Zarządzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), w związku z 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2009r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2009r. Nr 4, poz.28 oraz Nr 72, poz.709) zarządzam, co następuje: 1. 1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 1.186.730.531 zł, w tym dochody bieżące 939.866.518 zł i dochody majątkowe 246.864.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego: dochody budżetu gminy w wysokości 765.463.557 zł, dochody budżetu powiatu w wysokości 421.266.974 zł. 2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 1.402.284.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego: wydatki budżetu gminy w wysokości 836.616.277 zł, wydatki budżetu powiatu w wysokości 565.667.776 zł. 3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach działu na kwotę 9.060.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta Zadania inwestycyjne na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIST dr hab. Tadeusz Truskolaski

Dział Rozdział Dochody budżetu Miasta na 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 r. (w złotych) Plan Dochody Dochody zwiększenia zmniejszenia na 2009 rok bieżące majątkowe po zmianie na 2009 rok na 2009 rok 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. G DOHODY GMINY 765 982 883 271 076 790 402 765 463 557 678 657 118 86 806 439 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 16 736 882 271 076 790 402 16 217 556 14 007 958 2 209 598 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 3 000 000 0 790 402 2 209 598 0 2 209 598 60016 Drogi publiczne gminne 3 000 000 0 790 402 2 209 598 0 2 209 598 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) 3 000 000 790 402 2 209 598 2 209 598 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 578 832 271 076 0 1 849 908 1 849 908 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 578 832 271 076 0 1 849 908 1 849 908 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1 578 832 271 076 1 849 908 1 849 908 P DOHODY POWITU 421 479 874 429 866 642 766 421 266 974 261 209 400 160 057 574 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 23 806 430 269 866 24 100 24 052 196 20 947 796 3 104 400 851 OHRON ZDROWI 120 000 0 24 100 95 900 95 900 0 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 120 000 0 24 100 95 900 95 900 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 120 000 24 100 95 900 95 900 852 POMO SPOŁEZN 1 332 750 269 866 0 1 602 616 1 602 616 0 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 297 750 269 866 0 1 567 616 1 567 616 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 297 750 269 866 1 567 616 1 567 616 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 8 914 938 0 618 666 8 296 272 5 929 938 2 366 334 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 2 985 000 0 618 666 2 366 334 0 2 366 334 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 985 000 0 618 666 2 366 334 0 2 366 334 6430 Źródło dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Plan na 2009 r. 2 985 000 618 666 2 366 334 2 366 334

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2009 r. Plan Dochody Dochody zwiększenia zmniejszenia na 2009 rok bieżące majątkowe po zmianie na 2009 rok na 2009 rok 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 754 DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 2 299 700 160 000 0 2 459 700 2 309 700 150 000 0 160 000 0 160 000 10 000 150 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 160 000 0 160 000 10 000 150 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM ( G + P ) 0 10 000 10 000 10 000 0 150 000 150 000 150 000 1 187 462 757 700 942 1 433 168 1 186 730 531 939 866 518 246 864 013

