UCHWAŁA NR XXV/142/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXV/142/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Poświętne uchwala, co nastepuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 13 068 129 zł, z tego: 1. Bieżące w wysokości 12 687 643 zł; 2. Majątkowe w wysokości 380 486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu w wysokości 13 766 336 zł, z tego: 1. Bieżące w wysokości 11 635 958 zł; 2. Majątkowe w wsokości 2 130 378 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości 26 000 zł. 2. Celową w wysokości 34 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Deficyt budżetu w wysokości 698 207 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 698 207 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 698 207 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikem nr 4. 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 18 900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 971 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie 255 408 zł uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Ustala się dochody w kwocie 12 000 zł i wydatki w kwocie 75 044 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku: dochody - 120 200 zł, wydatki - 120 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy. Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 1

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z kórych wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykracają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu. 5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/142/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 80 02095 Pozostała działalność 1 80 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 80 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 339,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 339,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 249,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 09 750 Administracja publiczna 1 01 75011 Urzędy wojewódzkie 1 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 1

756 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 75095 Pozostała działalność 60 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 3 779 166,00 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 00 Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 2 00 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 1 914 384,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 829 06 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 859,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 76 078,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 387,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 832 506,00 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 170 991,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 492 138,00 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 2

0330 Wpływy z podatku leśnego 53 953,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 53 424,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 38 42 na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 18 90 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 52 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 991 856,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 990 856,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 00 758 Różne rozliczenia 4 228 02 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 336 532,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 336 532,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 818 324,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 818 324,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 65 164,00 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 65 164,00 801 Oświata i wychowanie 27 00 80101 Szkoły podstawowe 27 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 26 30 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 852 Pomoc społeczna 290 06 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 6 00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 138 00 i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 138 00 85216 Zasiłki stałe 50 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 50 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 06 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 4

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 50 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 46 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 46 00 855 Rodzina 18 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie 85502 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 00 z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 268 408,00 90002 Gospodarka odpadami 256 408,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 255 408,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 12 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 bieżące razem: 8 658 803,00 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 5

majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 241 571,00 91 571,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 241 571,00 91 571,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 150 00 wieczystego nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 91 571,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 138 915,00 138 915,00 90095 Pozostała działalność 138 915,00 138 915,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 138 915,00 majątkowe razem: 380 486,00 230 486,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 17 10 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 6

751 75011 Urzędy wojewódzkie 17 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 74 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 74 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 14 00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 00 14 00 855 Rodzina 3 997 00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 742 00 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 7

85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2 742 00 1 255 00 1 255 00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 4 028 84 Ogółem: 13 068 129,00 finansowanie wydatków na realizację 230 486,00 zadań Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/142/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 930488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930488 930488 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 853 60014 Drogi publiczne powiatowe 930488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930488 930488 0 0 85311 6300 2320 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 930488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930488 930488 0 0 889 889 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 889 889 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 889 889 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 931377 889 0 0 0 889 0 0 0 0 930488 930488 0 0 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 143433 15332 15332 0 15332 0 0 0 0 0 128101 128101 0 0 01010 6050 6230 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 128101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128101 128101 0 0 97631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97631 97631 0 0 30470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30470 30470 0 0 01030 Izby rolnicze 9880 9880 9880 0 9880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9880 9880 9880 0 9880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 5452 5452 5452 0 5452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5452 5452 5452 0 5452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 511387 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 391387 391387 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 471387 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 391387 391387 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 391387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391387 391387 0 0 60017 Drogi wewnetrzne 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 238877 53964 53964 3850 50114 0 0 0 0 0 184913 184913 143913 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 238877 53964 53964 3850 50114 0 0 0 0 0 184913 184913 143913 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3850 3850 3850 3850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 154 154 154 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4460 4460 4460 0 4460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41000 41000 0 0 91571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91571 91571 91571 0 52342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52342 52342 52342 0 710 Działalność usługowa 16400 16400 16400 15600 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15600 15600 15600 15600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15600 15600 15600 15600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1940638 1940638 1874688 1653614 221074 0 65950 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 152222 152222 152222 140936 11286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113151 113151 113151 113151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10726 10726 10726 10726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17059 17059 17059 17059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 4700 3030 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71450 71450 6500 0 6500 0 64950 0 0 0 0 0 0 0 64950 64950 0 0 0 0 64950 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1627600 1627600 1626600 1454678 171922 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1134217 1134217 1134217 1134217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86158 86158 86158 86158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189152 189152 189152 189152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 27101 27101 27101 27101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18050 18050 18050 18050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31104 31104 31104 0 31104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 27000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15418 15418 15418 0 15418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16666 16666 16666 0 16666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 3

