Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 49/1626/14 Zarządu Województwa z dnia 26.11.2014 r. W załączniku Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŝetowej. Plan na 2014 rok" do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budŝetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych WYDATKI OGÓŁEM 931 286 081 2 904 869 2 739 032 931 451 918 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 93 788 872 307 035 307 035 93 788 872 01008 Melioracje wodne 53 028 233 219 576 219 576 53 028 233 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 435 572 0 219 576 9 215 996 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 061 446 219 576 0 6 281 022 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 221 800 86 859 86 859 7 221 800 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 125 1 500 0 11 625 3 375 500 0 3 875 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 565 898 0 6 000 2 559 898 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 855 299 0 2 000 853 299 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 473 948 0 1 800 472 148 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 983 0 600 157 383 4128 Składki na Fundusz Pracy 66 148 0 600 65 548 4129 Składki na Fundusz Pracy 22 049 0 200 21 849 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 26 625 0 1 521 25 104 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 875 0 507 8 368 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 45 909 0 4 830 41 079 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 149 702 0 15 750 133 952 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 49 901 0 5 250 44 651 4260 Zakup energii 12 600 0 490 12 110 4268 Zakup energii 41 085 0 1 575 39 510 4269 Zakup energii 13 695 0 525 13 170 4300 Zakup usług pozostałych 213 256 35 455 0 248 711 4308 Zakup usług pozostałych 1 181 466 37 053 0 1 218 519 4309 Zakup usług pozostałych 393 820 12 351 0 406 171 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 340 0 45 3 295 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 144 0 150 9 994 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 381 0 50 3 331 2 125 0 25 2 100 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 922 0 75 6 847 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 308 0 25 2 283 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 600 0 4 270 330 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 15 000 0 3 312 11 688 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 0 1 104 3 896 78 126 0 345 77 781 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 254 759 0 1 125 253 634 84 920 0 375 84 545 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 630 0 800 3 830 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe 21 671 0 2 400 19 271 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 224 0 800 6 424 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 5 230 0 4 000 1 230 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 46 875 0 3 000 43 875 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 15 625 0 1 000 14 625 4430 RóŜne opłaty i składki 650 0 650 0 4438 RóŜne opłaty i składki 6 049 0 1 245 4 804 4439 RóŜne opłaty i składki 2 016 0 415 1 601 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000 0 20 000 0
01095 Pozostała działalność 278 900 600 600 278 900 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 801 0 600 25 201 4300 Zakup usług pozostałych 211 098 600 0 211 698 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 20 119 161 119 796 0 20 238 957 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 11 654 829 119 796 0 11 774 625 156 950 101 827 0 258 777 127 698 17 969 0 145 667 500 HANDEL 534 229 800 800 534 229 50005 Promocja eksportu 534 229 800 800 534 229 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 85 000 0 680 84 320 opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 15 000 0 120 14 880 opinii 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 0 680 0 680 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 0 120 0 120 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 315 066 116 475 894 475 894 315 066 116 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 90 046 175 475 894 475 894 90 046 175 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 600 5 500 0 55 100 155 000 0 20 000 135 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 931 300 184 812 0 3 116 112 4260 Zakup energii 275 159 31 600 0 306 759 4270 Zakup usług remontowych 6 256 000 248 000 0 6 504 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 400 2 311 0 11 711 4300 Zakup usług pozostałych 12 130 000 0 355 718 11 774 282 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 46 090 0 4 202 41 888 17 800 3 300 0 21 100 40 000 0 11 728 28 272 4430 RóŜne opłaty i składki 775 516 0 60 140 715 376 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 193 991 0 11 491 182 500 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 0 371 0 371 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 426 891 0 12 615 414 276 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 834 624 14 546 14 546 3 834 624 71003 Biura planowania przestrzennego 3 563 924 14 546 14 546 3 563 924 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 820 2 180 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 87 000 14 185 0 101 185 4270 Zakup usług remontowych 38 000 0 4 826 33 174 4300 Zakup usług pozostałych 53 500 0 6 500 47 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500 0 700 3 800 3 600 0 850 2 750 10 000 0 850 9 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 791 361 0 56 152 720 INFORMATYKA 40 677 096 25 000 25 000 40 677 096 72095 Pozostała działalność 40 677 096 25 000 25 000 40 677 096 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 003 922 17 000 0 1 020 922 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 456 3 000 0 285 456 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 352 3 740 0 188 092 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 624 660 0 52 284 4127 Składki na Fundusz Pracy 28 377 510 0 28 887 4129 Składki na Fundusz Pracy 8 065 90 0 8 155 4307 Zakup usług pozostałych 2 610 666 0 21 250 2 589 416
