DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok 28... 153 63 UCHWAŁA Nr XII/198/7 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok 28. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 Nr 142, poz. 1591, z 22 Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz 123 z 25 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 26 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 27 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, 184 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 25 Nr 249, poz. 214, z 26 Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217, Nr 17, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 27 Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984) uchwala się, co następuje: Część I Ustalenia dotyczące budŝetu miasta Elbląga 1. 1. Ustala się dochody budŝetu w wysokości 382.722.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 1) Dochody bieŝąc 355.458.761 zł. 2) Dochody majątkowe 27.264.164 zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na: 1) dochody własne 21.44.962 zł, 2) subwencję ogólną 15.82. zł, 3) dotacje 56.726.167 zł, 4) środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej 1.131.796 zł. 2. 1. Ustala się wydatki budŝetu w wysokości 394.63.887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące w wysokości 316.658.78 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.477.72 zł, b) dotacje 53.99.178 zł, c) wydatki na obsługę długu 5.787.596 zł, d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia 1.432.17 zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.45.17 zł, w tym na: a) wydatki inwestycyjne w 28 r. w kwocie 71.535.17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 i Nr 22. 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 28 21 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 22. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości 29.63.646 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 23.
- 154-3. 1. Ustala się deficyt budŝetowy w wysokości 11.34.962 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 11.34.962 zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości 17.727.756 zł i rozchody w wysokości 6.386.794 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 5) zadań na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 5. 1. Ustala się dochody budŝetu w wysokości 1.7. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1.7. zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 25. zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. 6. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną wysokości 3. zł, 2) celową wysokości 1.8. zł. z przeznaczeniem na: a) wkład własny do projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 1.. zł, b) zakup pomocy dydaktycznych 6. zł, c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2. zł. 7. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla: 1) Zarządu Budynków Komunalnych: 15.977.7 zł. a) z tytułu dopłaty do działalności podstawowej i lokali socjalnych 5.851.8 zł, b) z tytułu dopłaty do działalności remontowej 1.125.9 zł. 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a) z tytułu dopłaty do powierzchni obiektów 2.735. zł. 3) Zarządu Zieleni Miejskiej: 2.965. zł. a) z tytułu dopłaty do powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych, lasów, cmentarzy 2.585. zł b) z tytułu dopłaty do powierzchni pasów drogowych 38. zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Ustala się dotacje dla: 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.75. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 19.756.258 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 12, 3) podmiotów nienaleŝących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 5.166.4 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, 4) zakładów budŝetowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 16. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, 5) zakładów budŝetowych na pierwsze wyposaŝenie w środki obrotowe w wysokości 2. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 6) innych podmiotów w wysokości 2.254.14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15. 8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta Elbląg w latach 28 21 oraz sytuację finansową miasta Elbląga, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i Nr 17. Część II Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudŝetowej i funduszy celowych 9. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla: 1) zakładów budŝetowych w wysokości a) przychody 67.743.964 zł, b) wydatki 67.781.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 1. 1.Ustala się plany przychodów i wydatków: 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody 1.8. zł, b) wydatki 1.599. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18. 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody 39. zł, b) wydatki 19. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19. 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości a) przychody 45. zł, b) wydatki 455. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 155 - Część III UpowaŜnienia i inne treści okołobudŝetowe 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w wysokości 7.855.513 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości 11.34.962 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów 6.386.794 zł. 12. 1. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Elbląga do: 1) zaciągania kredytu do wysokości 6.. zł oraz poŝyczek do wysokości 1.855.513 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budŝetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 22 i Nr 23, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Elbląga i termin zapłaty upływa w 29 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budŝetowej, z wyjątkiem zmiany kwot zaplanowanych na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatki majątkowe, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach, niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu miasta Elbląga. 2. UpowaŜnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 3. UpowaŜnia się kierowników zakładów budŝetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budŝetowego innych zmian, niŝ określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, Ŝe nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budŝetu, ani zwiększenia dotacji z budŝetu. Część IV Ustalenia końcowe 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 28 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Janusz Nowak Załącznik Nr 1 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 28 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 28 r. 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 6 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 6 realizowane przez powiat 6 Transport i łączność 2 465 917 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 75 513 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 1 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 1 855 513 innych źródeł 6423 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 12 organami administracji rządowej 641 Infrastruktura portowa 39 44 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 39 44 innych źródeł 7 Gospodarka mieszkaniowa 36 143 319 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 15 8 6 83 Wpływy z usług 15 8 6 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 62 719 47 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 3 691 22
