Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje:

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY OLKUSZ NA ROK 2015 NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 27 stycznia 2015 roku Na podstawie art 239 i art 264 ust 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( U z 2013 r poz 885 z późn zmianami) oraz art 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( U z 2013 roku poz 594 z późn zmianami) Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 136221557,45 zł, : 1) dochody bieżące - 128046273,28 zł, 2) dochody majątkowe - 8175284,17 zł - jak w załączniku Nr 1 2 1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 134861557,45 zł, : 1) wydatki bieżące - 123045329,52 zł, 2) wydatki majątkowe - 11816227,93 zł - jak w załączniku Nr 2 2 Ustala się plan majątkowych - jak w załączniku Nr 3 3 1 Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 136000 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kapitałowych kredytu 2 Ustala się przychody w kwocie zł i przyjmuje się rozchody budżetu w kwocie 136000 zł - jak w załączniku Nr 4 4 Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2015 roku - jak w załączniku Nr 5 5 1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 35000 zł 2 Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 132000 zł, z czego: 1) rezerwę celową na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego w wysokości 20000 zł, 2) rezerwę celową na wydatki Budżetu Obywatelskiego w wysokości 80000 zł, 3) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32000 zł 6 W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2015 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 171035,30 zł, przy czym kwota udzielonego poręczenia wynosi 1818615,00 zł 7 Z dochodów i budżetu wyodrębnia się: 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku Nr 6 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 7 3 Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku Nr 8 4 Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Olkusz w zakresie ochrony środowiska jak w załączniku Nr 9 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

8 Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 576113,28 zł, ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim ( U z 2014 poz 301) zwaną dalej ufs na kwotę 341327,62 zł - jak w załączniku Nr 10 9 Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2015 roku - jak w załączniku Nr 11 10 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz do: 1) dokonywania zmian w planie bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących także zmianę kwot bieżących zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczone, z wyłączeniem objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w każdym dniu roku 2015 nie może przekroczyć limitu 800000 zł, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01012015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 2

Załączniki do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2015 r Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2015 rok Dział Nazwa Kwota (zł) 1 2 3 4 bieżące 020 Leśnictwo 1 90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 90 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 956 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 100 00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 00 0690 Wpływy z różnych opłat 18 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 340 00 0830 Wpływy z usług 2 315 00 0920 Pozostałe odsetki 150 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 750 Administracja publiczna 1 556 133,28 1 095 355,28 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 40 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0920 Pozostałe odsetki 83 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 335 168,00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

751 2360 2706 2707 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 186 210,40 909 144,88 7 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 70 752 Obrona narodowa 3 86 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 70 170 506,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 197 256,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000 00 0310 Podatek od nieruchomości 21 400 00 0320 Podatek rolny 196 10 0330 Podatek leśny 142 00 0340 Podatek od środków transportowych 1 400 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 60 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 173 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 750 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 334 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 000 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 2

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 920 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110 50 0920 Pozostałe odsetki 1 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 66 15 758 Różne rozliczenia 30 150 116,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 150 116,00 801 Oświata i wychowanie 3 983 042,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 229 468,00 0830 Wpływy z usług 1 768 436,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 273,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 915 865,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 60 00 852 Pomoc społeczna 9 811 404,00 0830 Wpływy z usług 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 00 2010 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 311 969,00 1 410 435,00 4 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 3

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 485 825,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 485 825,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 941 487,00 51 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 780 00 0690 Wpływy z różnych opłat 81 00 2007 2310 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 00 29 487,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180 00 2320 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80 00 100 00 926 Kultura fizyczna 597 70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 00 0830 Wpływy z usług 434 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 98 00 bieżące 128 046 273,28 1 146 355,28 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 4

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 00 600 Transport i łączność 2 973 408,32 2 973 408,32 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 973 408,32 630 Turystyka 657 313,33 657 313,33 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 381 660,47 275 652,86 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 158 00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 158 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 4 000 00 użytkowania wieczystego nieruchomości 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 346 562,52 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 46 562,52 46 562,52 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 5

6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 300 00 majątkowe 8 175 284,17 3 677 284,17 Ogółem: 136 221 557,45 z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 4 823 639,45 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 6

Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2015 rok Z tego z tego: z tego: Dzi ał i ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 160 197,31 72 00 72 00 72 00 88 197,31 88 197,31 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 01030 Izby rolnicze 5 00 5 00 5 00 5 00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 27 00 27 00 27 00 27 00 01095 Pozostała działalność 128 197,31 40 00 40 00 40 00 88 197,31 88 197,31 020 Leśnictwo 18 00 18 00 18 00 18 00 02001 Gospodarka leśna 18 00 18 00 18 00 18 00 600 Transport i łączność 12 118 401,62 3 830 10 3 830 10 3 830 10 8 288 301,62 8 288 301,62 5 872 324,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 000 00 3 000 00 3 000 00 3 000 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 224,08 250 224,08 250 224,08 60016 Drogi publiczne gminne 2 995 853,35 830 10 830 10 830 10 2 165 753,35 2 165 753,35 60095 Pozostała działalność 5 872 324,19 5 872 324,19 5 872 324,19 5 872 324,19 630 Turystyka 35 00 10 00 10 00 25 00 25 00 25 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 35 00 10 00 10 00 25 00 25 00 25 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 282 490,91 5 774 158,91 5 774 158,91 34 00 5 740 158,91 508 332,00 508 332,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 154 666,08 4 954 666,08 4 954 666,08 30 40 4 924 266,08 200 00 200 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 071 992,83 786 992,83 786 992,83 3 60 783 392,83 285 00 285 00 70095 Pozostała działalność 55 832,00 32 50 32 50 32 50 23 332,00 23 332,00 710 Działalność usługowa 578 535,92 378 535,92 378 535,92 15 40 363 135,92 200 00 200 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 331 535,92 331 535,92 331 535,92 15 40 316 135,92 71035 Cmentarze 47 00 47 00 47 00 47 00 71095 Pozostała działalność 200 00 200 00 200 00 750 Administracja publiczna 15 250 233,94 15 212 233,94 13 326 483,45 10 819 379,00 2 507 104,45 476 00 1 409 750,49 38 00 38 00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 415 30 1 415 30 1 415 30 1 392 30 23 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 451 00 451 00 3 00 3 00 448 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 212 234,92 13 174 234,92 11 736 484,43 9 425 079,00 2 311 405,43 28 00 1 409 750,49 38 00 38 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 30 17 30 17 30 2 00 15 30 75095 Pozostała działalność 154 399,02 154 399,02 154 399,02 154 399,02 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 70 7 70 7 70 3 08 4 62 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 70 7 70 7 70 3 08 4 62 752 Obrona narodowa 4 16 4 16 1 16 1 16 3 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 16 4 16 1 16 1 16 3 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 297 340,90 1 063 117,72 995 117,72 667 50 327 617,72 68 00 234 223,18 234 223,18 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 00 30 00 30 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 535 940,90 351 717,72 291 717,72 46 50 245 217,72 60 00 184 223,18 184 223,18 75414 Obrona cywilna 54 00 34 00 34 00 8 00 26 00 20 00 20 00 75416 Straż gminna (miejska) 665 90 665 90 657 90 613 00 44 90 8 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 00 5 00 5 00 5 00 75495 Pozostała działalność 6 50 6 50 6 50 6 50 757 Obsługa długu publicznego 1 736 035,30 1 736 035,30 171 035,30 1 565 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 565 00 1 565 00 1 565 00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 171 035,30 171 035,30 171 035,30 758 Różne rozliczenia 1 670 00 870 00 870 00 870 00 800 00 800 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 670 00 870 00 870 00 870 00 800 00 800 00 801 Oświata i wychowanie 54 562 331,84 54 118 331,84 49 169 515,00 39 291 113,00 9 878 402,00 4 267 090,84 681 726,00 444 00 444 00 80101 Szkoły podstawowe 25 958 143,00 25 638 143,00 23 221 393,00 18 689 297,00 4 532 096,00 1 998 00 418 75 320 00 320 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 845 698,00 845 698,00 720 239,00 669 215,00 51 024,00 98 00 27 459,00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 2

