DAGMINY 87-731 Waganiec Plan wydatkow budzetowych na 2015 rok Dziat 010 400 [ Rozdziat 01015 01030 01095 40002 600 60014 60016 t - Paragraf 2850 4390 4480 2710 4520 4480 Rolnictwo i towiectwo Post^p biologiczny w produkcji roslinnej Zakup ustug pozostalych Izby rolnicze Wptaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2 % uzyskanych wptywow z podatku rolnego Pozostata dziatalnosc Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczna^ gaz i wod? Dostarczanie wody Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych Podatek od nieruchomosci Transport i tapznosc Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomocfinansowa.udzielan^mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych Optaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Drogi publiczne gminne Podatek od nieruchomosci Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu 302246,46 1 10 1 10) 8 90 890 292246,46 275,05] 38,37 1 566,35 1971,74 3 839,60, 284 555,35 308 185,00 308185,00 1 30 5350 3 87 1029 1 42 300 1329 10000 200) 24 630 1 00 740 200 22 70 2 20 77 675,00 603483,23 146 175,00 1100 135175,00! 457 308,23 97815,97 30 332,60 239 955,02 1 90 2860
RADAGMINY Dziat Rozdziat Paragraf 4500 terytorialnego 6050 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Rozne jednostki obstugi gospodarki mieszkaniowej 750 70005 71035 75011 4400 6050 Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 5 20 39 504,64 1400 21936 i ; 19966 1 15 20 7 60 87 90 jrfioo.oo 215 3661 21 00 4 95 Pozostata dziatalnosc jne jednostek budzetowych statych Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz osob fizycznych Dziatalnosc ustugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezape realizowane na podstawie porozumieii (umow) mi^dzy jednostkami samorzajdu terytorialnego Cmentarze Administracja publiczna Urze_dywojew6dzkie \a osobowe pracownikow 21 00 1970 800 70 1 00 1000 1200 1100 5 50 4 50 ^00 1 00 1 824 763,00 67 48 499,87 28 083,96 3754,12 5817,43 814,95 5 050,02 673,39 6
RADAGPj 87-731 Wa janibc i : Dziat Rozdziat Paragraf \2 751 : 75023 i 75075 - - 75095 75101 441 0 Wyszczegblnienie 4100 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Szkolenia pracownikow niebe/jacych cztonkami korpusu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urze,dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 4350 4580~ 4590 Wptaty na Paiistwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych Zakup ustug dost? pu do sieci Internet Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych Pozostate odsetki Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz osob fizycznych Szkolenia pracownikow niebedapych cztonkami korpusu Promocja jednostek samorzadu terytorialnego I Pozostata dziatalnosc Wptaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek 2900 samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub I zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadaii biezacych i [ Urzfdy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzedy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 21396,11! 442,68j 165,48 721,99 82395,00 76 895,00 350 200 1 548 288,00 5 00 835 60 61 67] 1700 161 125.00J 20445,00] 32 00 700 121 50 1500; 30 00 1 34 150833,00 1875 1000 20 88 27 025,00 1 62 400 7 50 93 20 1540 1660 60 40 80 3340 1400 1200 90 6 50 66 143,00 1 00 48
HAD A G Dziat 87-731 Waga niec i 754 757 Rozdziat Paragraf 75107 \8 75110 75411 75412 75702 6170 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu Referenda ogolnokrajowe i konstytucyjne Zakup materialow i wyposazenia Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Komendy powiatowe Paiistwowej Strazy Pozarnej Wptaty jednostek na paiistwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadari inwestycyjnych Ochotnicze straze pozarne 84,17 11,76 424,07 29902,00 1652 657,33] 88,05 j 4 043,30i 8292,95 175,00 125,37 1968 1050 483,12 64,95j 2951,25] m^3ij 175,00 125,37 15561,00] 826 454,50 60,97] 2 788,25 j 3 150,42 805,07 41,79 126085,00 5 00 5 00 121 085,00 950 48 6050 6060 6230 8110 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych Obstuga dtugu publicznego Obstuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek 1 jednostek samorzadu terytorialnego Odsetki od samorzadowych papierow wartosciowych lub zaciacjnie_tycn przez jednostk? samorzadu terytorialnego kredytow i pozyczek 7 8 40 3870 1720 i 2 10 10675,00 260 10 10 1500 5 30 96 45 00 45 00 45 00