- 156-69 Wpływy z róŝnych opłat 2 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 33 podobnym charakterze 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 71 19 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 15 159 588 83 Wpływy z usług 5 92 Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z róŝnych dochodów 298 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 55 realizowane przez powiat 71 Działalność usługowa 1 355 95 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 realizowane przez powiat 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 realizowane przez powiat 7115 Nadzór budowlany 396 881 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 396 881 realizowane przez powiat 7195 Pozostała działalność 933 214 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 278 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 92 329 pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 84 885 innych źródeł 75 Administracja publiczna 1 518 383 7511 Urzędy wojewódzkie 1 35 667 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 35 34 zleconych gminie ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 27 327 realizowane przez powiat 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat) 17 716 83 Wpływy z usług 17 716 7545 Komisje poborowe 42 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 42 realizowane przez powiat 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 758 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 758 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 758 zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa 2 7521 Wojska Lądowe 2 97 Wpływy z róŝnych dochodów 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 577 5 75411 Komendy powiatowe PSP 8 491 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 8 231 realizowane przez powiat 626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 sektora finansów publicznych 641 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 25 zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 6 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 5 zleconych gminie ustawami 75416 StraŜ Miejska 8 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 8
- 157-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 164 753 6 poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 34 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 34 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 36 48 44 jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 34 8 32 Podatek rolny 35 33 Podatek leśny 17 64 34 Podatek od środków transportowych 1 1 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 155 8 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 14 937 56 lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości 8 58 32 Podatek rolny 135 33 Podatek leśny 36 34 Podatek od środków transportowych 1 1 36 Podatek od spadków i darowizn 7 43 Wpływy z opłaty targowej 29 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 944 2 56 Zaległości z podatków zniesionych 1 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 767 6 41 Wpływy z opłaty skarbowej 2 5 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 28 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 852 4 renta planistyczna 3 pas drogowy 7 ewidencja działalności gospodarczej 113 4 analiza sytuacji rynkowej 9 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 37 46 69 Wpływy z róŝnych opłat, w tym: 97 2 egzekucja administracyjna 65 karty wędkarskie, parkingowe, szalety, schronisko 32 2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 83 8 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 76 5 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 3 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 23 5 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 5 758 RóŜne rozliczenia 16 22 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jest 97 746 144 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 97 746 144 7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 139 572 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 139 572 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 4 92 Pozostałe odsetki 4 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 3 336 672 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 336 672 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 597 612 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 597 612 81 Oświata i wychowanie 2 4 334 812 Szkoły podstawowe specjalne 74 833 83 Wpływy z usług 74 833 815 Przedszkola specjalne 12 7 83 Wpływy z usług 12 7 811 Gimnazja 16 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 277 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 16 pozyskane z innych źródeł 8148 Stołówki szkolne 2 114 81 83 Wpływy z usług 2 114 81 8195 Pozostała działalność 182 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 182 851 Ochrona zdrowia 4 991 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 7 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 1 7
- 158-85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 87 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 87 realizowane przez powiat 85195 Pozostała działalność 24 83 Wpływy z usług 2 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 43 128 852 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane 232 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 5 terytorialnego 8522 Domy pomocy społecznej 3 525 69 Wpływy z róŝnych opłat 9 83 Wpływy z usług 8 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 2 635 8523 Ośrodki wsparcia 1 872 83 Wpływy z usług 225 97 Wpływy z róŝnych dochodów 15 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 632 zleconych gminie ustawami 8524 Rodziny zastępcze 21 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane 232 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 21 terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 626 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 29 626 zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 417 rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 417 zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 6 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 262 zleconych gminie ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 798 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 realizowane przez powiat 85219 MOPS 1 194 2 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 15 2 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 2 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 1 159 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 57 852 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 65 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 452 372 97 Wpływy z róŝnych dochodów 54 48 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 8 83 Wpływy z usług 153 8 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 153 85295 Pozostała działalność 85 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 85 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 35 11 8535 śłobki 381 65 83 Wpływy z usług 381 65 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 269 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 269
