Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 542/LIX/18 z dnia 26 września 2018 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 756 75621 75622 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa bieżące 107 194 658,00 0,00 770 000,00 107 964 658,00 55 821 409,00 0,00 700 000,00 56 521 409,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000 000,00 0,00 700 000,00 2 700 000,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 975 262,00 0,00 70 000,00 15 045 262,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 450 000,00 0,00 70 000,00 520 000,00 801 Oświata i wychowanie 9 713 069,00-230 852,00 35 128,00 9 517 345,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 125 933,00-229 550,00 0,00 1 896 383,00 80101 Szkoły podstawowe 105 486,00-1 302,00 33 452,00 137 636,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 0,00 26,00 52,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 726,00-26,00 436,00 5 136,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39 254,00 0,00 5 032,00 44 286,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 980,00-400,00 0,00 15 580,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 27 308,00 27 308,00 80153 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 016,00-876,00 650,00 28 790,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 605 421,00 0,00 1 676,00 607 097,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 676,00 1 676,00 80195 Pozostała działalność 1 987 310,00-229 550,00 0,00 1 757 760,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 769 933,00-229 550,00 0,00 1 540 383,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 441 454,00-229 550,00 0,00 1 211 904,00 852 Pomoc społeczna 10 725 648,00 0,00 101,00 10 725 749,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 453 860,00 0,00 101,00 453 961,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 101,00 101,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 164 161,00 0,00 15 000,00 2 179 161,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 714 221,00 0,00 15 000,00 1 729 221,00 0830 Wpływy z usług 1 703 991,00 0,00 15 000,00 1 718 991,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 328 562 207,00-230 852,00 820 229,00 329 151 584,00 majątkowe 10 756 565,00-229 550,00 0,00 10 527 015,00 600 Transport i łączność 28 629 889,00-1 162 068,00 1,00 27 467 822,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 184 975,00 0,00 1,00 26 184 976,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 672 815,00-1 162 068,00 1,00 6 510 748,00 6257 6330 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 227 901,00 0,00 1,00 5 227 902,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 5 227 901,00 0,00 1,00 5 227 902,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 2 244 914,00-1 162 068,00 0,00 1 082 846,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 50 932 415,00-1 162 068,00 1,00 49 770 348,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 31 937 502,00 0,00 1,00 31 937 503,00 Ogółem: 379 494 622,00-1 392 920,00 820 230,00 378 921 932,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42 694 067,00-229 550,00 1,00 42 464 518,00 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała
Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne z tego: Z tego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 542/LIX/18 z dnia 26 września 2018 r. z tego: w tym: Dział Rozdzi ał Nazwa Plan bieżące wydatki, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 przed zmianą 71 604 894,00 15 088 947,00 9 808 947,00 26 600,00 9 782 347,00 5 280 000,00 0,00 0,00 0,00 56 515 947,00 56 515 947,00 37 707 187,00 0,00 600 Transport i łączność zmniejszenie -2 244 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 244 928,00-2 244 928,00 0,00 0,00 zwiększenie 207 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 001,00 207 001,00 207 001,00 0,00 po zmianach 69 566 967,00 15 088 947,00 9 808 947,00 26 600,00 9 782 347,00 5 280 000,00 0,00 0,00 0,00 54 478 020,00 54 478 020,00 37 914 188,00 0,00 przed zmianą 12 457 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 457 776,00 12 457 776,00 12 358 776,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 po zmianach 12 604 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 604 776,00 12 604 776,00 12 505 776,00 0,00 przed zmianą 3 026 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 026 119,00 3 026 119,00 3 026 119,00 0,00 6059 zwiększenie 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 po zmianach 3 173 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 173 119,00 3 173 119,00 3 173 119,00 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6059 60016 Drogi publiczne gminne 6050 6057 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4190 4210 4300 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych przed zmianą 21 967 825,00 2 627 200,00 2 627 200,00 26 600,00 2 600 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 340 625,00 19 340 625,00 19 100 121,00 0,00 zwiększenie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 po zmianach 22 027 825,00 2 627 200,00 2 627 200,00 26 600,00 2 600 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400 625,00 19 400 625,00 19 160 121,00 0,00 przed zmianą 7 402 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 402 968,00 7 402 968,00 7 402 968,00 0,00 zwiększenie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 po zmianach 7 462 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 462 968,00 7 462 968,00 7 462 968,00 0,00 przed zmianą 22 020 814,00 1 549 500,00 1 549 500,00 0,00 1 549 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 471 314,00 20 471 314,00 6 248 290,00 0,00 zmniejszenie -2 244 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 244 928,00-2 244 928,00 0,00 0,00 zwiększenie 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 po zmianach 19 775 887,00 1 549 500,00 1 549 500,00 0,00 1 549 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 226 387,00 18 226 387,00 6 248 291,00 0,00 przed zmianą 14 223 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 223 024,00 14 223 024,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 244 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 244 928,00-2 244 928,00 0,00 0,00 po zmianach 11 978 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 978 096,00 11 978 096,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 227 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 227 901,00 5 227 901,00 5 227 901,00 0,00 zwiększenie 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 po zmianach 5 227 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 227 902,00 5 227 902,00 5 227 902,00 0,00 przed zmianą 939 984,00 694 984,00 664 984,00 205 758,00 459 226,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -72 500,00-7 500,00-7 500,00 0,00-7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-65 000,00-65 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 870 984,00 690 984,00 660 984,00 205 758,00 455 226,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 939 984,00 694 984,00 664 984,00 205 758,00 459 226,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -72 500,00-7 500,00-7 500,00 0,00-7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-65 000,00-65 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 870 984,00 690 984,00 660 984,00 205 758,00 455 226,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 850,00 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 354 419,00 354 419,00 354 419,00 0,00 354 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 500,00-3 500,00-3 500,00 0,00-3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów
6050 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 6050 750 Administracja publiczna 754 75095 Pozostała działalność 3040 6050 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 6050 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek po zmianach 350 919,00 350 919,00 350 919,00 0,00 350 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-65 000,00-65 000,00 0,00 0,00 po zmianach 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 968 180,00 2 783 730,00 1 683 730,00 53 855,00 1 629 875,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 4 184 450,00 4 184 450,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-500 000,00-500 000,00 0,00 0,00 po zmianach 6 468 180,00 2 783 730,00 1 683 730,00 53 855,00 1 629 875,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3 684 450,00 3 684 450,00 0,00 0,00 przed zmianą 677 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677 450,00 677 450,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-500 000,00-500 000,00 0,00 0,00 po zmianach 177 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 450,00 177 450,00 0,00 0,00 przed zmianą 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-500 000,00-500 000,00 0,00 0,00 po zmianach 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 566 413,00 20 397 413,00 19 960 913,00 14 476 149,00 5 484 764,00 30 000,00 406 500,00 0,00 0,00 169 000,00 169 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 000,00-8 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 562 413,00 20 401 413,00 19 960 913,00 14 476 149,00 5 484 764,00 30 000,00 410 500,00 0,00 0,00 161 000,00 161 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 315 800,00 265 800,00 229 800,00 13 500,00 216 300,00 30 000,00 6 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 000,00-8 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 311 800,00 269 800,00 229 800,00 13 500,00 216 300,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 000,00-8 000,00 0,00 0,00 po zmianach 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 638 913,00 1 504 713,00 1 469 713,00 937 389,00 532 324,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 134 200,00 134 200,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 646 913,00 1 504 713,00 1 469 713,00 937 389,00 532 324,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 142 200,00 142 200,00 0,00 0,00 przed zmianą 394 200,00 295 000,00 295 000,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 200,00 99 200,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 po zmianach 402 200,00 295 000,00 295 000,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 200,00 107 200,00 0,00 0,00 przed zmianą 99 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 200,00 99 200,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 po zmianach 107 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 200,00 107 200,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000 805,00 4 000 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -427 245,00-427 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-427 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 573 560,00 3 573 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 573 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000 805,00 4 000 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -427 245,00-427 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-427 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 573 560,00 3 573 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 573 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000 805,00 4 000 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -427 245,00-427 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-427 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 573 560,00 3 573 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 573 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 486 113,00 1 474 513,00 1 474 513,00 0,00 1 474 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia zmniejszenie -250 000,00-250 000,00-250 000,00 0,00-250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 236 113,00 1 224 513,00 1 224 513,00 0,00 1 224 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 486 113,00 1 474 513,00 1 474 513,00 0,00 1 474 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie -250 000,00-250 000,00-250 000,00 0,00-250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 236 113,00 1 224 513,00 1 224 513,00 0,00 1 224 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy przed zmianą 1 474 513,00 1 474 513,00 1 474 513,00 0,00 1 474 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 3020 4110 4120 4210 niezaliczone do wynagrodzeń ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 6050 pozostałych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4110 80104 Przedszkola 6050 80110 Gimnazja ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -250 000,00-250 000,00-250 000,00 0,00-250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 224 513,00 1 224 513,00 1 224 513,00 0,00 1 224 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 135 454 929,00 120 279 845,00 98 778 491,00 82 951 698,00 15 826 793,00 18 282 244,00 230 532,00 2 988 578,00 0,00 15 175 084,00 15 175 084,00 1 336 319,00 0,00 zmniejszenie -336 921,00-286 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-286 921,00 0,00-50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 777 702,00 2 712 702,00 2 707 702,00 2 610 000,00 97 702,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 po zmianach 137 895 710,00 122 705 626,00 101 486 193,00 85 561 698,00 15 924 495,00 18 282 244,00 235 532,00 2 701 657,00 0,00 15 190 084,00 15 190 084,00 1 336 319,00 0,00 przed zmianą 37 599 737,00 29 662 927,00 29 120 487,00 25 944 798,00 3 175 689,00 492 600,00 49 840,00 0,00 0,00 7 936 810,00 7 936 810,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 535 026,00 1 487 026,00 1 482 026,00 1 405 000,00 77 026,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 po zmianach 39 134 763,00 31 149 953,00 30 602 513,00 27 349 798,00 3 252 715,00 492 600,00 54 840,00 0,00 0,00 7 984 810,00 7 984 810,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 840,00 49 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 840,00 54 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 140 275,00 21 140 275,00 21 140 275,00 21 140 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 150 275,00 22 150 275,00 22 150 275,00 22 150 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 036 294,00 3 036 294,00 3 036 294,00 3 036 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 426 294,00 3 426 294,00 3 426 294,00 3 426 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 360 704,00 360 704,00 360 704,00 360 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 365 704,00 365 704,00 365 704,00 365 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 368 193,00 368 193,00 368 193,00 0,00 368 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 57 026,00 57 026,00 57 026,00 0,00 57 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 425 219,00 425 219,00 425 219,00 0,00 425 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 841 467,00 841 467,00 841 467,00 0,00 841 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 851 467,00 851 467,00 851 467,00 0,00 851 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 346 619,00 346 619,00 346 619,00 0,00 346 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 356 619,00 356 619,00 356 619,00 0,00 356 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 647 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 647 083,00 7 647 083,00 0,00 0,00 zwiększenie 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 po zmianach 7 695 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 695 083,00 7 695 083,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 962 423,00 1 962 423,00 1 962 223,00 1 747 702,00 214 521,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 102 423,00 2 102 423,00 2 102 223,00 1 887 702,00 214 521,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 372 801,00 1 372 801,00 1 372 801,00 1 372 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 492 801,00 1 492 801,00 1 492 801,00 1 492 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 238 592,00 238 592,00 238 592,00 238 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 258 592,00 258 592,00 258 592,00 258 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 304 055,00 16 690 296,00 12 298 181,00 10 666 617,00 1 631 564,00 4 370 000,00 22 115,00 0,00 0,00 2 613 759,00 2 613 759,00 1 032 519,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 po zmianach 19 254 055,00 16 690 296,00 12 298 181,00 10 666 617,00 1 631 564,00 4 370 000,00 22 115,00 0,00 0,00 2 563 759,00 2 563 759,00 1 032 519,00 0,00 przed zmianą 1 581 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 581 240,00 1 581 240,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 531 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 531 240,00 1 531 240,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 587 414,00 6 587 414,00 5 123 910,00 4 590 755,00 533 155,00 1 454 533,00 8 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 662 414,00 6 662 414,00 5 198 910,00 4 665 755,00 533 155,00 1 454 533,00 8 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 395 291,00 3 395 291,00 3 395 291,00 3 395 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 470 291,00 3 470 291,00 3 470 291,00 3 470 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80115 Technika przed zmianą 18 264 848,00 16 970 548,00 16 183 605,00 14 466 111,00 1 717 494,00 454 500,00 21 243,00 311 200,00 0,00 1 294 300,00 1 294 300,00 303 800,00 0,00
4110 4210 4300 6050 ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 80120 Licea ogólnokształcące 80148 80150 80152 4270 Stołówki szkolne i przedszkolne remontowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4110 ubezpieczenia społeczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie 671 000,00 654 000,00 654 000,00 650 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 po zmianach 18 935 848,00 17 624 548,00 16 837 605,00 15 116 111,00 1 721 494,00 454 500,00 21 243,00 311 200,00 0,00 1 311 300,00 1 311 300,00 303 800,00 0,00 przed zmianą 11 578 131,00 11 578 131,00 11 578 131,00 11 578 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 988 131,00 11 988 131,00 11 988 131,00 11 988 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 734 460,00 1 734 460,00 1 734 460,00 1 734 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 974 460,00 1 974 460,00 1 974 460,00 1 974 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 149 958,00 149 958,00 149 958,00 0,00 149 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 152 958,00 152 958,00 152 958,00 0,00 152 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 239 463,00 239 463,00 239 463,00 0,00 239 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 240 463,00 240 463,00 240 463,00 0,00 240 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 990 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 500,00 990 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 007 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007 500,00 1 007 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 376 729,00 17 271 042,00 13 764 440,00 12 209 300,00 1 555 140,00 3 471 333,00 35 269,00 0,00 0,00 1 105 687,00 1 105 687,00 0,00 0,00 zwiększenie 95 000,00 95 000,00 95 000,00 80 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 471 729,00 17 366 042,00 13 859 440,00 12 289 300,00 1 570 140,00 3 471 333,00 35 269,00 0,00 0,00 1 105 687,00 1 105 687,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 546 194,00 9 546 194,00 9 546 194,00 9 546 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 626 194,00 9 626 194,00 9 626 194,00 9 626 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 76 600,00 76 600,00 76 600,00 0,00 76 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 91 600,00 91 600,00 91 600,00 0,00 91 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 415 085,00 5 380 091,00 5 368 431,00 2 484 122,00 2 884 309,00 0,00 11 660,00 0,00 0,00 34 994,00 34 994,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 435 085,00 5 400 091,00 5 388 431,00 2 504 122,00 2 884 309,00 0,00 11 660,00 0,00 0,00 34 994,00 34 994,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 055 289,00 2 055 289,00 2 055 289,00 2 055 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 075 289,00 2 075 289,00 2 075 289,00 2 075 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 716 645,00 1 716 645,00 1 644 670,00 1 548 448,00 96 222,00 70 717,00 1 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 