Projekt z dnia 4 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. z dnia w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 36.995.993 zł, Dochody gminy o kwotę 19.062.036 zł, Dochody bieżące: - 1.420.872 zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 Transport i łączność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Rozdział 60095 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych - 353.744 zł - 31.208 zł - 31.208 zł + 53.525 zł + 53.525 zł - 376.061 zł - 376.061 zł - 4.154 zł - 4.154 zł - 4.154 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 1
Dział 752 Obrona narodowa + 15.000 zł Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej + 15.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 15.000 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 52.000 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 52.000 zł + 52.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie - 359.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Rozdział 90095 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych - 359.000 zł - 359.000 zł - 25.920 zł - 25.920 zł - 25.920 zł - 561.710 zł - 561.710 zł - 561.710 zł - 195.664 zł + 9.003 zł + 9.003 zł - 204.667 zł - 204.667 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 2
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 1.520 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 1.520 zł 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 1.520 zł Dział 926 Kultura fizyczna + 10.800 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 10.800 zł 0830 Wpływy z usług + 10.800 zł Dochody majątkowe: - 17.641.164 zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 Transport i łączność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Rozdział 60095 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych - 13.981.153 zł + 117.421 zł + 117.421 zł + 2.092.921 zł + 2.092.921 zł - 16.191.495 zł - 16.191.495 zł - 53.372 zł - 53.372 zł - 53.372 zł - 3.606.639 zł - 3.606.639 zł - 3.606.639 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 3
Dochody powiatu o kwotę - 17.933.957 zł, Dochody bieżące: - 470.568 zł Dział 600 Transport i łączność + 20.758 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) + 20.758 zł 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych + 20.758 zł Dział 758 Różne rozliczenia + 27.066 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek + 15.000 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa + 15.000 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 801 Oświata i wychowanie + 12.066 zł + 12.066 zł - 712.165 zł Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego + 9.600 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 9.600 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 721.765 zł + 12.415 zł - 711.762 zł - 22.418 zł + 193.773 zł Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 6.687 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 6.687 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 4
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw + 187.086 zł - 13.311 zł - 2.203 zł + 202.600 zł Dochody majątkowe: - 17.463.389 zł Dział 600 Transport i łączność - 13.686.236 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - 13.686.236 zł 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych - 13.686.236 zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Dział 801 Oświata i wychowanie + 2.668 zł + 2.668 zł + 2.668 zł - 3.779.821 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych - 3.779.821 zł - 3.768.079 zł - 11.742 zł 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 50.822.069 zł, 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 2.090.000 zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku - 28.732.069 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 5
krajowym 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 20.000.000 zł 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 87.818.062 zł, Dział 600 Transport i łączność - 59.531.271 zł Rozdział 60004 Transport i łączność + 515.278 zł - Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 51.181 zł - 51.181 zł - 51.181 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 31.208 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 19.973 zł - Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 826.541 zł - 826.541 zł - 575.586 zł - 368.376 zł + 117.421 zł - Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. + 1.393.000 zł + 1.393.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.393.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 1.393.000 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - 21.363.528 zł - Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja - 710.000 zł - 710.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 710.000 zł - Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko - 63.350 zł - 63.350 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 63.350 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 6
4300 Zakup usług pozostałych - 63.350 zł - Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu - 452.720 zł - 452.720 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 452.720 zł - Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli Dzielnica Świerkle - 100.000 zł - 100.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000 zł - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego - 307.525 zł - 307.525 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 307.525 zł - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Krzanowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Ciepłą w Dzielnicy Krzanowice - 70.000 zł - 70.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 70.000 zł - Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej opracowanie dokumentacji - 256.500 zł - 256.500 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 256.500 zł - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krzanowickiej Opolu - 300.000 zł - 300.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300.000 zł - Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego - 268.100 zł - 268.100 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 268.100 zł - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona) - 442.340 zł - 442.340 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 442.340 zł - Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej - 127.836 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 7
(od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego - 127.836 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 127.836 zł - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 19.913 zł - 19.913 zł - 19.913 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 16.926 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 2.987 zł - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej - 18.245.244 zł - 18.245.244 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.058 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.505.009 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.736.177 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 652.675 zł - Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada droga gminna nr 103 776 OZ - 500.000 zł - 500.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 500.000 zł - Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów - 300.000 zł - 300.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300.000 zł - Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej - 2.689.121 zł - 2.689.121 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.689.121 zł - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski + 53.525 zł + 53.525 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 53.525 zł 2057 Dotacje celowe w ramach programów + 14.904 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 8
