ZARZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r.

Transkrypt

1 ZRZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2009 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1277 ) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U z Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706) oraz z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje: Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2009 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł zł, 2) wykonanie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania. 1) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł zł, 2) wykonanie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, przedstawiam: 1) Radzie Miejskiej iałegostoku, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w iałymstoku. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PREZYDENT MIST Tadeusz Truskolaski ID: FOM-PWUFT-YLKYM-MOLGK-SKNO. Podpisany. Strona 1 / 2

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 3097/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 19 marca 2010 r. Zalacznik.doc Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2009 rok ID: FOM-PWUFT-YLKYM-MOLGK-SKNO. Podpisany. Strona 2 / 2

3 I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr XXXVI/447/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2009 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2009 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2009 r. w kwocie zł, co stanowi 100,6 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 93,7 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 1, a wykonania wydatków - Załącznik Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2009 r. zamknął się deficytem w wysokości zł. II. ZMINY UDŻETU W ciągu 2009 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zmniejszono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 6,1 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 9,9 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2009 roku przedstawiają poniższe tabele: Dochody, - Wydatki.

4 ZMINY PLNU DOHODÓW I WYDTKÓW UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU W 2009 ROKU. DOHODY DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 19 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXXVIII/472/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 23 lutego 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD 756 INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD 756 INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI Zarządzenie Nr 2056/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 4 marca 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr XXXIX/490/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 marca 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN KULTUR FIZYZN I SPORT

5 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XLI/513/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 2168/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 kwietnia 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XLII/524/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 maja 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ

6 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Zarządzenie Nr 2241/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 maja 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XLII/541/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 15 czerwca 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 2325/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN

7 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI Zarządzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Zarządzenie Nr 2570/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 21 sierpnia 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XLV/555/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 7 września 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ

8 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZON RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Zarządzenie Nr 2633/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 2646/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 5 października 2009 roku P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW

9 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XLVII/583/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 26 października 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD 756 INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD 756 INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 2702/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 października 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 2752/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 16 listopada 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO OHRON ZDROWI

10 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW OHRON ZDROWI Uchwała Nr XLIX/614/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 listopada 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr L/636/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 14 grudnia 2009 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN

11 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 2888/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 grudnia 2009 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOHODY OGÓŁEM WYDTKI DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 19 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXXVIII/472/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 23 lutego 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO

12 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2039/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 26 lutego 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI Zarządzenie Nr 2056/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 4 marca 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT Uchwała Nr XXXIX/490/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 marca 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 2114/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 6 kwietnia 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 801 OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK

13 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XLI/513/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 2168/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 kwietnia 2009 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XLII/524/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 maja 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN I SPORT

14 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2241/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 maja 2009 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XLII/541/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 15 czerwca 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Zarządzenie Nr 2325/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR FIZYZN I SPORT

15 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Zarządzenie Nr 2570/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 21 sierpnia 2009 roku DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Uchwała Nr XLV/555/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 7 września 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT

16 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2633/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 2646/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 5 października 2009 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr XLVII/583/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 26 października 2009 roku WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 2702/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 października 2009 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI

17 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 2752/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 16 listopada 2009 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr XLIX/614/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 listopada 2009 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE 925 OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN I SPORT Uchwała Nr L/636/09 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 14 grudnia 2009 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN

18 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2009 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 2888/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 grudnia 2009 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT WYDTKI OGÓŁEM

19 1. ZMINY PLNU DOHODÓW III. DOHODY Plan dochodów budżetu miasta na początek 2009 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOHODY GMINY ,97 Dochody własne ,80 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,99 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,43 Dotacje celowe na zadania zlecone ,15 Dotacje celowe na zadania własne ,48 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 Dotacje z funduszy celowych ,25 DOHODY POWITU ,01 Dochody własne ,74 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,99 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,97 Dotacje celowe na zadania zlecone ,26 Dotacje celowe na zadania własne ,47 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , x Dotacje z funduszy celowych x DOHODY MIST - ŁĄZNIE ,92

20 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze: - zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1. Ze zmniejszenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z opłaty targowej zł, - wpływów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych zł, - wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zł, - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł, - wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących zł oraz majątkowych zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości zł, - wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł, - wpływów z pozostałych odsetek zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących zł oraz majątkowych zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł,

21 - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł, - wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy zł. 2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z pozostałych odsetek zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących zł oraz majątkowych zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących zł oraz majątkowych zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł.

22 3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł, w tym: - w gminie zmniejszenie wyniosło zł, - w powiecie zmniejszenie wyniosło zł. 4. Ze zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę zł w gminie. 5. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę zł, w tym: - zmniejszono subwencję ogólną dla gminy o kwotę zł, zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę zł w tym: zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę zł oraz zmniejszono w części równoważącej o kwotę zł. 6. Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie zł, w tym: - w gminie zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zmniejszenia wyniosły zł a zwiększenia zł, - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł, a zmniejszenia zł. 7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł. 8. Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, w tym: - w gminie zmniejszenia planu wyniosły zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł. 9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł.