PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 152500 52500 5250 5250 100000 100000 01008 Melioracje wodne 5500 5500 550 550 4300 Zakup usług pozostałych 5500 5500 550 550 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 111000 11000 1100 1100 100000 100000 4430 Różne opłaty i składki 11000 11000 1100 1100 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 100000 100000 01030 Izby rolnicze 24000 24000 2400 2400 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 24000 24000 2400 2400 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 12000 12000 1200 1200 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 12000 12000 1200 1200 terytorialnego 600 Transport i łączność 119000 109000 10900 10900 10000 10000 60016 Drogi publiczne gminne 119000 109000 10900 10900 10000 10000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19000 19000 1900 1900 4300 Zakup usług pozostałych 90000 90000 9000 9000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1000 10000 10000 630 Turystyka 164000 10000 1000 1000 154000 154000 15400 63095 Pozostała działalność 164000 10000 1000 1000 154000 154000 15400 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 1000 1000 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 13090 130900 130900 13090 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 2310 23100 23100 2310 700 Gospodarka mieszkaniowa 22000 22000 2200 2200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22000 22000 2200 2200 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 2000 2000 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 200 200 710 Działalność usługowa 18000 18000 1800 1800 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16000 16000 1600 1600 Z tego
Strona 1 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 16000 16000 1600 1600 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 200 200 750 Administracja publiczna 1475606 1475606 1355106 1071990 283116 0 12050 75011 Urzędy wojewódzkie 31000 31000 31000 3100 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26000 26000 26000 2600 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4400 4400 4400 440 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600 600 60 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101000 101000 1000 1000 9100 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 91000 9100 0 9100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 700 700 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1243606 1243606 1241106 1017990 223116 0 250 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2500 250 0 250 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 777000 777000 777000 77700 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71000 71000 71000 7100 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143990 143990 143990 14399 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 21000 21000 21000 2100 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30084 30084 30084 0 30084 0 4260 Zakup energii 9000 9000 900 900 4270 Zakup usług remontowych 7000 7000 700 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 83000 83000 8300 8300 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12000 12000 1200 1200 4410 Podróże służbowe krajowe 24000 24000 2400 2400 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 1000 1000 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24000 24000 2400 2400 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32 32 32 0 32 0
Strona 2 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7000 7000 700 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 15000 15000 1500 1500 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25000 25000 2500 2500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 75095 Pozostała działalność 75000 75000 48000 23000 2500 2700 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27000 2700 0 2700 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23000 23000 23000 2300 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 4430 Różne opłaty i składki 17000 17000 1700 1700 Z tego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900 900 90 90 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 900 900 90 90 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 900 900 90 90 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55000 55000 52000 2000 5000 300 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6000 6000 600 600 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6000 6000 600 600 75412 Ochotnicze straże pożarne 49000 49000 46000 2000 4400 300 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3000 300 0 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28800 28800 2880 2880 4260 Zakup energii 200 200 20 20 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 4000 4000 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 300 300 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 300 300 757 Obsługa długu publicznego 217000 21700 21700 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 217000 21700 21700 0
Strona 3 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 217000 21700 21700 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 100000 100000 10000 10000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000 10000 10000 4810 Rezerwy 100000 100000 10000 10000 801 Oświata i wychowanie 4739913 4648913 4476363 3516175 960188 0 17255 91000 91000 80101 Szkoły podstawowe 2577428 2486428 2387428 2054000 333428 0 9900 91000 91000 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99000 9900 0 9900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1580000 1580000 1580000 158000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113000 113000 113000 11300 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300000 300000 300000 30000 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 40000 40000 40000 4000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21000 21000 21000 2100 0 4190 Nagrody konkursowe 1200 1200 120 120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147000 147000 14700 14700 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4600 4600 460 460 4260 Zakup energii 35000 35000 3500 3500 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 1000 1000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2300 2300 230 230 4300 Zakup usług pozostałych 28000 28000 2800 2800 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9500 9500 950 950 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 400 400 4430 Różne opłaty i składki 1400 1400 140 140 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80000 80000 8000 8000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 8728 8728 8728 0 8728 0 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1700 1700 170 170 korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 9100 91000 91000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 177040 177040 168040 141200 2684 900
3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9000 900 0 900 Strona 4 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108000 108000 108000 10800 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9200 9200 9200 920 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21000 21000 21000 2100 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3000 3000 3000 300 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1900 1900 190 190 4220 Zakup środków żywności 13640 13640 1364 1364 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 100 100 4260 Zakup energii 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 100 100 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6300 6300 630 630 80104 Przedszkola 431805 431805 413805 299805 11400 1800 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18000 1800 0 1800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230000 230000 230000 23000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17305 17305 17305 17305 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46000 46000 46000 4600 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6500 6500 6500 650 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 1400 1400 4220 Zakup środków żywności 30000 30000 3000 3000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 150 150 4260 Zakup energii 6000 6000 600 600 4270 Zakup usług remontowych 1500 1500 150 150 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 40000 40000 4000 