946 645,00 1 946 645,00 1 874 670,00 1 778 448,00 96 222,00 70 717,00 1 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 149 582,00 1 149 582,00 1 149 582,00 1 149 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 339 582,00 1 339 582,00 1 339 582,00 1 339 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 207 700,00 207 700,00 207 700,00 207 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 247 700,00 247 700,00 247 700,00 247 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 427 990,00 1 427 990,00 1 296 358,00 1 127 306,00 169 052,00 130 360,00 1 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 437 990,00 1 437 990,00 1 306 358,00 1 137 306,00 169 052,00 130 360,00 1 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 933 781,00 933 781,00 933 781,00 933 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 943 781,00 943 781,00 943 781,00 943 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80195 Pozostała działalność 4017 4019 4047 4049 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4249 4307 4309 852 Pomoc społeczna Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Fundusz Pracy bez bez Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek pozostałych pozostałych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 676,00 1 676,00 1 676,00 0,00 1 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 676,00 1 676,00 1 676,00 0,00 1 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 676,00 1 676,00 1 676,00 0,00 1 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 676,00 1 676,00 1 676,00 0,00 1 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 183 826,00 5 294 292,00 2 540 949,00 214 455,00 2 326 494,00 0,00 75 965,00 2 677 378,00 0,00 1 889 534,00 1 889 534,00 0,00 0,00 zmniejszenie -286 921,00-286 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-286 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 896 905,00 5 007 371,00 2 540 949,00 214 455,00 2 326 494,00 0,00 75 965,00 2 390 457,00 0,00 1 889 534,00 1 889 534,00 0,00 0,00 przed zmianą 414 214,00 414 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 413 214,00 413 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 64 402,00 64 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 597,00-13 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 805,00 50 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 902,00 18 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 307,00-3 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 595,00 15 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 563,00 2 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -669,00-669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 894,00 1 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 836,00 11 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 873,00-1 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 963,00 9 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 806,00 9 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 543,00-1 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 263,00 8 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 341,00 1 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -355,00-355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 986,00 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 188 937,00 188 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26 772,00-26 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 162 165,00 162 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 841,00 24 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -19 384,00-19 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 457,00 5 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 145 437,00 145 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26 211,00-26 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 119 226,00 119 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 151,00 30 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16 293,00-16 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-16 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 858,00 13 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 40 421,00 40 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 927,00-3 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36 494,00 36 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 381 114,00 381 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -170 717,00-170 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-170 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 210 397,00 210 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 149,00 24 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 273,00-1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 876,00 22 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 545 255,00 21 465 255,00 15 665 553,00 10 741 916,00 4 923 637,00 72 336,00 5 727 366,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-37 700,00 0,00-37 700,00 0,00-12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 95 301,00 95 301,00 95 301,00 0,00 95 