RADAG. 87-731 Wagaj Dziat Rozdziat Paragraf 758 801 75818 80101 80103 80104 4810 Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Rezerwy Oswiata i wychowanie Szkoty podstawowe 1 4240 4350 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup ustug dost^pu do sieci Internet Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych._.,,. 4240 4330 Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzajdu terytorialnego Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Przedszkola 53 225,00 53 225,00 53 225,00 5567749,20 2827082,78 129315,00 ~775 373,qo] 14631 340381,00 ~ 38 399,00 ~ ~ 22576,00j 70 195,28 29003,50; 2500 96 89 [ 2 67 2465 6 605,00 3 095,00 413 11213 36 153514,00 9 192,00 89944,00 7 57 20 742,00 2141,00 25 7 03 83 ZZZZZZil?Es 21] 12 1 89 655,00 1 045,00' 8 39 422 365,00 1736 237676,00 1884 47 94 5 534,00 475,00
RABAG?, 87-73 J Wa< Rozdziat Paragraf 424fT 80106 80110 80111 80113 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorzadu terytorialnego Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych 4330 Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 4111 4171 4211 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek \p energii 70 I I Zakup ustug doste.pu do sieci Internet ; Podroze stuzbowe zagraniczne 4431 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych Gimnazja specjalne i Dowozenie uczniow do szkot Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 23 275,00 1 575,00 7 54 63 291 1 070 596,42 51 72 660 209,00 52515,00 12888 1 112,00 15747,00 159,00 98 4 00 23 372,52 3 00 11 197,22 3107,00 1085 83 92 6 03 1400 285000! : 1 71 1 30 27516,00 3 48 701,68 4,00 2 45 245 176943,00 1 10 51 65 4 13 9 67-48'
r\ 87-73] age! i ; " Dziat 11 s-m Rozdziat 80114 i 80134 80146 80148 Paragraf i 4350 4400 4480 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych Szkolenia pracownikow nieb?dapych cztonkami korpusu Zespoty obstugi ekonomiczno - administracyjne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Zakup ustug dost^pu do sieci Internet Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych Podatek od nieruchomosci Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu Szkoty zawodowe specjalne Doksztatcania i doskonalenia nauczycieli Szkolenia pracownikow nieb?dacych cztonkami korpusu Stotowki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych 1 455,00 34458,00 250 20j 63 35 40 sliiaooj 238 50 18865 345,00 12250 1038 23 95 2 265,00 30 1 800 3695,00 1 101 15 6 52 3 325,00 24 60 48 331 19 1 30 370 3 70 6218,00 6218,00 14551 1 63 85 925,00 6 305,00 15845,00 2 29 8 68 15 65 3 00 30 1 72 4 14
87-731 Wagai Rozdziat Paragraf 851 852 80150 80195 85153 85154 85204 85206 85212 Szkolenia pracownikow niebe.daj:ych cztonkami korpusu Realizacja zadaii wymagajcjcych stosowania specjalnej organizacji nauki i matod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztatcacych, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkotach artystycznych Skladki na ubezpieczenia spoteczne : i 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych! Pozostata dziatalnosc Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych 2330 4480 4330 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziatanie alkoholizmowi -i Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania bieza^ce realizowane na podstawie porozumieii (umow) mie. dzy jednostkami samorzadu terytorialnego : : Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Podatek od nieruchomosci Pomoc spoteczna Rodziny zaste,pcze Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego Wspieranie rodziny Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 527 70 1990 361 25 21 07 6723 9 45 2 00 1774 ]j~55 65 1160 1526 4011 300 104 7 j 36 00 93230,12 900 1 90 84230,12 25 1 90 26 27 145,00 26315,12 3 50 2 90 20 89 60 12 20 15 2318381,611 24 902,00 24 902,00 18233,00 2 60 353,00 1,00 98 1 327 032,00 - i ;
