UCHWAŁA NR 164/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę 133.137 zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę 9.000 zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę 226.264 zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę 102.127 zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 27.133.631 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 22.144.693 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4.988.938 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 26.246.971 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 20.315.163 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 5.931.808 zł; 3) planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 886.660 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 886.660 zł, 4) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 570.000 zł zostanie spłacona z wolnych środków w kwocie 570.000 zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. 5. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska (dochody przyjmuje się w dz. 900 roz. 90019 0690 a wydatki dz. 900 rozdz. 90001 6059). 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 1
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XXI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku 1.Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 9.000 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 133.137 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 984 000,00 182,00 984 182,00 60016 Drogi publiczne gminne 984 000,00 182,00 984 182,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 182,00 182,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 670 500,00-7 737,00 1 662 763,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 670 500,00-7 737,00 1 662 763,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18 500,00 1 263,00 19 763,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 570 000,00-9 000,00 561 000,00 720 Informatyka 54 406,00 14 032,00 68 438,00 72095 Pozostała działalność 54 406,00 14 032,00 68 438,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2917 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 14 032,00 14 032,00 758 Różne rozliczenia 9 252 102,00 79 173,00 9 331 275,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 79 173,00 79 173,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 56 774,00 56 774,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 22 399,00 22 399,00 Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 1
852 Pomoc społeczna 663 530,00 500,00 664 030,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 000,00 500,00 6 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6 000,00 500,00 6 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 898 483,00 5 000,00 2 903 483,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 5 000,00 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 5 000,00 20 000,00 Razem: 20 411 053,00 91 150,00 20 502 203,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0,00 32 987,00 32 987,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 17 575,00 17 575,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 17 575,00 17 575,00 80110 Gimnazja 0,00 15 412,00 15 412,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 15 412,00 15 412,00 Razem: 6 598 441,00 32 987,00 6 631 428,00 Ogółem: 27 009 494,00-9 000,00 133 137,00 27 133 631,00 Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 2
Nazwa Plan na 2016 1.Dochody majątkowe, w tym 4 988 938 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 933 938 dochody ze sprzedaży majątku 1 055 000 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 410 039 2. Dochody bieżące, w tym: 22 144 693 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 108 438 Dochody ogółem 27 133 631 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/XXI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku 1.Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 102.127 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 226.264 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 53 500,00-3 000,00 50 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 37 500,00-4 000,00 33 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00-4 000,00 14 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 16 000,00 1 000,00 17 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 1 000,00 1 000,00 720 Informatyka 74 900,00-20 900,00 54 000,00 72095 Pozostała działalność 74 900,00-20 900,00 54 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 300,00-15 300,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 850,00-4 850,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00-750,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 328 477,00 42 100,00 2 370 577,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 895 760,00 36 100,00 1 931 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 180 000,00 35 000,00 1 215 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 1 100,00 15 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 6 000,00 46 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 6 000,00 36 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 201 252,00 19 050,00 220 302,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 151 380,00 15 000,00 166 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 15 000,00 65 000,00 75495 Pozostała działalność 32 222,00 4 050,00 36 272,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 222,00 4 050,00 36 272,00 757 Obsługa długu publicznego 320 000,00-25 000,00 295 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 320 000,00-25 000,00 295 000,00 Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 1
samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 320 000,00-25 000,00 295 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 506 460,00 0,00 6 506 460,00 80101 Szkoły podstawowe 3 009 721,00 10 000,00 3 019 721,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 10 000,00 29 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 392 720,00-10 000,00 382 720,00 4300 Zakup usług pozostałych 352 170,00-10 000,00 342 170,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 288,00 0,00 31 288,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 852,00-110,00 6 742,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 936,00-1 390,00 21 546,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 522 119,00 0,00 522 119,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 490,00-500,00 24 990,00 4260 Zakup energii 3 000,00 500,00 3 500,00 852 Pomoc społeczna 1 318 895,00 500,00 1 319 395,00 85206 Wspieranie rodziny 10 553,00 4 560,00 15 113,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 824,00 4 000,00 10 824,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 490,00 500,00 1 990,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 205,00 60,00 265,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 000,00 500,00 6 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 000,00 500,00 6 500,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 117 163,00-4 560,00 112 603,00 3110 Świadczenia społeczne 117 163,00-4 560,00 112 603,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 39 108,00-24 000,00 15 108,00 85305 Żłobki 24 000,00-24 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00-24 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 032 208,00-1 667,00 4 030 541,00 90095 Pozostała działalność 3 087 708,00-1 667,00 3 086 041,00 4270 Zakup usług remontowych 9 247,00 3 000,00 12 247,00 Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00-5 000,00 72 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 500,00 7 000,00 27 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 011,00-6 667,00 38 344,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 570 577,00 104 067,00 674 644,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 355 099,00 36 967,00 392 066,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 831,00 1 300,00 14 131,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 35 667,00 35 667,00 92116 Biblioteki 213 500,00 7 100,00 220 600,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 210 000,00 7 100,00 217 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 60 000,00 60 000,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub 6570 dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 60 000,00 60 000,00 Razem: 19 524 393,00 91 150,00 19 615 543,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0,00 32 987,00 32 987,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 17 575,00 17 575,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 174,00 174,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 17 401,00 17 401,00 80110 Gimnazja 0,00 15 412,00 15 412,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 153,00 153,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 15 259,00 15 259,00 Razem: 6 598 441,00 32 987,00 6 631 428,00 Ogółem: 26 122 834,00-102 127,00 226 264,00 26 246 971,00 Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 3
Rodzaj wydatków Plan na 2016 1. Wydatki majątkowe: 5 931 808 Inwestycje i zakup inwestycyjne 5 931 808 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 014 150 zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: 20 315 163 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 783 729 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 281 854 udzielone dotacje na zadania bieżące 619 908 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 254 672 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 80 000 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu 295 000 Wydatki ogółem 26 246 971 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/XXI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 108 960,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 108 960,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 101 000,00 Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398 2 500,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoły 3 500,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn 1 090 000,00 Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 960,00 Zakup pługa do odśnieżania 7 960,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 200 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa 1 200 000,00 750 Administracja publiczna 19 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 Zakup kserokopiarki 14 000,00 Zakup serwera 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 Zakup motopompy pływającej 5 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85305 Żłobki 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa i adaptacja budynku na ptrzeby realizacji usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu gminy Szczuczyn 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 129 994,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 119 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn 75 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 000,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn 44 000,00 90002 Gospodarka odpadami 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego 35 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego 15 000,00 90095 Pozostała działalność 2 960 994,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 500,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi 27 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 261 609,00 Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw 79 538,00 Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 1
Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio 79 538,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn 2 049 720,00 Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie 52 813,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 633 541,00 Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw 45 462,00 Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio 45 462,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn 512 430,00 Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie 30 187,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 344,00 Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy w m. Świdry Awissa 0,00 Zakup altanki 5 000,00 Zakup blaszaka 12 914,00 Zakup budynku po zlewni mleka celem adaptacji na potrzeby wspólnoty wsi Guty 9 430,00 Zakup zjazdu linowego na plac zabaw 11 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 667,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 667,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Budowa szamba