- 159 - zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 654 361 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 638 361 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 1 16 pracowników powiatowego urzędu pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 31 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 156 31 83 Wpływy z usług 156 31 8541 Internaty i bursy szkolne 1 83 Wpływy z usług 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 619 665 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 225 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 225 917 Zakłady gospodarki komunalnej 7 394 665 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 626 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 1 publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 394 665 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 542 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 542 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 542 926 Kultura fizyczna i sport 4 92695 Pozostała działalność 4 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 34 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 6 x x x Ogółem 382 722 925 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 28 r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 28 r. 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 43 Zakup usług pozostałych 6 13 Izby rolnicze 4 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 2 Leśnictwo 12 22 Nadzór nad gospodarką leśną 2 43 Zakup usług pozostałych 2 295 Pozostała działalność 1 43 Zakup usług pozostałych 1 6 Transport i łączność 45 571 832 64 Lokalny transport zbiorowy 12 415 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 12 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 23 267 94 426 Zakup energii 18 427 Zakup usług remontowych 987 244 43 Zakup usług pozostałych 3 579 912 443 RóŜne opłaty i składki 126 844 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 785 794 653 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 654 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 855 513 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 491 787 616 Drogi publiczne gminne 8 261 47 427 Zakup usług remontowych 16 43 Zakup usług pozostałych 35 443 RóŜne opłaty i składki 4 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 71 47 617 Drogi wewnętrzne 1 53 268 427 Zakup usług remontowych 4 43 Zakup usług pozostałych 2 443 RóŜne opłaty i składki 5 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 987 268 641 Infrastruktura portowa 99
- 151-61 Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 9 finansowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 63 Turystyka 168 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 168 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 145 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 43 Zakup usług pozostałych 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 22 829 52 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 16 612 257 265 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 15 977 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 624 557 621 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 1 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 82 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 426 Zakup energii 1 427 Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych 955 443 RóŜne opłaty i składki 15 448 Podatek od nieruchomości 1 451 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 4 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 965 721 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 61 oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 5 finansowych 795 Pozostała działalność 2 897 263 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 897 263 71 Działalność usługowa 6 45 154 713 Biura planowania przestrzennego 1 13 117 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 619 813 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 965 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 13 412 Składki na FP 16 238 417 Wynagrodzenia bezosobowe 31 4 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 428 Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych 144 578 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 2 443 RóŜne opłaty i składki 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 343 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 85 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 2 43 Zakup usług pozostałych 2 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 95 2 43 Zakup usług pozostałych 855 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 155 2 7115 Nadzór budowlany 396 881 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 414 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 37 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 144 412 Składki na FP 7 76 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 89 426 Zakup energii 4 428 Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych 13 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 45 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 5 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 443 RóŜne opłaty i składki 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 7 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2
- 1511 - kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 712 Organizacja targów i wystaw 1 43 Zakup usług pozostałych 1 7135 Cmentarze 688 533 427 Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 528 533 7195 Pozostała działalność 1 821 423 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 733 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 578 438 Zakup usług pozostałych 13 885 439 Zakup usług pozostałych 4 629 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34 949 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 649 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 75 72 Informatyka 696 8 7295 Pozostała działalność 696 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 696 8 75 Administracja publiczna 3 297 994 7511 Urzędy wojewódzkie 2 465 915 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 869 9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 659 412 Składki na FP 49 262 414 Wpłaty na PFRON 16 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 294 752 Starostwa powiatowe 975 43 Zakup usług pozostałych 975 7522 Rady miast na prawach powiatu 1 1 3 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 43 Zakup usług pozostałych 8 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 8 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 442 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 443 RóŜne opłaty i składki 12 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 7523 Urzędy miast na prawach powiatu 24 433 779 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące 233 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 37 12 terytorialnego 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 738 5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 965 9 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 358 645 412 Składki na FP 336 172 414 Wpłaty na PFRON 13 417 Wynagrodzenia bezosobowe 16 2 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 423 426 Zakup energii 588 427 Zakup usług remontowych 654 428 Zakup usług zdrowotnych 12 43 Zakup usług pozostałych 1 676 2 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 33 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 6 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 19 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 44 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 158 7 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 442 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 5 443 RóŜne opłaty i składki 87 536 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 261 392 452 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 2 564 46 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 5
