DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2019r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 152 253 300 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 148 639 068 zł, b) majątkowe w wysokości 3 614 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 152 973 300 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 132 763 258 zł, b) majątkowe w wysokości 20 210 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 720 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 720 000 zł. 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 320 000 zł z tytułu zaciąganych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 600 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 720 000 zł. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 600 000 zł. 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 272 000 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 228 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 2575 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2019r. określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w 5 ust.1 niniejszej uchwały. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na: 1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) zmianach w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Celej
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 2575 Dochody budżetu powiatu na 2019 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / 15 / 18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w złotych Planowane dochody na 2019 r. Dział Rozdział Źródło dochodów z tego: Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 000 21 000 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 21 000 21 000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21 000 21 000 020 Leśnictwo 178 345 178 345 0 02001 Gospodarka leśna 178 345 178 345 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 178 345 178 345 600 Transport i łączność 3 318 032 3 800 3 314 232 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 318 032 3 800 3 314 232 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800 3 800 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 314 232 3 314 232 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 497 000 1 197 000 300 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 497 000 1 197 000 300 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom. 300 000 300 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 197 000 197 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000 000 1 000 000 710 Działalność usługowa 3 076 000 3 076 000 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 390 000 2 390 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 900 000 1 900 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 490 000 490 000 71015 Nadzór budowlany 686 000 686 000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 686 000 686 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 402 984 402 984 0 75011 Urzędy wojewódzkie 83 037 83 037 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 74 037 74 037 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej 9 000 9 000 75020 Starostwa powiatowe 269 947 269 947 0 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 4 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000 50 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 165 947 165 947 75045 Kwalifikacja wojskowa 50 000 50 000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000 50 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 940 624 4 940 624 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 940 624 4 940 624 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 940 624 4 940 624 755 Wymiar sprawiedliwości 396 000 396 000 0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 396 000 396 000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 396 000 396 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 55 547 022 55 547 022 0 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 297 093 4 297 093 0 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 183 093 3 183 093 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 493 000 493 000 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 120 000 120 000 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 501 000 501 000 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 51 249 929 51 249 929 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 599 929 50 599 929 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 650 000 650 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 758 Różne rozliczenia 58 684 737 58 684 737 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 57 769 910 57 769 910 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 57 769 910 57 769 910 75814 Różne rozliczenia finansowe 180 000 180 000 0 0920 Pozostałe odsetki 180 000 180 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 734 827 734 827 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 734 827 734 827 801 Oświata i wychowanie 2 368 106 2 368 106 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 24 972 24 972 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 972 24 972 80110 Gimnazja 16 550 16 550 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 550 16 550 80115 Technika 769 116 769 116 0 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 0610 certyfikatów i ich duplikatów 400 400 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 1 400 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 313 482 313 482 0830 Wpływy z usług 451 634 451 634 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200 2 200 80120 Licea ogólnokształcące 9 460 9 460 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 460 9 460 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 587 000 587 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 21 000 21 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 100 16 100 0830 Wpływy z usług 548 900 548 900 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 80148 Stołówki szkolne 542 093 542 093 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 849 18 849 0830 Wpływy z usług 523 244 523 244
