2920 państwa 17447 054,00 0,00 17447 054,00 801 Różne rozliczenia finansowe 75814 120 000,00 0,00 120 000,00 0920 pozostałe odsetki 120 000,00 120 000,00 Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, srodki europejskie 812.946,56 zł) I 552 946,56 0,00 I 552 946,56 852 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki 80103 europejskie 812.946,56 zł) 812 946,56 0,00 812 946,56 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2007 budżetu środków europejskich 812 946,56 0,00 812 946,56 Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 80104 420.000,00 zł) 740 000,00 0,00 740 000,00 0690 wpływy z różnych opłal 320 000,00 0,00 320 000,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 420 000,00 0,00 420 000,00 (w tym dotacja 6 516 944,00 0,00 6 516 944,00 85202 Domy pomocy społecznej 24 000,00 0,00 24 000,00 0970 wpływy z różnych dochodó 24 000, 00 0,00 24 000, 00.Wladczenia rouzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 85212 5.886.210,00 zł) 5 886 210,00 0,00 5 886 210,00 Strona 4
Strona 5 zadań bieżących z zakresu budżetu państwa na realizację administracji rządowej oraz innych 2030 (związków gmin) 308 855,00 0,00 308 855,00 dotacje celowe otrzymane z dotacje celowe otrzymane z Zasiłki i pomoc w naturze oraz budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 celowa 308.855,00 zł) 308 855,00 0,00 308 855,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 149.801,00 zł) 149 801,00 0,00 149801,00 2030 (związków gmin) 72 469,00 0,00 72 469,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 (dotacja celowa 72.469,00 zł) 72 469,00 0,00 72 469,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 opiekuńcze 40 000,00 0,00 40 000,00 85395 1.992.000,00 zł) specjalistyczne usługi Usługi opiekuńcze i Zasiłki stałe (dotacja celowa emerytalne i rentowe (dotacja 2010 gmin) ustawami 19 634,00 0,00 19 634,00 2030 (związków gmin) 15 975,00 0,00 15 975,00 2030 (związkówgmin) 149 801,00 0,00 149 801,00 zadań zleconych gminie (związkom składki na ubezpieczenia Ośrodki pomocy społecznej celowa srodki europejskie celowa środki europejskie 426 600,00 I 565 400,00 I 992 000,00 853 polityki społecznej (dotacja 426 600,00 I 565 400,00 I 992 000,00 Pozostałe zadania w zakresie Pozostała działalność (dotacja 0830 wpływy z usług 40 000,00 0,00 40 000,00 1.992.000.OQ 7ł) 85213 35.609,00 zł) 35 609,00 0,00 35 609,00 społecznej (dotacje celowe zajęciach w centrum integracji
celowa środki europejskie 85495 85.500,00 zł) 85 500,00 0,00 85 500,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2007 budżetu środków europejskich 85 500,00 85 500,00 Gospodarka komunalna i 900 440 000,00 0,00 440 000,00 ochrona srodowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska 420 000,00 0,00 420 000,00 0690 wpływy z różnych opłal 420 000,00 0,00 420 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 produktowych 20 000,00 0,00 20 000,00 0400 wpływy z opłaty produktowe 20 000,00 20 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa 921 środki europejskie 267.000,00 zł) 0,00 267 000,00 267 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki 92109 europejskie 267.000,00 zł) 0,00 267 000,00 267 000,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich 0,00 267 000,00 267 000,00 Kultura fizyczna (w tym dotacje 926 celowe srodki europejskie 530 000,00 290 000,00 820 000,00 290.000,00 zł) 92601 Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie) 0,00 250 000,00 250 000,00 Strona 6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich 40 000,00 40 000,00 Razem: 77 626 146,56 11 976 055,00 89 602 201,56 BUR: Strona 7
600 Transport i łączność (w tym Strona 1 630 jednostkami samorządu dotacje celowe przekazane realizowane na podstawie dotacje celowe 3.950.655,00 zł) 3 116 400,00 6 529 975,14 9 646 375,14 2850 rolnego 6 469,04 6 469,04 uzyskanych wpływów z podatku wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% gminie na zadania bieżące 01030 Izby rolnicze 6 469,04 0,00 6 469,04 60004 Lokalny transport zbiorowy I 420 000,00 0,00 I 420 000,00 porozumień (umów) między 6050 budżetowych 200 000,00 200 000,00 wydatki inwestycyjne jednostek 110 820,00 83 000,00 193 820,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000, 00 4270 zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 4270 zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 01 srodki europejskie 40.000,00 zł) Turystyka (dotacja celowa 6059 budżetowych I 130 112,27 I 130 112,27 wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 774 048,00 774 048,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 4 525 814,87 4 525 814,87 wydatki inwestycyjne jednostek 4300 zakup usług pozostałych 1 400 000,00 1 400 000,00 60016 finansowej 30.000,00 zł) I 550 000,00 6 429 975,14 7 979 975,14 dotacja w formie pomocy europejskie 774.048,00 zł, państwa 2.999.607,00 zł, środki dotacje celowe: z budżetu Drogi publiczne gminne (w tym: 6050 budżetowych 100 000,00 100 000,00 wydatki inwestycyjne jednostek 4300 zakup usług pozostałych 106 400,00 106 400,00 tym dotacja celowa Drogi publiczne powiatowe (W 60014 146.400,OOzł) 146 400,00 100 000,00 246 400,00 2310 terytorialnego 1 000 000,00 1 000 000,00 4300 zakup usług pozostałych 420 000,00 420 000,00
wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 0,00 35 000,00 35 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 226 644,64 950 000,00 3 176 644,64 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 2 226 644,64 950 000,00 3 176 644,64 4260 zakup energii 50 000,00 50 000,00 4270 zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 4300 zakup usług pozostałych 797 644,64 797 644,64 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 120 000,00 120 000,00 4430 różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 1 200 000,00 1 200 000,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 150 000,00 150 000,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 800 000,00 800 000,00 710 Działalnosc usługowa 435 000,00 0,00 435 000,00 750 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 435 000,00 0,00 435 000,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 4300 zakup usług pozostałych 400 000,00 400 000,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 30 000,00 30 000,00 Administracja publiczna 7 728 367,00 100 000,00 7 828 367,00 (dotacja celowa 155.839,00 zł) Urzędy wojewódzkie (dotacja 75011 celowa 155.839,00 zł) 155 839,00 0,00 155 839,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 130 355,00 130 355,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 22 290,00 22 290,00 4120 składki na Fundusz Pracy 3 194,00 3 194,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 prawach powiatu) 332 000,00 0,00 332 000,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 317 000,00 317 000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 Strona 2
