UCHWAŁA NR XLV/288/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2014, zmienionej: Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 stycznia 2014 roku; Uchwałą Nr XL/255/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku; Zarządzeniem Nr 16/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2014 roku; Uchwałą Nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 roku; Uchwałą Nr XLII/273/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku; Zarządzeniem Nr 49/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 maja 2014 roku; Zarządzeniem Nr 52/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2014 roku; Uchwałą Nr XLIV/284/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku; Zarządzeniem Nr 89/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 lipca 2014 roku; Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 146 867,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 058 455,07 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 24 613 077,61 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 445 377,46 zł 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 331 856,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 916 032,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73 700,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 4) Dochody na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 146 867,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26 445 295,07 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 22 964 187,07 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 481 108,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 331 856,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) Wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 916 032,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73 700,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 4) Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały. 4. Załączniki Nr 3 i 5 do Uchwały Nr XXXVIII/249/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały. 5.. Wprowadza się załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013 roku o treści jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 6.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 8368456D-E0E9-425E-9FBA-7C6FE40137D4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/288/2014 Zmiany w planie dochodów na rok 2014 dzień:25-08-14 dzień:29-09-14 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Porozumie Porozumien Porozumien Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem nia ia ia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 7 340,00 0,00 16 000,00 23 340,00 7 340,00 0,00 6 000,00 13 340,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 7 340,00 0,00 16 000,00 23 340,00 7 340,00 0,00 6 000,00 13 340,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 340,00 0,00 0,00 7 340,00 7 340,00 0,00 0,00 7 340,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 758 Różne rozliczenia 11 205 979,00 0,00 0,00 11 205 979,00 11 306 511,00 0,00 0,00 11 306 511,00 100 532,22 0,00 0,00 100 532,22 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 130 532,22 0,00 0,00 130 532,22 100 532,22 0,00 0,00 100 532,22 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 70 398,76 0,00 0,00 70 398,76 70 398,76 0,00 0,00 70 398,76 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 7 338,46 0,00 0,00 7 338,46 7 338,46 0,00 0,00 7 338,46 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 22 795,00 0,00 0,00 22 795,00 22 795,00 0,00 0,00 22 795,00 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie 719 067,61 12 373,76 57 700,00 789 141,37 721 856,61 12 373,76 57 700,00 791 930,37 2 789,00 0,00 0,00 2 789,00 80101 Szkoły podstawowe 15 799,61 12 373,76 0,00 28 173,37 18 588,61 12 373,76 0,00 30 962,37 2 789,00 0,00 0,00 2 789,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 059,61 0,00 0,00 13 059,61 15 848,61 0,00 0,00 15 848,61 2 789,00 0,00 0,00 2 789,00 852 Pomoc społeczna 347 944,00 2 747 766,00 0,00 3 095 710,00 348 744,00 2 747 766,00 0,00 3 096 510,00 800,00 0,00 0,00 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 66 989,00 0,00 0,00 66 989,00 67 789,00 0,00 0,00 67 789,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 960,00 0,00 0,00 2 960,00 3 760,00 0,00 0,00 3 760,00 800,00 0,00 0,00 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 755,00 0,00 0,00 81 755,00 101 461,00 0,00 0,00 101 461,00 19 706,00 0,00 0,00 19 706,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 81 755,00 0,00 0,00 81 755,00 101 461,00 0,00 0,00 101 461,00 19 706,00 0,00 0,00 19 706,00 2040 dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań 19 706,00 0,00 0,00 19 706,00 19 706,00 0,00 0,00 19 706,00 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej nfinansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 831 862,00 0,00 0,00 831 862,00 831 862,00 0,00 9 700,00 841 562,00 0,00 0,00 9 700,00 9 700,00 90002 Gospodarka odpadami 766 062,00 0,00 0,00 766 062,00 766 062,00 0,00 9 700,00 775 762,00 0,00 0,00 9 700,00 9 700,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 0,00 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00 9 700,00 9 700,00 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem 21 512 031,61 3 331 856,24 67 700,00 24 911 587,85 21 643 198,83 3 331 856,24 83 400,00 25 058 455,07 131 167,22 0,00 15 700,00 146 867,22