80104 Przedszkola 12 040 759,00 11 928 759,00 10 079 867,00 8 325 372,00 1 754 495,00 1 695 00 153 892,00 112 00 112 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 102 00 102 00 102 00 80110 Gimnazja 11 804 50 11 804 50 11 467 957,00 9 989 637,00 1 478 32 270 00 66 543,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 999 352,00 999 352,00 999 352,00 999 352,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 625 897,00 1 613 897,00 1 609 174,00 1 371 425,00 237 749,00 4 723,00 12 00 12 00 80120 Licea ogólnokształcące 2 50 2 50 2 50 80130 Szkoły zawodowe 97 590,84 97 590,84 97 590,84 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 214 167,00 214 167,00 214 167,00 40 32 173 847,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 455 793,00 455 793,00 445 434,00 195 055,00 250 379,00 10 359,00 80195 Pozostała działalność 415 932,00 415 932,00 411 932,00 10 792,00 401 14 4 00 851 Ochrona zdrowia 1 069 76 769 76 550 00 273 171,00 276 829,00 219 76 300 00 300 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 25 76 25 76 25 76 85153 Zwalczanie narkomanii 49 70 49 70 49 70 15 70 34 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 950 30 650 30 500 30 257 471,00 242 829,00 150 00 300 00 300 00 85158 Izby wytrzeźwień 44 00 44 00 44 00 852 Pomoc społeczna 16 184 771,00 16 184 771,00 5 053 112,00 3 430 09 1 623 022,00 219 00 10 912 659,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 143 00 143 00 143 00 143 00 85202 Domy pomocy społecznej 1 016 897,00 1 016 897,00 1 016 897,00 1 016 897,00 85203 Ośrodki wsparcia 43 20 43 20 43 20 85204 Rodziny zastępcze 63 00 63 00 63 00 63 00 85206 Wspieranie rodziny 30 00 30 00 30 00 30 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 357 146,00 8 357 146,00 706 948,00 691 302,00 15 646,00 7 650 198,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 128 731,00 128 731,00 128 731,00 128 731,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 682 129,00 682 129,00 42 60 42 60 639 529,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 920 40 920 40 920 40 85216 Zasiłki stałe 974 80 974 80 974 80 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 684 524,00 2 684 524,00 2 502 032,00 2 209 618,00 292 414,00 172 80 9 692,00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 3

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 423 044,00 423 044,00 419 304,00 400 439,00 18 865,00 3 74 85295 Pozostała działalność 717 90 717 90 60 60 3 00 714 30 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 205 00 205 00 205 00 85305 Żłobki 140 00 140 00 140 00 85395 Pozostała działalność 65 00 65 00 65 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 928 097,00 1 928 097,00 1 850 526,00 1 224 083,00 626 443,00 25 00 52 571,00 85401 Świetlice szkolne 1 301 672,00 1 301 672,00 1 294 101,00 1 224 083,00 70 018,00 7 571,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 581 425,00 581 425,00 556 425,00 556 425,00 25 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 00 45 00 45 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 067 226,88 11 802 053,06 11 742 053,06 533 70 11 208 353,06 60 00 265 173,82 265 173,82 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 885 30 1 745 30 1 745 30 1 745 30 140 00 140 00 90002 Gospodarka odpadami 3 860 00 3 860 00 3 860 00 401 40 3 458 60 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 918 00 2 918 00 2 918 00 2 918 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 445 804,00 445 804,00 445 804,00 445 804,00 90013 Schroniska dla zwierząt 223 00 223 00 223 00 223 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 326 022,88 2 222 849,06 2 222 849,06 2 222 849,06 103 173,82 103 173,82 90095 Pozostała działalność 409 10 387 10 327 10 132 30 194 80 60 00 22 00 22 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 371 524,83 4 826 524,83 66 524,83 6 20 60 324,83 4 751 00 9 00 545 00 545 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 760 324,83 2 740 324,83 20 324,83 20 324,83 2 720 00 20 00 20 00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 210 00 210 00 210 00 92116 Biblioteki 1 680 00 1 680 00 1 680 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 557 00 32 00 32 00 32 00 525 00 525 00 92195 Pozostała działalność 164 20 164 20 14 20 6 20 8 00 141 00 9 00 926 Kultura fizyczna 4 314 75 4 234 75 3 463 05 2 078 30 1 384 75 710 50 61 20 80 00 80 00 92601 Obiekty sportowe 3 157 55 3 077 55 3 057 55 1 831 30 1 226 25 20 00 80 00 80 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 157 20 1 157 20 405 50 247 00 158 50 710 50 41 20 Wydatki razem: 134 861 557,45 123 045 329,52 97 168 036,89 58 377 176,00 38 790 860,89 10 407 350,84 12 264 156,00 1 469 750,49 171 035,30 1 565 00 11 816 227,93 11 816 227,93 5 897 324,19 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 4

