UCHWAŁA NR XXXVI/801/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111. nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 165 ust. 2, art. 166, art. 168 ust. 2, art 184, ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 82 poz. 560, nr 88, poz.587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz.984, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100, nr 62, poz. 504, nr 72, poz. 619, nr 79, poz. 666), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 1 W budŝecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, zmienionym uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XXVII/647/08, XXX/665/09, XXXI/688/09, XXXIII/737/09, XXXIV/762/09 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9213/09/V/K, 9351/09/V/K, 9591/09/V/K, 10068/09/V/K, 10321/09/V/K, 10393/09/V/K, 10490/09/V/K, 10740/09/V/K, 10822/09/V/K, 10933/09/V/K, 11213/09/V/K, 11279/09/V/K,11354/09/V/K, 11434/09/V/K, 11551/09/V/K, 11696/09/V/K, 11873/09/V/K, 11927/09/V/K, 12068/09/V/K, 12237/09/V/K, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę: 908.315.781 zł w tym: - dochody bieŝące 859.667.354 zł - dochody majątkowe 48.648.427 zł 2. Ustala się wydatki budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1.081.892.696 zł w tym: - wydatki bieŝące, z tego: 821.730.757 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne 296.174.651 zł wydatki na obsługę długu 8.930.000 zł - wydatki majątkowe 260.161.939 zł 3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŝetu w kwocie 173.576.915 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w 2. 1
2) 6 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dotacje podmiotowe: a) dla jednostek kultury 20.485.427 zł b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 17.005.714 zł c) dla zakładów budŝetowych oświaty 28.060.752 zł d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej 640.390 zł 2. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 5.1. 3) 8 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budŝetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych: a) dla zakładów budŝetowych oświaty 2.446.503 zł b) dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych 227.000 zł c) dla zakładu budŝetowego Hala Widowiskowo Sportowa 11.000.000 zł d) dla jednostek kultury 1.180.700 zł e) dla Szpitala Miejskiego w Gdyni 300.000 zł f) dla Szpitala Morskiego w Gdyni 497.937 zł g) dla Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 70.000 zł 2. Zakres i szczegółowy podział dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budŝetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5.3. 4) zmienia się załącznik nr 3.III Plan dochodów miasta związanych z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budŝetu państwa i 3.IV - Plan dochodów miasta związanych z realizacją zadań zleconych, które otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 5) zmienia się załącznik nr 4 Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 6) zmienia się załącznik nr 5 Plan dotacji na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 7) zmienia się załącznik nr 6 Plan finansowy rad dzielnic na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 8) zmienia się załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 9) zmienia się załącznik nr 8 Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 2
10) zmienia się załącznik nr 9 Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2 Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inŝ. Stanisław Szwabski 3
UZASADNIENIE I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały Plan dochodów, wprowadza się zmiany: Zadania własne gminy w zł 710 działalność usługowa 11 892 0 71095 pozostała działalność 11 892 0 2005 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 11 892 750 administracja publiczna 15 000 0 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000 0 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 000 758 róŝne rozliczenia 12 360 0 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 360 0 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 12 360 801 oświata i wychowanie 124 376 0 80101 szkoły podstawowe 47 837 0 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 47 837 80110 gimnazja 76 539 0 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 76 539 852 pomoc społeczna 336 100 0 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 336 100 0 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 336 100 ogółem 499 728 0 Zadania własne powiatu w zł 801 oświata i wychowanie 15 517 2 869 80120 licea ogólnokształcące 0 2 869 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieŝących jednostek sektora finansów 2 869 publicznych 80130 szkoły zawodowe 15 517 0 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 15 517 innych źródeł ogółem 15 517 2 869 4