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 80195 Pozostała działalność 418 915 418 915 0 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 100 307 100 307 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 2057 jednostki samorządu terytorialnego 69 008 69 008 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej 249 600 249 600 851 Ochrona zdrowia 1 738 300 1 738 300 0 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 738 300 1 738 300 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 738 300 1 738 300 852 Pomoc społeczna 17 513 349 17 513 349 0 85202 Domy pomocy społecznej 15 552 827 15 552 827 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 8 000 0830 Wpływy z usług 9 828 827 9 828 827 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 716 000 5 716 000 85203 Ośrodki wsparcia 1 935 132 1 935 132 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 935 132 1 935 132 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 590 6 590 0 0830 Wpływy z usług 6 590 6 590 85295 Pozostała działalność 18 800 18 800 0 0830 Wpływy z usług 18 800 18 800 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 278 251 278 251 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 21 751 21 751 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 819 15 819 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 932 5 932
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 204 500 204 500 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 204 500 204 500 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 000 52 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 000 52 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 350 91 350 0 85410 Internaty i bursy szkolne 91 350 91 350 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 5 000 0830 Wpływy z usług 86 350 86 350 855 Rodzina 2 022 200 2 022 200 0 85504 Wspieranie rodziny 34 000 34 000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34 000 34 000 85508 Rodziny zastępcze 1 206 893 1 206 893 0 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 287 592 287 592 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 2160 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 678 000 678 000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 152 67 152 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 174 149 174 149 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 781 307 781 307 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 569 7 569 0830 Wpływy z usług 526 837 526 837 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 246 901 246 901 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 180 000 180 000 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 180 000 180 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 180 000 180 000 Dochody ogółem: 152 253 300 148 639 068 3 614 232
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 2575 Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III / 15 / 18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w złotych Z tego z tego: z tego: w tym: wydatki na z tego: programy na wypłaty z inwestycje i Nazwa Plan finansowane Wydatki Wydatki programy świadczeni tytułu wydatki wynagrodz wydatki dotacje na z udziałem zakupy bieżące majątkowe finansowan a na rzecz poręczeń obsługa jednostek enia i związane z zadania środków, o inwestycyjne udziałem e z osób i długu budżetowych składki od realizacją ich bieżące których fizycznych gwarancj nich statutowych mowa w art. środków, o i naliczane zadań 5 ust. 1 pkt których 2 i 3 uofp mowa w art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 000 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 21 000 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 21 000 21 000 21 000 21 000 0 020 Leśnictwo 473 929 473 929 295 584 0 295 584 0 178 345 0 0 0 0 0 0 02001 Gospodarka leśna 208 345 208 345 30 000 0 30 000 0 178 345 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 178 345 178 345 0 178 345 0 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 30 000 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 265 584 265 584 265 584 0 265 584 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 3 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 262 584 262 584 262 584 262 584 0 600 Transport i łączność 20 290 801 6 921 299 6 687 299 1 997 660 4 689 639 200 000 34 000 0 0 0 13 369 502 13 369 502 0 60004 Publiczny transport zbiorowy 150 000 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150 000 150 000 0 150 000 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 140 801 6 771 299 6 687 299 1 997 660 4 689 639 50 000 34 000 0 0 0 13 369 502 13 369 502 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 50 000 0 50 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 000 34 000 0 34 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 589 786 1 589 786 1 589 786 1 589 786 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 000 103 000 103 000 103 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268 822 268 822 268 822 268 822 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 052 26 052 26 052 26 052 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 37 000 37 000 37 000 37 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 10 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 909 000 909 000 909 000 909 000 0 4220 Zakup środków żywności 500 500 500 500 0 4260 Zakup energii 85 000 85 000 85 000 85 000 0 4270 Zakup usług remontowych 2 135 000 2 135 000 2 135 000 2 135 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 3 000 3 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 419 606 1 419 606 1 419 606 1 419 606 0 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 15 000 15 000 15 000 15 000 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 10 000 10 000 0 31 733 31 733 31 733 31 733 0 4480 Podatek od nieruchomości 27 000 27 000 27 000 27 000 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 1 600 1 600 1 600 1 600 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 200 2 200 2 200 2 200 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 12 000 12 000 12 000 12 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 289 502 0 0 13 289 502 13 289 502 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 80 000 0 0 80 000 80 000 630 Turystyka 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 10 000 0 10 000 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 000 363 000 363 000 67 000 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363 000 363 000 363 000 67 000 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 001 56 001 56 001 56 001 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 627 9 627 9 627 9 627 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 372 1 372 1 372 1 372 0 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 80 000 80 000 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 70 000 70 000 70 000 70 000 0 4430 Różne opłaty i składki 40 000 40 000 40 000 40 000 0 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 15 000 15 000 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 1 000 1 000 1 000 1 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 90 000 90 000 90 000 90 000 0 fizycznych 710 Działalność usługowa 1 571 335 1 478 000 1 477 400 974 378 503 022 0 600 0 0 0 93 335 93 335 93 335 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 