Załącznik nr 3 Plan majątkowych Miasta i Gminy Olkusz na 2015 rok Nazwa Kwota (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 197,31 01095 Pozostała działalność 88 197,31 6050 Wydatki jednostek budżetowych 88 197,31 Budowa dróg transportu rolnego / inwestycje i zakupy 80 00 Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa wzorcowej zagrody rolniczej-budynek gospodarczy / inwestycje i zakupy 8 197,31 600 Transport i łączność 8 288 301,62 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 224,08 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 224,08 Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz-Bogucin Duży-Jaroszowiec na odcinku około 800 mb ul Długiej w Olkuszu" / inwestycje i zakupy Fundusz sołecki Zimnodół - Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej- Sołectwo Zimnodół / inwestycje i zakupy Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na zadanie: "Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej 1078K w Osieku od szkoły do pętli autobusowej" / inwestycje i zakupy 100 00 50 224,08 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 165 753,35 6050 Wydatki jednostek budżetowych 2 165 753,35 Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska / inwestycje i zakupy 100 00 Budowa łącznika pomiędzy ulicą Armii Krajowej, a ulicą Osiecką / inwestycje i zakupy 200 00 Budowa zatoki postojowej ul Korczaka / inwestycje i zakupy 24 00 Fundusz sołecki Bogucin Mały Utwardzenie drogi gminnej / inwestycje i zakupy 10 00 Fundusz sołecki Niesułowice -Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych Dworskiej, Żurawiej, Młyńskiej / inwestycje i zakupy Fundusz sołecki Osiek - Budowa dróg gminnych / inwestycje i zakupy Fundusz sołecki Kosmolów - Dokończenie drogi "Zawieś" ul Na Szlaku / inwestycje i zakupy Fundusz sołecki Olewin - Budowa drogi gminnej ulica Graniczna w Sołectwie Olewin / inwestycje i zakupy 14 00 5 00 10 00 5 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

Fundusz sołecki Sieniczno - Dokończenie remontu drogi gminnej na ul M Dąbrowskiej / inwestycje i zakupy Fundusz sołecki Zimnodół Położenie asfaltu na drodze w stronę cmentarza w pn-zach części Zimnodołu / inwestycje i zakupy Fundusz sołecki* Gorenice-Wykonanie nakładki asfaltowej na łączniku między ulicami Chrzanowską i Leśną w Gorenicach / inwestycje i zakupy Montaż stojaków na rowery na terenie Miasta i Gminy Olkusz / inwestycje i zakupy Poprawa stanu komunikacyjnego ul Leśna Gorenice / inwestycje i zakupy Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie ul Głowackiego i ul Spółdzielczej w Olkuszu / inwestycje i zakupy Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul Nałkowskiej w Olkuszu / inwestycje i zakupy Przebudowa ciągu jezdnego oraz wykonanie miejsc postojowych od strony południowej i północnej budynku nr 18 i 20 ul Żuradzka - etap I - budowa oświetlenia / inwestycje i zakupy Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - ul Skalska 7,17,18,19 / inwestycje i zakupy Przebudowa parkingu przy ul Konopnickiej w Olkuszu / inwestycje i zakupy Przebudowa skrzyżowania drogi 1080K obwodnicą, wykonanie pasów dla pieszych oraz chodnika umożliwiającego przejście do pasów / inwestycje i zakupy 21 115,71 20 256,64 15 00 15 00 14 00 1 000 00 150 00 10 00 67 00 50 00 50 00 Przebudowa ul Buchowieckiego w Olkuszu / inwestycje i zakupy 113 60 Przebudowa ul Nullo na odcinku od stawu do ul Słowackiego/ inwestycje i zakupy 65 00 Przebudowa ul Polnej wraz z miejscami parkingowymi / inwestycje i zakupy 40 00 Przebudowa ulicy Parcówka w Olkuszu - kanalizacja deszczowa / inwestycje i zakupy 50 00 Środki Osiedla Centrum Inwestycje drogowe / inwestycje i zakupy 4 00 Środki Osiedla Czarna Góra Modernizacja dróg i ulic / inwestycje i zakupy 6 072,00 Środki Osiedla Wschód - Modernizacja ulic / inwestycje i zakupy 2 50 Wykonanie kapitalnej przebudowy kładki nad torami / inwestycje i zakupy 35 00 Wykonanie połączenia ulicy Krasińskiego z ul Krucza Góra / inwestycje i zakupy 40 00 Wykonanie projektu na budowę drogi na ul Leśnej/inwestycje i zakupy 19 209,00 Wykonanie projektu ul Zielonej od ul Astrów do ul Rabsztyńskiej/ inwestycje i zakupy 10 00 60095 Pozostała działalność 5 872 324,19 6057 Wydatki jednostek budżetowych 4 697 859,35 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 2

Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej / inwestycje i zakupy 4 697 859,35 6059 Wydatki jednostek budżetowych 1 174 464,84 Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej / inwestycje i zakupy 1 174 464,84 630 Turystyka 25 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 00 6057 Wydatki jednostek budżetowych 16 260,16 Rozbudowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych obszaru LSR / inwestycje i zakupy 16 260,16 6059 Wydatki jednostek budżetowych 8 739,84 Rozbudowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych obszaru LSR / inwestycje i zakupy 8 739,84 700 Gospodarka mieszkaniowa 508 332,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 200 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 200 00 Wykonanie instalacji co w lokalach komunalnych Skalska 8 i Skalska 12 / inwestycje i zakupy 200 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 285 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 35 00 Budowa ogrodzenia oddzielającego Dom Przedpogrzebowy od terenu cmentarza/ inwestycje i zakupy 35 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 250 00 Wykup gruntów i budynków / inwestycje i zakupy 250 00 70095 Pozostała działalność 23 332,00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 23 332,00 Fundusz sołecki Gorenice - Doposażenie do placu zabaw / inwestycje i zakupy 5 00 Fundusz sołecki Rabsztyn - Zakup małej architekturyurządzenia do ćwiczeń / inwestycje i zakupy 8 00 Środki Osiedla Młodych - Organizacja ścieżki rowerowej / inwestycje i zakupy 10 332,00 710 Działalność usługowa 200 00 71095 Pozostała działalność 200 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 200 00 Olkuskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości / inwestycje i zakupy 200 00 750 Administracja publiczna 38 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 38 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 10 00 Modernizacja i rozbudowa segmentu środkowego UMiG / inwestycje i zakupy 10 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 28 00 Komputeryzacja Urzędu/inwestycje i zakupy 28 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 234 223,18 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 00 Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu / inwestycje i zakupy 30 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 3

75412 Ochotnicze straże pożarne 184 223,18 6050 Wydatki jednostek budżetowych 184 223,18 Fundusz sołecki* Gorenice-Wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy w Gorenicach / inwestycje i zakupy 14 223,18 Odwodnienie terenu OSP w Kosmolowie / inwestycje i zakupy 90 00 Termomodernizacja OSP Zederman / inwestycje i zakupy 80 00 75414 Obrona cywilna 20 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 20 00 Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Ostrzegania / inwestycje i zakupy 20 00 758 Różne rozliczenia 800 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 800 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 800 00 Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski / inwestycje i zakupy 800 00 801 Oświata i wychowanie 444 00 80101 Szkoły podstawowe 320 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 320 00 Modernizacja węzłów sanitarnych przy salach gimnastycznych ZSPI Nr 1 w Olkuszu / inwestycje i zakupy 120 00 Modernizacja węzłów sanitarnych w SP Nr 4 w Olkuszu / inwestycje i zakupy 120 00 Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Braciejówce / inwestycje i zakupy 30 00 Termomodernizacja SP Nr 3 w Olkuszu / inwestycje i zakupy 50 00 80104 Przedszkola 112 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 112 00 Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Nr 8 / inwestycje i zakupy 100 00 Projekt modernizacji sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 / inwestycje i zakupy 12 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 12 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 12 00 Zakupy SZE / inwestycje i zakupy 12 00 851 Ochrona zdrowia 300 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 300 00 Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego etap II / inwestycje i zakupy 300 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 265 173,82 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 80 00 Czyszczenie zbiornika retencyjno oczyszczającego wody deszczowe / inwestycje i zakupy 80 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 4