4000 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15500 15500 1550 1550 80110 Gimnazja 855370 855370 814370 680000 13437 4100 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41000 4100 0 4100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540000 540000 540000 54000 0 Strona 5 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45000 45000 45000 4500 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72000 72000 72000 7200 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13000 13000 13000 1300 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 1000 0 4190 Nagrody konkursowe 1000 1000 100 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 4000 4000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 200 200 4260 Zakup energii 15000 15000 1500 1500 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 200 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 2500 2500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2100 2100 210 210 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 150 150 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 150 150 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35000 35000 3500 3500 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 6620 6620 662 662 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 650 650 65 65 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 141000 141000 14100 14100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 136000 136000 13600 13600 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22800 22800 2280 2280 4300 Zakup usług pozostałych 22400 22400 2240 2240 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400 40 40 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 366400 366400 365000 243500 12150 140 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1400 140 0 140 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199000 199000 199000 19900 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12200 12200 12200 1220 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28900 28900 28900 2890 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3400 3400 3400 340 0 Strona 6 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9500 9500 950 950 4220 Zakup środków żywności 86100 86100 8610 8610 4260 Zakup energii 10200 10200 1020 1020 4270 Zakup usług remontowych 5500 5500 550 550 4280 Zakup usług zdrowotnych 620 620 62 62 4300 Zakup usług pozostałych 2900 2900 290 290 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 10 10 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6580 6580 658 658 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 14770 14770 14620 10670 395 15 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 15 0 15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8300 8300 8300 830 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 600 600 60 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1550 1550 1550 155 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 220 220 220 22 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 350 350 4260 Zakup energii 120 120 12 12 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 70 7 7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 111600 111600 107600 87000 2060 400 w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4000 400 0 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70000 70000 70000 7000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2500 2500 2500 250 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13000 13000 13000 1300 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1500 1500 1500 150 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 900 900 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3000 3000 300 300 Strona 7 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 2000 2000 200 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 300 300 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 300 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 30 30 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2500 2500 250 250 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 300 30 30 80195 Pozostała działalność 41700 41700 4170 4170 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41700 41700 4170 4170 851 Ochrona zdrowia 38000 38000 37900 14800 2310 10 85153 Zwalczanie narkomanii 2000 2000 2000 1000 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 100 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 100 100 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36000 36000 35900 13800 2210 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 10 0 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13800 13800 13800 1380 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5100 5100 510 510 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 11200 11200 1120 1120 4430 Różne opłaty i składki 800 800 80 80 852 Pomoc społeczna 1548825 1548825 1142025 838820 303205 0 40680 85202 Domy pomocy społecznej 91000 91000 9100 9100 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 91000 91000 9100 9100 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 517460 517460 446260 340620 10564 7120 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1200 120 0 120
3110 Świadczenia społeczne 70000 7000 0 7000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250067 250067 250067 250067 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20000 20000 20000 2000 0 Strona 8 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51350 51350 51350 5135 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7203 7203 7203 7203 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 1200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39000 39000 3900 3900 4220 Zakup środków żywności 5000 5000 500 500 4260 Zakup energii 13000 13000 1300 1300 4270 Zakup usług remontowych 500 500 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 27500 27500 2750 2750 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1920 1920 192 192 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 50 50 4430 Różne opłaty i składki 5100 5100 510 510 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9600 9600 960 960 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1620 1620 162 162 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1000 1000 100 100 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 29210 29210 2921 2921 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29210 29210 2921 2921 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 75800 7580 0 7580 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 75800 7580 0 7580 85215 Dodatki mieszkaniowe 24000 2400 0 2400 3110 Świadczenia społeczne 24000 2400 0 2400 85216 Zasiłki stałe 107000 10700 0 10700 3110 Świadczenia społeczne 107000 10700 0 10700
85219 Ośrodki pomocy społecznej 383455 383455 381155 316500 64655 0 230 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 200 0 200 3110 Świadczenia społeczne 300 30 0 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240000 240000 240000 24000 0 Strona 9 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25000 25000 25000 2500 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45000 45000 45000 4500 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6500 6500 6500 650 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5005 5005 5005 0 5005 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 43000 43000 4300 4300 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3350 3350 335 335 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 400 400 4430 Różne opłaty i składki 300 300 30 30 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5100 5100 510 510 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 300 300 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 193900 193900 192400 181700 1070 150 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 150 0 150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135000 135000 135000 13500 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12000 12000 12000 1200 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26000 26000 26000 2600 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2700 2700 2700 270 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 600 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 4100 4100 410 410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6000 6000 600 600 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 110000 11000 0 11000 3110 Świadczenia społeczne 110000 11000 0 11000 85295 Pozostała działalność 17000 17000 200 200 1500
