Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 213 281,00 40002 Dostarczanie wody 213 281,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 300,00 4260 Zakup energii 98 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 450,00 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 24 631,00 4480 Podatek od nieruchomości 42 400,00 600 Transport i łączność 322 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 122 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 854,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 854,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 539,00 4260 Zakup energii 14 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 215,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 710 Działalność usługowa 12 200,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 750 Administracja publiczna 1 483 423,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 500,00 Strona 1 z 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 109,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 359,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 032,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 304 650,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 740 251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 214,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 094,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 433,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 900,00 4260 Zakup energii 19 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 543,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 200,00 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 815,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 75095 Pozostała działalność 47 273,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 273,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 751 4430 Różne opłaty i składki 20 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 827,00 827,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 702,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 465,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 77 465,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 Strona 2 z 9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 300,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 298,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 567,00 756 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44 351,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 44 351,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 141,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 757 Obsługa długu publicznego 229 825,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 229 825,00 229 825,00 758 Różne rozliczenia 45 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 000,00 4810 Rezerwy 45 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 159 705,00 80101 Szkoły podstawowe 3 219 808,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 179 972,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 062 340,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 026,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358 184,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 067,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 830,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 4260 Zakup energii 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 070,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 808,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 900,00 5 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 331,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 Strona 3 z 9
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 244 652,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 609,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 539,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 315,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 972,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 377,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 2 100,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 440,00 80104 Przedszkola 461 079,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 478,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 835,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 684,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 299,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 999,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 480,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 650,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 930,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 624,00 80110 Gimnazja 1 461 561,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79 396,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 929 316,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 887,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 381,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 859,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 104,00 Strona 4 z 9
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 2 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300,00 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 418,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 106 707,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 507,00 4430 Różne opłaty i składki 6 200,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 185 285,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 785,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 786,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 314,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 406,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 139,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 104,00 4480 Podatek od nieruchomości 151,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 899,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 199,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 700,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 418 929,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 540,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 147,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 403,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 578,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 825,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 630,00 4220 Zakup środków żywności 190 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 870,00 Strona 5 z 9
4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 986,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80195 Pozostała działalność 29 785,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 985,00 851 Ochrona zdrowia 80 200,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 800,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 852 Pomoc społeczna 2 459 562,00 85202 Domy pomocy społecznej 92 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 92 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 85212 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 971 342,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 1 901 184,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 239,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 635,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 311,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 857,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 4270 Zakup usług remontowych 305,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 121,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Strona 6 z 9 1 560,00 260,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 595,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 595,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 91 835,00 3110 Świadczenia społeczne 90 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 075,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 23 000,00 3110 Świadczenia społeczne 23 000,00 85216 Zasiłki stałe 20 538,00 3110 Świadczenia społeczne 20 538,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 185 955,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 532,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 915,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 346,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 896,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 4260 Zakup energii 300,00 4270 Zakup usług remontowych 3 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 560,00 1 260,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 561,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 675,00 4480 Podatek od nieruchomości 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 350,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 297,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 597,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 300,00 85295 Pozostała działalność 50 500,00 3110 Świadczenia społeczne 42 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 980,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 199 077,00 85401 Świetlice szkolne 175 140,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 698,00 Strona 7 z 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 859,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 208,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 278,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 85412 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 897,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 23 937,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 453,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 960,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 762 610,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 268 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 4260 Zakup energii 110 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 200,00 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 960,00 4480 Podatek od nieruchomości 86 150,00 90002 Gospodarka odpadami 137 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4260 Zakup energii 1 800,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 Strona 8 z 9
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 340 000,00 4260 Zakup energii 220 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 912 738,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 837 738,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 173,00 4270 Zakup usług remontowych 16 019,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322 650,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 896,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 92116 Biblioteki 75 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 75 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 114 510,00 92695 Pozostała działalność 114 510,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 160,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4260 Zakup energii 24 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 600,00 Razem: 13 249 728,00 Strona 9 z 9