Wydatki udżetu Miasta na 2009 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 r. W TYM: Plan na 2009r. po WYDTKI Wydatki z tyt. WYDTKI DZIŁ ROZDZ. Wyszczególnienie Plan na 2009r. zwiększenia zmniejszenia zmianie IEŻĄE Wydatki na Wynagrodzenia Pochodne Dotacje poręczeń i MJĄTKOWE obsługę długu gwarancji 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 452 245 442 5 725 854 7 134 922 450 836 374 99 942 328 150 000 0 0 0 0 350 894 046 ZDNI GMINY 160 340 166 1 087 854 1 308 256 160 119 764 93 548 930 30 000 0 0 0 0 66 570 834 60004 Lokalny transport zbiorowy 121 952 736 166 630 166 630 121 952 736 84 969 930 30 000 0 0 0 0 36 982 806 4300 zakup usług pozostałych 83 669 444 166 630 83 836 074 83 836 074 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 619 001 166 630 6 452 371 6 452 371 60016 Drogi publiczne gminne 38 387 430 921 224 1 141 626 38 167 028 8 579 000 0 0 0 0 0 29 588 028 4270 zakup usług remontowych 7 572 405 0 11 224 7 561 181 7 561 181 0 0 0 0 0 0 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 11 224 0 11 224 11 224 0 0 0 0 0 0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 385 430 910 000 1 130 402 25 165 028 0 0 0 0 0 0 25 165 028 ZDNI POWITU 291 905 276 4 638 000 5 826 666 290 716 610 6 393 398 120 000 0 0 0 0 284 323 212 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 291 905 276 4 638 000 5 826 666 290 716 610 6 393 398 120 000 0 0 0 0 284 323 212 4270 zakup usług remontowych 6 173 398 0 18 000 6 155 398 6 155 398 0 0 0 0 0 0 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 18 000 0 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 798 385 20 000 5 368 666 84 449 719 0 0 0 0 0 0 84 449 719 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 107 093 4 600 000 440 000 154 267 093 0 0 0 0 0 0 154 267 093 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 105 399 540 800 000 800 000 105 399 540 54 399 540 5 412 000 937 000 0 0 0 51 000 000 ZDNI GMINY 105 274 540 800 000 800 000 105 274 540 54 274 540 5 412 000 937 000 0 0 0 51 000 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 54 226 500 800 000 800 000 54 226 500 54 176 500 5 412 000 937 000 0 0 0 50 000 4270 zakup usług remontowych 18 140 400 800 000 17 340 400 17 340 400 4300 zakup usług pozostałych 10 663 000 600 000 11 263 000 11 263 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150 000 200 000 350 000 350 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 13 225 574 2 100 2 100 13 225 574 8 089 384 854 549 92 400 569 184 0 0 5 136 190 ZDNI GMINY 12 413 574 2 100 2 100 12 413 574 7 277 384 332 170 1 000 569 184 0 0 5 136 190 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 5 187 300 2 100 2 100 5 187 300 5 185 200 30 000 0 0 0 0 2 100 4260 zakup energii 10 000 0 2 100 7 900 7 900 0 0 0 0 0 0 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 750 DMINISTRJ PULIZN 75 315 329 2 354 400 2 244 400 75 425 329 67 631 446 38 394 654 6 560 062 0 0 0 7 793 883 ZDNI GMINY 66 529 842 2 340 400 2 230 400 66 639 842 58 845 959 33 829 854 5 820 012 0 0 0 7 793 883 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49 925 788 386 500 276 500 50 035 788 44 659 988 30 249 500 5 228 366 0 0 0 5 375 800 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 247 000 0 90 000 157 000 157 000 0 0 0 0 0 0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 301 200 0 30 000 1 271 200 1 271 200 0 0 0 0 0 0 4270 zakup usług remontowych 1 895 000 204 000 0 2 099 000 2 099 000 0 0 0 0 0 0

W TYM: Plan na 2009r. po WYDTKI Wydatki z tyt. WYDTKI DZIŁ ROZDZ. Wyszczególnienie Plan na 2009r. zwiększenia zmniejszenia zmianie IEŻĄE Wydatki na Wynagrodzenia Pochodne Dotacje poręczeń i MJĄTKOWE obsługę długu gwarancji 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4300 zakup usług pozostałych 1 354 844 110 000 0 1 464 844 1 464 844 0 0 0 0 0 0 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 299 500 60 000 0 359 500 359 500 0 0 0 0 0 0 4410 podróże służbowe krajowe 336 000 0 36 500 299 500 299 500 0 0 0 0 0 0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 276 500 0 120 000 156 500 156 500 0 0 0 0 0 0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 363 300 12 500 0 1 375 800 0 0 0 0 0 0 1 375 800 754 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 132 606 1 948 900 1 948 900 6 132 606 6 132 606 180 000 20 000 0 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 3 086 404 1 931 900 17 000 5 001 304 5 001 304 0 0 0 0 0 0 4308 zakup usług pozostałych 1 710 062 0 1 356 700 353 362 353 362 0 0 0 0 0 0 4309 zakup usług pozostałych 652 138 0 558 400 93 738 93 738 0 0 0 0 0 0 4418 podróże służbowe krajowe 18 000 0 13 100 4 900 4 900 0 0 0 0 0 0 4419 podróże służbowe krajowe 5 000 0 3 