,00 2.080.423,32 94,9 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH,00 137,00 137,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 137,00 137,00 100,0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 87.000,00 117.000,00 117.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 87.000,00 117.000,00 117.000,00 100,0 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 804.925,00 804.925,00 786.995,77 97,8 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 300,00 42,00 14,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 107.525,00 107.225,00 89.553,77 83,5 2690 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 697.400,00 697.400,00 697.400,00 100,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 597.559,00 1.269.760,00 1.176.290,55 92,6 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 597.559,00 1.120.323,00 1.071.550,47 95,6 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ,00 149.437,00 104.740,08 70,1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.764.600,00 1.982.829,00 1.993.926,18 100,6 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 130.000,00 191.339,00 199.760,59 104,4 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 44,00 44,00 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 23.950,00 9.875,00 10.345,60 104,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 106.000,00 180.430,00 188.280,79 104,4 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 41,00 41,20 100,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 949,00 1.049,00 110,5 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE,00 4.890,00 4.896,07 100,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 4.890,00 4.896,07 100,1 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 84.600,00 84.600,00 84.510,53 99,9 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 84.600,00 84.600,00 84.510,53 99,9 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 1.050.000,00 1.085.000,00 1.086.490,89 100,1 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.050.000,00 1.082.091,00 1.083.519,19 100,1 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 760,00 810,00 106,6 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 7,00 7,70 110,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 2.142,00 2.154,00 100,6 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 500.000,00 617.000,00 618.268,10 100,2 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 50.000,00 67.566,00 67.763,46 100,3 0830 WPŁYWY Z USŁUG 450.000,00 539.295,00 540.362,96 100,2 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 705,00 705,50 100,1 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 1.623,00 1.623,09 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 7.811,00 7.813,09 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 250.000,00 294.002,00 296.710,83 100,9 S t r o n a 39