4300 Zakup usług pozostałych 4335 4335 4335 0 4335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 9331 9331 9331 0 9331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 72700 72700 72700 58000 14700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 58000 58000 58000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160892 147992 129492 76109 53383 0 18500 0 0 0 12900 12900 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 158592 145692 127192 75609 51583 0 18500 0 0 0 12900 12900 0 0 3020 3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 17800 17800 0 0 0 0 17800 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57866 57866 57866 57866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4458 4458 4458 4458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10658 10658 10658 10658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1527 1527 1527 1527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15500 15500 15500 0 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1483 1483 1483 0 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12900 12900 0 0 75414 Obrona cywilna 2300 2300 2300 500 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 3397000 3397000 3278673 2744074 534599 0 118327 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1660063 1660063 1596076 1419608 176468 0 63987 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63987 63987 0 0 0 0 63987 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 4

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1071293 1071293 1071293 1071293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211486 211486 211486 211486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 20329 20329 20329 20329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6500 6500 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 4700 3020 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58768 58768 58768 0 58768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256983 256983 246208 201368 44840 0 10775 0 0 0 0 0 0 0 10775 10775 0 0 0 0 10775 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156280 156280 156280 156280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12500 12500 12500 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29388 29388 29388 29388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8640 8640 8640 0 8640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 876596 876596 838992 761831 77161 0 37604 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37604 37604 0 0 0 0 37604 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 584095 584095 584095 584095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48500 48500 48500 48500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113574 113574 113574 113574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13162 13162 13162 13162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6400 6400 6400 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 5

4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31061 31061 31061 0 31061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 364000 364000 363890 182147 181743 0 110 0 0 0 0 0 0 0 80146 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 110 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141529 141529 141529 141529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11700 11700 11700 11700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25928 25928 25928 25928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2990 2990 2990 2990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55800 55800 55800 0 55800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4743 4743 4743 0 4743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15575 15575 15575 0 15575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10575 10575 10575 0 10575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 87000 87000 86835 82833 4002 0 165 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165 165 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63834 63834 63834 63834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5400 5400 5400 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11902 11902 11902 11902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1697 1697 1697 1697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 693 693 693 0 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 640 640 640 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 3020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2569 2569 2569 0 2569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86000 86000 81507 75807 5700 0 4493 0 0 0 0 0 0 0 4493 4493 0 0 0 0 4493 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58782 58782 58782 58782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11564 11564 11564 11564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1461 1461 1461 1461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80152 3020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23500 23500 22307 20480 1827 0 1193 0 0 0 0 0 0 0 1193 1193 0 0 0 0 1193 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15532 15532 15532 15532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3133 3133 3133 3133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 315 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 427 427 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 27283 27283 27283 0 27283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27283 27283 27283 0 27283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 76971 76971 76971 8000 68971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69971 69971 69971 8000 61971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36271 36271 36271 0 36271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22500 22500 22500 0 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 7

852 Pomoc społeczna 818840 818840 522440 265680 256760 0 296400 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 230000 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 85213 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 230000 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 163000 163000 0 0 0 0 163000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 163000 163000 0 0 0 0 163000 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 284640 284640 283740 265680 18060 0 900 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204380 204380 204380 204380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39900 39900 39900 39900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5400 5400 5400 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3860 3860 3860 0 3860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 83000 83000 2000 0 2000 0 81000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 81000 81000 0 0 0 0 81000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 85415 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 8

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 136400 136400 136400 45000 91400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 50200 50200 50200 45000 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34510 34510 34510 34510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2831 2831 2831 2831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6744 6744 6744 6744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 915 915 915 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3010 3010 3010 0 3010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1190 1190 1190 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 85500 85500 85500 0 85500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 854196 509107 508107 119043 389064 0 1000 0 0 0 345089 345089 281169 0 90002 Gospodarka odpadami 284916 284916 284916 72703 212213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52221 52221 52221 52221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4223 4223 4223 4223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9848 9848 9848 9848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1411 1411 1411 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 206027 206027 206027 0 206027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 182186 164111 164111 0 164111 0 0 0 0 0 18075 18075 0 0 4260 Zakup energii 147000 147000 147000 0 147000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 9

