Planowane dochody budŝetu na 2010 rok Tabela Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Planowane dochody na 2010 r /w zł/ Dział Rozdział Treść z tego: Ogółem bieŝące majatkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 418 200,00 114 200,00 304 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 404 200,00 110 200,00 294 000,00 0830 Wpływy z usług 110 000,00 110 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 294 000,00 0,00 294 000,00 01095 Pozostała działalność 14 000,00 4 000,00 10 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 4 000,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 217 658,00 197 658,00 20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 217 658,00 197 658,00 20 000,00 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 1 658,00 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 45 800,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 20 000,00 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 658,00 0,00 45 800,00 0,00 0,00 20 000,00 0830 Wpływy z usług 150 000,00 150 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,00 750 Administracja publiczna 264 939,00 264 939,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 43 439,00 43 439,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz 43 439,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43 439,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 109 000,00 109 000,00 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 36 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 70 000,00 70 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 112 500,00 112 500,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 112 500,00 112 500,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 993,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 993,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 993,00 993,00 0,00 Strona 1
Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz 993,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 993,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 300,00 300,00 0,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 2 228 696,00 wydatki związane z ich poborem 300,00 0,00 2 228 696,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200,00 4 200,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 4 200,00 opłacany w formie karty podatkowej 4 200,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 529 100,00 529 100,00 0,00 75616 0310 Podatek od nieruchomości 490 000,00 490 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 4 900,00 4 900,00 0,00 0330 Podatek leśny 26 000,00 26 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 8 000,00 8 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 620 200,00 620 200,00 0,00 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 120 000,00 120 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 350 000,00 350 000,00 0,00 0330 Podatek leśny 39 000,00 39 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 42 000,00 42 000,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 4 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 200,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 60 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 5 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 84 000,00 84 000,00 0,00 75621 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000,00 3 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 60 000,00 60 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 1 000,00 ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 000,00 0,00 991 196,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 976 196,00 976 196,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 15 000,00 0,00 758 RóŜne rozliczenia 8 779 579,00 8 779 579,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 991 196,00 4 616 719,00 4 616 719,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 616 719,00 4 616 719,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 955 862,00 3 955 862,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 955 862,00 3 955 862,00 0,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 206 998,00 206 998,00 0,00 Strona 2
2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 206 998,00 206 998,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 206 500,00 206 500,00 0,00 80104 Przedszkola 76 500,00 76 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 76 500,00 76 500,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 130 000,00 130 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 130 000,00 130 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 720 600,00 2 720 600,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 467 000,00 2 467 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 457 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 10 000,00 innych zadań zleconych ustawami 2 457 000,00 0,00 10 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 600,00 13 600,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43 000,00 43 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 43 000,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 43 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 132 000,00 132 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 132 000,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 132 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 000,00 61 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 61 000,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 61 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 4 000,00 0,00 0830 wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 0,00 razem: 14 837 465,00 14 513 465,00 324 000,00 Strona 3
Planowane wydatki budŝetu na 2010 rok Tabela Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 Dział Rozdział Treść 1 2 3 4 5 6 15 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 227 523,00 Planowane wydatki na 2010 rok /w zł/ Ogółem bieŝące z tego: majątkowe 330 523,00 1 897 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 220 423,00 323 423,00 1 897 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 610,00 68 610,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 440,00 4 440,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 100,00 10 100,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 639,00 1 639,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 3 780,00 3 780,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000,00 15 000,00 0,00 4260 Zakup energii 29 000,00 29 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 1 200,00 1 200,00 0,00 stacjinarnej 4430 RóŜne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 001,00 3 001,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 128 653,00 128 653,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 14 000,00 14 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 897 000,00 0,00 1 897 000,00 01030 Izby rolnicze 7 100,00 7 100,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 7 100,00 7 100,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 605,00 0,00 10 605,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 605,00 0,00 10 605,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10 605,00 0,00 10 605,00 terytorialnego 600 Transport i łączność 2 619 900,00 119 900,00 2 500 000,00 60011 Drogi publiczne krajowe 400,00 400,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 400,00 400,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 500,00 4 500,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500,00 4 500,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 615 000,00 115 000,00 2 500 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000,00 15 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 541 565,00 541 565,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 407 880,00 407 880,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 755,00 755,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 125,00 125,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 200 000,00 200 000,00 0,00 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 5 000,00 5 000,00 0,00 opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 0,00 Strona 1