- 1512-47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 476 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 154 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 8 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 235 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 585 7545 Komisje poborowe 42 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 27 412 Składki na FP 324 417 Wynagrodzenie bezosobowe 15 72 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 43 Zakup usług pozostałych 22 686 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 915 417 Wynagrodzenia bezosobowe 16 82 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 43 Zakup usług pozostałych 453 918 439 Zakup usług pozostałych 15 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 5 443 RóŜne opłaty i składki 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 7595 Pozostała działalność 465 282 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 68 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 332 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 25 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 6 412 Składki na FP 94 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 33 43 Zakup usług pozostałych 3 441 Krajowe podróŝe słuŝbowe 12 48 443 RóŜne opłaty i składki 1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 81 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 24 81 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 38 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 563 412 Składki na FP 58 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 35 752 Obrona narodowa 2 7521 Wojska Lądowe 2 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 311 Świadczenia społeczne 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 255 893 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 8 491 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 37 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 519 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 86 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 45 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 5 837 46 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 258 47 Dodatkowe uposaŝenia roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 486 48 UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby 15 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 412 Składki na FP 2 417 Wynagrodzenia bezosobowe 13 418 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 35 7 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 423 Zakup leków i materiałów medycznych 6 425 Zakup sprzętu i uzbrojenia 2 426 Zakup energii 2 427 Zakup usług remontowych 22 428 Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych 11 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 443 RóŜne opłaty i składki 12 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 448 Podatek od nieruchomości 6 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2
- 1513-66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 26 75414 Obrona cywilna 119 2 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 4 427 Zakup usług remontowych 15 43 Zakup usług pozostałych 99 5 443 RóŜne opłaty i składki 1 7 75416 StraŜ Miejska 1 158 437 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 916 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 3 45 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 758 892 46 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 5 871 47 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 61 434 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 393 412 Składki na FP 21 182 417 Wynagrodzenia bezosobowe 26 418 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 7 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22 426 Zakup energii 5 837 427 Zakup usług remontowych 7 5 428 Zakup usług zdrowotnych 7 43 Zakup usług pozostałych 8 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 548 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 46 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 112 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 5 443 RóŜne opłaty i składki 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 932 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 4 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 5 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 75421 Zarządzanie kryzysowe 119 256 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 427 Zakup usług remontowych 8 43 Zakup usług pozostałych 19 256 75495 Pozostała działalność 368 426 Zakup energii 3 427 Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych 18 443 RóŜne opłaty i składki 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 33 43 Zakup usług pozostałych 33 757 Obsługa długu publicznego 7 219 766 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 787 596 81 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 65 86 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego 1 38 87 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, od kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu 4 342 596 krajowego 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 432 17 82 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 432 17 758 RóŜne rozliczenia 2 67 94 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 1 481 Rezerwy 1 1 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 57 94 293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budŝetu państwa 57 94 81 Oświata i wychowanie 122 652 734 811 Szkoły podstawowe 32 447 797 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 259 prowadzonej przez osobę inną niŝ jst. lub przez osobę fizyczną 362 28 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 881 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 874 983 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 732 14
- 1514-411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 81 396 412 Składki na FP 548 316 417 Wynagrodzenia bezosobowe 41 2 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 432 91 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 17 45 426 Zakup energii 1 948 71 427 Zakup usług remontowych 333 86 428 Zakup usług zdrowotnych 28 44 43 Zakup usług pozostałych 48 356 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 19 476 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 16 7 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 21 52 443 RóŜne opłaty i składki 73 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 487 93 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 23 875 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 423 812 Szkoły podstawowe specjalne 4 313 424 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 541 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 66 966 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154 617 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 374 634 412 Składki na FP 52 251 422 Zakup środków Ŝywności 74 833 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 656 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 237 482 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 518 532 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 964 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 215 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 268 412 Składki na FP 1 585 421 Zakup materiałow i wyposaŝenia 1 5 814 Przedszkola 13 198 536 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 92 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 1 31 745 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 64 996 43 Zakup usług pozostałych 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 254 875 815 Przedszkola specjalne 515 82 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336 987 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 27 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 2 412 Składki na FP 7 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 422 Zakup środków Ŝywności 12 7 426 Zakup energii 16 427 Zakup usług remontowych 1 428 Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych 4 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 95 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 8 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 45 443 RóŜne opłaty i składki 35 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 495 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 5 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 811 Gimnazja 25 12 8 Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 259 prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jst. oraz przez osobę fizyczną 522 144 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 641 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 933 298 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 89 743 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 47 479 412 Składki na FP 339 347 417 Wynagrodzenia bezosobowe 26 18 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 243 3
