U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity :Dz. U. 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) - Zarząd Powiatu uchwala co następuje : 1 Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2006 rok dotyczącą : 1. w uchwale Rady Powiatu w 2 wprowadza się pkt. 2 Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załacznikiem Nr 11 2. w uchwale Rady Powiatu w 2 wprowadza się pkt.3 Ustala się wydatki zwiazane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Malborskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 3

AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU do Uchwały Nr 310/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. Zgodnie z art. 119 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r ( tekst jednolity: Dz.U. 2003 r Nr 15 poz. 148 z poźniejszymi zmianami ) wprowadza się zmiany do przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2006 rok: Zmianom ulega : 1. załącznik Nr 1 "Plan dochodów budżetowych powiatu na 2006 rok" w dz. 600 kolumna Nr 2 jest : "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t." winno być : "Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w dz. 754 kolumna Nr 2 jest : " Dotacje celowe otryzmane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miezy jednostkami samorządu terytorialnego" winno być : " Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w dz. 852 kolumna Nr 2 jest " Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego " kolumna Nr 3 620 224 zł winno być : 473.258 zł wprowadza się wiersz : kolumna Nr 2 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ". kolumna Nr 3 146. 966 zł w dz. 853 kolumna 2 jest : "Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" winno być : " Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy" Wprowadza się : załącznik Nr 11- " Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006 " załącznik Nr 12 - "Wydaki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006 " W związku z powyższym zmianie ulegną również objasnienia do uchwały budżetowej.

U C H W A Ł A NR RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5,pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 124 ust. 1 i 2 art.128 ust. 2pkt. 1 i 2 oraz art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) Rada Powiatu uchwala co następuje : 1 1 Ustala się dochody budżetowe Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę : 42.488.988 zł 2 Ustala się wydatki budżetowe Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę : 46.732.468 zł 3 Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę : przychody na kwotę : 4.900.000 zł rozchody na kwotę : 656.520 zł 2 1 Ustala się dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone ustawowo zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę : 4.851.840 zł w tym dotacje : 4.343.840 zł. 2 Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień (umów ) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 na kwotę : 830.224 zł. 3 Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 na kwotę : 737.654 zł. 3 1. Ustala się przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Ustala się przychody i wydatki : a/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej b/ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w roku 2006 finansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Ustala się limit remontów w 2006 roku w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9. 6. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na rok 2006 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 4 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla : - szkół niepublicznych - publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - instytucji kultury 2. Ustala się dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń na organizację wspólnych przedsięwzięć sportowych i kulturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do : - dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planie wydatków w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych - do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu 5.000.000 zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE : Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi,iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Wymieniona ustawa stwierdza jednocześnie w art. 12 pkt. 5, iż uchwalenie budżetu powiatu należy do wyłącznej właściwości powiatu. Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim komisjom Rady Powiatu, gdzie uzyskał on pozytywną opinię. Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną część stanowi budżet Powiatu Malborskiego.

Dział 1 010 600 700 710 750 754 756 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2006 ROK Rolnictwo i łowiectwo po autopoprawce Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Nazwa Plan na 2006 rok 2 3 19 000 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Otrzymane spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych 4 977 525,00 zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr.z dnia.. 19 000 zł 734 000 zł 9 000 zł 725 000 zł 337 750 zł 16 750 zł 95 000 zł 5 000 zł 96 000 zł 125 000 zł 342 800 zł 307 800 zł 35 000 zł 280 300 zł 1 200 zł 13 500 zł 110 000 zł 155 600 zł 2 583 686 zł 4 000 zł 1 000 zł 2 301 000 zł 400 zł 160 000 zł 50 000 zł 67 286 zł 6 724 725 zł 1 580 000 zł 5 144 725 zł