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 25 000,00 25 000,00 0,00 70095 Pozostała działalność 133 685,00 133 685,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 620,00 96 620,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 740,00 7 740,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 990,00 14 990,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 430,00 2 430,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 245,00 5 245,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 160,00 4 160,00 0,00 710 Działalność usługowa 11 000,00 11 000,00 0,00 71035 Cmentarze 11 000,00 11 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 844 544,00 1 683 684,00 160 860,00 75011 Urzędy wojewódzkie 43 439,00 43 439,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 350,00 31 350,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 651,00 2 651,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,00 5 100,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260,00 1 260,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 350,00 350,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 650,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 277,00 277,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 001,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 69 500,00 69 500,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 000,00 65 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200,00 1 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 600,00 600,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800,00 800,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 300,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 300,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 576 615,00 1 426 615,00 150 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3 500,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 915 170,00 915 170,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 910,00 54 910,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 990,00 140 990,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 800,00 22 800,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 800,00 25 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 70 000,00 70 000,00 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000,00 3 000,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 8 500,00 8 500,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 3 000,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 000,00 17 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500,00 4 500,00 0,00 Strona 2
751 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 745,00 22 745,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 7 000,00 7 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 000,00 8 000,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 200,00 2 200,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 000,00 17 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 500,00 7 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 500,00 2 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 147 490,00 136 630,00 10 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 530,00 118 530,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 900,00 17 900,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10 860,00 0,00 10 860,00 terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 993,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 993,00 993,00 0,00 ochrony prawa 993,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75,00 75,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 12,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 166,00 166,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 240,00 240,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 180 015,00 756 Strona 3 170 015,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 179 715,00 169 715,00 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 680,00 35 680,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 025,00 3 025,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00 6 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 980,00 980,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 210,00 2 210,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 15 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 000,00 35 000,00 0,00 4260 Zakup energii 12 500,00 12 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 800,00 800,00 0,00 stacjinarnej 4430 RóŜne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920,00 1 920,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 39 400,00 39 400,00 0,00 wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 75647 39 400,00 39 400,00 0,00 budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 30 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 700,00 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 250,00 250,00 0,00 urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 450,00 450,00 0,00 licencji
757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 100 000,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 100 000,00 100 000,00 0,00 758 RóŜne rozliczenia 40 000,00 40 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 40 000,00 40 000,00 0,00 4810 Rezerwy 40 000,00 40 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 124 997,00 6 124 997,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 184 279,00 3 184 279,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 167 598,00 167 598,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 048 703,00 2 048 703,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 685,00 157 685,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348 990,00 348 990,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 450,00 56 450,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 123 200,00 123 200,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 000,00 8 000,00 0,00 4260 Zakup energii 36 000,00 36 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 900,00 8 900,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 2 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 400,00 21 400,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 2 000,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 9 800,00 9 800,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 300,00 2 300,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 16 300,00 16 300,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 162 953,00 162 953,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 200,00 1 200,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 600,00 1 600,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 