4309 Zakup usług pozostałych 596 001 0 3 750 592 251 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 106 013 447 1 281 519 314 291 106 980 675 75011 Urzędy wojewódzkie 965 000 16 120 0 981 120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 000 16 120 0 138 120 75018 Urzędy marszałkowskie 65 621 210 892 159 141 051 66 372 318 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 37 735 14 433 0 52 168 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 191 959 2 225 0 21 194 184 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 071 736 400 0 16 072 136 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 977 371 0 2 225 3 975 146 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 954 272 70 0 2 954 342 4128 Składki na Fundusz Pracy 406 498 10 0 406 508 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 579 102 44 300 0 623 402 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 765 0 300 14 465 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 196 600 0 20 000 1 176 600 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 507 188 0 11 500 495 688 4260 Zakup energii 700 000 20 000 0 720 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 671 945 720 000 0 2 391 945 4308 Zakup usług pozostałych 2 932 987 0 37 570 2 895 417 4309 Zakup usług pozostałych 117 058 0 900 116 158 120 000 20 000 0 140 000 220 000 0 40 000 180 000 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 21 755 0 7 510 14 245 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 1 239 537 0 21 046 1 218 491 opinii 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe 118 796 1 700 0 120 496 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 019 300 0 8 319 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 182 150 31 100 0 213 250 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3 900 900 0 4 800 4438 RóŜne opłaty i składki 6 422 46 0 6 468 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 000 36 675 0 86 675 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 577 000 15 340 15 340 577 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 841 0 516 3 325 4120 Składki na Fundusz Pracy 545 0 73 472 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 225 0 2 985 19 240 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 300 0 663 6 637 4260 Zakup energii 8 300 0 1 340 6 960 4300 Zakup usług pozostałych 91 322 0 603 90 719 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 0 449 51 6 000 0 935 5 065 13 000 1 590 0 14 590 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 0 1 000 0 116 000 13 750 0 129 750 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 28 089 0 3 332 24 757 4430 RóŜne opłaty i składki 216 000 0 2 913 213 087 4480 Podatek od nieruchomości 2 500 0 531 1 969 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 799 330 247 900 147 900 32 899 330 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 90 103 18 700 0 108 803 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 387 3 300 0 15 687 4260 Zakup energii 1 000 0 1 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 6 818 737 88 750 0 6 907 487 4307 Zakup usług pozostałych 19 334 520 57 532 0 19 392 052 4309 Zakup usług pozostałych 3 324 697 10 152 0 3 334 849 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 500 0 400 3 100 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 205 13 0 5 218
4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 495 3 0 498 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 198 487 0 124 525 73 962 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 35 027 0 21 975 13 052 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 23 000 12 650 0 35 650 4537 Podatek od towarów i usług (VAT) 24 677 48 280 0 72 957 4539 Podatek od towarów i usług (VAT) 4 355 8 520 0 12 875 75095 Pozostała działalność 1 446 654 110 000 10 000 1 546 654 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 140 0 10 000 47 140 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 213 900 40 000 0 253 900 4300 Zakup usług pozostałych 721 431 70 000 0 791 431 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 1 614 301 6 050 1 500 1 618 851 1 614 301 6 050 1 500 1 618 851 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 6 050 0 11 050 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000 0 1 500 10 500 758 RÓśNE ROZLICZENIA 7 692 630 0 951 108 6 741 522 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 692 630 0 951 108 6 741 522 4810 Rezerwy 6 771 230 0 951 108 5 820 122 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 754 532 334 503 334 503 63 754 532 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 610 176 38 130 13 242 9 635 064 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 583 495 29 332 0 6 612 827 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 547 795 0 1 892 545 903 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 187 320 2 200 0 189 520 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 56 832 0 5 000 51 832 4270 Zakup usług remontowych 51 756 0 1 000 50 756 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 580 0 200 5 380 4300 Zakup usług pozostałych 91 900 3 500 0 95 400 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 891 0 150 3 741 9 280 350 0 9 630 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 314 0 5 000 12 314 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 