1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2008 r., według którego:

Transkrypt

1 ZRZĄDZENIE NR 2084/09 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2008 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje: Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2008 r., według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł zł, - wykonanie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania, - plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł zł, - wykonanie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, przedstawiam: 1) Radzie Miejskiej iałegostoku, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w iałymstoku. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 2084/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 20 marca 2009r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU SPRWOZDNIE Z WYKONNI UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU Z 2008 ROK MRZE 2009 ROK

3 SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY UDŻETU... 1 III. DOHODY Zmiany planu dochodów Wykonanie dochodów budżetu miasta Wykonanie dochodów gminy Dochody własne gminy Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Opłata targowa Opłata skarbowa Pozostałe podatki i opłaty lokalne Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych... Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Subwencje Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych Wykonanie dochodów powiatu Dochody własne powiatu Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych... Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych Subwencje Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu... 36

4 Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej Wykonanie dochodów budżetu państwa IV. WYDTKI Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa dministracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport

5 V. ZKŁDY UDŻETOWE VI. RHUNEK DOHODÓW WŁSNYH VII. GOSPODRSTW POMONIZE VIII. INSTYTUJE KULTURY IX. FUNDUSZE ELOWE X. INFORMJ DOTYZĄ ZRELIZOWNYH INWESTYJI WSPÓŁFINNSOWNYH ZE ŚRODKÓW UNIJNYH XI. ŹRÓDŁ POKRYI DEFIYTU UDŻETU I DŁUG GMINY XII. SKUTKI FINNSOWE REFORMY USTROJOWEJ PŃSTW DL UDŻETU MIST Załączniki: Zał. Nr 1 - Dochody Zał. Nr 2 - Realizacja wydatków Zał. Nr 3 - Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Zał. Nr 3a - Wykaz zadań przekazanych w ramach inwestycji w 2008 roku Zał. Nr 4 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r Zał. Nr 5 - Przychody i rozchody w 2008 roku Zał. Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r Zał. Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r Zał. Nr 8 - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 r Zał. Nr 9 - Dotacje przedmiotowe udzielone w 2008 r. 209 Zał. Nr 10 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2008 r Zał. Nr 11 - Informacja o dotacjach celowych na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 211 Zał. Nr 12 - Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

6 Zał. Nr 13 - Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok Zał. Nr 14 - Realizacja przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok Zał. Nr 15 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2008 rok

7 1 I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr XXIII/238/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2008 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2008 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2008 r. w kwocie zł, co stanowi 103,69 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 94,59 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 1, a wykonania wydatków - Załącznik Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2008 r. zamknął się deficytem w wysokości zł. W 2008r. po raz pierwszy została nadana Miastu ocena wiarygodności kredytowej (rating) przez agencję ratingową Fitch Polska S.. Fitch nadał Miastu ocenę ratingową w walucie krajowej i międzynarodowej na poziomie, perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch podkreslił dobre i poprawiające się wyniki operacyjne, rosnące dochody operacyjne, umiarkowane zadłużenie (wskaźnik zadłużenia na koniec 2008r 21,37 %), mocne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz niskie ryzyko pośrednie związane z uwarunkowaniami społecznoekonomicznymi Miasta. Dodatkowo finansowanie z UE powinno wpłynąć na poprawę lokalnej gospodarki i wzmocnić bazę podatkową iałegostoku. II. ZMINY UDŻETU W ciągu 2008 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zwiększono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zwiększenie o 0,54 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 2,13 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2008 roku przedstawiają poniższe tabele: Dochody, - Wydatki.