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/288/2014 Zmiany w planie wydatków na rok 2014 dzień:25-08-14 dzień:29-09-14 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Porozumien Porozumie Porozumien Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem ia nia ia 600 Transport i łączność 2 114 552,00 0,00 0,00 2 114 552,00 2 148 424,20 0,00 0,00 2 148 424,20 33 872,22 0,00 0,00 33 872,22 60016 Drogi publiczne gminne 1 095 958,00 0,00 0,00 1 095 958,00 1 199 830,20 0,00 0,00 1 199 830,20 103 872,22 0,00 0,00 103 872,22 4300 Zakup usług pozostałych 169 709,00 0,00 0,00 169 709,00 203 581,22 0,00 0,00 203 581,22 33 872,22 0,00 0,00 33 872,22 680 000,00 0,00 0,00 680 000,00 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 730 000,00 0,00 0,00 730 000,00-70 000,00 0,00 0,00-70 000,00 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 730 000,00 0,00 0,00 730 000,00-70 000,00 0,00 0,00-70 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 200,00 0,00 0,00 65 200,00 67 200,00 0,00 0,00 67 200,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 200,00 0,00 0,00 65 200,00 67 200,00 0,00 0,00 67 200,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 2 660,00 0,00 0,00 2 660,00-7 340,00 0,00 0,00-7 340,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 7 340,00 0,00 0,00 7 340,00 7 340,00 0,00 0,00 7 340,00 jednostek organizacyjnych 710 Działalność usługowa 89 000,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 89 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 89 000,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 89 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 000,00 0,00 0,00 89 000,00 88 200,00 0,00 0,00 88 200,00-800,00 0,00 0,00-800,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 800,00 750 Administracja publiczna 2 424 052,00 70 452,00 0,00 2 494 504,00 2 424 417,00 70 452,00 0,00 2 494 869,00 365,00 0,00 0,00 365,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 132 440,00 0,00 0,00 2 132 440,00 2 132 805,00 0,00 0,00 2 132 805,00 365,00 0,00 0,00 365,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 539,00 0,00 0,00 30 539,00 30 904,00 0,00 0,00 30 904,00 365,00 0,00 0,00 365,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158 479,00 0,00 10 000,00 168 479,00 182 479,00 0,00 16 000,00 198 479,00 24 000,00 0,00 6 000,00 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 152 979,00 0,00 10 000,00 162 979,00 176 979,00 0,00 16 000,00 192 979,00 24 000,00 0,00 6 000,00 30 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 209,00 0,00 0,00 20 209,00 27 209,00 0,00 0,00 27 209,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 800,00 0,00 10 000,00 15 800,00 4 300,00 0,00 16 000,00 20 300,00-1 500,00 0,00 6 000,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 719,00 0,00 0,00 1 719,00 3 219,00 0,00 0,00 3 219,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 25 500,00 0,00 0,00 25 500,00 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 444 766,61 12 373,76 57 700,00 11 514 840,37 11 437 490,61 12 373,76 57 700,00 11 507 564,37-7 276,00 0,00 0,00-7 276,00 80101 Szkoły podstawowe 5 287 247,61 12 373,76 0,00 5 299 621,37 5 278 421,61 12 373,76 0,00 5 290 795,37-8 826,00 0,00 0,00-8 826,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210 170,00 0,00 0,00 210 170,00 208 620,00 0,00 0,00 208 620,00-1 550,00 0,00 0,00-1 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 355,00 10 823,91 0,00 72 178,91 65 901,00 107,16 0,00 66 008,16 4 546,00-10 716,75 0,00-6 170,75 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 135,00 0,00 0,00 21 135,00 19 135,00 10 716,75 0,00 29 851,75-2 000,00 10 716,75 0,00 8 716,75 4260 Zakup energii 200 700,00 0,00 0,00 200 700,00 197 300,00 0,00 0,00 197 300,00-3 400,00 0,00 0,00-3 400,00 4270 Zakup usług remontowych 67 066,61 0,00 0,00 67 066,61 59 244,61 0,00 0,00 59 244,61-7 822,00 0,00 0,00-7 822,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 480,00 0,00 0,00 60 480,00 61 480,00 0,00 0,00 61 480,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 116,00 0,00 0,00 4 116,00 4 516,00 0,00 0,00 4 516,00 400,00 0,00 0,00 400,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354 444,00 0,00 0,00 354 444,00 359 354,00 0,00 0,00 359 354,00 4 910,00 0,00 0,00 4 910,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 632,00 0,00 0,00 19 632,00 21 182,00 0,00 0,00 21 182,00 1 550,00 0,00 0,00 1 550,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 360,00 0,00 0,00 3 360,00 3 360,00 0,00 0,00 3 360,00 80110 Gimnazja 2 902 065,00 0,00 0,00 2 902 065,00 2 898 705,00 0,00 0,00 2 898 705,00-3 360,00 0,00 0,00-3 360,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 808,00 0,00 0,00 137 808,00 134 448,00 0,00 0,00 134 448,00-3 360,00 0,00 0,00-3 360,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 447,00 0,00 0,00 150 