Strona 3 4300 zakup usług pozostałych 520 049,00 520 049,00 telekomunikacyjnych opłaty z tytułu zakupu usług zakup usług dostępu do sieci 4240 dydaktycznych i książek 15 000,00 15 000,00 4260 zakup energii 100 000,00 100 000,00 4270 zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 4350 Internet 20 500,00 20 500,00 4360 publicznej sieci telefonicznej 25 000,00 25 000,00 4400 pomieszczenia garażowe 30 000, 00 30 000,00 4420 podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 4430 różne opłaty i składki 110 000,00 110 000,00 4440 świadczeń socjalnych 84 736,00 84 736,00 4700 służby cywilnej 35 000,00 35 000,00 6060 jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 4110 społeczne 750,00 750,00 4120 składki na Fundusz Pracy 123,00 123,00 4420 podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 4380 tłumaczenia 5 000,00 5 000,00 75095 Pozostała działalność 422 655,00 0,00 422 655,00 zakup usług obejmujących wydatki na zakupy inwestycyjne niebędących członkami korpusu czynsze za budynki, lokale i opłaty za administrowanie i 4370 publicznej sieci telefonicznej 37 000,00 37 000,00 odpisy na zakładowy fundusz 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 4300 zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 składki na ubezpieczenia 75075 terytorialnego 265 873,00 0,00 265 873,00 Promocja jednostek samorządu telekomunikacyjnych 4410 podróże służbowe krajowe 53 000,00 53 000,00 4430 różne opłaty i składki 22 000,00 22 000,00 opłaty z tytułu zakupu usług zakup pomocy naukowych, świadczonych w ruchomej świadczonych w stacjonarnej szkolenia pracowników
Strona 4 2360 działalność pożytku publicznego 2 00000 2 000,00 3020 wynagrodzeń 5 000,00 s 000,00 4430 różne opłaty i składki 28 000,00 28 00000 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 2 500,00 dotacje celowe z budżetu 75412 Ochotnicze straże pożarne 763 500,00 380 000,00 I 143 500,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji różne wydatki na rzecz osób 4110 społeczne 150,00 150,00 4120 składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 4210 zakup materiałów wyposażenia 80 000,00 80 000,00 4260 zakup energii 95 000,00 95 000,00 4270 zakup usług remontowych 20 000,00 20 000, 00 4300 zakup usług pozostałych 480 000,00 480 000,00 telekomunikacyjnych kosztów realizacji inwestycji i 6230 sektora finansów publicznych 0,00 380 000,00 380 000,00 jednostek niezaliczanych do organizacjom prowadzącym świadczonych w stacjonarnej dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych wydatki osobowe niezaliczone do 3030 fizycznych 50 000,00 50 000,00 składki na ubezpieczenia opłaty z tytułu zakupu usług art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań ochrona przeciwpozarowa 754 I 484 640,00 380 000,00 I 864 640,00 Bezpieczeństwo publiczne i 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 013,00 4 013,00 4110 społeczne 686,00 686,00 4120 składki na Fundusz Pracy 9800 98,00 75101 4.797,00 zł) 4 797,00 0,00 4 797,00 składki na ubezpieczenia ochrony prawa (dotacja celowa władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów
4300 zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 000,00 4 000,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 2 500,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 2 500,00 4430 różne opłaty składki 5 000,00 5 000,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 10 940,00 10 940,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego I 700 000,00 0,00 I 700 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego I 700 000,00 0,00 1 700 000,00 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek 1 700 000,00 1 700 000,00 758 Różne rozliczenia 721 523,34 0,00 721 523,34 75818 Rezerwy ogólne i celowe 721 523,34 0,00 721 523,34 4810 rezerwy 721 523,34 721 523,34 rezerwa ogólna 100 000,00 100 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180 000,00 180 000,00 rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie 441 523,34 441 523,34 801 Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, srodki europejskie 81 2.946,56 zł) 32 533 117,20 2 145 000,00 34 678 117,20 Strona 5
Strona 6 zakup usług dostępu do sieci 4300 zakup usług pozostałych 178 080,00 178 080,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej szkolenia pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 10 700,00 10 700,00 4430 różne opłaty i składki 21 872,00 21 872,00 dotacje celowe przekazane realizowane na podstawie niebędących członkami korpusu Oddziały przedszkolne w jednostkami samorządu wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe opłaty z tytułu zakupu usług opłaty z tytułu zakupu usług wydatki inwestycyjne jednostek gminie na zadania bieżące wydatki osobowe niezaliczone do (dotacja celowa środki szkołach podstawowych 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 24 345,76 24 345,76 4350 Internet 5 020,00 5 020,00 4360 publicznej sieci telefonicznej 8 456,00 8 456,00 4370 publicznej sieci telefonicznej 18 950,00 18 950,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 602 859,00 602 859,00 4700 służby cywilnej 11 370,00 11 370,00 6050 budżetowych 2 145 000,00 2 145 000,00 80103 europejskie 812.946,56 zł) 2 193 027,44 0,00 2 193 027,44 2310 terytorialnego 5 000,00 5 000,00 3020 wynagrodzeń 64 968,00 64 968,00 4010 pracowników 830 40268 830 402,68 4017 pracowników 414 149,32 414 149,32 4110 społeczne 142846,00 142846,00 4120 składki na Fundusz Pracy 21 643,00 21 643,00 składki na ubezpieczenia składki na ubezpieczenia porozumień (umów) między 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 933,00 84 933,00 4117 społeczne 88030,00 88030,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 2590 przez osobę fizyczną 802 000,00 802 000,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 400 000,00 400 000,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 51 253,00 51 253,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 2 658 488,00 2 658 488,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 215 775,00 215 775,00 składki na ubezpieczenia społeczne 519883,00 519883,00 4120 składki na Fundusz Pracy 75 01 0,00 75 01 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 4210 zakup materiałów iwyposażenia 140 816,00 140 816,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 17 000,00 17 000,00 4260 zakup energii 151 800,00 151 800,00 4270 zakup usług remontowych 96 000,00 96 000,00 4280 zakup usług zdrowotnych 8 100,00 8 100,00 4300 zakup usług pozostałych 69 364,00 69 364,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 780,00 4 780,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 440,00 2 440,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 300,00 6 300,00 4410 podróże służbowe krajowe 1 700,00 1 700,00 4430 różne opłaty i składki 8 984,00 8 984,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 155 219,00 155 219,00 Strona 7
Strona 8 odpisy na zakładowy fundusz 4700 służby cywilnej 5 600,00 5 600,00 zakup pomocy naukowych, 4110 społeczne 90406800 904068,00 4120 składki na Fundusz Pracy 125 840,00 125 840,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 21 000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 310 650,00 310 650,00 4240 dydaktycznych i książek 34 000,00 34 000,00 4260 zakup energii 31 1 300,00 311 300,00 4270 zakup usług remontowych 139 250,00 139 250,00 4280 zakup usług zdrowotnych 10 500,00 10 500,00 4300 zakup usług pozostałych 1 13 000, 00 113 000,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 230,00 4 230,00 świadczonych w ruchomej świadczonych w stacjonarnej telekomunikacyjnych 4360 publicznej sieci telefonicznej 4 736,00 4 736,00 telekomunikacyjnych 4370 publicznej sieci telefonicznej 9 850,00 9 850,00 4410 podróże służbowe krajowe 8 300,00 8 300,00 4430 różne opłaty i składki 11 842,00 11 842,00 4440 świadczeń socjalnych 275 429,00 275 429,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół I 300 000,00 0,00 I 300 000,00 4300 zakup usług pozostałych 1 300 000,00 1 300 000,00 4300 zakup usług pozostałych 154 953,00 154 953,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 80146 nauczycieli 154 953,00 0,00 154 953,00 80195 Pozostała działalność 8 000,00 0,00 8 ooo,oo 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 0,00 10 000,00 4110 społeczne 500,00 500,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 851 Ochrona zdrowia 400 400,00 0,00 400 400,00 Dokształcanie i doskonalenie niebędących członkami korpusu szkolenia pracowników składki na ubezpieczenia opłaty z tytułu zakupu usług opłaty z tytułu zakupu usług składki na ubezpieczenia