792 000 792 000 792 000 330 000 462 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 827 275 827 275 827 275 827 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 415 47 415 47 415 47 415 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 758 6 758 6 758 6 758 0 4300 Zakup usług pozostałych 460 000 460 000 460 000 460 000 0 4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 2 000 2 000 0 71015 Nadzór budowlany 686 000 686 000 685 400 644 378 41 022 0 600 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 600 0 600 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 689 93 689 93 689 93 689 0 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020 służby cywilnej 404 767 404 767 404 767 404 767 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 740 36 740 36 740 36 740 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 509 90 509 90 509 90 509 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 773 8 773 8 773 8 773 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900 9 900 9 900 9 900 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500 5 500 5 500 5 500 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 500 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 19 600 19 600 19 600 19 600 0 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 500 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 200 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 500 0 13 522 13 522 13 522 13 522 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 200 200 200 200 0 71095 Pozostała działalność 93 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 335 93 335 93 335 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 93 335 0 0 93 335 93 335 93 335 750 Administracja publiczna 16 364 076 15 964 076 15 396 051 10 968 941 4 427 110 5 000 563 025 0 0 0 400 000 400 000 0 75011 Urzędy wojewódzkie 83 037 83 037 83 037 83 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 646 64 646 64 646 64 646 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 760 4 760 4 760 4 760 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 931 11 931 11 931 11 931 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700 1 700 1 700 1 700 0 75019 Rady powiatów 571 625 571 625 35 000 0 35 000 0 536 625 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 536 625 536 625 0 536 625 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4220 Zakup środków żywności 5 000 5 000 5 000 5 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000 20 000 0 75020 Starostwa powiatowe 15 577 414 15 177 414 15 158 014 10 863 154 4 294 860 0 19 400 0 0 0 400 000 400 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 400 19 400 0 19 400 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 492 786 8 492 786 8 492 786 8 492 786 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 665 240 665 240 665 240 665 240 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 505 249 1 505 249 1 505 249 1 505 249 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 194 879 194 879 194 879 194 879 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 140 000 140 000 140 000 140 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 798 035 1 798 035 1 798 035 1 798 035 0 4220 Zakup środków żywności 14 000 14 000 14 000 14 000 0 4260 Zakup energii 296 500 296 500 296 500 296 500 0 4270 Zakup usług remontowych 283 500 283 500 283 500 283 500 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 000 14 000 14 000 14 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 170 009 1 170 009 1 170 009 1 170 009 0 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 51 400 51 400 51 400 51 400 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 27 000 27 000 27 000 27 000 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 4 000 4 000 0 4430 Różne opłaty i składki 237 000 237 000 237 000 237 000 0 206 416 206 416 206 416 206 416 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 9 000 9 000 9 000 9 000 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 41 000 41 000 41 000 41 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000 0 0 280 000 280 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 0 0 120 000 120 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 50 000 50 000 50 000 22 750 27 250 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 800 2 800 2 800 2 800 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 250 250 250 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 700 19 700 19 700 19 700 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 750 2 750 2 750 2 750 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200 1 200 1 200 1 200 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 200 23 200 23 200 23 200 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 100 100 100 100 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57 000 57 000 50 000 0 50 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 do wynagrodzeń 7 000 7 000 0 7 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 40 000 40 000 0 75095 Pozostała działalność 25 000 25 000 20 000 0 20 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 754 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 5 000 0 5 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000 7 000 7 000 0 4220 Zakup środków żywności 3 000 3 000 3 000 3 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 10 000 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 101 624 4 956 624 4 770 534 4 507 392 263 142 0 186 090 0 0 0 145 000 145 000 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 52 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 75410 75411 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 000 7 000 7 000 7 000 0 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 45 000 0 0 45 000 45 000 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 100 000 0 0 100 000 100 000 inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 940 624 4 940 624 4 754 534 4 507 392 247 142 0 186 090 0 0 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 3070 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 186 090 186 090 0 186 090 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 723 27 723 27 723 27 723 0 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020 służby cywilnej 34 969 34 969 34 969 34 969 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 328 5 328 5 328 5 328 0 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 4050 funkcjonariuszy 3 712 258 3 712 258 3 712 258 3 712 258 0 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz 4060 funkcjonariuszy 83 526 83 526 83 526 83 526 0 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla 306 241 306 241 306 241 306 241 0 funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 