UCHWAŁA NR XVI/128/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 1. Budżet Powiatu Iławskiego na 2016 rok zmienia się w ten sposób, że: 1) po stronie dochodów budżetowych dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami nie powodując ich zwiększenia ani zmniejszenia, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) po stronie wydatków budżetowych dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami nie powodując ich zwiększenia ani zmniejszenia, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3) wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12.943.650,zł zawiera załącznik nr 2 i 2a do niniejszej uchwały; 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2016 w wysokości 1.260.150,zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Michał Młotek Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 7 8 97 243 933,00 Budżet po zmianach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 015 631,00 6 800,00 6 800,00 2 015 631,00 80101 Szkoły podstawowe 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 850,00 0,00 850,00 0,00 0830 Wpływy z usług 450,00 0,00 450,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0750 BUDŻET POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 850,00 0,00 850,00 0830 Wpływy z usług 0,00 450,00 0,00 450,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 RAZEM ZMIANY DOCHODÓW 6 800,00 6 800,00 DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH OGÓŁEM 97 243 933,00 WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 102 317 723,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 171 092,00 1 100 150,00 1 100 150,00 22 171 092,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 747 343,00 1 100 150,00 1 100 150,00 20 747 343,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 11 015 000,00 40 000,00 0,00 11 055 000,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 600 150,00 360 150,00 400 150,00 560 150,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 37 675 759,00 21 419,00 21 419,00 37 675 759,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 697 369,00 369,00 0,00 5 697 738,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 309 719,00 308,00 0,00 310 027,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 638 927,00 53,00 0,00 638 980,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 91 047,00 8,00 0,00 91 055,00 80130 Szkoły zawodowe 14 780 524,00 15 234,00 19 144,00 14 776 614,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 8 645 473,00 6 279,00 0,00 8 651 752,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 748 236,00 0,00 10 189,00 738 047,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 518 467,00 0,00 8 955,00 509 512,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 78 855,00 8 955,00 0,00 87 810,00 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 7 8 801 80140 80150 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Budżet po zmianach 1 194 255,00 4 039,00 0,00 1 198 294,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 250,00 3 376,00 0,00 58 626,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 125 596,00 580,00 0,00 126 176,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 900,00 83,00 0,00 17 983,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 857 325,00 1 777,00 2 275,00 4 856 827,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 995 794,00 732,00 0,00 2 996 526,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 261 355,00 0,00 1 230,00 260 125,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 912,00 0,00 1 045,00 147 867,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 858,00 1 045,00 0,00 26 903,00 852 POMOC SPOŁECZNA 14 534 560,00 8,00 8,00 14 534 560,00 85203 Ośrodki wsparcia 496 472,00 8,00 8,00 496 472,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 563,00 8,00 0,00 21 571,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 55 412,00 0,00 8,00 55 404,00 RAZEM ZMIANY WYDATKÓW 1 121 577,00 1 121 577,00 WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH OGÓŁEM 102 317 723,00 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 105 000,00 11 055 000,00 0,00 2 304 247,00 8 750 753,00 0,00 1. 600 60014 6050 2. 600 60014 6050 4. 600 60014 6050 5. 600 60014 6050 6. 600 60014 6050 7. 600 60014 6050 8. 600 60014 6050 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N ul. Prabucka, Nr 2821N ul. Słowiańska, Nr 1910N ul. Piastowska, Nr 1289N na odc. EmilianowoKrzywiec, Nr 1200N na odc. KrzywiecJakubowo Kisielickie Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice Zajączkowo, Nr 1216N miejscowość Złotowo Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja) Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica 4 920 000,00 4 060 000,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 3. 600 60014 6050 Nr 1339N FrednowyFranciszkowoMatyki 1 580 000,00 Dziarny w miejscowości Dziarny 4 908 000,00 4 052 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 1 239 521,00 541 430,00 A. 2 432 319,00 B. 1 236 160,00 A. 2 007 759,00 B. 1 502 811,00 A. 750 000,00 0,00 53 296,00 0,00 B. 746 704,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1
Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. 600 60014 6050 Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kisielice (dokumentacja) 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 10. 600 60014 6050 11. 600 60014 6050 12. 600 60014 6050 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N RakowiceLubawa na odc. Targowisko Dolne Lubawa (ul. Przemysłowa) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica Szczepankowo, Nr 1345N LubawaMortęgigranica powiatu 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 50 000,00 B. 75 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 13. 710 71012 6060 Zakup sprzętu komputerowego 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Starostwo Powiatowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 224 500,00 224 500,00 100 000,00 124 500,00 0,00 0,00 14. 750 75020 90019 15. 750 75020 6050 6050 Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego 180 000,00 180 000,00 100 000,00 80 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 16. 750 75020 6050 Rozbudowa instalacji monitorującej 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Iławie 17. 750 75020 6060 Zakup sprzętu komputerowego 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 256 000,00 256 000,00 0,00 256 000,00 0,00 0,00 18. 801 80130 6050 19. 801 80130 6050 Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie (pełna dokumentacja budowlana) Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubawie wykonanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20. 801 80130 6060 Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Lubawa 21. 801 80150 6050 Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 58 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 22. 853 85333 6050 Położenie kostki brukowej na parkingu 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 23. 853 85333 6050 Montaż klimatyzacji blok II 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 24. 900 90019 6050 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 25. 