700 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 4430 różne opłaty i składki 130 100 17 000 0 147 100 147 100 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 5 280 077 5 000 5 000 5 280 077 2 861 994 107 554 19 946 0 0 0 2 418 083 4170 wynagrodzenia bezosobowe 48 500 5 000 0 53 500 53 500 53 500 0 0 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 1 367 404 0 5 000 1 362 404 1 362 404 0 0 0 0 0 0 ZDNI POWITU 8 785 487 14 000 14 000 8 785 487 8 785 487 4 564 800 740 050 0 0 0 0 75020 Starostwa Powiatowe 6 844 570 14 000 14 000 6 844 570 6 844 570 3 050 000 517 900 0 0 0 0 4260 zakup energii 62 000 13 500 0 75 500 75 500 0 0 0 0 0 0 4580 pozostałe odsetki 1 200 500 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 49 800 0 14 000 35 800 35 800 0 0 0 0 0 0 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 31 907 255 180 000 20 000 32 067 255 24 905 105 18 384 595 877 915 1 066 900 0 0 7 162 150 ZDNI GMINY 8 450 000 20 000 20 000 8 450 000 6 910 000 4 505 256 804 744 0 0 0 1 540 000 75416 Straż Miejska 6 780 000 20 000 20 000 6 780 000 6 310 000 4 505 256 804 744 0 0 0 470 000 75411 4280 zakup usług zdrowotnych 33 500 10 000 23 500 23 500 4300 zakup usług pozostałych 60 000 10 000 70 000 70 000 4360 4400 3040 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10 000 10 000 20 000 20 000 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 000 10 000 20 000 20 000 ZDNI POWITU 23 457 255 160 000 0 23 617 255 17 995 105 13 879 339 73 171 1 066 900 0 0 5 622 150 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji 21 380 250 160 000 0 21 540 250 16 785 850 13 879 339 73 171 0 0 0 4 754 400 rządowej nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0 10 000 10 000 10 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 604 400 150 000 4 754 400 4 754 400 758 RÓŻNE ROZLIZENI 14 448 703 0 110 000 14 338 703 14 338 703 0 0 0 0 0 0 ZDNI GMINY 13 189 536 0 110 000 13 079 536 13 079 536 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 13 189 536 0 110 000 13 079 536 13 079 536 0 0 0 0 0 0 4810 rezerwy 13 189 536 0 110 000 13 079 536 13 079 536 0 0 0 0 0 0 rezerwa ogólna 2 389 536 110 000 2 279 536 2 279 536 801 OŚWIT I WYHOWNIE 370 732 137 45 039 45 039 370 732 137 344 463 011 201 605 431 35 598 760 67 619 491 0 0 26 269 126 ZDNI GMINY 221 115 694 43 500 43 500 221 115 694 208 893 453 110 803 560 19 564 656 56 583 883 0 0 12 222 241 80101 Szkoły Podstawowe 97 233 304 43 000 43 000 97 233 304 90 145 360 62 550 151 11 045 091 4 000 000 0 0 7 087 944

W TYM: Plan na 2009r. po WYDTKI Wydatki z tyt. WYDTKI DZIŁ ROZDZ. Wyszczególnienie Plan na 2009r. zwiększenia zmniejszenia zmianie IEŻĄE Wydatki na Wynagrodzenia Pochodne Dotacje poręczeń i MJĄTKOWE obsługę długu gwarancji 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80 000 8 000 88 000 88 000 4260 zakup energii 4 375 449 43 000 4 332 449 4 332 449 4270 zakup usług remontowych 1 102 056 20 000 1 122 056 1 122 056 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 15 000 15 000 15 000 80195 Pozostała działalność 417 094 500 500 417 094 391 394 28 627 0 242 988 0 0 25 700 4210 zakup materiałów i wyposażenia 69 213 500 68 713 68 713 4300 zakup usług pozostałych 47 066 500 47 566 47 566 ZDNI POWITU 149 616 443 1 539 1 539 149 616 443 135 569 558 90 801 871 16 034 104 11 035 608 0 0 14 046 885 80140 entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 7 147 175 1 539 1 539 7 147 175 5 133 675 3 599 818 635 352 0 0 0 2 013 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 78 736 1 539 77 197 77 197 4580 pozostałe odsetki 0 1 539 1 539 1 539 851 OHRON ZDROWI 8 427 203 3 500 27 600 8 403 103 7 551 255 2 210 353 318 080 3 513 402 0 0 851 848 ZDNI GMINY 8 307 203 3 500 3 500 8 307 203 7 455 355 2 210 353 318 080 3 494 402 0 0 851 848 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 489 988 3 500 3 500 1 489 988 1 489 988 176 388 9 400 655 000 0 0 0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 156 000 3 500 159 500 159 500 4430 różne opłaty i składki 10 000 3 500 6 500 6 500 ZDNI POWITU 120 000 0 24 100 95 900 95 900 0 0 19 000 0 0 0 85156 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego 120 000 0 24 100 95 900 95 900 0 0 19 000 0 0 