Dofinansowanie mieszkańcom budowy przepompowni ścieków w indywidualnych przyłączach kanalizacyjnych / 60 00 inwestycje i zakupy 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 103 173,82 6050 Wydatki jednostek budżetowych 103 173,82 Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz / inwestycje i zakupy 30 00 Fundusz sołecki Pazurek - Wykonanie oświetlenia drogi zgodnie z projektem / inwestycje i zakupy 8 173,82 Oświetlenie ul Rataja w Olkuszu / inwestycje i zakupy 65 00 90095 Pozostała działalność 22 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 22 00 Budowa wiat przystankowych / inwestycje i zakupy 20 00 Fundusz sołecki Zederman - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego przez realizację utwardzenia zatok przystankowych - wykonanie dokumentacji projektowej / inwestycje i zakupy 2 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 545 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 20 00 Fundusz sołecki Witeradów - Budowa Wiejskiego Domu Kultury, Edukacji i Sportu zgodnie z projektem / inwestycje i zakupy 20 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 525 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 525 00 Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi olkuskiego ratusza / inwestycje i zakupy 5 00 Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego etap II / inwestycje i zakupy 300 00 Rewitalizacja kwartału królewskiego / inwestycje i zakupy 70 00 Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa / inwestycje i zakupy 150 00 926 Kultura fizyczna 80 00 92601 Obiekty sportowe 80 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 80 00 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu / inwestycje i zakupy 80 00 Razem 11 816 227,93 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 5

Załącznik nr 4 Przychody i rozchody Miasta i Gminy Olkusz na 2015 rok Nazwa Kwota (zł) 1 DOCHODY OGÓŁEM 136 221 557,45 2 WYDATKI OGÓŁEM 134 861 557,45 3 Wynik - NADWYŻKA (1-2) 1 360 00 4 PRZYCHODY BUDŻETU 5 ROZCHODY BUDŻETU 1 360 00 z tego: - spłata kredytu 1 360 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

Załącznik nr 5 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2015 roku Dział iał Nazwa Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM 217 544,00 750 Administracja publiczna 3 20 75011 Urzędy wojewódzkie 3 20 852 Pomoc społeczna 214 344,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 214 344,00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik nr 6 DOCHODY Nazwa Kwota (zł) 750 Administracja publiczna 335 168,00 75011 Urzędy wojewódzkie 335 168,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 335 168,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 70 7 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 70 752 Obrona narodowa 86 75212 Pozostałe wydatki obronne 86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 852 Pomoc społeczna 8 311 969,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 287 198,00 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 287 198,00 23 031,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 031,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 74 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 8 655 697,00 WYDATKI Nazwa Kwota (zł) 750 Administracja publiczna 335 168,00 75011 Urzędy wojewódzkie 335 168,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 147,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 157,29 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 863,60 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 70 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 16 4270 Zakup usług remontowych 60 4300 Zakup usług pozostałych 1 86 752 Obrona narodowa 86 75212 Pozostałe wydatki obronne 86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 852 Pomoc społeczna 8 311 969,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 287 198,00 3110 Świadczenia społeczne 7 650 198,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 915,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 842,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 426 97 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 429,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 20 4300 Zakup usług pozostałych 5 344,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 031,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 031,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 74 4300 Zakup usług pozostałych 1 74 Razem: 8 655 697,00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 2

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego Dzia i Nazwa Dochody (zł) Wydatki (zł) ł ał 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 00 40 00 01095 Pozostała działalność 40 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane 40 00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 40 00 1) inwestycje i zakupy - Budowa dróg transportu rolnego 40 00 40 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 487,00 29 487,00 90095 Pozostała działalność 29 487,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 29 487,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 90095 Pozostała działalność 29 487,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 487,00 29 487,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180 00 180 00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 100 00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 100 00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 100 00 2) dotacje 100 00 92116 Biblioteki 80 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 00 92116 Biblioteki 80 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

2) dotacje 80 00 RAZEM 249 487,00 249 487,00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 2

Załącznik nr 8 Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Nazwa Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM 1 000 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 1 000 00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 1 000 00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 000 00 Nazwa Kwota (zł) WYDATKI OGÓŁEM 1 000 00 851 Ochrona zdrowia 1 000 00 85153 Zwalczanie narkomanii 49 70 : - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 950 30 : - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Olkusz w zakresie ochrony środowiska Załącznik nr 9 Nazwa Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM 81 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 81 00 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 81 00 Nazwa Kwota (zł) WYDATKI OGÓŁEM 585 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 585 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 00 : - dofinansowanie mieszkańcom budowy przepompowni ścieków w indywidualnych przyłączach kanalizacyjnych 90002 Gospodarka odpadami 80 00 : - usuwanie wyrobów zawierających azbest - akcje zbierania odpadów z terenu miasta i gminy 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 430 50 : - zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni 90095 Pozostała działalność 15 00 : - edukacja ekologiczna - wspomaganie ekosystemów Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