na tertenie świetlicy w Niećkowie 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 667,00 Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy w m. Świdry Awissa 35 667,00 926 Kultura fizyczna 13 937,00 92601 Obiekty sportowe 13 937,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 937,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 13 937,00 Razem 5 517 058,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 164/XXI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU Dla jednostek sektora finansów Dla jednostek spoza sektora Lp. Podmiot dotowany Rozdział Paragraf publicznych finansów publicznych Podmiotowtowtowmiotowa Przedmio- Podmio- Przed- Celowa Celowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii 85311 2710 15 108 Zajęciowej 2. Miejski Dom Kultury w Szczuczynie 92109 2480 287 700 3. Biblioteka Miejska w Szczuczynie 92116 2480 217 100 4. Gmina Wąsosz 60016 6300 300 000 5. Kluby sportowe 92605 2360 80 000 6. Spółka Wodna 90001 2830 20 000 7. Biblioteka Publiczna w Szczuczynie 92116 6220 3.500 8. Powiat Grajewski - Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w 85111 6300 3.500 Grajewie 9. Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w 85117 6300 31.500 Szczuczynie 10. Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej 75405 6170 16.250 Policji w Grajewie Konserwacja 92120 6570 11. obiektów zabytkowych 60.000 Ogółem 369 858 504 800 0 160 000 0 0 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 164/XXI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN W 2016 ROKU Lp. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem w 2016 1. 926 92601 Sołectwo Bzury 13 937 2. 754 75495 8 660 Sołectwo Bęćkowo 921 92109 1 601 3. 754 75495 4 000 Sołectwo Skaje 921 92109 8 530 4. 921 92109 Sołectwo Świdry Awissa 11 667 5. 900 90095 Sołectwo Czarnowo 7 672 6. 900 90095 Sołectwo Czarnówek 8 631 7. 900 90095 Sołectwo Niedźwiadna 12 914 8. 754 75495 3 000 Sołectwo Lipnik 900 90095 4 991 9. 900 90095 Sołectwo Brzeźnio 12 115 10. 900 90095 Sołectwo Kurki 9 078 11. 900 90095 Sołectwo Zacieczki 7 832 12. 600 60016 Sołectwo Rakowo 9 526 13. 754 75495 Sołectwo Wólka 8 982 14. 600 60016 Sołectwo Tarachy 9 110 15. 600 60016 Sołectwo Gutki 7 863 16. 921 92109 Sołectwo Niećkowo 21 705 17. 921 92109 Sołectwo Niedźwiecki 8 790 18. 900 90095 Sołectwo Załuski 8 215 19. 921 92109 Sołectwo Jambrzyki 9 622 20. 921 92109 Sołectwo Danowo 8 151 21. 900 90095 Sołectwo Dołęgi 10 485 22. 754 75495 7 580 Sołectwo Chojnowo 921 92105 1 978 23. 600 60016 Sołectwo Milewo 8 087 24. 600 60016 Sołectwo Koniecki Małe 7 352 25. 600 60016 Sołectwo Koniecki Roztroszewo 7 288 26. 900 90095 Sołectwo Mazewo 8 375 27. 900 90095 Sołectwo Obrytki 8 247 28 900 90095 Sołectwo Guty 9 430 29 600 60016 Sołectwo Sokoły 7 959 RAZEM 283 373 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 164/XXI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: -zwiększenia planu dochodów o kwotę 182 zł w związku z otrzymaniem wpłaty na naprawę słupków drogowych, -zwiększenia opłaty rocznej w wyniku przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn, zwiększono plan finansowy o kwotę 1.263 zł, -zmniejszenia kosztów kwalifikowanych dotyczących budowy bloku na ul. Łąkowej zmniejszyła się kwota dotacji o 9.000 zł, którą pozyskano z BGK, - wpływu środków w kwocie 14.302 zł dotyczących realizacji projektu unijnego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa realizowanego w latach ubiegłych, -zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. zwiększono dochody o 79.173 zł, -otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi w kwocie 32.987 zł, -otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 500zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, -większych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększono plan finansowy o 5.000 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: -otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków, -przesunięcia środków z rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4.000 zł na opracowanie ekspertyzy gleboznawczej dla potrzeb zmiany klasyfikacji gruntów oraz zabezpieczenie środków na bieżące remonty placów zabaw, -zwiększenia planu finansowego o kwotę 35.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej, -zwiększenia planu finansowego w kwocie 1.100 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych, -zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na wykonanie banera promującego tereny inwestycyjne, -zwiększenia planu finansowego w kwocie 15.000 zł na zakup umundurowania strażackiego, -zwiększenia planu finansowego w kwocie 4.050 zł na zakup hydrantów przeciwpożarowych celem ich wymiany na sieci we wsi Wólka, -zmniejszenia środków finansowych na obsługę długu publicznego w kwocie 25.000 zł, w związku z utrzymaniem się na niskim poziomie średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów, -przesunięcia środków w dziale oświata i wychowanie w kwocie 12.000 zł na opłatę usług (abonament na programy komputerowe, monitoring) oraz dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, -przedłużającej się procedury pozyskania dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowisko pracy - Asystent rodziny, konieczne jest zabezpieczenie środków własnych w kwocie 4.560 zł, Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 1
-przesunięcia środków w kwocie 24.000 zł z rozdziału żłobki oraz kwoty 11.667 zł dotyczące funduszu sołeckiego z działu gospodarka komunalna i ochrono środowiska na poczet wykupu gruntu na potrzeby budowy świetlicy we wsi Świdry Awissa, -przesunięć wydatków w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono 5.000 zł na wykonanie altanki dla sołectwa Zacieczki, -zwiększenia środków finansowych w kwocie 7.000 zł na dokończenie budowy budynku gospodarczego we wsi Dołęgi, -zwiększenia planu finansowego w kwocie 1.300 zł na zakup materiałów remontowych świetlicy we wsi Skaje, -zwiększenia dotacji podmiotowej Bibliotece Miejskiej w kwocie 7.100 zł na realizację projektu Pocztówki z mego miasta warsztaty oraz na wypłatę premii uznaniowych pracownikom biblioteki, -wprowadzenia dotacji celowej na konserwację i remont zabytków w kwocie 60.000 zł. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 978F824D-C4D8-4A41-81A4-7994B4E4D74F. Podpisany Strona 2