053 13 053 13 053 13 053 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 666 1 666 1 666 1 666 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 6 000 0 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy 316 628 316 628 316 628 316 628 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 972 80 972 80 972 80 972 0 4220 Zakup środków żywności 3 000 3 000 3 000 3 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4260 Zakup energii 40 000 40 000 40 000 40 000 0 4270 Zakup usług remontowych 20 000 20 000 20 000 20 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000 20 000 20 000 20 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 45 000 45 000 45 000 0 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 5 601 5 601 5 601 5 601 0 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000 9 000 9 000 9 000 0 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 3 000 3 000 0 2 400 2 400 2 400 2 400 0 4480 Podatek od nieruchomości 10 890 10 890 10 890 10 890 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 179 2 179 2 179 2 179 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 100 2 100 2 100 2 100 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 3 000 3 000 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 6 000 6 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 3 000 3 000 0 755 Wymiar sprawiedliwości 396 000 396 000 203 940 23 760 180 180 192 060 0 0 0 0 0 0 0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 396 000 396 000 203 940 23 760 180 180 192 060 0 0 0 0 0 0 0 2810 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 192 060 192 060 0 192 060 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 860 19 860 19 860 19 860 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 414 3 414 3 414 3 414 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 486 486 486 486 0 4300 Zakup usług pozostałych 180 180 180 180 180 180 180 180 0 757 Obsługa długu publicznego 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 550 000 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000 550 000 0 550 000 0 758 Różne rozliczenia 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 500 000 500 000 500 000 500 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 801 Oświata i wychowanie 59 143 943 58 336 943 52 243 301 44 382 500 7 860 801 5 002 350 307 560 783 732 0 0 807 000 807 000 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 918 608 7 838 608 5 100 388 4 573 203 527 185 2 600 000 138 220 0 0 0 80 000 80 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138 220 138 220 0 138 220 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 542 913 3 542 913 3 542 913 3 542 913 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 257 693 257 693 257 693 257 693 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 669 917 669 917 669 917 669 917 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 480 95 480 95 480 95 480 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200 7 200 7 200 7 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 000 225 000 225 000 225 000 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500 8 500 8 500 8 500 0 4260 Zakup energii 85 000 85 000 85 000 85 000 0 4270 Zakup usług remontowych 15 000 15 000 15 000 15 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 6 000 6 000 6 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 35 000 35 000 35 000 0 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 4 000 4 000 4 000 4 000 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 4 000 4 000 0 4430 Różne opłaty i składki 3 192 3 192 3 192 3 192 0 137 379 137 379 137 379 137 379 0 4480 Podatek od nieruchomości 114 114 114 114 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 4 000 4 000 4 000 4 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 0 0 80 000 80 000 80105 Przedszkola specjalne 286 995 286 995 276 119 263 651 12 468 0 10 876 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 876 10 876 0 10 876 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 926 206 926 206 926 206 926 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 659 11 659 11 659 11 659 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 444 39 444 39 444 39 444 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 622 5 622 5 622 5 622 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 2 000 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500 1 500 1 500 1 500 0 8 968 8 968 8 968 8 968 0 80110 Gimnazja 709 263 709 263 708 363 526 393 181 970 0 900 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 900 0 900 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 371 483 371 483 371 483 371 483 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 832 70 832 70 832 70 832 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 277 75 277 75 277 75 277 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 801 8 801 8 801 8 801 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 4 000 4 000 4 000 4 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000 38 000 38 000 38 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 620 620 620 620 0 4260 Zakup energii 87 400 87 400 87 400 87 400 0 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 550 550 550 550 0 4300 Zakup usług pozostałych 16 900 16 900 16 900 16 900 0 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 000 3 000 3 000 3 000 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 0 17 900 17 900 17 900 17 900 0 4480 Podatek od nieruchomości 300 300 300 300 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 500 1 500 1 500 1 500 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 800 800 800 800 0 80111 Gimnazja specjalne 1 164 125 1 164 125 867 678 829 825 37 853 263 000 33 447 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 263 000 263 000 0 263 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 447 33 447 0 33 447 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 618 621 618 621 618 621 618 621 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 304 73 304 73 304 73 304 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 698 120 698 120 698 120 698 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 202 17 202 17 202 17 202 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 12 000 12 000 12 000 0 4260 Zakup energii 1 938 1 938 1 938 1 938 0 23 915 23 915 23 915 23 915 0 80115 Technika 23 961 434 23 449 434 23 430 634 19 840 552 3 590 082 0 18 800 0 0 0 512 000 512 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 800 18 800 0 18 800 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 542 391 15 542 391 15 542 391 15 542 391 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 130 703 1 130 703 1 130 703 1 130 703 