3110 Świadczenia społeczne 15000 1500 0 1500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 200 200 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 309477 309477 0 309477 85395 Pozostała działalność 309477 309477 0 309477 Strona 10 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3117 Świadczenia społeczne 50993 50993 0 50993 3119 Świadczenia społeczne 13624 13624 0 13624 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16350 1635 1635 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2941 2941 0 2941 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16358 16358 0 16358 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 514 514 0 514 4127 Składki na Fundusz Pracy 405 405 0 405 4129 Składki na Fundusz Pracy 73 73 0 73 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 165 165 0 165 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29410 2941 2941 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5190 519 519 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10080 1008 1008 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1765 1765 0 1765 4307 Zakup usług pozostałych 139126 139126 0 139126 4309 Zakup usług pozostałych 22483 22483 0 22483 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64710 64710 46710 27260 1945 1800 85401 Świetlice szkolne 34510 34510 30510 27260 325 400 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4000 400 0 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21000 21000 21000 2100 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1800 1800 1800 180 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3900 3900 3900 390 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 560 560 560 56 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 20 20 Z tego
4300 Zakup usług pozostałych 350 350 35 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1900 1900 190 190 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 9500 950 0 950 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 9500 950 0 950 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 4500 450 0 450 motywacyjnym Strona 11 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3240 Stypendia dla uczniów 4500 450 0 450 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200 200 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 20 20 85495 Pozostała działalność 16000 16000 1600 1600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15000 15000 1500 1500 855 Rodzina 3483615 3483615 194615 179276 15339 0 328900 85501 Świadczenie wychowawcze 2150000 2150000 32250 26381 5869 0 211775 3110 Świadczenia społeczne 2117750 211775 0 211775 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22000 22000 22000 2200 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3842 3842 3842 3842 4120 Składki na Fundusz Pracy 539 539 539 539 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1669 1669 1669 0 1669 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 200 200 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1200 1200 120 120 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 100 100 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1300000 1300000 128900 122980 592 117110 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 10 0 10 3110 Świadczenia społeczne 1171000 117100 0 117100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25900 25900 25900 2590 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1750 1750 1750 175 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94670 94670 94670 9467 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 660 660 660 66 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1820 1820 182 182 4300 Zakup usług pozostałych 2100 2100 210 210 4430 Różne opłaty i składki 100 100 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 900 90 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 100 100 Strona 12 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85504 Wspieranie rodziny 33615 33615 33465 29915 355 15 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 15 0 15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23000 23000 23000 2300 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2000 2000 2000 200 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 4300 4300 430 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 615 615 615 615 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 15 15 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 200 200 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 900 90 90 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500 500 50 50 korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 894701 811101 805901 63901 742000 5000 20 83600 83600 90002 Gospodarka odpadami 532701 532701 527501 53201 474300 5000 20 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 5000 500 500 0 finansów publicznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 20 0 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42000 42000 42000 4200 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2500 2500 2500 250 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7610 7610 7610 761 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1091 1091 1091 1091 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 455000 455000 45500 45500 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 9000 9000 900 900 analiz i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1200 1200 120 120 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2000 2000 200 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 600 60 60 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1600 1600 160 160 4300 Zakup usług pozostałych 1600 1600 160 160 Strona 13 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36800 36800 36800 7700 2910 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7700 7700 7700 770 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26100 26100 2610 2610 4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 300 300 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 192000 192000 19200 19200 4260 Zakup energii 162000 162000 16200 16200 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 3000 3000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 7000 70000 70000 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 7000 70000 70000 budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 10000 10000 1000 1000 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 90095 Pozostała działalność 51600 38000 38000 3000 3500 13600 13600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 300 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 1500 1500 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 2000 2000 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 1360 13600 13600 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 779103 693789 26589 0 26589 66720 0 85314 85314 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600000 60000 60000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 600000 60000 60000 0 instytucji kultury 92116 Biblioteki 67200 6720 6720 0 Z tego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 67200 6720 6720 0 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4000 40000 40000 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6570 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 4000 40000 40000 finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 71903 26589 26589 0 26589 0 45314 45314 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26589 26589 26589 0 26589 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 41314 0 41314 41314 Strona 14 z 15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 400 4000 4000 budżetowych 926 Kultura fizyczna 37800 33300 330 3300 3000 0 4500 4500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30000 3000 3000 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30000 3000 3000 0 stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 7800 3300 330 330 4500 4500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3300 3300 330 330 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 450 4500 4500 budżetowych razem: 14220150 13691736 8452909 5714222 2738687 702200 4010150 309477 0 217000 528414 528414 15400 Z tego
Strona 15 z 15