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85202 Domy pomocy społecznej 85220 85228 85230 4330 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 4300 4400 remontowych pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4410 Pomoc w zakresie dożywiania 3110 4300 Podróże służbowe krajowe Świadczenia społeczne pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4110 ubezpieczenia społeczne po zmianach 21 590 556,00 21 510 556,00 15 723 154,00 10 741 916,00 4 981 238,00 72 336,00 5 715 066,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 439 378,00 7 439 378,00 7 434 378,00 4 495 300,00 2 939 078,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 600,00 16 600,00 16 600,00 0,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 455 978,00 7 455 978,00 7 450 978,00 4 495 300,00 2 955 678,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 033 222,00 2 033 222,00 2 033 222,00 0,00 2 033 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 600,00 16 600,00 16 600,00 0,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 049 822,00 2 049 822,00 2 049 822,00 0,00 2 049 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 491 152,00 491 152,00 490 122,00 370 226,00 119 896,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 78 600,00 78 600,00 78 600,00 0,00 78 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 569 752,00 569 752,00 568 722,00 370 226,00 198 496,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 754,00 24 754,00 24 754,00 0,00 24 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 754,00 39 754,00 39 754,00 0,00 39 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 257,00 21 257,00 21 257,00 0,00 21 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 257,00 24 257,00 24 257,00 0,00 24 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 756,00 756,00 756,00 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 756,00 50 756,00 50 756,00 0,00 50 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 890,00 38 890,00 38 890,00 0,00 38 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 44 390,00 44 390,00 44 390,00 0,00 44 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 613,00 17 613,00 17 613,00 0,00 17 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 713,00 22 713,00 22 713,00 0,00 22 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 115 672,00 2 115 672,00 2 097 422,00 2 018 646,00 78 776,00 0,00 18 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 101,00 101,00 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 115 773,00 2 115 773,00 2 097 523,00 2 018 646,00 78 877,00 0,00 18 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 101,00 101,00 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 101,00 6 101,00 6 101,00 0,00 6 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 950 036,00 950 036,00 807 700,00 0,00 807 700,00 72 336,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-37 700,00 0,00-37 700,00 0,00-12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 900 036,00 900 036,00 770 000,00 0,00 770 000,00 72 336,00 57 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 300,00-12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 57 700,00 57 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 807 700,00 807 700,00 807 700,00 0,00 807 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -37 700,00-37 700,00-37 700,00 0,00-37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 770 000,00 770 000,00 770 000,00 0,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 416 143,00 12 566 575,00 10 060 427,00 7 362 158,00 2 698 269,00 1 735 795,00 770 353,00 0,00 0,00 1 849 568,00 1 849 568,00 0,00 0,00 zwiększenie 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 701 143,00 12 851 575,00 10 345 427,00 7 647 158,00 2 698 269,00 1 735 795,00 770 353,00 0,00 0,00 1 849 568,00 1 849 568,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 710 153,00 1 710 153,00 1 710 003,00 1 565 924,00 144 079,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 840 153,00 1 840 153,00 1 840 003,00 1 695 924,00 144 079,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 248 801,00 1 248 801,00 1 248 801,00 1 248 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 358 801,00 1 358 801,00 1 358 801,00 1 358 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 199 288,00 199 288,00 199 288,00 199 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85410 Internaty i bursy szkolne 4110 855 Rodzina 921 85508 Rodziny zastępcze 4330 ubezpieczenia społeczne przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 6050 razem: po zmianach 219 288,00 219 288,00 219 288,00 219 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 266 151,00 7 416 583,00 6 382 053,00 4 274 057,00 2 107 996,00 1 028 500,00 6 030,00 0,00 0,00 1 849 568,00 1 849 568,00 0,00 0,00 zwiększenie 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 421 151,00 7 571 583,00 6 537 053,00 4 429 057,00 2 107 996,00 1 028 500,00 6 030,00 0,00 0,00 1 849 568,00 1 849 568,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 356 759,00 3 356 759,00 3 356 759,00 3 356 