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 724 086 2 724 086 2 724 086 2 724 086 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 372 792 372 792 372 792 372 792 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 53 000 53 000 53 000 53 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 580 70 580 70 580 70 580 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 444 500 444 500 444 500 444 500 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 115 400 115 400 115 400 115 400 0 4260 Zakup energii 1 345 293 1 345 293 1 345 293 1 345 293 0 4270 Zakup usług remontowych 284 000 284 000 284 000 284 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 800 19 800 19 800 19 800 0 4300 Zakup usług pozostałych 408 820 408 820 408 820 408 820 0 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 56 026 56 026 56 026 56 026 0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 7 500 7 500 7 500 7 500 0 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000 16 000 16 000 16 000 0 4430 Różne opłaty i składki 110 110 110 110
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 775 667 775 667 775 667 775 667 0 4480 Podatek od nieruchomości 3 480 3 480 3 480 3 480 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 43 386 43 386 43 386 43 386 0 4530 Podatek VAT 600 600 600 600 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 16 500 16 500 16 500 16 500 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 512 000 0 0 512 000 512 000 80116 Szkoły policealne 630 000 630 000 0 0 0 630 000 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 630 000 630 000 0 630 000 0 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 136 340 1 136 340 1 134 990 1 052 664 82 326 1 350 0 0 0 0 0 0 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 350 1 350 0 1 350 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 820 062 820 062 820 062 820 062 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 449 65 449 65 449 65 449 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 318 147 318 147 318 147 318 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 835 19 835 19 835 19 835 0 4300 Zakup usług pozostałych 33 600 33 600 33 600 33 600 0 48 726 48 726 48 726 48 726 0 80120 Licea ogólnokształcące 11 728 523 11 528 523 10 369 623 9 220 757 1 148 866 1 152 000 6 900 0 0 0 200 000 200 000 0 2540 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 502 000 502 000 0 502 000 0 650 000 650 000 0 650 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 900 6 900 0 6 900 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 252 840 7 252 840 7 252 840 7 252 840 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 516 836 516 836 516 836 516 836 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 292 672 1 292 672 1 292 672 1 292 672 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 156 409 156 409 156 409 156 409 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 8 000 8 000 8 000 8 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 2 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 500 176 500 176 500 176 500 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 000 22 000 22 000 22 000 0 4260 Zakup energii 370 600 370 600 370 600 370 600 0 4270 Zakup usług remontowych 85 000 85 000 85 000 85 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 800 5 800 5 800 5 800 0 4300 Zakup usług pozostałych 69 900 69 900 69 900 69 900 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 14 090 14 090 14 090 14 090 0 4410 Podróże służbowe krajowe 6 974 6 974 6 974 6 974 0 370 252 370 252 370 252 370 252 0 4480 Podatek od nieruchomości 1 250 1 250 1 250 1 250 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 11 000 11 000 11 000 11 000 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500 7 500 7 500 7 500 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 0 0 200 000 200 000 80130 Szkoły zawodowe 907 984 907 984 907 984 854 168 53 816 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 638 445 638 445 638 445 638 445 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 752 82 752 82 752 82 752 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 599 116 599 116 599 116 599 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 372 16 372 16 372 16 372 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000 5 000 0 48 816 48 816 48 816 48 816 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 066 867 2 066 867 1 707 290 1 654 354 52 936 300 000 59 577 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 300 000 300 000 0 300 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 577 59 577 0 59 577 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 289 467 1 289 467 1 289 467 1 289 467 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 122 87 122 87 122 87 122 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243 127 243 127 243 127 243 127 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 638 34 638 34 638 34 638 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 847 2 847 2 847 2 847 0 4260 Zakup energii 1 332 1 332 1 332 1 332 0 48 757 48 757 48 757 48 757 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 605 822 4 590 822 4 586 822 3 876 130 710 692 0 4 000 0 0 0 15 000 15 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 4 000 0 4 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 867 210 2 867 210 2 867 210 2 867 210 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 314 210 314 210 314 210 314 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 537 060 537 060 537 060 537 060 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 546 76 546 76 546 76 546 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 36 240 36 240 36 240 36 240 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 185 000 185 000 185 000 185 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195 000 195 000 195 000 195 000 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 160 6 160 6 160 6 160 0 4260 Zakup energii 153 400 153 400 153 400 153 400 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4270 Zakup usług remontowych 59 000 59 000 59 000 59 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4 000 4 000 4 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 46 990 46 990 46 990 46 990 0 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 12 410 12 410 12 410 12 410 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 600 600 600 600 0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 48 960 48 960 48 960 48 960 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 3 000 3 000 0 4430 Różne opłaty i składki 800 800 800 800 0 133 252 133 252 133 252 133 252 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 5 880 5 880 5 880 5 880 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 