RADAG; 87-731 Waean Dzial.ec i 1. L [ Rozdziat Paragraf 2910 3110 T 85213 85214 85215 85216 85219 4400 4580 J4J30 2910 3110 Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Swiadczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 5 00 1238201,00" 19651,001 1 769,00] 43 874,00 121,00 2159,00 2900,0o 7841,00 1 150,0o 96,00 59,00 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych Pozostate odsetki Szkolenia pracownikow niebe^lapych cztonkami korpusu Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pmocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczace w zaj^ciach w centrum integracji spot Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Swiadczenia spoteczne Dodatki mieszkaniowe 1 90 952,00 1 00 359,00 12581,00 12581,00 404 983,00 2 00 402983,00! 79432,53 3110 Swiadczenia spoteczne 79345,62 3110 Zasitki state Swiadczenia spoteczne Osrodki pomocy spotecznej 41 20 Zakup materialow i wyposazenia Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i I 86,91 58506,00 58 506,00 235 226,00 20000" 136634,00 1181 2911 2 74 1967 4 80 5 50 1 10 20 15319,00 1 10
87-731 Wad Dziat Rozdziat Paragraf 4400 pomieszczenia garazowe 854 900 85228 85295 85401 85415 85446 90001 4480 j Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych Podatek od nieruchomosci Szkolenia pracownikow niebedapych cztonkami korpusu Ustugi opiekuricze i specjalistyczne ustugi opiekuhcze Pozostata dziatalnosc Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezape 2310 realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dziatalnosc pozytku publicznego 3110 3Q20~ 3240 3260 Swiadczen ia spoteczne Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych Pomoc materialna dla uczniow Stypendia dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka sciekowa i ochrona wod Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 144,00 55 60 4 589,00 30 86 1 00 15 85 156486,08 1200 7 00 101981,00 1 552,08 33 953,00 230 747,25 51 204,00 1 96 35 564,00 276 6741,00 5HOO 1 615,00 8 21 176 179535,25 173681,00 5 854,25 8,00 8,00 5256006,83 4331 139,00 2 30 11690 10425,00 22 10 3 03 26 65 108 35 800 29 1300 4390 Zakup ustug obejmujapych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 00 /
RADAGM: 87-731 Wage Dziat LHL 921 - Rozdziat 90002 90003!90obT" - - 90005 90013 90015 90019 90020 92109 92116 92195 Paragraf 4480 4500 6050 6060 4308 4309 6050 6050 2480 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Podatek od nieruchomosci Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Gospodarka odpadami Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierzat Oswietlenie ulic, placow i drag rog ostek budzetowych z gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska 50 11 30 i 4 95 232715,00 2485,00 3 755 344,00 543 534,30 5400 4330001 1020 63 1 1850 454 004,30 1 87; 800 800 600 5 50 50 23 37 19864,50 3 505,50 1580 50 1530 323 863,53 120001,22 97 50 33184,85 73 177,46 3 80 230 Wptywy i wydatki zwia^zane z gromadzeniem srodkow z optat produktywnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 1 50 50 50 349 792,96 Biblioteki 79 30 JU Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji 79 30 kultury Pozostata dziatalnosc 269 992,96 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dziatalnosc pozytku publicznego 6050 50 8 598,46 1 25 32154,50
T> A T» \ L :iat Rozdziat Paragraf 6057 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Skladki na Fundusz Pracy : Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzajdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji organizacjom prowadzapym dziatalnosc pozytku publicznego Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostata dziatalnosc 6050 Razem 14505 82 44 194005,43 105005,43 72 28 70 2 005,00 515 715,00: IW 8 500,43 40 00 10 8 20 9615,00 130 85 00 1300 72 00 4 00 4 00 17570404,09 w Roianski