- 1515-4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 14 48 426 Zakup energii 854 427 Zakup usług remontowych 46 3 428 Zakup usług zdrowotnych 19 9 43 Zakup usług pozostałych 387 767 437 Zakup usług pozostałych 3 5 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 3 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 61 6 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 316 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 13 7 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 12 443 RóŜne opłaty i składki 24 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 91 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 19 9 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 41 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 23 954 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 84 8111 Gimnazja specjalne 2 426 712 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 8 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 49 295 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 361 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 493 412 Składki na FP 33 841 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 426 Zakup energii 181 913 427 Zakup usług remontowych 5 428 Zakup usług zdrowotnych 1 43 Zakup usług pozostałych 4 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 5 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 5 443 RóŜne opłaty i składki 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 218 729 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 5 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 8113 DowoŜenie uczniów do szkół 117 55 43 Zakup usług pozostałych 117 55 812 Licea ogólnokształcące 12 916 58 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 62 273 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 921 761 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 656 82 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 478 356 412 Składki na FP 197 984 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 129 85 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 85 426 Zakup energii 473 427 Zakup usług remontowych 6 96 428 Zakup usług zdrowotnych 7 3 43 Zakup usług pozostałych 176 222 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 15 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 932 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 34 4 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 8 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 13 5 443 RóŜne opłaty i składki 21 38 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 459 235 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 5 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 31 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 242 656 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 34 899 8123 Licea profilowane 1 764 644 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 688 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 239 519 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 61
- 1516-411 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 648 412 Składki na FP 33 385 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 83 813 Szkoły zawodowe 21 244 775 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 486 684 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 21 9 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 253 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 531 419 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 966 44 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 294 87 412 Składki na FP 318 343 417 Wynagrodzenia bezosobowe 28 56 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 286 652 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 18 7 426 Zakup energii 1 219 36 427 Zakup usług remontowych 122 38 428 Zakup usług zdrowotnych 23 96 43 Zakup usług pozostałych 297 23 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 729 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 8 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 76 135 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 26 8 443 RóŜne opłaty i składki 71 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 855 539 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 11 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 27 647 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 67 9 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 211 5 8134 Szkoły zawodowe specjalne 1 265 736 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 975 131 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 29 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 466 412 Składki na FP 24 849 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 668 43 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 417 853 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 822 375 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 235 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 44 412 Składki na FP 21 12 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 426 Zakup energii 41 427 Zakup usług remontowych 9 428 Zakup usług zdrowotnych 1 5 43 Zakup usług pozostałych 23 513 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 74 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 443 RóŜne opłaty i składki 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 854 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 4 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 6 611 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 312 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 339 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 1 412 Składki na FP 1 1 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 95 43 Zakup usług pozostałych 5 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 81 8146 Dokształcania i doskonalenie nauczycieli 35 43 Zakup usług pozostałych 35 8148 Stołówki szkolne 3 845 177 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 216 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 318 489 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 483 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 232 219