II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały Plan wydatków, wprowadza się zmiany: Zadania własne gminy w zł 600 transport i łączność 11 400 722 566 60004 lokalny transport zbiorowy 0 722 566 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 13 708 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 628 4120 składki na Fundusz Pracy 693 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 244 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 9 845 4260 zakup energii 814 4270 zakup usług remontowych 500 4300 zakup usług pozostałych 679 451 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 780 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 70 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 5 500 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 330 60095 pozostała działalność 11 400 0 4300 zakup usług pozostałych 11 400 700 gospodarka mieszkaniowa 500 000 400 000 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000 400 000 4270 zakup usług remontowych 257 000 4300 zakup usług pozostałych 243 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 400 000 710 działalność usługowa 1 374 588 1 219 692 71003 biura planowania przestrzennego 25 000 448 300 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 186 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 000 4120 składki na Fundusz Pracy 4 000 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 300 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 210 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 000 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 0 40 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000 71095 pozostała działalność 1 349 588 731 392 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 330 4015 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 863 4016 wynagrodzenia osobowe pracowników 330 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 87 787 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 20 560 5
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 50 4115 składki na ubezpieczenia społeczne 282 4116 składki na ubezpieczenia społeczne 50 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 13 256 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 3 106 4120 składki na Fundusz Pracy 8 4125 składki na Fundusz Pracy 46 4126 składki na Fundusz Pracy 8 4128 składki na Fundusz Pracy 2 150 4129 składki na Fundusz Pracy 506 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 600 4178 wynagrodzenia bezosobowe 18 667 4179 wynagrodzenia bezosobowe 5 388 4218 zakup materiałów i wyposaŝenia 37 496 4219 zakup materiałów i wyposaŝenia 7 628 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500 4300 zakup usług pozostałych 9 100 4308 zakup usług pozostałych 238 943 4309 zakup usług pozostałych 70 349 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 553 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 451 4418 podróŝe słuŝbowe krajowe 418 4419 podróŝe słuŝbowe krajowe 74 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 1 904 4425 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 10 782 4426 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 1 904 4428 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 14 539 4429 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 2 567 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 78 205 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 452 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 128 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 720 000 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 589 647 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 130 353 750 administracja publiczna 915 000 0 756 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 900 000 0 4300 zakup usług pozostałych 900 000 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 11 400 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 0 11 400 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 400 758 róŝne rozliczenia 0 399 568 75818 rezerwy ogólne i celowe 0 399 568 4810 rezerwy 0 399 568 6
rezerwa ogólna 2 400 rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowywanych przez UE 397 168 801 oświata i wychowanie 525 612 138 060 80101 szkoły podstawowe 70 591 4 808 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15 200 4217 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 4270 zakup usług remontowych 7 554 4427 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 45 837 4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 808 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 28 144 20 000 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 350 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 794 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000 80104 przedszkola 310 708 43 652 2310 dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000 2510 dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 67 732 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej 2540 106 