dotacia 6.382.94400 zł) świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki Strona 9 innych jednostek samorządu wydatki osobowe niezaliczone do społecznego (dotacja celowa Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Swiadczenia rodzinne, rentowe z ubezpieczenia samorządu terytorialnego od zakup usług przez jednostki na ubezpieczenia emerytalne i czynsze za budynki, lokale i 852 85202 Domy pomocy społecznej 160 000,00 0,00 160 000,00 4330 terytorialnego 160 000,00 160 000,00 85205 rodzinie 7 100,00 0,00 7 100,00 4300 zakup usług pozostałych 500,00 500,00 opłaty za administrowanie i 3020 wynagrodzeń 1 600,00 1 600,00 składki na ubezpieczenia 3110 świadczenia społeczne 5521 724,00 5521 724,00 opłaty z tytułu zakupu usług wynagrodzenia osobowe 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, 00 4400 pomieszczenia garażowe 2 500,00 2 500,00 85212 5.886.210,00 zł) 5 971 897,00 0,00 5 971 897,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 100,00 11 100,00 4110 społeczne 155012,00 155012,00 4120 składki na Fundusz Pracy 3 749,00 3 749,00 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 zakup usług pozostałych 53 231,00 53 231,00 4010 pracowników 189 430,00 189 430,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 856,00 8 856,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4260 zakup energii 960,00 960,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 180,00 180,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 1 080,00 1 080,00
Strona 10 4130 zdrowotne 35609,00 35609,00 85214 dotacja celowa 308.855,00 zł) 758 855,00 0,00 758 855,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000,00 0,00 100 000,00 4110 społeczne 118312,00 118312,00 4120 składki na Fundusz Pracy 14 300,00 14 300,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 900,00 18 900,00 4260 zakup energii 4 000,00 4 000,00 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4430 różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3110 świadczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 4010 pracowników 632 618,00 632 618,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 45 000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 4300 zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 4350 Internet 800,00 800,00 4400 pomieszczenia garażowe 18 364,00 18 364,00 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 czynsze za budynki, lokale i wynagrodzenia osobowe tym dotacja celowa 72.469,00 3110 świadczenia społeczne 758 855,00 758 855,00 3110 świadczenia społeczne 179 801,00 179 801,00 3020 wynagrodzeń 5 ooo,oo 5 000,00 opłaty z tytułu zakupu usług opłaty za administrowanie i telekomunikacyjnych 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 6 000,00 świadczonych w stacjonarnej emerytalne i rentowe (w tym składki na ubezpieczenia Ośrodki pomocy społecznej (w Zasiłki i pomoc w naturze oraz Zasiłki stałe (dotacja celowa zakup usług dostępu do sieci składki na ubezpieczenia wydatki osobowe niezaliczone do składki na ubezpieczenia 85213 35.609,00 zł) 35 609,00 0,00 35 609,00 85216 149.801,00 zł) 179 801,00 0,00 179 801,00 85219 zł) 974218,00 0,00 974218,00 społecznej (dotacja celowa
853 2360 działalność pozytku publicznego 22 000,00 22 000,00 3110 świadczenia społeczne 190 000,00 190 000,00 4430 różne opłaty składki 30 000,00 30 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym: dotacja celowa środki eurooeiskie 1.992.000.00 zł 647 431,00 I 565 400,00 2 212 831,00 85305 Żłobki 50 000,00 0,00 50 000,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 50 000,00 50 000,00 Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki 85395 europejskie 1.992.000,00 zł) 597 431,00 I 565 400,00 2 162 831,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 77 400,00 77 400,00 4177 wynagrodzenia bezosobowe 48 515,27 48 515,27 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 13 235,00 13 235,00 składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 8 296,11 8 296,11 4120 składki na Fundusz Pracy 1 896,00 1 896,00 4127 składki na Fundusz Pracy 1 188,62 1 188,62 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 4260 zakup energii 7 500,00 7 500,00 4300 zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 4307 zakup usług pozostałych 368 600,00 368 600,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 6 300,00 6 300,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 400,00 2 400,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 2 000,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 8 500,00 8 500,00 4430 różne opłaty i składki 1 600,00 1 600,00 Strona 11
Strona 12 4117 społeczne 143,04 143,04 4127 składki na Fundusz Pracy 20,49 20,49 85415 Pomoc materialna dla uczniów 63 350,00 0,00 63 350,00 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań składki na ubezpieczenia art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań stypendia 3240 dla uczniów 33 350,00 33 350,00 3260 inne formy pomocy dla uczniów 30 000,00 30 000,00 składki na ubezpieczenia 85446 nauczycieli 7 080,00 0,00 7 080,00 4300 zakup usług pozostałych 7 080,00 7 080,00 85495 europejskie 85.500,00 zł) 103 000,00 0,00 103 000,00 dotacja celowa środki Pozostała działalność (w tym Dokształcanie i doskonalenie 2360 działalność pozytku publicznego 70 000,00 70 000,00 dotacje cleowe z budżetu 85412 młodzieży 70 000,00 0,00 70 000,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia Kolonie i obozy oraz inne formy Placówki wychowania 2360 działalność pozytku publicznego 3 000,00 3 000,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 85407 pozaszkolnego 93 173,00 0,00 93 173,00 zleconych do realizacji 4110 społeczne 6026,00 6026,00 organizacjom prowadzącym 4120 składki na Fundusz Pracy 2 147,00 2 147,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 36 000,00 4300 zakup usług pozostałych 49 000,00 49 000,00 Wczesne wspomaganie 4440 świadczeń socjalnych 82 538,00 82 538,00 85404 rozwoju dziecka 3 000,00 0,00 3 000,00
