ZARZADZENIE Nr 0050.1.2017 WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie przekaza ia podległy jed ostką orga iza yj y i for a ji o ostate z y h kwota h do hodów i wydatków ty h jed ostek a rok 7. na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) zarządza, o astępuje:. Ustala się i przekazuje podległy jed ostką orga iza yj y ostate z e kwoty pla u do hodów i wydatków przyjęty h U hwałą Nr XXII. 258.2016 Rady G i y Kle ów z d ia 15 grudnia 2016r. w sprawie u hwały udżetowej G i y Kle ów a rok 7, zgodnie z załą z ika i do i iejszego zarządze ia: 1. Urząd G i y Kle ów zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 2. G i y Ośrodek Po o y Społe z ej zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 3. Zakład Gospodarki Ko u al ej zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 4. Zespół Szkół w Kle owie zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 5. Zespół Szkół w Ostrówku zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 6. Szkoła Podstawowa w Do zy ie zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 7. Szkoła Podstawowa w Kruszu zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 8. Szkoła Podstawowa w Stary Kraszewie zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 9. Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 10. Ce tru Usług Wspól y h zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 11. G i y Ośrodek Kultury w Kle owie zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 12. G i a Bi lioteka Pu li z a w Kle owie zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia.. Wyko a ie pla ów fi a sowy h jed ostek orga iza yj y h podległy h G i ie powierza się dyrektoro i kierow iko ty h jed ostek, po adto zo owiązuję się dyrektorów i kierow ików do przestrzega ia przepisów ustawy o fi a sa h pu li z y h. Zarządze ie w hodzi w ży ie z d ie podję ia i a zastosowa ie do roku udżetowego 7.. /-/ Wójt Gminy Rafał Mathiak
Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Urząd Gminy Klembów - dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 866 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 865 530,00 0830 Wpływy z usług 463 530,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 000,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 010,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 510,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 510,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 47 000,00 70095 Pozostała działalność 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 750 Administracja publiczna 63 707,40 751 75011 Urzędy wojewódzkie 62 707,40 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 62 700,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7,40 1 866,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 866,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 866,00 752 Obrona narodowa 400,00 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400,00 14 494 558,63 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000,00 4 357 175,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 330 400,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 850,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 21 200,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 725,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Strona 1 z 3
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 254 216,63 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 484 268,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 125 148,63 0330 Wpływy z podatku leśnego 39 800,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 290 300,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 7 200,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 240 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 413 150,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 180 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 92 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 466 017,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 366 017,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000,00 758 Różne rozliczenia 10 128 439,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 264 363,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 264 363,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 852 076,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 852 076,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 12 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 447 499,96 80101 Szkoły podstawowe 12 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 2 z 3 12 500,00 80195 Pozostała działalność 434 999,96 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 384 062,49 50 937,47 852 Pomoc społeczna 319 500,00 85213 85214 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 34 700,00 15 200,00 19 500,00 8 400,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 400,00 85216 Zasiłki stałe 127 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 127 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 800,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 600,00 107 200,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 000,00 855 Rodzina 11 807 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 185 000,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 185 000,00 3 622 000,00 3 622 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 037 730,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 029 730,00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 029 730,00 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 39 237 240,99 Strona 3 z 3
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Urząd Gminy Klembów- Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 751 200,00 01008 Melioracje wodne 10 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 01009 Spółki wodne 23 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 23 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 715 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 710 000,00 01030 Izby rolnicze 2 700,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 700,00 600 Transport i łączność 1 134 980,17 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 335 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 637 980,17 4300 Zakup usług pozostałych 164 110,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 869,31 60095 Pozostała działalność 157 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 157 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 441 590,22 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 251 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 250 000,00 70095 Pozostała działalność 190 590,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 254,70 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 335,52 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 710 Działalność usługowa 226 203,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 128 342,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 71095 Pozostała działalność 97 861,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 Strona 1 z 6
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 861,00 720 Informatyka 186 759,93 72095 Pozostała działalność 186 759,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 540,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 542,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 750 Administracja publiczna 2 773 399,39 75011 Urzędy wojewódzkie 145 188,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 408,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 140,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 773,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 678,29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 380,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 134 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 341 230,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 321 840,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 789,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 662,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 105,44 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 4260 Zakup energii 44 200,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 295 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 920,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 712,88 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 Strona 2 z 6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 75095 Pozostała działalność 98 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 600,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 751 75101 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 866,00 1 866,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 590,79 752 Obrona narodowa 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323 619,56 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 243 304,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 254,70 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 77 314,86 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 68 814,86 757 Obsługa długu publicznego 390 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 390 000,00 390 000,00 758 Różne rozliczenia 234 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 233 100,00 4810 Rezerwy 233 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 333 073,97 Strona 3 z 6