Załącznik nr 10 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz na 2015 rok OSIEDLE CENTRUM Kwota (zł) 600 60016 b) majątkowe 4 00 750 75095 a) bieżące 7 956,00 801 80101 a) bieżące 1 50 801 80104 a) bieżące 1 20 SUMA 14 656,00 OSIEDLE CZARNA GÓRA Kwota (zł) 600 60016 b) majątkowe 6 072,00 750 75095 a) bieżące 1 00 SUMA 7 072,00 OSIEDLE GLINIANKI Kwota (zł) 750 75095 a) bieżące 8 00 801 80101 a) bieżące 3 568,00 SUMA 11 568,00 OSIEDLE MŁODYCH Kwota (zł) 700 70095 b) majątkowe 10 332,00 750 75095 a) bieżące 14 00 801 80101 a) bieżące 2 00 801 80104 a) bieżące 2 00 801 80110 a) bieżące 4 50 801 80120 a) bieżące 2 50 SUMA 35 332,00 OSIEDLE PAKUSKA Kwota (zł) 750 75095 a) bieżące 18 50 801 80101 a) bieżące 2 00 801 80104 a) bieżące 2 00 801 80130 a) bieżące 2 00 Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 1

921 92195 a) bieżące 2 00 SUMA 26 50 OSIEDLE POMORZANY Kwota (zł) 700 70004 a) bieżące 60 750 75095 a) bieżące 3 692,00 801 80101 a) bieżące 2 00 801 80104 a) bieżące 1 00 SUMA 7 292,00 OSIEDLE SKALSKIE Kwota (zł) 750 75095 a) bieżące 2 476,00 900 90015 a) bieżące 2 00 SUMA 4 476,00 OSIEDLE SŁOWIKI Kwota (zł) 600 60016 a) bieżące 50 700 70095 a) bieżące 5 00 750 75095 a) bieżące 8 98 801 80101 a) bieżące 70 801 80104 a) bieżące 2 00 SUMA 17 18 OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE Kwota (zł) 750 75095 a) bieżące 8 64 801 80101 a) bieżące 2 00 801 80104 a) bieżące 1 50 SUMA 12 14 OSIEDLE WSCHÓD Kwota (zł) 600 60016 b) majątkowe 2 50 750 75095 a) bieżące 5 068,00 SUMA 7 568,00 SOŁECTWO BOGUCIN MAŁY 600 60016 Utwardzenie drogi gminnej b) majątkowe Kwota (zł) 10 00 z art 2 ufs Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 2

750 75095 Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy a) bieżące 2 20 z art 2 ufs 900 90015 Wykonanie oświetlenia drogi gminnej a) bieżące 3 349,06 z art 2 ufs SUMA 15 549,06 SOŁECTWO BRACIEJÓWKA Kwota (zł) 754 75412 Remont remizy OSP a) bieżące 24 z art 3 ufs 754 75412 Remont remizy OSP a) bieżące 23 488,00 z art 2 ufs SUMA 23 728,00 SOŁECTWO GORENICE Kwota (zł) 600 60016 Zakup lustra drogowego na ulicę Stawową a) bieżące 60 z art 2 ufs 600 60016 600 60016 Remont dróg dojazdowych do pól, zakup tłucznia Wykonanie nakładki asfaltowej na łączniku między ulicami Chrzanowską i Leśną w Gorenicach 700 70095 Doposażenie do placu zabaw 750 75095 750 75095 754 75412 Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy Wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy w Gorenicach a) bieżące 4 40 z art 2 ufs b) majątkowe b) majątkowe 15 00 z art 3 ufs 5 00 z art 2 ufs a) bieżące 12 z art 3 ufs a) bieżące 6 988,00 z art 2 ufs b) majątkowe 14 223,18 z art 3 ufs 921 92109 Zakup strojów ludowych a) bieżące 1 00 z art 2 ufs 926 92605 Dotacja dla szkółki piłkarskiej a) bieżące 5 50 z art 2 ufs SUMA 52 831,18 SOŁECTWO KOGUTEK 750 75095 Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek Kwota (zł) a) bieżące 6 365,25 z art 2 ufs Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 3