Strona 13 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000, 00 2900 dofinansowanie zadań bieżących 29 095,00 29 095,00 inwestycyjnych zakupów dofinansowanie zadań gmin lub związków powiatów na gmin lub związków powiatów na 90004 gminach 327 700,00 15 391,00 343 091,00 terytorialnego oraz związków terytorialnego oraz związków Utrzymanie zieleni w miastach i terytorialnego oraz związków wpłaty gmin i powiatów na rzecz 90003 Oczyszczanie miast i Wsi 282 000,00 0,00 282 000,00 wydatki inwestycyjne jednostek składki na ubezpieczenia innych jednostek samorządu składki na ubezpieczenia wydatki na zakupy inwestycyjne innych jednostek samorządu innych jednostek samorządu wpłaty gmin i powiatów na rzecz wpłaty gmin i powiatów na rzecz gmin lub związków powiatów na 4260 zakup energii 30 000,00 30 000,00 4300 zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 6050 budżetowych 200 000,00 200 000,00 4110 społeczne 5 268,80 5 268,80 4120 składki na Fundusz Pracy 681,10 681,10 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 850,10 24 850,10 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 4300 zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 90002 Gospodarka odpadami 396 380,00 0,00 396 380,00 2900 dofinansowanie zadań bieżących 116 380,00 116 380,00 4300 zakup usług pozostałych 280 000,00 280 000,00 4110 społeczne 205,20 205,20 4170 wynagrodzenia bezosobowe 994,80 994,80 4300 zakup usług pozostałych 276 500,00 276 500,00 6060 jednostek budżetowych 15 391,00 15 391,00 90013 Schroniska dla zwierząt 167 095,00 362 000,00 529 095,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 4300 zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 6650 inwestycyjnych 362 000,00 362 000,00 9
Pozostałe zadania w zakresie Strona 14 dotacja celowa środki świetlice i kluby (W tym: 267.000.00zł) dotacje celowe z budżetu celowa srodki europejskie 921 2 381 374,55 750 000,00 3 131 374,55 narodowego (W tym: dotacja Kultura i ochrona dziedzictwa wydatki inwestycyjne jednostek 4260 zakup energii 3 500,00 3 500,00 92105 kultury 156 717,55 0,00 156 717,55 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zleconych do realizacji 2360 działalność pozytku publicznego 60 000,00 60 000,00 4110 społeczne 1 609,52 1 609,52 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 692,88 11 692,88 4300 zakup usług pozostałych 58 857,55 58 857,55 składki na ubezpieczenia organizacjom prowadzącym lub dofinansowanie zadań art. 221 ustawy, na finansowanie 2900 dofinansowanie zadań bieżących 30 300,00 30 300,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 75 000,00 4300 zakup usług pozostałych 146 250,00 146 250,00 6050 budżetowych I I 774,20 11 774,20 4120 składki na Fundusz Pracy 117,60 117,60 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 440,00 24 440,00 Domy i ośrodki kultury, 2480 samorządowej instytucji kultury 1 100 000,00 1 100 000,00 4110 społeczne 1 100,00 1 100,00 4260 zakup energii 75 000,00 75 000,00 składki na ubezpieczenia 92109 europejskie 267.000,00 zł) I 308 657,00 750 000,00 2 058 657,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 4120 składki na Fundusz Pracy 157,00 157,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 6 400,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 4270 zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 4300 zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 gmin lub związków powiatów na
Strona 15 6050 budżetowych 20 921,45 20 921,45 6057 budżetowych 250 000,00 250 000,00 6059 budżetowych 350 000,00 350 000,00 2360 działalność pożytku publicznego 70 000, 00 70 000,00 dotcja celowa z budżetu na 4010 pracowników 365 430,00 365 430,00 4120 składki na Fundusz Pracy 8 950,00 8 950,00 4260 zakup energii 132 160,00 132 160,00 4270 zakup usług remontowych 138 500,00 138 500,00 organizacjom prowadzącym zakup pomocy naukowych, fizycznej (dotacja celowa Zadania w zakresie kultury wydatki inwestycyjne jednostek wydatki inwestycyjne jednostek wydatki inwestycyjne jednostek 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 110,00 3 110,00 dotacje celowe z budżetu zleconych do realizacji 4110 społeczne 55500,00 55500,00 wydatki osobowe niezaliczone do składki na ubezpieczenia wynagrodzenia osobowe zadań zleconych do realizacji nansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań art. 221 ustawy, na finansowanie 92601 europejskie 250.000,00 zł) 13 110,00 620 921,45 634 031,45 3020 wynagrodzeń 1 210,00 1 210,00 dotacja celowa środki Obiekty sportowe (w tym: europejskie 290.000,00 zł) 926 dotacja celowa środki 92605 środki europejskie 40.000,00 zł) I 609 010,00 117 991,00 I 727 001,00 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2820 stowarzyszeniom 490 000,00 490 000,00 4040 dodatkowewynagrodzenie roczne 33 100,00 33 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 108 700,00 108 700,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 77 140, 00 77 140,00 4240 dydaktycznych i książek 1 020,00 1 020,00
Strona 16 mgr inger BUR Razem : 69 241 066,77 14 260 034,79 83 501 101,56 4700 służby cywilnej 1 060,00 1 060,00 6060 ednostek budżetowych 42991,00 42 991,00 6057 budżetowych 40 000,00 40 000,00 92695 Pozostała działalność 0,00 28 582,00 28 582,00 wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek wydatki inwestycyjne jednostek wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek niebędących członkami korpusu 4440 świadczeń socjalnych 10 200,00 10 200,00 szkolenia pracowników odpisy na zakładowy fundusz 6059 budżetowych 35 000,00 35 000,00 6060 jednostek budżetowych 5 091,00 5 091,00 6050 budżetowych 23 491,00 23 491,00
BU 101 100,00 982 wykup innych papierów wartościowych 6 000 000,00 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów m r ngez
Strona 1 75101 4 797,00 852 Pomoc społeczna 5 835 844,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 01300 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 686,00 4120 składki na Fundusz Pracy 98,00 kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 4 797 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 130 355,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 290,00 4120 składki na Fundusz Pracy 3 194,00 Dział rozdział 750 Administracja publiczna 155 839,00 75011 Urzędy wojewódzkie 155 839,00 parag raf Tresc Plan 2. Wydatki Razem: 5 996 480,00 za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum 85213 par. 2010 społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz 19 634,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za integracji społecznej 85212 par. 2010 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 816 210,00 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ubezpieczenia społecznego 852 Pomoc społeczna 5 835 844,00 75101 par. 2010 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 79700 kontroli i ochrony prawa kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 4 797 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Strona 2 rnrzp inget BU RZ Razem 5 996 480,00 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 634,00 zajęciach w centrum integracji społecznej rodzinne oraz za osoby uczęszczające w 85213 pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia 19 634,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za korpusu służby cywilnej 2 000,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000 00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 080,00 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6 880,00 4410 podróże służbowe krajowe 500,00
Razem dochody 566 400,00 terenie innych Gmin terenie innych Gmin wynagrodzenia osobowe terenie Gminy Mosina teren je Gminy Mosina zakup materiałów - zakup energii - terenie Gminy Mosina Razem w IIIJ1 1It 600 60014 4300 drogi publiczne powiatowe 106 400,00 innych gmin do przedszkoli na innych gmin do przedszkoli na innych gmin do przedszkoli na 853 85305 2310 opieka nad dziećmi w żłobkach 50 000,00 801 80104 4260 130 000 00 uczęszczaniem dzieci z terenu 600 60004 2310 lokalny transport zbiorowy 1 000 000,00 600 60014 4270 drogi publiczne powiatowe 40 000,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu koszty uczęszczania dzieci z terenu pracowników - związane z związane związane z koszty koszty koszty 2. jtrenie Gminy Mosina 801 80104 2310 innych gmin do przedszkoli na 420 000,00 801 80103 2310 Gminy Mosina do przedszkoli na 5 000,00 801 80104 2310 Gminy Mosina do przedszkoli na 400 000,00 801 80104 4010 uczęszczaniem dzieci z terenu 70 00000 801 80104 4210 801 80104 4270 zakup usług remontowych 50 000,00 801 80104 4300 zakup usług pozostałych 50 000,00 120 000 00 z uczęszczaniem dzieci z terenu ZJ Snge TRZ -J
853 85305 2310 50 000,00 50 000,00 900 90095 2710 30 000,00 30 000,00 921 92109 2480 1 100 000,00 1 100 000,00 921 92116 2480 910 000,00 910000,00 Razem: 3 495 000,00 0,00 0,00 3 495 000,00 2) spoza sektora finansów publicznych kwota dotacji dział rozdział paragraf łączna kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej 754 75412 2360 2000,00 2000,00 801 80104 2540 2073600,00 2073600,00 801 80104 2590 802 000,00 802 000,00 801 80106 2540 210 000,00 210 000,00 852 85295 2360 22 000,00 22 000,00 854 85404 2360 3 000,00 3 000,00 854 85412 2360 70 000,00 70000,00 854 85495 2360 8000,00 8000,00 921 92105 2360 60 000,00 60 000,00 926 92605 2820 490000,00 490000,00 926 92605 2360 70 000,00 70 000,00 Razem: 725 000,00 3 085 600,00 0,00 3 810 600,00 ogółem dotacje udzielone z budżetu 7 305 600,00 BIJ 4TRZ Tinge
... rejon Wawrzyniaka. Kanalizaa. Sygnalizacja. rejon Leszczyńska, przejście źró Wydatki majątkowe na rok 2014 lp. dział rozdział paragraf łączne koszty plan na rok finansowe Opis zadania budżetowy 2014 dochody własne kredy jst i poży nazwa zadania inwestycyjnego 2 3 4 5 6 7 dział 010 rozdział 01010 par. 6050 2 269 000,00 200 000,00 200 000,00 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, sanitarna Rogalinek... rejon ul. Drużyna, Nowinki, Peona Rogalin, Świątniki, 2 269 000 00 200 000,00 Swierkowej, wodociąg Dymaczewo Stare 200 000,00 Mieczewo, Radzewice, Zabinko, Rogalinek, ul. Czeresniowej, wodociąg Krosno Sasinowo, Wiorek, Czapury, Daszewice, ul. Wiosennej. Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni przyłączy kanalizacyjnych dział 600 rozdział 60014 par 6050 2 553 84400 10000000 100 00000 2... Wspołpraca z Powiatem Poznanskim W zakresie inwestycji drogowych. dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. -. dla pieszych ul. 2 553 844 00 100 000,00 Krasickiego - modernizacja 100 000,00. ul. Sowinieckiej. 53 056 159,43 6 429 975,14 2 656 320,14 i Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Deszczówka z odwodnieniem ul Sienkiewicza Prusa, Gałczyńskiego, Gałczyńskiego i Sowiniecka oraz ulice w Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, części północnej od ul. Sowinieckiej, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo odwodnienie ul. Strzałowa i rejon od ul. zbieg ul. Sowinieckiej - - Leszczyńskiej do Ul. Torowej, projekt drogi 3. Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga 24 821 833,88 5 600 000,00 łączącej Ul. Śremskąz Ul. Dworcową, 1 826 345,00 łącząca Ul. Śremską z ul. Dworcową, w projekt budowa drogi łączącej Szosę Krośnie: Ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna Poznańską z Ul. Kołłątaja tzw. Czerwonka, Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Ul. Kozia Pecna, deszczówka Krosinko, Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, rondo zbieg ulic Sowinieckiej - w Rogalinku: Ul. Kościelna i Podgórna, w Wawrzyniaka Niezłomnych. Rogalinie: Ul. Prezydialna, Szkolna, w CzapUrach: ul, Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej Ul. Kozia strona 1
Dymaczewo droga Rogalin, etap i Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa Skryta, w 4. Dymaczewie Starym Ul. Bajera, w Radzewicach Ul. Długa, w Pecnej Ul. Różana, 7 955 000,00 Kontynuacja budowy chodnika ul. Bajera 500 000,00 w Dymaczewie Starym, chodnik w Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie Ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie Ul. Szkolna, Baranówko Baranówku Ul. Piaskowa w Mosinie. 500 000,00 Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku,Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Daszewice ul. Poznańska - gminna Ścieżka Dymaczewo Stare - Dymaczewo 1 790 000,00 50 000,00 Nowe i Pecna 50 000,00 Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy 6. odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, 13 275 000,41 45 000,00 Kontynuacja budowy chodnika Ul. Wodna w Mosinie. 45 000,00 Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina 7. Budowa Ul. Leśnej w Czapurach 105 000,00 5 000,00 Kontynuacja budowy. 5 00000 8. Budowa chodników (fundusz sołecki) 13 890,67 13 890,67 Chodnikw Babkach i Baranówku. 13 890,67 Projekt i budowa parkingu przy Ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki) 13 084,47 13 084,47 Wniosek sołectwa Dymaczewo Stare. 13 084,47 10. Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim 33 000,00 3 000,00 Kontynuacja zadania z 2013 r. 3 000,00 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy Ul. Śremskiej (teren aktywuizacji gospodarczej) Budowa wodociągu od Ul. Śremskiej do 4 194 100,00 100 000,00 100 000,00 ui.sowinieckiej. 12. Modernizacja Placu 20 Pażdziernika 855 250,00 100 000,00 Budowa oświetlenia - I. 100 000,00 dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059 93 000,00 78 000,00 38 000,00 Strona 2
- - przyłącze -.. - 13. Budowa przystani wodnej w Rogalinku 18 00000 3 000,00 Prace projektowe kontynuacja. 3 ooo,oo 14. Budowa małej architektu rekreacyjno zdrowotnej tęznia solankowa - 75 000,00 75 00000 Budowa tężni solankowej w Ptasim Parku. 35 000,00 dzalał 630 rozdział 63003 par. 6060 5 000,00 5 000,00 5 000,00 J 15. Izakup sprzętu ratowniczego na Glinianki 5 000,00 5 000,00 Zakup zestawu ratowniczego R-1 na 5 000,00 j Glinianki. dział 700 rozdział 70005 par. 6050 4 380 000,00 150 000,00 150 000,00 16. Proekt socjalnymi. i budowa bud nków z mieszkani mi a 2 630 000,00 100 000,00 Mosinie Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w projekt budynku z mieszkaniami 100 000,00 socjalnymi. i 17. ::zia budynku wielofunkcyjnego W 1 750 00000 50 000,00 Instalacja centralnego ogrzewania. 50 00000 dział 700 rozdział 70005 par 6060 14 184 000 00 800 000 00 800 000 00 18. Wykup gruntów 14 184 000,00 800 00000 Wykupy gruntów pod drogi. 800 ooo,oo dział 750 rozdział 75023 par. 6060 I 419 094,00 100 000,00 100 000,00 19. Zakup sprzętu informatycznego 1 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 419 094,00 100 000,00 zakup stacji roboczych, modernizacja 100 000,00 systemu teleinformatycznego. dzaił 754 rozdział 75412 par 6230 380 000 00 380 000 00 380 000 00 20. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gasniczego Dotacja w wysokości 50% ceny zakupu 380 000,00 380 000,00 samochodu ratowniczo OSP Mosina. gaśniczego dla 380 000,00 dział 801 rozdział 80101 par 6050 1899440469 2 14500000 2 14500000 21. Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina SP2-2 736 000,00 100 000,00 Krośnie - projekt i rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych, Zespół Szkół gazowe przedszkolu, kotłownia gazowa w przedszkolu nr 4. i W kotłownia w 100 000,00 22. Szkoła Podstawowa w Krośnie w Mosinie budynek nr 2 14 978 771,00 2 000 000,00 I etap budowy szkoły. 2 000 000,00 23. sp nr Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego 1 w Mosinie 1 279 633,69 45 000,00 Kontynuacja zadania. 45 000,00 dział 853 rozdział 85395 par 6067 I 565 400 00 I 665 400 00 O 00 24. Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu 1 565 400,00 1 565 400,00 Zakup sprzętu teleinformatycznego instalacja masztow kratowych.. I 0,00 dział 900 rozdział 90004 par 6060 1539100 1539100 1539100 Strona 3