4270 Zakup usług remontowych 14111 14111 14111 0 14111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18075 18075 0 0 90095 Pozostała działalność 377094 50080 49080 46340 2740 0 1000 0 0 0 327014 327014 281169 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38700 38700 38700 38700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3300 3300 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3796 3796 3796 3796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 544 544 544 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 850 850 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 92109 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 890 890 890 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45845 45845 0 0 138915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138915 138915 138915 0 142254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142254 142254 142254 0 365451 227951 41801 1100 40701 186150 0 0 0 0 137500 137500 0 0 132100 34600 34600 1100 33500 0 0 0 0 0 97500 97500 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97500 97500 0 0 92116 Biblioteki 222150 182150 0 0 0 182150 0 0 0 0 40000 40000 0 0 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 182150 182150 0 0 0 182150 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 92195 Pozostała działalność 11201 11201 7201 0 7201 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4000 4000 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5701 5701 5701 0 5701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 55634 55634 39334 31443 7891 16000 300 0 0 0 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 39634 39634 39334 31443 7891 0 300 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 10

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24005 24005 24005 24005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2295 2295 2295 2295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4498 4498 4498 4498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 645 645 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 791 791 0 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16000 16000 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16000 16000 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 8806119 7606229 6873602 4963513 1910089 202150 530477 0 0 0 1199890 1199890 425082 0 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 17100 17100 17100 17100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 17100 17100 17100 17100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14603 14603 14603 14603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2497 2497 2497 2497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 740 740 740 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 740 740 740 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 632 632 632 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 11

855 Rodzina 3997000 3997000 104410 95355 9055 0 3892590 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 2742000 2742000 41130 33261 7869 0 2700870 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 2700870 2700870 0 0 0 0 2700870 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27600 27600 27600 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4985 4985 4985 4985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 676 676 676 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4869 4869 4869 0 4869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1255000 1255000 63280 62094 1186 0 1191720 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1191720 1191720 0 0 0 0 1191720 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26082 26082 26082 26082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3221 3221 3221 3221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32074 32074 32074 32074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 717 717 717 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 4028840 4028840 136250 113195 23055 0 3892590 0 0 0 0 0 0 0 Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/142/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2017 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady Rok 2018 (8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki W tym źródła finansowania Kredyty i pożyczki W tym pożyczka na wyprzedzając e finansowanie Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. do pozyskania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 900 90095 2. 700 70005 6050 6057 6 059 6050 6057 6059 3. 010 01010 6050 4. 900 90095 6050 5. 900 90095 6050 6. 900 90095 6050 Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem Budowa przystanku autobusowego w m. Grochy Budowa przystanku autobusowego w m. Liza Stara 315377 32363 283014 1) 144099 0 197242 12329 184913 2) 93342 0 33431 5800 27631 27631 0 50000 0 25000 3) 25000 0 9500 0 9500 9500 0 9500 0 9500 9500 0 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 138915 Urząd Gminy 91571 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 1

7. 900 90015 6050 8. 600 60016 6050 9. 754 75412 6050 10. 754 75412 6050 11. 600 60016 6050 12. 921 92109 6050 13. 921 92109 6050 14. 010 01010 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki (na odcinku ok.1600 m.b.) Wykonanie klimatyzacji w Sali szkoleniowej OSP w Poświętnem Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej Budowa przepompowni ścieków w Józefinie 18075 0 18075 18075 0 688872 19595 366387 366387 0 15000 0 7500 4) 7500 0 10800 0 5400 5) 5400 0 25000 0 25000 25000 0 495569 0 22500 6) 22500 0 250000 0 75000 7) 75000 0 70000 0 70000 70000 0 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy RAZEM 70087 1129420 x x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,..). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła. Do budżetu 2018 roku zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 898 934 zł. Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 2

1) Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare środki na 2018 rok w wysokości 144 099 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z podpisaną w dniu 14 listopada 2017 r. umową o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, przewidywane dofinansowanie wynosi 138 915 zł. 2) Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 2018 rok w wysokości 93 342 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki w wysokości 91 571 zł stanowią dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną w dniu 6.12.2017 r. umową o dofinansowanie ww. zadania. 3) Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem - środki na 2018 rok w wysokości 25 000 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Planuje się, że zadanie zostanie wykonane w 2018 roku przy założeniu pozyskania dofinansowania w wysokości 25 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. 4) Wykonanie klimatyzacji w sali szkoleniowej OSP w Poświętnem zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania pozytywnej informacji o przydzielonej dotacji w wysokości 50% kosztów zadania, tj. 7 500 zł. 5) Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem - zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania pozytywnej informacji o przydzielonej dotacji w wysokości 50% kosztów zadania, tj. 5 400 zł. 6) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo w 2018 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej. 7) Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budżecie 2018 roku zabezpiecza się środki własne w wysokości 75 000 zł. Ww. zadanie zostanie zrealizowane w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 70%, tj. 175 000 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Id: 4647F5FF-C0E0-4AD8-AA19-CF6A93A3E90A. Podpisany Strona 3