758 801 851 852 853 854 1 podatek dochodowy od osób prawnych 167 200,00 zł Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów: 2 kwota podstawowa części wyrównawczej 1 409 948,00 zł kwota uzupełniająca części wyrównawczej 848 483,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Różne rozliczenia finansowe Oświata i wychowanie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Otrzymane spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przcowników powiatowego urzędu pracy Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z usług Otrzymane spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej OGÓŁEM 3 26 616 937 zł 23 341 806 zł 2 258 431 zł 883 700 zł 133 000 zł 381 300 zł 2 100 zł 90 600 zł 600 zł 285 000 zł 3 000 zł 1 118 440 zł 1 118 440 zł 2 316 784 zł 473 258 zł 146 966 zł 1 076 400 zł 4 160 zł 586 000 zł 30 000 zł 707 330 zł 151 000 zł 210 000 zł 7 000 zł 309 330 zł 30 000 zł 325 936 zł 230 000 zł 30 936 zł 40 000 zł 25 000 zł 42 488 988 zł

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostakami samorządu terytorialnego na rok 2006. Dział Rodział Nazwa Wydatki 1 2 4 5 852 Pomoc społeczna 620 224 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 481 126 zł Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między j.s.t. w tym : dotacje na dzieci przebywające w Domu Dziecka w Malborku z terenu miasta Elbląg 83 674 zł 83 674 zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym 397 452 zł dotacja na dzieci z powiatu Elbląg przebywajace w Domu Dziecka w Malborku 20 919 zł dotacja na dzieci z powiatu Braniewo przebywajace w Domu Dziecka w Malborku 20 919 zł dotacja na dzieci z powiatu Kwidzyn przebywajace w Domu Dziecka w Malborku 83 674 zł dotacja na dzieci z powiatu Iława przebywajace w Domu Dziecka w Malborku 146 430 zł dotacja na dzieci z powiatu Starogard Gdański przebywajace w Domu Dziecka w Malborku 62 755 zł dotacja na dzieci z powiatu Sztum przebywajace w Domu Dziecka w Malborku 62 755 zł 85204 Rodziny zastępcze 139 098 zł Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między j.s.t. 63 292 zł dotacja na dzieci z terenu miasta Gdańsk przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork 9 726 zł dotacja na dzieci z terenu miasta Elbląg przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork 53 566 zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 806 zł dotacja na dzieci z powiatu Nowy Dwór Gd. przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork dotacja na dzieci z powiatu Sztum przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Nr.z dnia.. 16 643 zł 7 781 zł dotacja na dzieci z powiatu Piotrków Tryb. przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork 16 369 zł przewidywana liczba nowo powstałe rodziny - 4 w których będzie umieszczonych 6 dzieci 35 013 zł 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 210 000 zł 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 210 000 zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 210 000 zł porozumienie z powiatem Kwidzyn dot. zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 90 000 zł porozumienie z powiatem Nowy Dwór dot. zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 50 000 zł porozumienie z powiatem Sztum dot. zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Razem 70 000 zł 830 224 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr.z dnia.. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostakami samorządu terytorialnego na rok 2006. Dział Rodział Nazwa Wydatki 1 2 4 5 600 Transport i łączność 192 500 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 192 500 zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t w tym: 192 500 zł porozumienie z Gminą Miejska Nowy Staw na utrzymanie dróg powiatowych 37 500 zł porozumienie z Gminą Miejska Malbork na utrzymanie dróg powiatowych 155 000 zł 852 Pomoc społeczna 545 154 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 420 660 zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w tym: 21 816 zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach na terenia miasta Elbląga 21 816 zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym 398 844 zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Kościerzyna 95 664 zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Elbląg 64 152 zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Lębork 65 196 zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Sztum 46 680 zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Kwidzyn 55 404 zł przewidywana liczba 3 wychowanków umieszczonych w innych powiatach 71 748 zł 85204 Rodziny zastępcze 124 494 zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Kościerzyna dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Sztum dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Nowy Sącz dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Turek dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Rybnik dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Kwidzyn nowo powstałe rodziny zastępcze w innych powiatach Razem 124 494 zł 22 479 zł 32 204 zł 13 616 zł 7 781 zł 11 671 zł 14 698 zł 22 045 zł 737 654 zł

Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2006 rok po autopoprawce Do opracowania projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2006 rok przyjęto wielkości dochodów otrzymane w informacjach z: I. Wojewody Pomorskiego w Gdańsku L. dz. FB.I- 3010/4/MK/05 z dnia 25.10.2005 r na kwotę 5.470.240 zł w tym na: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę : 4.148.840 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę : 195.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie :1.076.400 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie : 50.000 zł II. Ministerstwa Finansów L.dz. ST4-4820/690/2005 z dnia 11.10.2005 r. 1) subwencja ogólna na 2006 rok 26.483.937 zł w tym : a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu 2.258.431 zł z tego: - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.409.948 zł - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 848.483 zł b) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu 23.341.806 zł c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 883.700 zł Plan na 2006 rok zwiększono o: 1.dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów L.dz. ST4-4820/690/2005 z dnia 11.10.2005 r. na kwotę 4.977.525 zł. 2.dochody z podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT ) ustalony na podstawie danych szacunkowych w wysokości 167.200 zł. 3.dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 683 258 zł w tym na : a) pokrycie kosztów utrzymania w Domu Dziecka w Malborku dzieci z innych powiatów na kwotę 397 452 zł b) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie powiatu malborskiego 75 806 zł c) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności obsługującego więcej niż jeden powiat 210.000 zł w tym powiat :Sztum 70.000 zł Nowy Dwór Gdański 50.000 zł Kwidzyn 90.000 zł 1

4. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 146.966 zł. w tym : a) pokrycie kosztów utrzymania w Domu Dziecka w Malborku dzieci z innych powiatów na kwotę 83 674 zł b) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie powiatu malborskiego 63 292 zł 5. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań 792 286 zł w tym : a) na zadania inwestycyjne 725.000 zł 725.000 zł- porozumienie z Gminą Miłoradz na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w Gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916 G. b) na zadania bieżące 67.286 zł 67.286 zł porozumienia w gminami powiatu malborskiego o partycypowaniu w kosztach utrzymania Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w Malborku w 2006 r. - Gmina Miłoradz 8.529 zł - Gmina Lichnowy 8.529 zł - Gmina Malbork 8.529 zł - Gmina Miejska Malbork 20.628 zł - Gmina Stare Pole 8.529 zł - Miasto i Gmina Nowy Staw 12.542 zł 6. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 309.330 zł. Kwota ta stanowi 7% Funduszu Pracy ustalanego na rok poprzedni z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zastępując w ten sposób zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. 7. dochody własne Starostwa w kwocie: 3.458.246 zł z tego dochody uzyskiwane przez jednostki podległe Starostwu 1.378.396 zł Dochody własne powiatu pochodzą z następujących źródeł : a) w dz. Transport i łączność w kwocie 9.000 zł z tytułu : wpływy z różnych opłat ( zajęcie pasa drogowego) b) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 241.750 zł w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 95.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16.750 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 125.000 zł - wpływy z odsetek uzyskanych w wyniku sprzedaży mieszkań na raty 5.000 zł c) w dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 124.700 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat ( karty wędkarskie) 1.200 zł - wpływy z usług 13.500 zł - wpływów z różnych dochodów 110.000 zł 2