447,00 141 847,00 0,00 0,00 141 847,00-8 600,00 0,00 0,00-8 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 203,00 0,00 0,00 22 203,00 31 203,00 0,00 0,00 31 203,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00-200,00 0,00 0,00-200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 0,00 0,00 2 800,00 3 300,00 0,00 0,00 3 300,00 500,00 0,00 0,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 300,00 0,00 0,00 300,00-700,00 0,00 0,00-700,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 250,00 0,00 0,00 24 250,00 24 250,00 0,00 0,00 24 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00 6 950,00 0,00 0,00 6 950,00-350,00 0,00 0,00-350,00 851 Ochrona zdrowia 150 300,00 0,00 0,00 150 300,00 150 300,00 0,00 0,00 150 300,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127 000,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 127 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 0,00 0,00 7 900,00 17 900,00 0,00 0,00 17 900,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00-12 000,00 0,00 0,00-12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 940,00 0,00 0,00 41 940,00 43 940,00 0,00 0,00 43 940,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 852 Pomoc społeczna 1 457 492,00 2 747 766,00 0,00 4 205 258,00 1 458 292,00 2 747 766,00 0,00 4 206 058,00 800,00 0,00 0,00 800,00 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 640,00 0,00 0,00 11 640,00 11 640,00 0,00 0,00 11 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524,00 0,00 0,00 524,00 524,00 0,00 0,00 524,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0,00 74,00 74,00 0,00 0,00 74,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 6 602,00 0,00 0,00 6 602,00-598,00 0,00 0,00-598,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 472 150,00 0,00 0,00 472 150,00 472 950,00 0,00 0,00 472 950,00 800,00 0,00 0,00 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 377,00 0,00 0,00 13 377,00 13 977,00 0,00 0,00 13 977,00 600,00 0,00 0,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 112,00 0,00 0,00 17 112,00 17 312,00 0,00 0,00 17 312,00 200,00 0,00 0,00 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 211 254,00 0,00 0,00 211 254,00 236 183,00 0,00 0,00 236 183,00 24 929,00 0,00 0,00 24 929,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 121 755,00 0,00 0,00 121 755,00 146 684,00 0,00 0,00 146 684,00 24 929,00 0,00 0,00 24 929,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 24 929,00 0,00 0,00 24 929,00 24 929,00 0,00 0,00 24 929,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 292 047,00 0,00 0,00 2 292 047,00 2 349 524,00 0,00 9 700,00 2 359 224,00 57 477,00 0,00 9 700,00 67 177,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112 000,00 0,00 0,00 112 000,00 162 000,00 0,00 0,00 162 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 098 415,00 0,00 0,00 1 098 415,00 1 100 892,00 0,00 9 700,00 1 110 592,00 2 477,00 0,00 9 700,00 12 177,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 602 934,00 0,00 0,00 602 934,00 601 811,00 0,00 9 700,00 611 511,00-1 123,00 0,00 9 700,00 8 577,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 199,00 0,00 0,00 3 199,00 5 199,00 0,00 0,00 5 199,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 cywilnej 90095 Pozostała działalność 64 840,00 0,00 0,00 64 840,00 69 840,00 0,00 0,00 69 840,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 840,00 0,00 0,00 19 840,00 24 840,00 0,00 0,00 24 840,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800 252,00 0,00 0,00 800 252,00 795 252,00 0,00 0,00 795 252,00-5 000,00 0,00 0,00-5 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 550 452,00 0,00 0,00 550 452,00 550 452,00 0,00 0,00 550 452,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 0,00 0,00 13 500,00 13 450,00 0,00 0,00 13 450,00-50,00 0,00 0,00-50,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00-5 000,00 0,00 0,00-5 000,00 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00-5 000,00 0,00 0,00-5 000,00 zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Razem 22 898 871,61 3 331 856,24 67 700,00 26 298 427,85 23 030 038,83 3 331 856,24 83 400,00 26 445 295,07 131 167,22 0,00 15 700,00 146 867,22 Id: 8368456D-E0E9-425E-9FBA-7C6FE40137D4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/288/2014 Plan wydatków majątkowych na rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 791 886,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 791 886,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. 791 886,00 791 886,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi Nr 4079P ( ul. Wiosny Ludów) w Książu Wlkp. 1 680 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi Konarzyce - Zawory Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewice Przebudowa ul. Strzeleckiej na odcinku ul. Ogrodowa, ul. Wichury w Książu wlkp. 60017 Drogi wewnetrzne 730 000,00 730 000,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 730 000,00 Książ Wlkp. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup dwóch bram wjazdowych - budynek OSP Mchy zakup samochodu dla OSP Włościejewice 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 2Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Mchach. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników stalowych, pomostów i wymiana systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków 750 000,00 750 000,00 550 000,00 150 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 17 000,00 8 500,00 286 998,00 286 998,00 286 998,00 31 000,00 255 998,00 561 432,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 295 402,00 224 400,00 Program rozbudowa Zakł.Zagospod. Odpadów Jarocin.Zorganiz.,nadzór nad funkcjonow.syst.gosp.odp. i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Wkład finansowy 224 400,00 Roboty uzupełniajace - w zakresie budowy punktu gromadzenia odpadów problemowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki samojezdnej 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 6230 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kiełczynku Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie Utwardzenie placu świetlica w Kiełczynku 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 2Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach Budowa wiaty drewnianej soł. Sebastianowo 8 776,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 612,00 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym - park 23 612,00 miejski w Książu Wlkp. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym - park miejski w Książu Wlkp. 71 002,00 71 002,00 6 023,00 6 023,00 6 023,00 92 007,00 92 007,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 92 007,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 18 000,00 za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym - park miejski w Książu Wlkp. 18 000,00 18 000,00 68 116,00 68 116,00 68 116,00 6 726,00 50 000,00 11 390,00 47 176,00 47 176,00 8 776,00 0,00 0,00 14 788,00 14 788,00 Razem 3 481 108,00 Id: 8368456D-E0E9-425E-9FBA-7C6FE40137D4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/288/2014 Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na rok 2014. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:25-08-14 dzień:29-09-14 Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone Razem 3 331 856,24 3 331 856,24 0,00 Zmiany w planie wydatków na rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:25-08-14 dzień:29-09-14 Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 801 Oświata i wychowanie 12 373,76 12 373,76 0,00 80101 Szkoły podstawowe 12 373,76 12 373,76 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 823,91 107,16-10 716,75 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 10 716,75 10 716,75 Razem 3 331 856,24 3 331 856,24 0,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/288/2014 ody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2014 Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 758 75814 2030 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 758 75814 6330 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 70 398,76 600-60016 4300 900-90001- 6050 7 338,46 754-75412- 6060 20 398,76 50 000,00 7 338,46 801 80103 2030 Dotacja wychowanie przedszkolne 119 589,00 4010 4110 801 80104 2030 Dotacja wychowanie przedszkolne 297 161,00 4010 4110 4210 98 000,00 21 589,00 250 161,00 38 000,00 9 000,00 852 85206 2030 Dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 20 279,00 4010 4110 4120 17 000,00 2 900,00 379,00 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4 267,00 4130 4 267,00
852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 104 793,00 3110 104 793,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 40 216,00 3110 40 216,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 64 029,00 4010 64 029,00 852 85295 2030 Program państwa w zakresie dożywiania 86 500,00 3110 86 500,00 854 85415 2030 Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 854 85415 2040 Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka Szkolna 81 755,00 3240 81 755,00 19 706,00 3260 19 706,00 OGÓŁEM 916 032,22 916 032,22 Id: 8368456D-E0E9-425E-9FBA-7C6FE40137D4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/288/2014 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:25-08-14 Porozu mienia dzień:29-09-14 Porozu mienia Zmiana Porozu mienia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10,000,00 16,000,00 6,000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10,000,00 16,000,00 6,000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 10,000,00 16,000,00 6,000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem 67,700,00 73,700,00 6,000,00 Zmiany w planie wydatków na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Razem dzień:25-08-14 Porozu mienia dzień:29-09-14 Porozu mienia Zmiana Porozu mienia 10 000,00 16 000,00 6 000,00 10 000,00 16 000,00 6 000,00 10 000,00 16 000,00 6 000,00 67 700,00 73 700,00 6 000,00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/288/2014 Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2014 Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 900 90002 2020 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Książ Wlkp. 9 700,00 4300 9 700,00 OGÓŁEM 9 700,00 9 700,00