0 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 101 000 0 24 100 76 900 76 900 0 0 0 0 0 0 852 POMO SPOŁEZN 143 570 424 460 041 190 175 143 840 290 140 246 661 31 382 259 5 690 189 6 464 799 0 0 3 593 629 ZDNI GMINY 97 168 851 110 175 10 175 97 268 851 96 008 451 11 376 295 2 239 655 3 966 399 0 0 1 260 400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 45 036 200 110 175 10 175 45 136 200 45 089 700 1 180 625 487 775 180 000 0 0 46 500 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 1 000 1 500 1 500 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 082 000 25 800 1 107 800 1 107 800 1 107 800 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 000 10 175 72 825 72 825 72 825 4120 składki na Fundusz Pracy 27 250 1 975 29 225 29 225 29 225 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 000 4 000 28 000 28 000 4260 zakup energii 38 420 16 000 54 420 54 420 4270 zakup usług remontowych 1 500 5 000 6 500 6 500 4300 zakup usług pozostałych 138 604 40 000 178 604 178 604 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 050 3 400 21 450 21 450 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 500 7 000 11 500 11 500 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 31 376 6 000 37 376 37 376 ZDNI POWITU 46 401 573 349 866 180 000 46 571 439 44 238 210 20 005 964 3 450 534 2 498 400 0 0 2 333 229 85201 Placówki opiekuńczo-wychowowcze 12 178 751 0 180 000 11 998 751 11 998 751 6 148 745 1 109 332 1 858 000 0 0 0 3110 świadczenia społeczne 942 541 0 100 000 842 541 842 541 0 0 0 0 0 0

W TYM: Plan na 2009r. po WYDTKI Wydatki z tyt. WYDTKI DZIŁ ROZDZ. Wyszczególnienie Plan na 2009r. zwiększenia zmniejszenia zmianie IEŻĄE Wydatki na Wynagrodzenia Pochodne Dotacje poręczeń i MJĄTKOWE obsługę długu gwarancji 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 853 854 900 4270 zakup usług remontowych 235 715 0 80 000 155 715 155 715 0 0 0 0 0 0 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 302 750 269 866 0 1 572 616 1 572 616 0 0 5 000 0 0 0 3110 świadczenia społeczne 1 282 350 265 866 1 548 216 1 548 216 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 400 4 000 19 400 19 400 85295 Pozostała działalność 613 900 80 000 0 693 900 693 900 366 000 25 000 235 400 0 0 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 269 000 80 000 349 000 349 000 349 000 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 20 495 324 128 128 20 495 324 19 108 424 2 817 772 445 318 13 200 085 0 0 1 386 900 ZDNI POWITU 8 819 437 128 128 8 819 437 8 729 437 2 254 106 345 430 4 522 777 0 0 90 000 85395 Pozostała działalność 3 046 667 128 128 3 046 667 2 956 667 1 373 478 201 430 100 928 0 0 90 000 4128 składki na Fundusz Pracy 19 565 109 19 674 19 674 19 674 4129 składki na Fundusz Pracy 5 885 19 5 904 5 904 5 904 4178 wynagrodzenia bezosobowe 804 954 109 804 845 804 845 804 845 4179 wynagrodzenia bezosobowe 222 092 19 222 073 222 073 222 073 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 29 033 050 276 323 5 247 29 304 126 29 182 064 18 528 286 3 283 381 894 327 0 0 122 062 ZDNI GMINY 10 887 607 271 523 5 247 11 153 883 11 127 555 6 834 863 1 216 462 296 598 0 0 26 328 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 502 487 0 447 502 040 502 040 380 788 67 703 46 598 0 0 0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 447 553 553 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży 467 972 447 0 468 419 468 419 64 465 8 819 250 000 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 96 061 447 96 508 96 508 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 663 832 271 076 4 800 1 930 108 1 930 108 0 0 0 0 0 0 3240 stypendia dla uczniów 1 658 832 4 800 1 654 032 1 654 032 3260 inne formy pomocy dla uczniów 5 000 271 076 276 076 276 076 ZDNI POWITU 18 145 443 4 800 0 18 150 243 18 054 509 11 693 423 2 066 919 597 729 0 0 95 734 85415 Pomoc materialna dla uczniów 245 000 4 800 0 249 800 249 800 0 0 0 0 0 0 3240 stypendia dla uczniów 244 982 4 800 249 782 249 782 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 44 351 601 24 510 24 510 44 351 601 26 370 562 544 945 92 946 0 0 0 17 981 039 ZDNI GMINY 38 437 656 24 510 24 510 38 437 656 21 290 366 544 945 92 946 0 0 0 17 147 