d) w dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.400 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 400 zł - wpływy z różnych dochodów 1.000 zł - darowizny 4.000 zł e) w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1.580.000 zł z tytułu: - wpływów z opłaty komunikacyjnej 1.580.000 zł f)w dz. 758 Różne rozliczenia - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 133.000 zł g) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 381.300 zł z tytułu: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.000 zł - wpływu z usług 285.000 zł - wpływy z różnych dochodów 600 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 90.600 zł - wpływy z różnych opłat 2.100 zł h) w dz. 852 Pomoc społeczna 620.160 zł - wpływy z usług (dot. odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Malborku) w kwocie 586.000 zł - wpływy z różnych dochodów 4.160 zł - darowizny 30.000 zł i) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37.000 zł - wpływy z różnych dochodów 30.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 7.000 zł k) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 325.936 zł - wpływy z różnych opłat 230.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 30.936 zł - wpływy z usług 40.000 zł - darowizny 25.000 zł Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu to 1.126.400 zł z tego : a) dotacja na zadania bieżące :w kwocie 1.076.400 złotych dotyczy: - dz.852 Pomoc społeczna (DPS Malbork ) 1.076.400 zł b) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł - dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia w Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego w Malborku. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w ogólnej kwocie 4.148.840 zł to: 3

- w rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 19.000 zł - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96.000 zł - w rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 69.000 zł - w rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 zł - w rozdz. 71015 Nadzór budowlany 210.800 zł - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 122.400 zł - w rozdz. 75045 Komisje poborowe 33.200 zł - w rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.301.000 zł - w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.118.440 zł - w rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 151.000 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w ogólnej kwocie 195.000 zł to: - w rozdz. 71015 Nadzór budowlany 35.000 zł - w rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 160.000 zł Ogółem dochody Powiatu Malborskiego wynoszą 42.488.988 złotych. Prognozowana wielkość dochodów w kwocie 42.488.988 zł zabezpiecza tylko najważniejsze zadania przyjęte przez powiat do realizacji wydatków i rozchodów w 2006 roku. Niedobory kwotowe projektu budżetu na 2006 rok w stosunku do zadań realizowanych przez jednostki występują w działach 852- Pomoc społeczna i 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Stwarza to określone problemy dla Starostwa, które musi zabezpieczyć płynne działanie swoich wydziałów i jednostek. 4

W projekcie planu wydatków w kwocie 46.732.468 zł mieszczą się : a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę: 27.654.739 zł w tym: - w dz 600- Transport i łączność 284.608 zł - w dz 710- Działalność usługowa 191.321 zł - w dz.750- Administracja publiczna 2.761.240 zł - w dz 754- Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 1.793.400 zł - w dz 801- Oświata i wychowanie 14.897.072 zł - w dz 852- Pomoc społeczna 2.352.597 zł - w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.312.293 zł - w dz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 4.062.208 zł b) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11.914.075 zł w tym: - w dz 010- Rolnictwo i łowiectwo 19.000 zł - w dz 020- Leśnictwo 1.000 zł - w dz 600- Transport i łączność 726.765 zł - w dz 700- Gospodarka mieszkaniowa 96.000 zł - w dz 710- Działalność usługowa 116.479 zł - w dz 750- Administracja publiczna 1.596.628 zł - w dz 754- Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 588.415 zł - w dz 757- Obsługa długu publicznego 357.836 zł - w dz 801- Oświata i wychowanie 2.641.794 zł - w dz 851- Ochrona zdrowia 1.118.940 zł - w dz 852- Pomoc społeczna 3.015.271 zł - w dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 358.843 zł - w dz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 1.267.104 zł - w dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 zł - w dz. 926- Kultura fizyczna 5.000 zł c) dotacje w kwocie 3.185.654 zł w tym: - w dz 600- Transport i łączność dotyczy dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych w kwocie 192.500 zł w tym: Gmina Miejska Nowy Staw Gmina Miejska Malbork - w dz 630 Turystyka 37.500 zł 155.000 zł dotyczy dotacji dla stowarzyszeń zajmujących się aktywnym spędzaniem czasu 5.000 zł - w dz 750 Administracja publiczna dotyczy dotacji celowych przekazanych stowarzyszeniom lub innym j.s.t. na podstawie porozumień w ramach Promocji Powiatu na kwotę 24.500 zł - w dz 801 Oświata i wychowanie ogółem na kwotę : 363.000 zł dotyczy dotacji podmiotowej: - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 258.500 zł - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. 104.500 zł 5