- 1517-412 Składki na FP 32 843 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 26 966 422 Zakup środków Ŝywności 2 114 81 427 Zakup usług remontowych 4 8 428 Zakup usług zdrowotnych 16 43 Zakup usług pozostałych 1 2 8195 Pozostała działalność 985 7 43 Zakup usług pozostałych 282 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 7 851 Ochrona zdrowia 1 796 85111 Szpitale ogólne 4 683 868 416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 977 4 458 Pozostałe odsetki 586 468 622 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinnsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 12 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 3 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9 43 Zakup usług pozostałych 21 85153 Zwalczanie narkomanii 25 283 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 1 7 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 53 43 Zakup usług pozostałych 1 17 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 87 283 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 17 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 7 85195 Pozostała działalność 77 132 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 326 89 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 2 412 Składki na FP 8 66 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 2 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 4 426 Zakup energii 37 427 Zakup usług remontowych 12 428 Zakup usłu zdrowotnych 11 536 43 Zakup usług pozostałych 28 6 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 1 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 767 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 443 RóŜne opłaty i składki 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 69 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 271 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 6 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 3 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 3 852 Pomoc społeczna 69 868 591 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 6 537 32 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 282 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 19 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 311 Świadczenia społeczne 335 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 153 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 396 412 Składki na FP 54 7 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 142 8 422 Zakup środków Ŝywności 279 2 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2
- 1518-426 Zakup energii 249 427 Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych 83 4 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 5 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 96 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 12 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 3 443 RóŜne opłaty i składki 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 56 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 5 8522 Domy pomocy społecznej 5 233 956 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 477 86 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 929 744 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 26 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 951 412 Składki na FP 5 371 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 97 93 422 Zakup środków Ŝywności 319 12 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 426 Zakup energii 197 98 427 Zakup usług remontowych 17 19 428 Zakup usług zdrowotnych 3 5 43 Zakup usług pozostałych 5 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 29 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 188 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 443 RóŜne opłaty i składki 11 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 423 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 8 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 198 5 8523 Ośrodki wsparcia 2 941 711 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 37 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 26 364 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 359 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 228 655 412 Składki na FP 31 725 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 229 588 422 Zakup środków Ŝywności 186 4 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 5 426 Zakup energii 17 8 427 Zakup usług remontowych 17 428 Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych 89 6 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 4 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 16 4 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 9 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 2 443 RóŜne opłaty i składki 12 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 757 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 663 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 2 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 8524 Rodziny zastępcze 4 183 8 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 39 311 Świadczenia społeczne 3 499 9 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 3 412 Składki na FP 6 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 247 5 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 961
- 1519-311 Świadczenia społeczne 28 46 22 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 1 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 624 412 Składki na FP 15 584 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 426 Zakup energii 9 5 43 Zakup usług pozostałych 49 41 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 17 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii stacjonarnej 24 2 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 71 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń 474 kserograficznych 15 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 417 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 417 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 36 311 Świadczenia społeczne 5 33 2 43 Zakup usług pozostałych 29 8 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 5 311 Świadczenia społeczne 6 5 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 674 412 Składki na FP 94 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 832 421 Zakup materiałow i wyposaŝenia 4 85219 MOPS 4 775 55 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 459 33 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 33 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 625 412 Składki na FP 87 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19 99 424 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 426 Zakup energii 7 427 Zakup usług remontowych 21 1 428 Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych 7 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii komórkowej 2 5 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii stacjonarnej 34 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 443 RóŜne opłaty i składki 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 4 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 6 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń 474 kserograficznych 9 2 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 9 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 737 35 282 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 1 311 Świadczenia społeczne 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 1 25 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 412 Składki na FP 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 426 Zakup energii 71 5 427 Zakup usług remontowych 5 428 Zakup usług zdrowotnych 7 43 Zakup usług pozostałych 2 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4