295 249 2 448 0 297 697 6 850 300 0 7 150 80111 Gimnazja specjalne 6 526 997 300 35 623 6 491 674 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 500 0 300 10 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 652 276 0 29 332 4 622 944 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206 953 0 5 991 200 962 4 600 300 0 4 900 80130 Szkoły zawodowe 5 546 044 59 430 18 336 5 587 138 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 221 574 56 824 0 3 278 398 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256 077 0 10 390 245 687 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 602 914 0 830 602 084 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 041 0 4 510 70 531 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 128 563 0 728 127 835 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 159 550 2 100 0 161 650 4270 Zakup usług remontowych 7 193 171 0 7 364 10 080 0 550 9 530 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 769 0 58 6 711 4430 RóŜne opłaty i składki 3 488 335 0 3 823 1 950 0 1 270 680 80134 Szkoły zawodowe specjalne 10 996 701 17 326 6 891 11 007 136 4120 Składki na Fundusz Pracy 193 449 0 6 891 186 558 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 72 933 5 000 0 77 933 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 335 940 12 326 0 348 266
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 140 005 8 367 110 050 2 038 322 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 450 794 0 82 319 1 368 475 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 463 0 19 364 95 099 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 80 000 7 787 0 87 787 4260 Zakup energii 34 000 0 5 000 29 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 0 2 500 2 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 0 297 703 1 500 0 570 930 3 000 400 0 3 400 700 180 0 880 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 989 989 86 571 86 571 6 989 989 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 789 880 81 571 0 4 871 451 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 497 244 0 27 955 469 289 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 841 530 0 28 750 812 780 4120 Składki na Fundusz Pracy 115 170 0 16 166 99 004 4260 Zakup energii 179 000 0 13 700 165 300 4300 Zakup usług pozostałych 73 500 5 000 0 78 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 736 308 106 706 42 337 7 800 677 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 100 1 784 0 11 884 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 785 414 85 000 0 4 870 414 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 366 217 0 3 631 362 586 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 852 976 2 000 0 854 976 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 213 0 13 000 87 213 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 500 0 5 500 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 61 351 6 580 0 67 931 4260 Zakup energii 166 800 0 12 600 154 200 4270 Zakup usług remontowych 395 150 2 200 0 397 350 4300 Zakup usług pozostałych 288 392 4 348 0 292 740 13 000 300 0 13 300 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 28 620 0 6 540 22 080 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 0 4 252 0 4 252 4430 RóŜne opłaty i składki 12 995 15 0 13 010 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230 370 0 1 066 229 304 104 762 227 0 104 989 80147 Biblioteki pedagogiczne 6 561 507 11 087 11 087 6 561 507 9 000 0 2 400 6 600 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 182 285 4 800 0 187 085 4260 Zakup energii 282 023 0 5 500 276 523 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 720 2 287 0 24 007 2 500 0 1 660 840 37 600 4 000 0 41 600 4430 RóŜne opłaty i składki 8 730 0 527 8 203 4480 Podatek od nieruchomości 1 000 0 1 000 0 80195 Pozostała działalność 3 927 551 6 586 10 366 3 923 771 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 000 0 3 780 106 220 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 336 0 4 000 13 336 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 86 546 0 1 474 85 072 4300 Zakup usług pozostałych 326 232 6 586 0 332 818 5 000 0 1 112 3 888 852 POMOC SPOŁECZNA 9 446 067 82 258 41 058 9 487 267 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 419 000 5 944 5 944 419 000 rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 185 400 0 5 944 179 456
4300 Zakup usług pozostałych 145 000 5 944 0 150 944 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 268 000 26 258 6 258 1 288 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200 0 444 756 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 710 608 8 358 0 718 966 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 050 1 437 0 129 487 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 587 205 0 15 792 24 900 0 755 24 145 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 39 225 13 258 0 52 483 4260 Zakup energii 17 600 0 1 884 15 716 4270 Zakup usług remontowych 3 000 0 726 2 274 4280 Zakup usług zdrowotnych 460 0 158 302 4300 Zakup usług pozostałych 228 510 3 000 0 231 510 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 350 0 148 1 202 6 600 0 1 147 5 453 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 9 500 0 463 9 037 4430 RóŜne opłaty i składki 500 0 133 367 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 100 0 100 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200 0 300 900 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 227 067 8 856 8 856 4 227 067 25 856 0 1 190 24 666 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0 1 270 2 730 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 194 8 856 0 59 050 4260 Zakup energii 32 000 0 2 395 29 605 4270 Zakup usług