80101 Szkoły podstawowe 560 753,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 626,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 127,56 80104 Przedszkola 556 200,00 2540 4330 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 286 200,00 270 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 69 000,00 80149 2540 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 69 000,00 147 120,00 147 120,00 852 Pomoc społeczna 8 093,00 85213 2910 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85216 Zasiłki stałe 7 424,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 669,00 669,00 7 424,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 000,00 85395 Pozostała działalność 40 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 000,00 3250 Stypendia różne 5 000,00 855 Rodzina 13 000,00 85502 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 000,00 10 000,00 4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 267 739,40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 583 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 029 730,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 320,00 Strona 4 z 6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 023,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 499,14 4300 Zakup usług pozostałych 980 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 489 009,40 4260 Zakup energii 327 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 009,40 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90095 Pozostała działalność 155 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 913 630,79 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 415 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 415 000,00 92116 Biblioteki 240 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240 000,00 92195 Pozostała działalność 258 630,79 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 030,79 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 300,00 926 Kultura fizyczna 131 556,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 56 556,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 784,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 8 800,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 92695 Pozostała działalność 75 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 Strona 5 z 6
15 176 211,43 Strona 6 z 6
Załącznik nr 2 do Zarzadzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie - Dochody 758 Różne rozliczenia 2 400,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 400,00 852 Pomoc społeczna 23 093,00 85202 Domy pomocy społecznej 7 800,00 85213 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 800,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 669,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 669,00 85216 Zasiłki stałe 7 424,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 424,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 050,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 855 Rodzina 15 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 40 493,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ - Wydatki 851 Ochrona zdrowia 92 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 852 Pomoc społeczna 1 492 161,97 85202 Domy pomocy społecznej 351 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 351 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 85213 85214 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 35 660,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 660,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108 000,00 3110 Świadczenia społeczne 105 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85216 Zasiłki stałe 181 200,00 3110 Świadczenia społeczne 181 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 589 561,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 540,00 3110 Świadczenia społeczne 1 576,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 656,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 906,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 524,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 Strona 1 z 3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 859,97 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 74 400,00 3110 Świadczenia społeczne 74 400,00 85295 Pozostała działalność 66 440,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 940,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 183,00 85395 Pozostała działalność 13 183,00 3110 Świadczenia społeczne 6 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 965,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 138,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 855 Rodzina 11 855 990,97 85501 Świadczenie wychowawcze 8 185 000,00 3110 Świadczenia społeczne 8 062 225,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 220,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 739,08 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 815,92 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 622 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 321 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 460,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 355,00 Strona 2 z 3
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 042,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 037,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 815,91 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85504 Wspieranie rodziny 33 990,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 193,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 851,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 761,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 411,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 628,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,97 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85508 Rodziny zastępcze 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 13 453 335,94 Strona 3 z 3
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie - Dochody 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 689 100,00 40002 Dostarczanie wody 689 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0830 Wpływy z usług 687 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 050,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 050,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 758 Różne rozliczenia 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 852 Pomoc społeczna 24 000,00 85295 Pozostała działalność 24 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 709 100,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 709 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0830 Wpływy z usług 700 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 1 457 350,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie - Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 379 875,72 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 379 875,72 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 77 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 600 Transport i łączność 334 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 334 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 288 187,86 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 70095 Pozostała działalność 155 187,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 852 Pomoc społeczna 45 000,00 85295 Pozostała działalność 45 000,00 Strona 1 z 2
3110 Świadczenia społeczne 45 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 989 219,65 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 836 375,72 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 4260 Zakup energii 140 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 215 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 120 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 90095 Pozostała działalność 32 843,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 2 036 283,23 Strona 2 z 2