. Sołectwo. terenu. Baranowo.. etap 20 25. Zakup kosiarki (fundusz sołecki) 15 391,00 15 391,00 Fundusz sołecki Rogalinek. 15 391 OO dział 900 rozdział 90013 par. 6650 863 000,00 362 000,00 362 000,00 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Składka inwestycyjna na rzecz Związku 26. budowa schroniska dla zwierząt (Związek 863 000,00 362 000,00 Międzygminnego Schronisko dla zwierząt 362 000,00 Międzygminny) - SCHRONISKO. dział900 rozdział900l5 par. 6050 4340000,00 200 000,00 200 000,00 27. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego 4 340 000,00 200 000,00 Budowa oświetlenia rejon osiedla 200 000,00 sportowcow, sciezka rowerowa Krosno. dział 900 rozdział 90001 par. 6050 2278 000,00 200 000,00 200 000,00 28. Budowa sieci wodociągowych I 2 278 000,00 200 000 00 Kanalizacja sanitarna ul. Nałkowskiej w 200 000,00 kanalizacyjnych w miescie Mosinie i rejon osiedla Budzyn. dział 900 rozdział 90095 par. 6050 11 774,20 11 774,20 11 774,20 29. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i Sasinowo - wykonanie 8 574,20 8 574,20 zadaszenia o konstrukcji drewnianej 8 574,20 utwardzenie podłoża.. 30. Utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw.. (środki przydzielone do dyspozycji jednostek 3 200,00 3 200,00 Zadanie realizowane przez Osiedle nr 3w osinie. pomocniczych) 3 200,00 dział 921 rozdział 92109 par. 6057, par. 6059 I 687 000,00 750 000,00 483 000,00 31. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w:. Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach Daszewicach o maczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie,...... Wiorku, Radzewicach, Mieczewie, Krosnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku Budowa świetlicy wiejskiej w Krosnie wraz 1 687 000,00 750 000,00 z zagospodarowaniem przylegającego 483 000,00 - etap I. dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 2 210 921,45 620 921,45 370 921,45 i Projektowanie budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Budowa infrastruktury sportowej na 32. Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, 2 190 000,00 600 000,00 terenie Gminy Mosina - 3 - boisko w 350 000,00 Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Pecnej. Krośnie, Daszewicach, Czapurach Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz sołecki) Zadanie realizowane w ramach funduszu 20 921,45 20 921,45 sołeckiego przez sołectwa Krajkowo - i Nowinki - Druzyna. 921,45 dział 926 rozdział 92695 par. 6060 5 091,00 5 091,00 5 091,00 gfrnr_a
plac I 5. zakup Zakup kamery monitorującej teren przy ul. 34. Tylnej Piaskowej - rekreacyjno - sportowy (fundusz sołecki) 091,00 5 091 oo Zadanie realizowane z funduszu 5 091 0lJ sołeckiego przez sołectwo Krosno. dział 926 rozdział 92695 par. 6050 23 491,00 23 491,00 23 491,00 Zagospodarowanie działek gminnych w. 36. centrum Wsi na tereny rekreacyjne (fundusz Zadanie realizowane 23 przez sołectwo 49100 23 491 23 491 OO sołecki) Pecna. dział 926 rozdział 92605 par 6060 117 991 0(1 j.1i1k7 991 00 77 991 00 1IJj 37. Zakup kosiarki samojezdnej 15 000,00 15 000,00 Kosiarka dla OSiR w Mosinie. 15 000,00 38. Utworzenie skateparku w Gminie Mosina 75 000,00 75 000,00 Etap I zakup minirampy. 35 000,00 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej 39. (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych) 7 000,00 7 000,00 Zadanie realizowane przez Osiedle nr 4w osinie. 7 000,00 40. Budowa siłowni na działce gminnej - (fundusz sołecki) etap 20 991,00 20 991,00 Zadanie realizowane przez sołectwo 20 991,00 Krosinko - sprzętu. Ogółem 110 452 561,77 14 260 034,79 8 323 979,79 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 5
900 90019 0690 420 000,00 Razem 420 000,00 Wydatki: 900 90002 4300 280 000,00 900 90004 4300 140 000,00 Razem 420 000,00 BU{ RZ mgr \\\
6 Dymaczewo Nowe 14 Radzewice 4 000 00 2 911 90. 9210 4170 Pecna-. 515 00 20000. Ludwikowo Baranowo etap 2 500,00 Wyposazenie placu zabaw oo 90095 4210 7 15544 5 Daszewice. Konstantynowo 7 Dymaczewo Stare 300,00 elementy małej architektury 90 43C O 205,20 4 411 994,80 wsi, koszenie trawy 417 400,00 Utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie 430 92 926 6050 13 23 491,00 Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji 12 Nowinki-Drużyna 1 609,00 Prace porządkowe przy obiektach gminnych 90 900 4170 13 766.01 Wykonanie systemu nawadniającego na boisku 92 926 6050 49,00 Prace porządkowe przy obiektach gminnych - FP 90 900 4120 342,00 Prace porządkowe przy obiektach gminnych - ZUS 90 900 4110 2 000,00 Oprawa muzyczna - dożynki 92 92105 4170 3 000,00 Zadaszenie sceny przy świetlicy 92 92105 4300 90 90003 4110 Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej - 11 Mieczewo 2 485,00 900 90003 4170 4 960,47 Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mieczewie 921 92109 4270 5 091 0 Zakup kamery monitorującej plac przy ulicytylnej i Piaskowej 926 923 6060 9 000,00 Remont instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Mieczewie 921 92109 4270 Konseiwacja elementów drewnianych na placu zabaw przy ul. Leśnej 5 000 O Wyjazd integracyjno-szkoleniowy mieszkańców sołectwa 921 4300 Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Tylnej I Piaskowej 2 500,00 Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa 921 92105 4300 Krosinko-Jeziory- 20 991,00 Budowa siłowni na działce gminnej I etap 926 92605 6060 8 Krajkowo- rozprowadzenie instalacji wodociągowej na boisku 926 92601 6050 2 100 00 Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca kuchennego i Nawodnienie boiska sportowego w Krajkowie poprzez wykonanie studni 3 500,00 Projekt budowy parkingu przy ulicy Szkolnej 600 60016 6050 9 584,47 Budowa parkingu przy ulicy - Szkolnej I 600 60016 6050 6 557,55 Działania kulturalno edukacyjne 921 92105 4300 921 92109 4210 2 500,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej Projekt i postawienie na działce gminnej kamienia pamiątkowego w 75-tą...... rocznicę rozstrzelanych mieszkańców Daszewic 921 92195 4300 chłodziarki 921 92109 4210 1 900,0 Organizacja dozynek wiejskich 4300 92105 4210.. 1 200,00 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Warcie i wyposażenie w 900 4210 188:10 Organizowanie zajęc dla dzieci w swietlicy 10 Zakup namiotu, stołów piknikowych, sprzętu RTV i abonament internetowy 1 883,81 421 1 400,00 Dofinansowanie do integracyjnych imprez plenerowych 4210.. 921 92109 4270 19 491,00 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach 600 60016 4270 4 Czapury 23 491,00 Ułożenie płyt żelbetowych drogowych na ul.krętej w kierunku ulicy Dolnej 10 Krosno 2 000,0 Estetyzacja Wsi 900 4300
3 100,00 Zagospodarowanie terenu przed świetlicą 921 92109 4300 21 Zabinko 8 000,00 Bieżący remont świetlicy 921 92109 4270 I_397,19_Doposażenie_świetlicy 921 92109 4210 349 851,11 1 URi7 mg ;)f (I