remontowych 4 000 0 951 3 049 900 0 347 553 7 700 0 321 7 379 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 000 0 1 000 7 000 4430 RóŜne opłaty i składki 2 280 0 258 2 022 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 410 0 102 308 3 200 0 1 022 2 178 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2 552 000 41 200 20 000 2 573 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 226 21 200 0 252 426 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 196 879 20 000 0 216 879 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 000 0 10 000 40 000 40 000 0 10 000 30 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 41 016 832 72 658 84 658 41 004 832 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 10 092 653 59 078 71 078 10 080 653 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 3 400 0 3 400 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 600 0 600 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000 0 3 000 0 4 578 0 4 578 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 500 0 4 500 19 000 4260 Zakup energii 200 600 0 10 000 190 600 4270 Zakup usług remontowych 60 500 5 000 0 65 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 0 3 500 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 237 762 50 078 0 287 840 4308 Zakup usług pozostałych 114 217 0 3 400 110 817 4309 Zakup usług pozostałych 20 156 0 600 19 556 740 000 0 40 000 700 000
6 000 0 1 500 4 500 85395 Pozostała działalność 29 067 687 13 580 13 580 29 067 687 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 210 063 2 125 0 2 212 188 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 390 012 375 0 390 387 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 292 394 4 615 0 297 009 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 51 600 815 0 52 415 4307 Zakup usług pozostałych 3 482 553 0 11 543 3 471 010 4309 Zakup usług pozostałych 614 570 0 2 037 612 533 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 64 574 1 488 0 66 062 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 395 262 0 11 657 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 8 925 3 315 0 12 240 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 575 585 0 2 160 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 23 827 244 72 324 72 324 23 827 244 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 17 954 201 7 275 24 207 17 937 269 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 605 223 2 321 0 10 607 544 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 846 413 0 12 960 833 453 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 905 606 3 852 0 1 909 458 4120 Składki na Fundusz Pracy 253 422 0 11 247 242 175 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 451 083 1 102 0 452 185 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 603 022 23 168 40 793 3 585 397 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 680 552 21 168 0 2 701 720 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 213 574 0 15 517 198 057 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 482 836 0 15 000 467 836 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 816 0 6 776 62 040 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 910 2 000 0 14 910 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 900 0 1 400 4 500 4270 Zakup usług remontowych 3 757 0 700 3 057 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 260 0 300 960 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 930 0 1 100 1 830 85410 Internaty i bursy szkolne 1 341 019 30 000 5 223 1 365 796 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 709 358 30 000 0 739 358 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 968 0 5 223 54 745 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 527 8 101 2 101 68 527 4300 Zakup usług pozostałych 50 527 8 101 0 58 628 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 0 500 0 10 500 0 1 601 8 899 85495 Pozostała działalność 249 633 3 780 0 253 413 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000 3 780 0 43 780 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 761 624 0 104 858 11 656 766 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 275 680 0 74 148 201 532 4300 Zakup usług pozostałych 137 000 0 74 148 62 852 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 59 000 0 30 710 28 290 4300 Zakup usług pozostałych 59 000 0 30 710 28 290 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 113 042 241 101 029 0 113 143 270 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 777 741 1 029 0 8 778 770 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 6 001 440 1 029 0 6 002 469 92116 Biblioteki 24 577 916 100 000 0 24 677 916 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 16 632 000 100 000 0 16 732 000 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 9 404 829 11 457 11 457 9 404 829 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92502 Parki krajobrazowe 9 404 829 11 457 11 457 9 404 829 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 620 204 0 73 824
4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 792 437 3 451 0 795 888 4260 Zakup energii 103 868 0 2 000 101 868 4270 Zakup usług remontowych 30 562 5 440 0 36 002 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 840 0 558 3 282 4300 Zakup usług pozostałych 540 373 2 240 0 542 613 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 818 0 1 182 8 636 19 694 0 220 19 474 17 004 0 1 194 15 810 36 580 0 353 36 227 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 345 0 7 2 338 4430 RóŜne opłaty i składki 48 380 0 5 504 42 876 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 991 0 99 60 892 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 066 122 0 1 188 3 415 0 340 3 075