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 501 759,00 3 501 759,00 3 501 759,00 3 501 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 554 231,00 554 231,00 554 231,00 554 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 564 231,00 564 231,00 564 231,00 564 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 415 942,00 4 415 942,00 3 516 362,00 2 318 087,00 1 198 275,00 65 000,00 834 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 33 400,00 33 400,00 33 400,00 0,00 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 449 342,00 4 449 342,00 3 549 762,00 2 318 087,00 1 231 675,00 65 000,00 834 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 919 852,00 1 919 852,00 1 138 372,00 760 276,00 378 096,00 0,00 781 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 33 400,00 33 400,00 33 400,00 0,00 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 953 252,00 1 953 252,00 1 171 772,00 760 276,00 411 496,00 0,00 781 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 306 421,00 306 421,00 306 421,00 0,00 306 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 33 400,00 33 400,00 33 400,00 0,00 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 339 821,00 339 821,00 339 821,00 0,00 339 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 315 432,00 10 002 901,00 569 006,00 87 026,00 481 980,00 9 412 220,00 21 675,00 0,00 0,00 17 312 531,00 17 312 531,00 7 028 445,00 0,00 zmniejszenie -97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-97 000,00-97 000,00 0,00 0,00 po zmianach 27 218 432,00 10 002 901,00 569 006,00 87 026,00 481 980,00 9 412 220,00 21 675,00 0,00 0,00 17 215 531,00 17 215 531,00 7 028 445,00 0,00 przed zmianą 1 007 681,00 860 681,00 569 006,00 87 026,00 481 980,00 270 000,00 21 675,00 0,00 0,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-97 000,00-97 000,00 0,00 0,00 po zmianach 910 681,00 860 681,00 569 006,00 87 026,00 481 980,00 270 000,00 21 675,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-97 000,00-97 000,00 0,00 0,00 po zmianach 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 353 556 130,00 250 461 241,00 190 258 423,00 124 968 170,00 65 290 253,00 38 712 172,00 8 557 247,00 8 932 594,00 4 000 805,00 103 094 889,00 102 644 889,00 50 287 753,00 450 000,00 zmniejszenie -3 986 594,00-1 021 666,00-295 200,00 0,00-295 200,00 0,00-12 300,00-286 921,00-427 245,00-2 964 928,00-2 964 928,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 413 904,00 3 133 903,00 3 124 903,00 2 895 000,00 229 903,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 280 001,00 280 001,00 207 001,00 0,00 po zmianach 352 983 440,00 252 573 478,00 193 088 126,00 127 863 170,00 65 224 956,00 38 712 172,00 8 553 947,00 8 645 673,00 3 573 560,00 100 409 962,00 99 959 962,00 50 494 754,00 450 000,00 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 542/LIX/18 z dnia 26 września 2018 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok zmiany Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 56 515 947,00-2 037 927,00 54 478 020,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12 457 776,00 147 000,00 12 604 776,00 6059 3 026 119,00 147 000,00 3 173 119,00 Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży 3 026 119,00 147 000,00 3 173 119,00 Dochody własne jst 126 119,00 147 000,00 273 119,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 19 340 625,00 60 000,00 19 400 625,00 6059 7 402 968,00 60 000,00 7 462 968,00 Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II 7 402 968,00 60 000,00 7 462 968,00 Dochody własne jst 502 968,00 60 000,00 562 968,00 60016 Drogi publiczne gminne 20 471 314,00-2 244 927,00 18 226 387,00 6050 14 223 024,00-2 244 928,00 11 978 096,00 Budowa i przebudowa parkingów i chodników 2 173 700,00 850 000,00 3 023 700,00 Dochody własne jst 2 173 700,00-1 565 000,00 608 700,00 Kredyty i pożyczki 0,00 2 415 000,00 2 415 000,00 Budowa ul. Szmaragdowej 700 000,00 1 754 900,00 2 454 900,00 Dochody własne jst 700 000,00 1 204 900,00 1 904 900,00 Kredyty i pożyczki 0,00 550 000,00 550 000,00 Opracowanie dokumentacji na budowę dróg 152 680,00-60 000,00 92 680,00 Dochody własne jst 152 680,00-60 000,00 92 680,00 Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży 866 835,00-850 000,00 16 835,00 Dochody własne jst 66 835,00-50 000,00 16 835,00
Kredyty i pożyczki 800 000,00-800 000,00 0,00 Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży 4 032 846,00-1 522 860,00 2 509 986,00 Dochody własne jst 0,00 27 140,00 27 140,00 Kredyty i pożyczki 2 950 000,00-1 550 000,00 1 400 000,00 Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży 500 000,00-500 000,00 0,00 Dochody własne jst 500 000,00-500 000,00 0,00 Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży 1 916 968,00-1 916 968,00 0,00 Dochody własne jst 204 900,00-204 900,00 0,00 Inne 1 162 068,00-1 162 068,00 0,00 Kredyty i pożyczki 550 000,00-550 000,00 0,00 6057 5 227 901,00 1,00 5 227 902,00 Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży 4 080 591,00 1,00 4 080 592,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 4 080 591,00 1,00 4 080 592,00 630 Turystyka 