- 921 Bolesławiec Borkowice 900 90095 4300 400,00 900 90003 4300 1000,00 2 Baranowko 921 92120 4300 200000 3 900 90004 4210 300,00 921 92105 4210 1Ę 921 92105 4210 1600,00 900 90004 4210 1500,00 921 92109 4210 1700,00 4 Czapury 801 80101 4210 400,00 921 92105 4300 4 000,00 5 Daszewice 6 Dymaczewo Nowe 921. 92105 4300 3 500,00 921. 92109 4300 1200,00 92105 4300 1300,00 921 92105 4170 1609,00 921 92105 4110 342,00 921 92105 4120 49,00 921 1210 921 921 900 C 921 921 g 4300 I 921 92105 170 921 92105 4110 900 90003 4170 1609,00 7 Dymaczewo Stare 900 90003 4110 342,00 900 90003 4120 49,00 921 92109 4210 100,00 926 92601 4210 300,00 8 Krajkowo-Baranowo 926 92601 4210 200,00 9 Ludwikowo 921 92109 4210 2 400,00 Krosinko-Jeziory- 921 92109 4210 545,00 34,20 921 92109 4210 400,00 921 92109 4300 1000,00 900 90004 4210 300,00 921 92105 4300 1500,00 750 75095 4210 100,00 921 92105 4210 5 100,00
13 Pecna- 900 90095 4210 800,00 Konstantynowo 900 90004 4210 200,00 921 92105 4300 1500,00 900 90004 4300 800,00 400,00. 921 92105 4210 600,00 14 Radzewice 921 92109 4210 1400,00 900 90004 4210 200000 15 Rogalin 921 92105 4210 1 000,00 900 90095 4210 945,00 921 92105 4210 1750,00 921 92105 4210 500,00 921 92109 4210 1 450,00. 921 92109 4210 100,00 16 Rogalinek 900 90004 4210 150,00 900 90095 4300 1 050,00 921 92105 4300 2 000,00 921 92105 4300 1 000,00 900 90004 4210 500,00 17 Sasinowo 921 92105 4210 300,00 900 90095 4210 1 200,00 921 92105 4210 200,00 18 921 92105 4210 100,00 Sowinki-Bogulin- 921 92105 4210 700,00 Sowiniec 900 90004 4210 200,00 921 92105 4300 800,00-900 90004 4210 1 400,00 19 Swiątniki 900 90095 4210 600,00 900 90004 4210 600,00 921 92109 4210 500,00.. 921 92109 4300 1 000,00 20 Wiorek 900 90095 4300 450,00 921 92105 4170 1 094,28 921 92105 4110 225,72 900 90004 4210 500,00 21 Żabinko 921 92109 4210 100,00 900 90004 4210 1400,00 900 90095 4210 2 500,00 900 90095 4210 2 000,00
24 Osiedle Nr3 900 90095 4210 3 295,00 921 92105 4210 500,00 921 92105 4210 150,00 900 90095 4210 1 000,00 921 92105 4300 300,00 921 92105 4300 3 050,00 750 75095 4300 1 00000 921 92105 4170 250,00 921 92105 4110 50,00 900 90095 6050 3 200,00 921 92105 4300 2500,00 926 92695 6060 7 000,00 25 Osiedle Nr 4 921 92105 4300 3 000,00 26 Osiedle Nr5 24 Osiedle Nr6 28 Osiedle Nr 7 921 92105 4170 2 000,00 900 90095 4210 I 600,00 900 90095 4300 250,00 921 92105 4300 220,00 921 92105 4300 3 380,00 926 92605 4210 2 500,00 851 85195 4210 400,00 921 92105 4210 200,00 900 90095 4210 3 000,00 921 92105 4210 1 440,00 750 75095 4210 250,00 921 92105 4300 150,00 900 90095 4300 300,00 921 92105 4300 1 000,00 750 75095 4300 200,00 900 921 90095 4210 1500,00 921 92105 4300 1000,00 921 92105 4300 500,00 900 90095 4300 300,00 92105 4170 580,30 921 92105 4110 119,70 mgr Z1 t
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 97 993,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0920 Pozostałe odsetki 320,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 590,00 80101 Szkoły podstawowe 50 379,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 97 993,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 559 238,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 070,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0920 Pozostałe odsetki 530,00 0690 Wpływy z różnych opłat 97 993,00 80104 Przedszkola 562 408,00 0690 Wpływy z różnych opłat 559 088,00 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 80110 Gimnazja 63 440,00 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59 000,00 0920 Pozostałe odsetki 350,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 829,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 450,00 4270 Zakup usług remontowych 14 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 4220 Zakup środków żywności 97 993,00 80104 Przedszkola 562 408,00 801 Oświata i wychowanie 774 220,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2.WYDATK 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39 100,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Razem: 676 227,00
\ I
dz. 1794/H;1794/10;1743/4;1743/3, 3489 zabudowa 1794/9,1794/8,1794/5 obr. Mosina (4) mieszkaniowa ul. Makuszyńskiego jednorodzinna (rej. Konopnickiej) 4* dz. 3259;3260, 3261, 3262, 3255, 3254, 10603 zabudowa 3251, 3250, 3249 obr. Mosina (8) mieszkaniowa ul. Iłłakowiczówny jednorodzinna (rej._konopnickiej) 5. dz. 2700/83 obr. Mosina 4132 zabudowa rej. ul. Strzeleckiej (1) mieszkaniowa wielorodzinna z usługami 6.* dz. 2700/66, 2700/67, 2700/68, 9135 zabudowa 2700/69, 2700/70, 2700/74, 2700/75, (7) mieszkaniowa 2700/76, 2700/77, 2700/78, 2700/79, jednorodzinna i 2700/80 obr. Mosina wielorodzinna 385/48, 385/49, 385/51, 385/52, 385/53 obr. Krosno rej. ul. Strzeleckiej z podziału dz. 3005 obr. Mosina 461 1 zabudowa ul. Jarzynowa (1) mieszkaniowa szeregowa 8. z podziału dz. 3 078/20 obr. Mosina 5063 zabudowa usługowa ul. Jarzynowa (2) nieuciążliwa 9. dz. 1683/2, 1684 obr. Mosina 601 zabudowa ul. Kanałowa (1) mieszkaniowa jednorodzinna 10. dz. 2091/54, 2091/55,2091/56, ok. 16000 zabudowa 2091/58, 2091/59,2091/60, 2091/61, (26) mieszkaniowa 2091/62, 2091/84,2091/85, 2091/86 jednorodzinna 2091/87, 2091/88,2091/89, 2091/90 2091/91, 2091/99,2091/101, 2091/102, 2091/104,2091/105,2091/107, 2091/108, 2091/110,2091/111, 2091/112, obr. Mosina rejon. Żeromskiego Nałkowskiej
Obrzańska obr. Mosina (3) mieszkaniowa rej. ul. Strzeleckiej jednorodzinna 23. z podziału dz. 2690/7 3030 zabudowa jednorodzinna i mieszkaniowa 22. z podziału dz. 2695/7 obr. Mosina 7497 zabudowa usługi rej. ul. Strzeleckiej (2) zdrowotne i rekreacji w zieleni (1) zabudowy usług sportu 21. dz. 2/2 obr. Baranowo 397764 w części teren wielorodzinna obr. Mo sina (1) mieszkaniowa 20. z podziału dz. 280/7 51779 zabudowa ul. Czereśniowa obr. Dymaczewo Stare jednorodzinna 45/5, 45/6 (6) mieszkaniowa zabudowa usługowa obr. Mosina jednorodzinna rej. Strzelecka 2690/12, 2690/13, 2690/14 (7) mieszkaniowa 18.* dz. 2690/8, 2690/9, 2690/10, 2690/li, 6022 zabudowa 19.* dz. 42/5;45/9, 42/6;45/i0, 45/3, 45/4, 4855 zabudowa obr. Mosina (3) mieszkaniowa 17.* 864/9,864/14, 864/7 2607 zabudowa rej. jednorodzinna rej. ul. Gałczyńskiego produkcyjno-usługowej 2767/8 obr. Mosina (5) produkcyjnej i 16.* dz. 2767/4, 2767/5, 2767/6, 2767/7, 20541 teren zabudowy ul. Wiejska jednorodzinna obr. Krosinko (3) mieszkaniowa łu 147/31 3833 zabudowa
jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna z zielenią towarzyszącą jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna 33* dz.234 obr. Pecna 4100 zabudowa Tylna obr. Krosno (2) zdrowi, usługi kultury i oświaty Rogalinek jednorodzinna 25 5/6 255/8 ul. Kostrzewskiego obu. (6) mieszkaniowa 28. z podziału dz. 255/3, 255/4, 255/5, 4077 zabudowa 29. dz. 2828/2 obr. Mosina 524 zabudowa usługowa (1) 30. dz. 2809/5 ul. Skrzynecka obr. Mosina 388 zabudowa (3) mieszkaniowa (2) mieszkaniowa (1) mieszkaniowa (22) mieszkaniowa 23 5/84, 23 5/86 obr. Czapury (7) mieszkaniowa jednorodzinna (1) mieszkaniowa 31. zpodziału dz. 135/3 ul. Piaskowa, 12875 zabudowa usługi 32. z podziału dz. 147/5 obr. Pecna 19970 zabudowa (1) mieszkaniowa 34. z podziału dz. 43/2 obr. Borkowice 2246 zabudowa 35. dz. 235/80, z podziału dz. 235/82, 5061 zabudowa 36. z podziału dz. 149/2 obr. Sowinki 27057 zabudowa 37. dz. 378/1 ul. Krosińska obr. Krosno 480 zabudowa