- 152-437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝwoe 14 5 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 443 RóŜne opłaty i składki 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 2 5 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 5 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 16 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 16 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 216 18 282 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 778 18 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 172 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 412 Składki na fundusz pracy 2 9 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 45 43 Zakup usług pozostałych 285 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 441 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 23 85295 Pozostała działalność 839 724 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 311 Świadczenia społeczne 78 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 43 Zakup usług pozostałych 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 724 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 772 129 8535 śłobki 2 648 717 32 Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń 4 23 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 544 42 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 86 412 Składki na FP 39 555 417 Wynagrodzenie bezosobowe 5 85 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 88 422 Zakup środków Ŝywności 13 85 426 Zakup energii 134 967 427 Zakup usług remontowych 29 797 428 Zakup usług zdrowotnych 2 9 43 Zakup usług pozostałych 25 728 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 2 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 94 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 56 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 39 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 87 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 555 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 134 14 258 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 134 14 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 274 58 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 9 412 Składki na FP 2 64 417 Wynagrodzenia bezosobowe 45 58 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 426 Zakup energii 14 43 Zakup usług pozostałych 57 46 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 3 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 714 692 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 26 933 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 28
- 1521-411 Składki na ubezpieczenia społeczne 373 8 412 Składki na FP 54 484 414 Wpłaty na PFRON 31 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 426 Zakup energii 15 427 Zakup usług remontowych 1 428 Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych 5 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 5 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 443 RóŜne opłaty i składki 13 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 425 452 Opłaty na rzecz budŝetu jednostek samorządu terytorialnego 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 718 67 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 416 9 8541 Świetlice szkolne 2 511 343 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 57 87 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 98 546 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 165 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 24 412 Składki na FP 49 458 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 43 Zakup usług pozostałych 1 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 116 861 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 63 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 271 689 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 732 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 429 412 Składki na FP 32 545 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 7 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 45 352 422 Zakup środków Ŝywności 156 31 426 Zakup energii 131 6 427 Zakup usług remontowych 16 428 Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych 4 22 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 2 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 443 RóŜne opłaty i składki 9 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 2 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 3 2 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 5 8546 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 291 96 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 576 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 635 885 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 56 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 271 271 412 Składki na FP 42 259 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 468 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 65 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 426 Zakup energii 18 781 427 Zakup usług remontowych 5 373 428 Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych 1 372 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 664 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 3 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 6 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 443 RóŜne opłaty i składki 5 22 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 215 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 8
- 1522 - kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 668 21 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 276 776 283 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 58 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 338 955 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 843 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 561 412 Składki na FP 34 592 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 3 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 65 3 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 426 Zakup energii 19 45 427 Zakup usług remontowych 27 98 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 43 Zakup usług pozostałych 182 155 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 66 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 9 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 9 443 RóŜne opłaty i składki 13 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 329 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 5 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 8 8541 Internaty i bursy szkolne 2 375 568 251 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 1 556 95 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 869 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 688 412 Składki na FP 5 42 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 422 Zakup środków Ŝywności 1 426 Zakup energii 35 427 Zakup usług remontowych 3 428 Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych 5 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 586 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 3 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 656 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 388 533 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 35 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 35 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 267 171 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 267 171 85495 Pozostała działalność 15 85 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 85 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 996 69 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 21 674 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące 233 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 35 terytorialnego 427 Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych 85 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 766 674 92 Gospodarka odpadami 1 43 Zakup usług pozostałych 1 93 Oczyszczanie miast i wsi 674 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 426 Zakup energii 7 427 Zakup usług remontowych 2 43 Zakup usług pozostałych 64 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 615 241 Dotacja z budŝetu dla zakładu budŝetowego na pierwsze wyposaŝenie w środki obrotowe 2 265 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 2 965