900 90019 6060 Zakup sprzętu komputerowego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Iławie Ogółem 11 733 500,00 11 683 500,00 170 000,00 2 762 747,00 8 750 753,00 0,00 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 20162018 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania Rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) Dochody własne jst Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania: Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 710 150,00 1 260 150,00 0,00 560 150,00 0,00 700 000,00 10 010 000,00 7 000 000,00 Rok 2017 Rok 2018 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 600 60014 6057 6059 600 60014 6057 6059 600 60014 6057 6059 600 60014 6057 6059 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N BorecznoIława na odcinku UrowoIława Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N SuszJerzwałdDobrzyki Zalewo na odc. Olbrachtówko Dobrzyki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N KałdunyRożentalWałdyki w m. Kałduny Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowo MątykiDziarny (droga wojewódzka Nr 536) OGÓŁEM 7 335 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 7 305 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 150,00 1 030 150,00 0,00 330 150,00 0,00 700 000,00 2 470 000,00 0,00 570 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 18 710 150,00 1 260 150,00 0,00 560 150,00 0,00 700 000,00 10 010 000,00 7 000 000,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2016 r. z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe z tego: razem (14+15+ 16+17) pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 majątkowe: x 18 710 150 4 900 150 13 810 000 1 260 150 560 150 560 150 0 0 700 000 0 0 0 700 000 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N BorecznoIława na odcinku UrowoIława" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.1 Razem wydatki: 7 335 000 1 735 000 5 600 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 2016 r. Dział 600 100 000 100 000 0 2017 r. Rozdział 3 500 000 700 000 2 800 000 2018 r. 60014 3 500 000 700 000 2 800 000 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 20142020 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 20142020 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N SuszJerzwałdDobrzykiZalewo na odc. OlbrachtówkoDobrzyki" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.2 Razem wydatki: 7 305 000 1 705 000 5 600 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 2016 r. Dział 600 100 000 100 000 0 2017 r. Rozdział 3 500 000 700 000 2 800 000 2018 r. 60014 3 500 000 700 000 2 800 000 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1
L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2016 r. z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe z tego: razem (14+15+ 16+17) pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 Priorytet: 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie: Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N KałdunyRożentalWałdyki w m. Kałduny" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.3 Razem wydatki: 3 500 150 1 228 489 2 271 661 1 030 150 330 150 330 150 0 0 700 000 0 0 700 000 2016 r. Dział 600 Rozdział 1 030 150 330 150 700 000 2017 r. 60014 2 470 000 898 339 1 571 661 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 Priorytet: 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie: Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowoMątykiDziarny (droga wojewódzka Nr 536)" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.4 Razem wydatki: 570 000 231 661 338 339 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 2016 r. Dział 600 Rozdział 30 000 30 000 0 2017 r. 60014 540 000 201 661 338 339 2 bieżące: x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem x 18 710 150 4 900 150 13 810 000 1 260 150 560 150 560 150 0 0 700 000 0 0 0 700 000 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 5 000,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 74 602,00 74 602,00 1 450 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 602,00 74 602,00 1 450 000,00 74 602,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 1 450 000,00 samorzadu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 602,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 710 Działalność usługowa 609 628,00 609 628,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 272 770,00 272 770,00 272 770,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 770,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 71015 Nadzór budowlany 336 858,00 336 858,00 Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. 336 858,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 826,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 144 119,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 539,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 673,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 382,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 800,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 050,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 288,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 631,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 750 Administracja publiczna 57 464,00 57 464,00 754 75011 Urzędy wojewódzkie 33 464,00 33 464,00 33 464,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 464,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000,00 24 000,00 75411 24 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 823,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 233,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 425,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129,00 4260 Zakup energii 1 111,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 079,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 635 050,00 3 635 050,00 4 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 635 050,00 3 635 050,00 4 000,00 3 635 050,00 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zlecanych jednostkom 4 000,00 samorzadu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3070 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 172 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 470,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 36 330,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 170,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 459 960,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 55 000,00 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 754 75411 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla 195 700,00 funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 220,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 382 000,00 należności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 342,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4260 Zakup energii 65 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 658,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 247 200,00 247 200,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 247 200,00 247 200,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 247 200,00 119 892,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 916,00 4300 Zakup usług pozostałych 118 542,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 851 Ochrona zdrowia 1 767 487,00 1 767 487,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 767 487,00 1 767 487,00 1 767 487,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 767 487,00 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 550 472,00 550 472,00 5 800,00 853 85203 Ośrodki wsparcia 496 472,00 496 472,00 5 800,00 85205 85321 496 472,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 5 800,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 377,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 571,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 404,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 884,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 250,00 4260 Zakup energii 38 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 674,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 812,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 54 000,00 54 000,00 54 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 343,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 047,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 345 550,00 345 550,00 17 000,00 345 550,00 345 550,00 17 000,00 345 550,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 17 000,00 osobowe niezaliczone do 3020 200,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 308,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 520,00 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 853 85321 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 159,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 856,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 603,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 024,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 380,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 razem: 7 292 453,00 7 292 453,00 1 476 800,00 Id: 67D2C7E5459145FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 5