42. dz. 1289/3 obr. Mosina 1435 przetarg ograniczony (1) 43. dz. 3/9 1 17 przetarg ograniczony obr. Mosina (1) 44. dz. 4/2 15304 przetarg ograniczony obr. Dymaczewo Nowe (1) usługi turystyczne 45. dz. 723/13, 723/14 obr. Mosina 189 sprzedaż ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej (2) bezprzetargowa na rzecz właściciela dz. 725/2, 725/1 obr. Mo sina 46.* dz. 191/1, 2809/4 obr. Mosina 41 sprzedaż (2) bezprzetargowa na rzecz właściciela dz. 2811 i28loobr. Mosina 47. dz. 2089/25 obr. Mosina 83 sprzedaż (1) bezprzetargowa na rzecz właściciela dz. 2774/10 obr._mosina 48.* udział w działce 201 obr. Czapury sprzedaż bezprzetargowa na rzecz współwłaściciela 49. dz. 70/20, 70/19, 70/18 obr. Krosinko 280 sprzedaż ul. Zamoyskiego (3) bezprzetargowa 50. dz. 241/39 obr. Rogalinek 15 sprzedaż ul. Poznańska (1) bezprzetargowa na rzecz właściciela dz. 241/13 obr. Rogalinek 51. dz. 198/1 obr. Czapury 107 sprzedaż (1) bezprzetargowa na rzecz właściciela dz. 296 obr._czapury
rjtlgei Wykaz przygotowała: Alina Sobkowak, Referat Geodezji i Nieruchomości
di 2016 5 000 000,00 1 500 000,00 6 500 000,00 2017 5 000 000,00 1 500 000,00 6 500 000,00 2018 2000000,00 2000000,00 2019 1 500 000,00 1 500 000,00 8 000 000,00 16 000 000,00 5 000 000,00 3 500 000,00 148 900,00 28 648 900,00 rr Zćta Sp ge?
Wskaźnik G Sposób ustalenia kwoty wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg L76%*(92%*GgG) wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg L*(12,92%Gg.I83%*(75%*GgG)) większy niż 200% I nie większy niż 300% wskaźnika Gg L*(1 0%*Gg+25%*(G200%*Gg)) Strona 1 Z 2 powyżej 300% wskaźnika Gg L(35%Gg+30%*(G300%*Gg)) Wskaźnik G Sposób ustalenia kwoty większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg L20%*(G1 50%*Gg) nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ Gg Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (DkILk) 1 358,98 zł Lk Liczba mieszkańcóww kraju wg stanu na dzień 31.122012 r. 38 533 299 Dk Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r. 52 365 822 914,97 zł G Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L) 1 363,57 zł i5 Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP 39 708 418,24 zł L Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.201 2r 29 121 III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA 17 447 054,00 zł - Kwota II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA 0,00 zł podstawowa o, 00 uzupełniajaca 0,00 ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r. 0,00 zł nie większy niż 150% wskaźnika Gg KALKULACJA KWOTY WPŁATY 17% wskaźnika Gg 231,03 zł Gęstość zaludnienia w gminie na lkm2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r. 169,871 08440763000 KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH G<=150% Gg Wysokość kwoty podstawowej 0,00 zł Wysokość kwoty uzupełniajacej 0,00 zł - Kwota z tego: I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 0,00 zł ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (1+11+111) 17 447 054,00 zł równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg L(41 97%*Gg+99%*(40%*GgG)) 3021103 Miasto i Gmina MOSINA Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2wg stanu na dzień 31.12.2012 r. 123,23570317187600 Wysokość kwoty wpłaty 0,00 zł
ROW1 Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21 a ust. 2 pkt 6 0,00 zł KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r. dla_gmin_wiejskich_i_miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1_pkt_2_ustawy_o dochodach jst DOTDOM Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie 95 386,90 z DOTDOMK2 Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 239 320 485,67 zi Lk_2 Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2012v. 19 772 029 SR_DOM2 Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L) 3,28 zł SR_K2 Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2) 12,10 zł SR_K2_90 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2) 1089 zł SR_NAD2 Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90) S_dom Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21 a ust. 3 pkt 3 0,00 zł S_domK2 Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom) 120 021 409,72 zł WSP_dom Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2) 0,0000000000 Kwp2 25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r. 138 451 574,00 zł PropKwota2 Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2) 0,00 zł ROW2 Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21 a ust. 3 pkt 6 0,00 zł zł KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r. dla_gmin_wiejskich_i_miejsko-wiejskich_art. 21 a ust. 1_pkt_3_ustawy_o dochodach jst PIT_r_I Suma dochodów gminy ztyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r. 19 604 054,96 zł PIT_r_lK Suma dochodów gmin w kraju z tyt.:udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r. 10 610 509 092,57 zł SR_PITtI Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_rJ/L) 673,19 zł SR_PIT_K Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IKILk_2) 536,64 zł SR_PIT_80 80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K) 429,31 zł SR_u Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI) 0,00 Z PITrI_u Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L) 0,00 zł SPITrI_u Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PlTrLu) 414 829 96846 zł WSP_row Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PlTrl_u/SPITrI_u) 0,0000000000 Kwp3 25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r. 138 451 574,00 zł PropKwota3 Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3) 0,00 zł ROW3 Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21 a ust. 4 pkt 7 0,00 Z ROW CzQśĆ równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. (ROW1+ROW2+ROW3) 0,00 zł KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2014 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH NK Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju 62 897 497 898,54 zł NG Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r. 56 392 905,04 zł Z Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2012r. (NG/NK) 0,00089658424 PP Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r. (37,53%) 26 388 093 600,00 zł PU Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób llzycznych na 2014 r. (PP*Z) 23 659 149,00 zł Strona 2 z 2
część 11 Krajowe Biuro Wyborcze Środki przekazywane będą na konto Urzędu w miesięcznych ratach na sfinansowanie 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Dotacja przewidziana na ten cel dla gminy Mosina w 2014 roku wynosi 4.797,- zł Zawiadomienie stanowi podstawę wprowadzenia kwoty do projektu planu finansowego gminy na 2014 rok. wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym także wynagrodzenia pracowników. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców według danych na dzień Rozliczenie dotacji nastąpi w trybie określonym art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 30 czerwca 2013 r. rejestru wyborców. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań i ochrony prawa rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli Krajowe Biuro Wyborcze, zawiadamiam, że w projekcie budżetu państwa na 2014 r. 1 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11
www.poznan.uw.goy.pl, e-mail: wojewoda.wielkopoiskipoznan.uw.goy.pl 2350 rozdz. 85212 - Świadczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego al. Niepodległości 16! 18, 61-713 Poznań, teł. 61-851-55-66, fax 61-854-1 l-50 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 129 000 zi - Dochody dz. 852 społeczna 129 000 zł Kwota oóiem 129 000 zł administracji rządowej I. Prognozowane na 2014 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.! Państwu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych. rodzinne, świadczenie z funduszu Pomoc przekazuję