8 2 DZ. ZMINY PLNU DOHODÓW I WYDTKÓW UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU WYSZZEGÓLNIENIE W 2008 ROKU. DOHODY ( w złotych ) Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XXV/261/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 25 lutego 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN Zarządzenie Nr 1214/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 12 marca 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO Uchwała Nr XXVI/292/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 31 marca 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OHRON ZDROWI

9 3 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODST- WIE POROZUMIEŃ Z J.S.T GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Zarządzenie Nr 1345/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 kwietnia 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr XXVIII/314/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 26 maja 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSID. OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH DMINISTRJ PULIZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI

10 4 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODST- WIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Zarządzenie Nr 1414/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 maja 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO GOSPODRK MIESZKNIOW OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr XXIX/355/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 19 czerwca 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODST- WIE POROZUMIEŃ Z J.S.T KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH DMINISTRJ PULIZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 1483/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 czerwca 2008 r P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW

11 5 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1555/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 lipca 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1582/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 20 sierpnia 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XXXI/381/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 8 września 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSID. OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE

12 6 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI Uchwała Nr XXXII/388/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 29 września 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI Zarządzenie Nr 1706/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 września 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Zarządzenie Nr 1743/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 10 października 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XXXIII/409/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 27 października 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN

13 7 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSID. OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODST- WIE POROZUMIEŃ Z J.S.T KULTUR FIZYZN I SPORT P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 1785/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 października 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr XXXIV/421/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 24 listopada 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ

14 8 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODST- WIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 1858/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 28 listopada 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr XXXVI/449/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 19 grudnia 2008 r G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODST- WIE POROZUMIEŃ Z J.S.T TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR FIZYZN I SPORT SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI

15 9 DZ. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 1916/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 29 grudnia 2008 r G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DOHODY OGÓŁEM

16 10 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE. WYDTKI Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2007 roku Uchwała Nr IX/63/07Rady Miejskiej iałegostoku z 25 luty 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI 0 I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 1214/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 12 marca 2008 r O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XXVI/292/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 31marca 2008 r O20 LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK

17 11 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 1345/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 kwietnia 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr XXVIII/314/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 26 maja 2008 r WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN ORON NRODOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 1414/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 maja 2008 r O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN ORON NRODOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN

18 12 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XXIX/355/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 19 czerwca 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 1483/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 czerwca 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XXX/369/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 11 lipca 2008 r WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 1555/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 lipca 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW

19 13 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Zarządzenie Nr 1582/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 20 sierpnia 2008 r GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN KULTUR FIZYZN I SPORT Uchwała Nr XXXI/381/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 8 września 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Uchwała Nr XXXII/388/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 29 września 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Zarządzenie Nr 1706/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 30 września 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW

20 14 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Zarządzenie Nr 1743/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 10 października 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XXXIII/409/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 27 października 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN ORON NRODOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Zarządzenie Nr 1785/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 31 października 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT

21 15 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XXXIV/421/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 24 listopada 2008 r O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 1858/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 28 listopada 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XXXVI/449/08 Rady Miejskiej iałegostoku z 19 grudnia 2008 r WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT

22 16 Dz. WYSZZEGÓLNIENIE Plan Z M I N Y Plan po na 2008 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 1916/08 Prezydenta Miasta iałegostoku z 29 grudnia 2008 r TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT WYDTKI OGÓŁEM

23 17 III. DOHODY 1. ZMINY PLNU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2008 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOHODY GMINY ,72 Dochody własne ,71 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,02 Dotacje celowe na zadania zlecone ,34 Dotacje celowe na zadania własne ,89 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , x Dotacje z funduszy celowych x DOHODY POWITU ,82 Dochody własne ,43 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,31 Dotacje celowe na zadania zlecone ,57 Dotacje celowe na zadania własne ,25 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,28 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,43 Dotacje z funduszy celowych ,36 DOHODY MIST - ŁĄZNIE ,54

24 18 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały z: - zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1) Ze zmniejszenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł, - wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących zł oraz majątkowych zł, - wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zł, - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zł, - wpływów z różnych dochodów zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z pozostałych odsetek zł, - wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących zł oraz majątkowych zł, - wpływów z różnych opłat zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł, - wpływów z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności zł, - wpływów dotacji dla użytkowników zabytków na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach zł,