245 000,00-65 000,00 180 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 245 000,00-65 000,00 180 000,00 6050 245 000,00-65 000,00 180 000,00 Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap 245 000,00-65 000,00 180 000,00 Kredyty i pożyczki 245 000,00-65 000,00 180 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 843 450,00-500 000,00 4 343 450,00 70095 Pozostała działalność 677 450,00-500 000,00 177 450,00 6050 600 000,00-500 000,00 100 000,00 Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul.wesoła) 500 000,00-500 000,00 0,00 Dochody własne jst 500 000,00-500 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 169 000,00-8 000,00 161 000,00 75095 Pozostała działalność 50 000,00-8 000,00 42 000,00 6050 50 000,00-8 000,00 42 000,00 Rozbudowa sieci miejskiej 50 000,00-8 000,00 42 000,00 Dochody własne jst 50 000,00-8 000,00 42 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 134 200,00 8 000,00 142 200,00 75495 Pozostała działalność 99 200,00 8 000,00 107 200,00 6050 99 200,00 8 000,00 107 200,00 Rozbudowa monitoringu miejskiego 99 200,00 8 000,00 107 200,00 Dochody własne jst 99 200,00 8 000,00 107 200,00 801 Oświata i wychowanie 15 175 084,00 15 000,00 15 190 084,00 80101 Szkoły podstawowe 7 936 810,00 48 000,00 7 984 810,00 6050 7 647 083,00 48 000,00 7 695 083,00 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży 5 328 422,00 48 000,00 5 376 422,00 Dochody własne jst 2 593 422,00-1 952 000,00 641 422,00 Kredyty i pożyczki 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 80104 Przedszkola 2 613 759,00-50 000,00 2 563 759,00 6050 1 581 240,00-50 000,00 1 531 240,00 Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5 150 000,00-50 000,00 100 000,00 Dochody własne jst 150 000,00-50 000,00 100 000,00 80115 Technika 1 294 300,00 17 000,00 1 311 300,00 6050 990 500,00 17 000,00 1 007 500,00 Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7 690 500,00 17 000,00 707 500,00 Dochody własne jst 690 500,00 17 000,00 707 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 129 509,00 0,00 6 129 509,00 90095 Pozostała działalność 4 849 509,00 0,00 4 849 509,00 6059 2 549 563,00 0,00 2 549 563,00 Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży 2 549 563,00 0,00 2 549 563,00 Dochody własne jst 549 563,00 2 000 000,00 2 549 563,00 Kredyty i pożyczki 2 000 000,00-2 000 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 312 531,00-97 000,00 17 215 531,00 92195 Pozostała działalność 147 000,00-97 000,00 50 000,00
6050 147 000,00-97 000,00 50 000,00 Budowa pomnika Księcia Janusza I 147 000,00-147 000,00 0,00 Dochody własne jst 147 000,00-147 000,00 0,00 Multimedialna ławka niepodległości 0,00 50 000,00 50 000,00 Dochody własne jst 0,00 50 000,00 50 000,00 Razem 103 753 889,00-2 684 927,00 101 068 962,00 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 542/LIX/18 z dnia 26 września 2018 r. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2018 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego* w tym: Środki z budżetu UE razem (9+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: razem (10+11) pożyczki i kredyty Planowane wydatki pozostałe** 2018 r. z tego: razem (13+14+15) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem Razem wydatki: 921.92120 6057,6059 16 766 872,00 6 610 505,00 9 876 097,00 z tego: 2018 r. 7 128 265,00 2 319 868,00 4 808 397,00 7 028 445,00 2 220 048,00 2 203 330,00 16 718,00 4 808 397,00 0,00 0,00 4 808 397,00 2019r. 9 358 337,00 4 290 637,00 5 067 700,00 IV.Poprawa dostępności transportowej 4.1. Mobilność regionalna Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży Razem wydatki: 600.60016 6057,6059 1 403 302,00 224 712,00 1 178 590,00 z tego: 2018 r. 1 357 277,00 209 967,00 1 147 310,00 1 349 777,00 202 467,00 0,00 202 467,00 1 147 310,00 0,00 0,00 1 147 310,00 IV.Poprawa dostępności transportowej 4.1. Mobilność regionalna Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży Razem wydatki: 600.60016 6057,6059,6050 4 973 958,00 852 822,00 4 121 136,00 z tego: 2018 r. 4 915 349,00 834 757,00 4 080 592,00 4 898 514,00 817 922,00 800 000,00 17 922,00 4 080 592,00 0,00 0,00 4 080 592,00 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.2 Kształcenie i rozwójkompetancji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO Razem wydatki: 150.15013.bieżące 4 045 894,00 211 196,00 3 834 698,00 z tego: 2018 r. 1 648 865,00 86 071,00 1 562 794,00 1 648 865,00 86 071,00 0,00 86 071,00 1 562 794,00 0,00 0,00 1 562 794,00 2019r. 1 609 536,00 84 018,00 1 525 518,00 2020r. 421 971,00 22 027,00 399 944,00 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.2 Kształcenie i rozwójkompetancji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO Razem wydatki: 150.15013.bieżące 1 895 644,00 91 937,00 1 803 707,00 z tego: 2018 r. 736 985,00 35 743,00 701 242,00 736 985,00 35 743,00 0,00 35 743,00 701 242,00 0,00 0,00 701 242,00 2019r. 700 008,00 33 950,00 666 058,00 2020r. 297 346,00 14 421,00 282 925,00 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży Razem wydatki: 900.90095 6057,6059 5 403 166,00 3 416 023,00 1 987 143,00