pomocniczych gminy SUMA 6 365,25 SOŁECTWO KOSMOLÓW 600 60016 Dokończenie drogi "Zawieś" ul Na Szlaku 750 75095 Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy b) majątkowe Kwota (zł) 10 00 z art 2 ufs a) bieżące 2 50 z art 3 ufs 754 75412 Remont remizy OSP a) bieżące 8 00 z art 2 ufs 754 75412 Zakup wyposażenia do remizy OSP a) bieżące 2 488,00 z art 2 ufs 921 92109 Zakup strojów ludowych a) bieżące 1 00 z art 2 ufs 926 92601 Zakup słupków do piłki siatkowej a) bieżące 2 00 z art 2 ufs SUMA 25 988,00 SOŁECTWO NIESUŁOWICE 600 60016 Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych Dworskiej, Żurawiej, Młyńskiej 700 70005 Zagospodarowanie działki gminnej przy ul Nad Karczmą 700 70005 Zagospodarowanie działki gminnej przy ul Nad Karczmą Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie 750 75095 i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy b) majątkowe Kwota (zł) 14 00 z art 2 ufs a) bieżące 1 50 z art 2 ufs a) bieżące 30,40 z art 3 ufs a) bieżące 1 545,54 z art 2 ufs 900 90004 Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni a) bieżące 50 z art 2 ufs SUMA 17 575,94 SOŁECTWO OLEWIN 600 60016 Budowa drogi gminnej ulica Graniczna w Sołectwie Olewin Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie 750 75095 i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy b) majątkowe Kwota (zł) 5 00 z art 2 ufs a) bieżące 6 532,61 z art 2 ufs Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 4

SUMA 11 532,61 SOŁECTWO OSIEK 600 60016 Budowa dróg gminnych 750 75095 Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy b) majątkowe Kwota (zł) 5 00 z art 2 ufs a) bieżące 1 988,00 z art 2 ufs 754 75412 Remont garaży straży pożarnej a) bieżące 4 00 z art 2 ufs 801 80101 Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Osieku a) bieżące 4 00 z art 2 ufs 801 80101 Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Osieku a) bieżące 1 20 z art 3 ufs 801 80104 Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Osieku a) bieżące 3 50 z art 2 ufs 926 92605 Dotacja dla szkółki piłkarskiej a) bieżące 5 00 z art 2 ufs SUMA 24 688,00 SOŁECTWO PAZUREK Kwota (zł) 900 90015 Wykonanie oświetlenia drogi zgodnie b) z projektem majątkowe 8 173,82 z art 2 ufs SUMA 8 173,82 SOŁECTWO PODLESIE RABSZTYŃSKIE Kwota (zł) 700 70004 Media, opłata za centralne ogrzewanie a) bieżące 3 566,08 z art 2 ufs 700 70004 Opłata za media a) bieżące 30 z art 3 ufs 700 70005 Wymiana instalacji elektrycznej a) bieżące 5 00 z art 2 ufs 750 75095 Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy a) bieżące 1 50 z art 2 ufs 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy a) bieżące 48 z art 3 ufs 921 92109 Opłata za media a) bieżące 90 z art 3 ufs Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 5

921 92109 Wykonanie prac porządkowych na placu przy świetlicy a) bieżące 2 50 z art 2 ufs SUMA 14 246,08 SOŁECTWO RABSZTYN Kwota (zł) 700 70095 Zakup małej architektury - urządzenia do b) ćwiczeń majątkowe 8 00 z art 2 ufs Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie 750 75095 i upowszechnianie idei samorządowej oraz a) bieżące 1 559,62 z art 2 ufs tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy SUMA 9 559,62 SOŁECTWO SIENICZNO Kwota (zł) 600 60016 Dokończenie remontu drogi gminnej na ul M b) Dąbrowskiej majątkowe 21 115,71 z art 2 ufs SUMA 21 115,71 SOŁECTWO TROKS Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie 750 75095 i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie 750 75095 i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy Kwota (zł) a) bieżące 3 20 z art 3 ufs a) bieżące 5 50 z art 2 ufs 900 90004 Zakup paliwa i osprzętu do kosiarki a) bieżące 304,00 z art 3 ufs 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej a) bieżące 12 444,83 z art 2 ufs SUMA 21 448,83 SOŁECTWO WIŚLICZKA Kwota (zł) 700 70005 Zagospodarowanie terenu placu zabaw a) bieżące 4 862,43 z art 2 ufs Id: 719B4384-55EF-41F6-A13D-AFE9C9D814D7 Podpisany Strona 6