3 000 3 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 0 0 15 000 15 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 225 188 225 188 225 188 0 225 188 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 225 188 225 188 225 188 225 188 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 258 910 1 258 910 1 255 910 532 784 723 126 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000 0 3 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 894 412 894 412 894 412 894 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 676 32 676 32 676 32 676 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 358 76 358 76 358 76 358 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 856 10 856 10 856 10 856 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 601 22 601 22 601 22 601 0 4220 Zakup środków żywności 440 939 440 939 440 939 440 939 0 4260 Zakup energii 129 133 129 133 129 133 129 133 0 4270 Zakup usług remontowych 11 000 11 000 11 000 11 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 97 305 97 305 97 305 97 305 0 16 596 16 596 16 596 16 596 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 5 552 5 552 5 552 5 552 0 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 687 268 687 268 631 268 545 498 85 770 56 000 0 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 56 000 56 000 0 56 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 422 224 422 224 422 224 422 224 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 855 33 855 33 855 33 855 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 264 78 264 78 264 78 264 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 155 11 155 11 155 11 155 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 5 987 5 987 5 987 5 987 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 25 000 25 000 25 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 840 840 840 840 0 4260 Zakup energii 19 514 19 514 19 514 19 514 0 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 6 000 6 000 0 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 690 1 690 1 690 1 690 0 25 739 25 739 25 739 25 739 0 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 240 201 240 201 240 201 240 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 815 191 815 191 815 191 815 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 287 9 287 9 287 9 287 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 314 34 314 34 314 34 314 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 785 4 785 4 785 4 785 0 80195 Pozostała działalność 1 616 415 1 616 415 800 843 372 320 428 523 0 31 840 783 732 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 840 31 840 0 31 840 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 569 114 569 114 569 114 569 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 575 55 575 0 55 575 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 059 3 059 3 059 3 059 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 480 53 480 53 480 53 480 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 730 10 730 0 10 730 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 712 6 712 6 712 6 712 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 528 1 528 0 1 528 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 876 876 876 876 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 194 500 194 500 194 500 194 500 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 839 6 839 0 6 839 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 134 506 134 506 0 134 506 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 138 4 138 0 4 138 0 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 183 093 183 093 0 183 093 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000 20 000 0 4301 Zakup usług pozostałych 387 323 387 323 0 387 323 0 406 647 406 647 406 647 406 647 0 851 Ochrona zdrowia 5 244 300 1 744 300 1 739 300 0 1 739 300 5 000 0 0 0 0 3 500 000 3 500 000 0 85111 Szpitale ogólne 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 000 3 500 000 0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 3 500 000 0 0 3 500 000 3 500 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 2575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 1 738 300 1 738 300 1 738 300 0 1 738 300 0 0 0 0 0 0 0 0 ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 738 300 1 738 300 1 738 300 1 738 300 0 85195 Pozostała działalność 6 000 6 000 1 000 0 1 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 5 000 0 5 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 1 000 0 852 Pomoc społeczna 20 490 251 20 200 251 19 030 006 14 737 775 4 292 231 1 128 695 41 550 0 0 0 290 000 290 000 0 85202 Domy pomocy społecznej 17 207 462 16 937 462 16 900 912 12 924 226 3 976 686 0 36 550 0 0 0 270 000 270 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 550 36 550 0 36 550 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 001 338 10 001 338 10 001 338 10 001 338 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 734 330 734 330 734 330 734 330 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 781 212 1 781 212 1 781 212 1 781 212 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 205 387 205 387 205 387 205 387 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 700 116 700 116 700 116 700 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 345 000 1 345 000 1 345 000 1 345 000 0 4220 Zakup środków żywności 1 123 435 1 123 435 1 123 435 1 123 435 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 76 700 76 700 76 700 76 700 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000 2 000 2 000 2 000 0 4260 Zakup energii 373 916 373 916 373 916 373 916 0 4270 Zakup usług remontowych 175 000 175 000 175 000 175 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 420 40 420 40 420 40 420 0 4300 Zakup usług pozostałych 303 287 303 287 303 287 303 287 0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 22 528 22 528 22 528 22 528 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz opinii 51 817 51 817 51 817 51 817 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 2 500 2 500 0 4430 Różne opłaty i składki 7 954 7 954 7 954 7 954 0 403 139 403 139 403 139 403 139 0 4480 Podatek od nieruchomości 22 000 22 000 22 000 22 000 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 250 250 250 250 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40 40 40 40 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 3 600 3 600 3 600 3 600 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 500 500 500 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 22 600 22 600 22 600 22 600 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 85 259 85 259 85 259 85 259 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 248 000 0 0 248 000 248 000