Załącznik nr 4 do Zarzadzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Zespół Szkół w Klembowie- Dochody 758 Różne rozliczenia 600,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 801 Oświata i wychowanie 141 150,00 80101 Szkoły podstawowe 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 140 750,00 0690 Wpływy z różnych opłat 125 000,00 0830 Wpływy z usług 15 750,00 141 750,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Zespoł Szkół w Klembowie - Wydatki 801 Oświata i wychowanie 3 119 078,78 80101 Szkoły podstawowe 1 257 303,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 817 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 851,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 668,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 68 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 323,88 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 48 194,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 150,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 531,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 792,58 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 720,00 80110 Gimnazja 1 144 013,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 774 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 186,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 417,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 Strona 1 z 3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 409,71 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 580,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 580,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 252 052,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 295,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 048,20 4220 Zakup środków żywności 137 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 008,31 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80 926,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 140,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 596,18 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 039,82 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 213 498,57 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 181,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 863,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 55,00 4430 Różne opłaty i składki 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 548,76 80195 Pozostała działalność 106 510,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 728,26 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 462,14 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 263,47 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 764,33 4127 Składki na Fundusz Pracy 752,52 4129 Składki na Fundusz Pracy 109,28 Strona 2 z 3
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 239,20 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 760,80 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 881,56 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 418,44 4307 Zakup usług pozostałych 37 573,80 4309 Zakup usług pozostałych 5 456,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 326,52 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 773,48 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 844,78 85401 Świetlice szkolne 56 844,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 140,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 718,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 105,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 3 175 923,56 Strona 3 z 3
Załącznik nr 5 do Zarzadzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Zespół Szkół w Ostrówku- Dochody 758 Różne rozliczenia 450,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 450,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 450,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 801 Oświata i wychowanie 220 975,00 80101 Szkoły podstawowe 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 80104 Przedszkola 30 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 190 475,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 84 000,00 0830 Wpływy z usług 6 475,00 221 425,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Zespoł Szkół w Ostrówku - Wydatki 801 Oświata i wychowanie 3 545 730,78 80101 Szkoły podstawowe 1 573 611,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 996 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 171,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 106,40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 109 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 534,27 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 164 402,67 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 691,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 251,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 80104 Przedszkola 389 817,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 069,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 460,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 587,41 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Strona 1 z 3
80110 Gimnazja 855 627,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 567 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 466,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 113,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 247,48 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 460,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 326 846,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 314,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 623,95 4220 Zakup środków żywności 189 180,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 828,76 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 57 719,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 567,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 122,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 020,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 184,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 550,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25,00 4430 Różne opłaty i składki 121,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 461,71 Strona 2 z 3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 48,00 80195 Pozostała działalność 160 244,96 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 677,37 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 326,03 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 290,01 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 913,39 4127 Składki na Fundusz Pracy 902,19 4129 Składki na Fundusz Pracy 131,01 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 279,20 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 760,80 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 389,40 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 570,60 4307 Zakup usług pozostałych 63 351,66 4309 Zakup usług pozostałych 6 748,30 4427 Podróże służbowe zagraniczne 7 905,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 633,81 85401 Świetlice szkolne 57 633,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 831,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 122,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 3 603 364,59 Strona 3 z 3
Załącznik nr 6 do Zarzadzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Szkoła Podstawowa Dobczyn - Dochody 758 Różne rozliczenia 150,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 150,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 801 Oświata i wychowanie 62 180,00 80101 Szkoły podstawowe 180,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 62 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 62 000,00 62 330,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Szkoła Podstawowa w Dobczynie - Wydatki 801 Oświata i wychowanie 1 685 008,33 80101 Szkoły podstawowe 986 175,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 616 210,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 191,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 223,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 34 600,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 344,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 806,74 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 618,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 450,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 288,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 620,28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 102 664,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 660,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 810,95 4220 Zakup środków żywności 62 000,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 398 749,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 890,00 Strona 1 z 2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 051,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 834,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 4260 Zakup energii 5 400,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 4410 Podróże służbowe krajowe 56,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 172,43 80195 Pozostała działalność 54 500,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 646,67 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 562,53 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 968,18 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 431,02 4127 Składki na Fundusz Pracy 429,27 4129 Składki na Fundusz Pracy 62,33 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 619,60 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 380,40 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 523,92 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 76,08 4307 Zakup usług pozostałych 19 035,76 4309 Zakup usług pozostałych 2 764,24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47 412,29 85401 Świetlice szkolne 47 412,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 369,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 912,63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 1 732 420,62 Strona 2 z 2
Załącznik nr 7 do Zarzadzenia nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2017r. Szkoła Podstawowa Kruszu - Dochody 758 Różne rozliczenia 150,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 150,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 801 Oświata i wychowanie 150,00 80101 Szkoły podstawowe 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 300,00 Strona 1 z 1