290 90002 Gospodarka odpadami 1 175 235 0 23 510 1 151 725 251 725 0 0 0 0 0 900 000 4300 zakup usług pozostałych 275 235 23 510 251 725 251 725 90013 Schroniska dla zwierząt 869 366 23 510 0 892 876 807 876 524 945 92 946 0 0 0 85 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 476 675 15 720 492 395 492 395 492 395 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 77 856 2 404 80 260 80 260 80 260 4120 składki na Fundusz Pracy 12 300 386 12 686 12 686 12 686 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 5 000 85 000 85 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 301 000 1 000 1 000 14 301 000 9 036 000 0 0 0 0 0 5 265 000 4270 zakup usług remontowych 2 300 000 0 1 000 2 299 000 2 299 000 0 0 0 0 0 0 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 1 000 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 W Y D T K I O G Ó Ł E M 1 403 016 279 9 871 895 10 604 121 1 402 284 053 881 690 025 320 631 705 53 961 312 119 182 837 12 570 000 1 009 142 520 594 028 ZDNI GMINY 836 470 403 4 703 562 4 557 688 836 616 277 624 367 208 176 787 823 31 159 704 89 562 423 12 570 000 1 009 142 212 249 069 ZDNI POWITU 566 545 876 5 168 333 6 046 433 565 667 776 257 322 817 143 843 882 22 801 608 29 620 414 0 0 308 344 959

Lp. Dział Rozdz. ** koordynując zwiększenia zmniejszenia w art. 5 ust. 1 pkt a wykonanie 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 600 Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy 60015 6059 / 6050 Ekonomicznej w iałymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza /2008-2009/ 24 894 259 10 655 000 4 600 000 15 255 000 1 564 600 4 673 000 9 017 400 17 600 60015 6050 / 6059 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w iałymstoku - udowa ul. orsuczej (od ul. Żurawiej do ul. Solnickiej) /2008-2009/ Zadania inwestycyjne na 2009 r. Łączne koszty finansowe 17 127 000 Rok budżetowy 2009 17 567 000 440 000 17 127 000 178 700 Planowane wydatki z tego źródła finansowania 18 600 60015 Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. orsuczej do 6050 wjazdu na lotnisko) oraz budowa ścieżki rowerowej i oświtlenia do granic miasta /2008-2009/ 400 000 5 000 000 4 600 000 400 000 320 000 80 000 34 600 60015 6050 Przebudowa ul. Wł. Wysockiego /2008-2009/ 4 405 000 4 385 000 20 000 4 405 000 305 000 4 100 000 2 366 334 35 600 60015 6050 udowa ul. Dojlidy Górne /2009/ 5 116 334 5 885 000 768 666 5 116 334 100 000 2 650 000 RZEM 907 744 133 285 511 878 4 620 000 5 808 666 284 323 212 18 493 418 115 615 500 5 541 936 144 672 358 2 600 60016 6050 Modernizacja ulicy M. Dąbrowskiej /2007-2009/ udowa parkingów przy ul. NMP Królowej 687 288 630 000 30 000 660 000 460 000 200 000 7 600 60016 6050 Rodzin oraz budowa pętli przy ul. Herberta /2008-2009/ 480 000 820 000 340 000 480 000 20 000 460 000 10 15 600 600 60016 60016 6050 6050 udowa ul. Stepowej wraz z infrastrukturą /2008-490 000 240 000 250 000 490 000 450 000 40 000 2009/ udowa ul. KD-2L i KD11PJ łączącej ul. 1 100 000 700 000 400 000 1 100 000 160 000 640 000 Transportową z ul. Pułaskiego /2009/ 300 000 Korekta Rok budżetowy 2009 po korekcie (11+12+13+14) dochody własne jst Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 r. kredyty, pożyczki i obligacje 4 332 000 środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione 12 616 300 w złotych Jednostka organizacyj na realizująca program lub

Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2009 zwiększenia Korekta zmniejszenia Rok budżetowy 2009 po korekcie (11+12+13+14) dochody własne jst 50 000 80 000 130 000 130 000 Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje 23 600 60016 6050 udowa ul. Stoczni Gdańskiej /2009/ 4 649 598 5 290 000 150 000 790 402 4 649 598 120 000 2 320 000 34 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Niskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /2009/ 130 000 środki pochodzące z innych źródeł* 2 209 598 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu RZEM 49 381 274 25 385 430 910 000 1 130 402 25 165 028 6 514 430 14 766 000 3 884 598 0 OGÓŁEM 1 761 202 528 399 001 425 5 530 000 6 939 068 397 592 357 50 955 651 184 053 522 9 526 534 153 056 650 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)