- w dz 851 - Ochrona zdrowia ogółem na kwotę 2.008.500 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8.500 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2.000.000 zł Jest to dotacja dla SP ZOZ w Malborku związana z restrukturyzacją SP ZOZ-u. Uchwałą Rady Powiatu Malborskiego Nr XXXVI/386/2005 z dnia 17.08.2005 r pozytywnie został zaopiniowany program restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malborku, który zakłada wsparcie finansowe organu założycielskiego poprzez udzielenie pożyczki bezzwrotnej w 2006 roku w kwocie 2.000.000 zł, w 2007 r 1.500.000 zł oraz w 2008 r 1.500.000 zł. Środki te Starostwo Powiatowe w Malborku pozyska z kredytu bankowego długoterminowego. - w dz. 852 Pomoc społeczna ogółem na kwotę 545.154 zł - dotacja celowa przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na kwotę : 523.338 zł w tym: a) dotacja dotycząca ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu malborskiego w placówkach opiekuńczych innych powiatów 398.844 zł b) dotacja związana z ponoszeniem wydatków związanych z utrzymaniem w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci z terenu powiatu malborskiego 124.494 zł - dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na kwotę : 21.816 zł - w dz 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem 27.000 zł w tym : a) dotacja na dofinansowanie projektów kulturalnych i oświatowych zgłaszanych przez organizacje i stowarzyszenia wykonujące zadania o charakterze powiatowym 15.000 zł b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku ) 12.000 zł - w dz. 926- Kultura fizyczna i sport dotyczy dofinansowania stowarzyszeń kultury fizycznej przeznaczeniem na organizację imprez sportowych 20.000 zł d) wydatki majątkowe w kwocie 3.978.000 zł w tym: - w dz. 600- Transport i łączność 3.625.000 zł restrukturyzacja terenów zdegradowanych w Gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916 G - w dz. 710 Działalność usługowa 35.000 zł zakup samochodu osobowego - w dz. 750- Administracja publiczna 88.000zł zakup samochodu osobowego 30.000 zł zakup sprzętu - zestawy komputerowe 28.000 zł zakup programu finansowo-księgowego 5.000 zł wykonanie instalacji alarmowej w Wydziale Komunikacji 25.000 zł 6

- w dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210.000 zł w tym: remont części budynku głównego KPPSP w Malborku 160.000 zł zakup aparatury w Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w Malborku 50.000 zł - w dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000 zł podłączenie do PEC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku Przychody w wysokości 4.900.000zł dotyczą : Kwota 1.812.500 zł- dotyczy pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ( pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916 G ).Umowa Nr Z/2.22/III/3.2/434/05/U/W/05 o dofinansowanie projektu Nr Z/2.22 / III/3.2/434/05 Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916 G w ramach priorytetu 3 -Rozwój lokalny została zawarta w Gdańsku w dniu 30.09.2005 r pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Malborskim. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota 1.087.500 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego długoterminowego,który zostanie zaciągnięty na zadanie inwestycyjne j. w. Kwota 2.000.000 zł dotyczy kredytu długoterminowego zaciągniętego dla SP ZOZ w Malborku na realizację programu restrukturyzacyjnego. Rozchody w wysokości 656.520 zł dotyczą: spłat rat pobranych kredytów i pożyczek wg poniższej tabeli: Bank Kwota udzielonego kredytupożyczki Spłata raty w 2006 roku BGŻ Malbork 536.000 zł 107.200 zł BGŻ Malbork 587.726 zł 45.600 zł BGŻ Malbork 279.967 zł 21.720 zł BGŻ Malbork 1.500.000 zł 187.500 zł BGŻ Malbork 278.513 zł 36.000 zł WFOŚ Gdańsk 1.000.000 zł 182.000 zł BGK Gdańsk 685.821zł 76.500 zł Razem 4.868.027 zł 656.520 zł 7