080 jednostki systemu oświaty 2590 6210 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 16 896 43 652 80110 gimnazja 116 169 8 200 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznych szkół i 2590 innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych 36 780 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 200 4217 zakup materiałów i wyposaŝenia 13 155 4307 zakup usług pozostałych 9 169 4417 podróŝe słuŝbowe krajowe 11 162 4427 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 43 053 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 850 80195 pozostała działalność 0 61 400 4300 zakup usług pozostałych 61 400 803 szkolnictwo wyŝsze 10 500 0 80309 pomoc materialna dla studentów 10 500 0 3250 stypendia róŝne 10 500 7
854 edukacyjna opieka wychowawcza 23 350 0 85401 świetlice szkolne 20 000 0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000 85415 pomoc materialna dla uczniów 3 350 0 3240 stypendia dla uczniów 3 350 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 840 0 92116 biblioteki 5 840 0 2480 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 5 840 ogółem 3 366 290 2 891 286 Zadania własne rady dzielnic w zł 630 turystyka 0 1 000 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 1 000 4300 zakup usług pozostałych 1 000 801 oświata i wychowanie 9 500 2 500 80101 szkoły podstawowe 3 390 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 3 390 80104 przedszkola 1 000 0 2510 dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 1 000 80195 pozostała działalność 5 110 2 500 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 328 4120 składki na Fundusz Pracy 52 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 120 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 2 610 4300 zakup usług pozostałych 2 500 851 ochrona zdrowia 0 2 000 85153 zwalczanie narkomanii 0 2 000 4300 zakup usług pozostałych 2 000 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 7 000 90003 oczyszczanie miast i wsi 0 3 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 4 000 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 4 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 000 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 1 000 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000 1 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4300 zakup usług pozostałych 1 000 926 kultura fizyczna i sport 7 000 8 000 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 000 8 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000 4300 zakup usług pozostałych 7 000 ogółem 21 500 21 500 8
Zadania własne powiatu w zł 801 oświata i wychowanie 43 697 6 325 80102 szkoły podstawowe specjalne 17 000 0 4270 zakup usług remontowych 17 000 80120 licea ogólnokształcące 10 180 5 147 4270 zakup usług remontowych 1 278 4300 zakup usług pozostałych 3 869 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 180 80130 szkoły zawodowe 16 517 1 178 4216 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 4217 zakup materiałów i wyposaŝenia 4 509 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 300 4417 podróŝe słuŝbowe krajowe 2 326 4427 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 7 482 4437 róŝne opłaty i składki 900 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 178 ogółem 43 697 6 325 III. Zwiększa się o 512497.376 zł dochody budŝetu Miasta, w tym: Zwiększenia środki z budŝetu Unii Europejskiej na realizację projektu COMENIUS środki z budŝetu Unii Europejskiej na realizację projektu MłodzieŜ w działaniu środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu Przyroda eksperyment o nieograniczonych moŝliwościach część oświatowa subwencji ogólnej 124.376 zł 15.517 zł 11.892 zł 12.360 zł dochody związane z z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej świadczenia społeczne 336.100 zł środki z PZU Ŝycie S.A. na dofinansowania kosztów wymiany posadzki w ciągach komunikacyjnych Urzędu Miasta na posadzkę antypoślizgową 15.000 zł Zmniejszenia środki z Ministerstwa Sportu na funkcjonowanie szkoły mistrzostwa sportowego, w związku z rozliczeniem I półrocza 2009r. 2.869 zł IV. Zwiększa się o 512.376 zł wydatki budŝetu miasta, w tym: Zwiększenia remonty i bieŝące utrzymanie gminnych nieruchomości promocja miasta podczas imprez sportowych 500.000 zł 500.000 zł dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych oraz dotacje przekazywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku ze zwiększoną liczbą placówek i oddziałów 307.900 zł 9