200,00 6 200,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 195 403,00 195 403,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 864,00 12 864,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 546,00 124 546,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 760,00 11 760,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 437,00 22 437,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 631,00 3 631,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 400,00 3 400,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 600,00 1 600,00 0,00 4260 Zakup energii 2 200,00 2 200,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 1 200,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 650,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 550,00 550,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 015,00 10 015,00 0,00 80104 Przedszkola 469 630,00 469 630,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 659,00 22 659,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 870,00 276 870,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 005,00 22 005,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 089,00 48 089,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 804,00 7 804,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 400,00 7 400,00 0,00 4220 Zakup środków Ŝywności 47 000,00 47 000,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 600,00 1 600,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 1 100,00 0,00 Strona 4
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 1 500,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 053,00 22 053,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 450,00 450,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 300,00 2 300,00 0,00 80110 Gimnazja 1 681 138,00 1 681 138,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 472,00 87 472,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 090 828,00 1 090 828,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 150,00 91 150,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 126,00 189 126,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 687,00 30 687,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 54 000,00 54 000,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 000,00 3 000,00 0,00 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 1 600,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 200,00 6 200,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 075,00 63 075,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 500,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 2 000,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500,00 3 500,00 0,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 245 335,00 245 335,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 170,00 25 170,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 025,00 2 025,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 110,00 4 110,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 669,00 669,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260,00 1 260,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 172 000,00 172 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 001,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 955,00 30 955,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 955,00 17 955,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 13 000,00 13 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 318 257,00 318 257,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 1 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 330,00 135 330,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 140,00 10 140,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 588,00 21 588,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 499,00 3 499,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500,00 6 500,00 0,00 4220 Zakup środków Ŝywności 130 000,00 130 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 8 000,00 0,00 Strona 5
851 Ochrona zdrowia 60 000,00 60 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 20 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 650,00 7 650,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000,00 40 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 250,00 14 250,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 słuŝby cywilnej 852 Pomoc społeczna 2 860 529,00 2 860 529,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 2 457 000,00 2 457 000,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270,00 270,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 359 290,00 2 359 290,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 720,00 18 720,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 480,00 1 480,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 050,00 27 050,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 395,00 395,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260,00 1 260,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 100,00 14 100,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 3 000,00 3 000,00 0,00 stacjinarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 234,00 234,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 001,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 3 000,00 0,00 słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200,00 1 200,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000,00 7 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 13 600,00 13 600,00 0,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 600,00 13 600,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 73 000,00 73 000,00 0,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 73 000,00 73 000,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 6 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 132 000,00 132 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 132 000,00 132 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 119 170,00 119 170,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 700,00 80 700,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 215,00 6 215,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 733,00 12 733,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 075,00 2 075,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 780,00 3 780,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500,00 1 500,00 0,00 Strona 6
4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 300,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 1 500,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 300,00 300,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 167,00 3 167,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 500,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 200,00 2 200,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 759,00 24 759,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 850,00 16 850,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 305,00 1 305,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 748,00 2 748,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 445,00 445,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260,00 1 260,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001,00 2 001,00 0,00 85295 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 35 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 739 928,00 652 478,00 1 087 450,00 90002 Gospodarka odpadami 795 000,00 495 000,00 300 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 800,00 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 149 200,00 149 200,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 345 000,00 345 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 300 000,00 0,00 300 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 708,00 7 708,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 608,00 608,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 3 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210 000,00 140 000,00 70 000,00 4260 Zakup energii 120 000,00 120 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 70 000,00 0,00 70 000,00 90095 Pozostała działalność 727 220,00 9 770,00 717 450,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 9 770,00 9 770,00 0,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 441 054,00 0,00 441 054,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 276 396,00 0,00 276 396,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180 000,00 180 000,00 0,00 92116 Biblioteki 180 000,00 180 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 180 000,00 180 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 52 000,00 52 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 10 000,00 10 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 500,00 4 500,00 0,00 4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 42 000,00 42 000,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 42 000,00 42 000,00 0,00 Wydatki razem: 18 632 999,00 12 967 084,00 5 665 915,00 Strona 7
Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 2010 Planowane wydatki /w zł/ dochody własne jst z tego źródła finansowania Jednosta organiz. realiz. kredyty Środki pochodzące z innych źródeł /od ludności/ program lub koordynująca wykonanie programu 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 2. 3. 4. 5. 010 01010 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I - opracowanie proj. tech. pod wodociąg Bąkowa - Kochanów- Sajdy - Czarnolas etap II - opracowanie proj. tech. pod wodociąg Kawęczyn-Świesielice - budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów i z przyłączami - budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze Czerwona Antoniów Bielany Pasieki 723.900 124.200 65.000 686.518 681.700 600.000 65.000 65.000 609.050 557.950 473.000 65.000 65.000 415.950 584.050 127.000 25.000 142.000 Razem rozdz. 01010 2.281.318 1.897.000 1.018.950 584.050 294.000 6. 150 15011 6639 - projekt Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec., poprzez budowę społecz. informacyjnego i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu /BW/ 13.440 10.605 10.605 2.835-7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 600 60016 - przebudowa drogi gminnej Świesielice Kałkowy - przebudowa dr. gm. przez wieś Ciepielów Kol. pod lasem - przebudowa dr. gm. przez wieś St. Ciepielów wykup tytoniu - przebudowa dr. gm. ul. Lekarska w Ciepielowie - przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie - przebudowa dr. gm. Marianki Nowy Dwór - przebudowa dr. gm. Wielgie Średnia Wieś - przebudowa drogi gminnej do Bielan - przebudowa dr. gm. Bąkowa Czarnolas - przebudowa dr. gm. Stare Gardzienice Ciepielów - przebudowa dr. gm. przez Ranachów B - przebudowa dr. gm. Kałków Pniaki - Dąbrowa - przebudowa dr. gm. Łaziska Zarośla 300.000 140.000 60.000 40.000 150.000 50.000 301.500 140.000 400.000 407.500 150.000 300.000 70.000 300.000 140.000 60.000 40.000 150.000 50.000 300.000 140.000 400.000 400.000 150.000 300.000 70.000 300.000 140.000 60.000 40.000 150.000 50.000 300.000 140.000 400.000 400.000 150.000 300.000 70.000 Razem rozdz. 60016 2.509.000 2.500.000 2.500.000 20. 750 75023 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie 176.000 150.000 150.000
21. 75095 6639 - projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa /EA/ 25.410 10.860 10.860 8.730 5.820 22. 754 75412 6060 - zakup samochodu straŝackiego dla OSP w Bielanach 10.000 10.000 10.000 23. 900 90002 - rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Ciepielowie 300.000 300.000 300.000 24. 90015 - dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Wielgiem, Rekówce Górnej, Łaziskach Zamoście, Bąkowej Hektary, Świesielice Stara Wieś 70.000 70.000 70.000 25. 90095 6058 6059 - zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu 727.450 717.450 276.396 441.054 OGÓŁEM 6.112.618 5.665.915 1.846.811 3.525.104 294.000 11.565 5.820 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. 900 90011 6110 - przebudowa systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie na olejowe 200.000 200.000 200.000 Razem 200.000 200.000 200.000
Załącznik Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Katego ria interwe ncji fundus zy struktu ralnych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligacj e Planowane wydatki pozostałe** 2010 r z tego: Wydatki razem (14+15+16+1 7) Środki z budŝetu UE poŝyczki na prefinanso wanie z budŝetu państwa z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligac je pozostał e 2011r 2012r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Wydatki razem: x Program: RPOW 2007-2013 Priorytet: 1.1 Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu Razem wydatki: 900-90095 727.450 286.396 441.054 727.450 286.396 286.396 441.054 441.054 1.2 z tego: 2010 r. 717.450 276.396 441.054 717.450 276.396 276.396 441.054 441.054 Program: RPO WM 2007-2013 Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza Nazwa projektu: przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę społecz. informacyj.i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Razem wydatki: 150-15011 13.440 13.440 10.605 10.605 10.605 2.835 z tego: 2010r. 10.605 10.605 10.605 10.605 10.605 1.3 2011r 2.835 2.835 2.835 Program: RPO WM 2007-2013 Priorytet: II Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e-usług Nazwa projektu: Rozwój elektroniczny administracji w samorządach woj. mazowiec. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Razem wydatki: 750-75095 25.410 25.410 10.860 10.860 10.860 8.730 5.820 z tego: 2010 r. 10.860 10.860 10.860 10.860 10.860 2011r 8.730 8.730 8.730 2012r 5.820 5.820 5.820 Ogółem 766.300 325.246 441.054 748.915 307.861 307.861 441.054 441.054 11.565 5.820 * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwest ** środki własne jst, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Forma organizacyjna Kwota dotacji -zakres dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 921 92116 2480 Samorządowa Instytucja Kultury /na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie i filii/ 180.000 150 15011 6639 Województwo mazowieckie 10.605 750 75095 6639 Województwo mazowieckie 10.860 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 926 92605 2820 piłka nożna organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy 42.000 Ogółem 180.000 0 63.465
Załącznik Nr 4 Uchwały BudŜetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok Dział Rozdział Treść Stan na 01.I.2009r. Przychody Wydatki Stan na 31.XII. 2009r 1 2 3 4 5 6 7 10 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 90011 0690 4300 6110 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z róŝnych opłat /z Urzędu Marszałkowskiego/ zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne f. celowych -przebudowa systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie na olejowe 63.843 145.000 8.843 200.000 Ogółem 63.843 145.000 208.843 0