realizacja projektu Let s Expo współfinansowanego z budŝetu UE realizacja projektu Diske współfinansowanego z budŝetu UE realizacja projektu COMENIUS finansowanego z budŝetu UE realizacja projektu edupeople współfinansowanego z budŝetu UE realizacja projektu Wzmocnienie współpracy między Akademią Medyczną w Gdańsku a PPNT i GPNT współfinansowanego z budŝetu UE realizacja projektu MłodzieŜ w działaniu współfinansowanego z budŝetu UE wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów 283.755 zł 133.637 zł 124.376 zł 103.195 zł 84.636 zł 15.517 zł 13.850 zł realizacja projektu Przyroda eksperyment o nieograniczonych moŝliwościach 12.973 zł dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na podwyŝszone od sierpnia 2009r. opłaty czynszowe za lokal, w którym mieści się Filia nr 13 przy ul. PodchorąŜych 10a wymiana posadzki w ciągach komunikacyjnych Urzędu Miasta na posadzkę antypoślizgową 5.840 zł 15.000 zł Zmniejszenia funkcjonowanie tramwaju wodnego w 2009r. utrzymanie Biura Planowania Przestrzennego (po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków) rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowywanych przez UE funkcjonowanie szkoły mistrzostwa sportowego, w związku z rozliczeniem dotacji za I półrocze 2009r. rezerwa ogólna w celu uzupełnienia środków na udział miasta w projektach dofinansowywanych z budŝetu Unii Europejskiej 722.566 zł 463.300 zł 397.168 zł 2.869 zł 2.400 zł V. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budŝetowej: a) przenosi się 150.000 zł ze środków zaplanowanych na regulacje cieków w dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 30.000 zł ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w dz. 600 transport i łączność, z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Legionów; b) ze środków zaplanowanych w dz. 700 gospodarka mieszkaniowa, na wykupy gruntów związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, przenosi się 400.000 zł do dz. 750 administracja publiczna, na pokrycie kosztów związanych z przedsięwzięciami promującymi miasto; c) ze środków zaplanowanych na finansowanie kosztów poboru podatków w dz.756, przenosi się 11.400 zł do dz. 600, na pokrycie kosztów usuwania wraków pojazdów z pasa drogowego; d) ze środków nierozdysponowanych na placówki w rozdz. 80120 przenosi się 1.000 zł do rozdz. 80130 na wniesienie wkładu własnego miasta w realizację projektu współfinansowanego z budŝetu Unii Europejskiej MłodzieŜ w działaniu ; 10
e) w planie wydatków ZS nr 6 środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane na wynagrodzenia pracowników jednostki przenosi się z dz. 801 oświata i wychowanie do dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w placówce; f) w planie finansowym RD Witomino Radiostacja 4.000 zł zaplanowane na zagospodarowanie placu zabaw na ternach zielonych i 2.000 zł zaplanowane na organizacje imprez sportowych, przeznacza się na urządzenie terenu zieleni pod budowę toru ziemnego; g) w planie finansowym RD Dąbrowa 2.500 zł zaplanowane na organizację imprez kulturalnych w dzielnicy przeznacza się na zakup piaskownicy na plac zabaw Przedszkola nr 50 (1.000 zł) i organizację zajęć sportowych dla młodzieŝy w ZS nr 14 (1.500 zł), a 1.000 zł zaplanowane na oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdu do góry Donas przeznacza się na organizacje zajęć sportowych w dzielnicy; h) w planie finansowym RD Oksywie 3.000 zł zaplanowane na zakup ławek i koszy, przeznacza się na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców i przenosi z dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska do dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; i) w planie finansowym RD Pogórze ze środków zaplanowanych na zakup namiotu dla szkolnej druŝyny harcerskiej przeznacza się 610 zł na realizacje programu szkół otwartych; j) w planie finansowym RD Śródmieście 2.000 zł zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii, przeznacza się na organizację imprez szkolnych (500 zł) oraz na organizacje festynów i zabaw w dzielnicy (1.500 zł); k) w planie finansowym RD Pustki Cisowskie 4.000 zł zaplanowane na organizację konkursu Dzielnica w kwatach, przeznacza się na zakup wyposaŝenia i zakup sztalug malarskich do SP 16 i przenosi z dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska do dz. 801 oświata i wychowanie; VI. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. VII. W związku ze wzrostem przychodów dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009, zwiększając środki zgodnie z poniŝszym zestawieniem. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. PRZYCHODY Zadanie Zwiększenie Zmniejszenie 0830 Wpływy z usług 250 000 0 Razem 250 000 0 11
WYDATKI Poz. planu Zadanie Zwiększenie Zmniejszenie 8 2960 Przelewy na Centralny i Wojewódzki FGZGiK 50 000 2 4270 Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej 15 000 6 4700 Szkolenia, konferencje 15 000 2 6120 Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej 100 000 3 6120 Modernizacja katastru nieruchomości 70 000 4 6120 Modernizacja Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 20 000 5 6120 Eksploatacja sprzętu i pomieszczeń 10 000 Razem 265 000 15 000 W wyniku powyŝszych zmian, budŝet miasta Gdyni wynosi po stronie: dochodów 908.315.781 zł wydatków 1.081.892.696 zł przychodów 220.649.288 zł rozchodów 47.020.759 zł 12