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 9.868 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 6.579 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.697 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.131 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 245 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 164 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 510 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 340 zł 4267 Zakup energii + 736 zł 4269 Zakup energii + 491 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 6.217 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 4.145 zł 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych + 92 zł 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych + 61 zł 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 3.807 zł 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 2.538 zł - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski + 2.782.921 zł + 2.782.921 zł 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego + 1.282.921 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 150.000 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 810.000 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 540.000 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 527.962 zł - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej - 111.962 zł - 111.962 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 111.962 zł - Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji - 416.000 zł - 416.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 416.000 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność - 37.502.384 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 9
- Dokumentacja przyszłościowa - 350.000 zł - 350.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 350.000 zł - Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu - 609.000 zł - 609.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 609.000 zł - Budowa parkingu przy Wyspie Bolko - 90.468 zł - 90.468 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 90.468 zł - Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - 510.000 zł - 510.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 510.000 zł - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu etap I - 545.705 zł - 545.705 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 545.705 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 336.658 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 59.410 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 61.646 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 10.879 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 8.792 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 1.552 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 15.294 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.699 zł 4267 Zakup energii - 3.528 zł 4269 Zakup energii - 622 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 19.276 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 3.391 zł 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 585 zł 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 104 zł 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -18.079 zł 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 3.190 zł - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu etap I - 15.104.783 zł - 15.104.783 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.839.138 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 10
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.265.645 zł - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu etap II - 244.428 zł - 244.428 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 244.428 zł - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 30.000 zł - 30.000 zł - 10.000 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 6.625 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 3.375 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 20.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 20.000 zł - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - 20.018.000 zł - 20.018.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.378.920 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.209.550 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.429.530 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 15.444.600 zł - 7.200 zł - Remont lokalu użytkowego przy ul. Wandy 1 wykorzystywanego na potrzeby Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej + 8.000 zł + 8.000 zł - remonty + 8.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 8.000 zł - Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12-15.200 zł - 15.200 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.200 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.437.400 zł - Wykupy gruntów i nieruchomości - 15.437.400 zł - 15.437.400 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.437.400 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 11
Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze - 194.037 zł - 40.327 zł - Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - 12.666 zł - 12.666 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 12.666 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 5.000 zł 4430 Różne opłaty i składki - 816 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 6.850 zł - Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy - 24.711 zł - 24.711 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 24.711 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 24.711 zł - Inwentaryzacja stanu zagospodarowania cmentarzy komunalnych - 2.950 zł - 2.950 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.950 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 1.950 zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.000 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność - 153.710 zł - Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" - 4.886 zł - 4.886 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 4.886 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.191 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 562 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 842 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 149 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 121 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 21 zł - Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" - 148.824 zł - 148.824 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 71.592 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 53.372 zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 23.860 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 12
budżetowych Dział 750 Administracja publiczna - 15.600 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.000 zł - Działalność jednostek pomocniczych Nadodrze - 4.000 zł - 4.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność - 11.600 zł - - 11.600 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -7.600 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1.000 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4.600 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.000 zł 4220 Zakup środków żywności - 4.000 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.368 zł Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 1.368 zł - Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola - 1.368 zł - 1.368 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.368 zł Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe + 350.000 zł + 350.000 zł - Rezerwa ogólna + 200.000 zł + 200.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 200.000 zł 4810 Rezerwy + 200.000 zł - Rezerwa celowa wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola + 150.000 zł + 150.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 150.000 zł 4810 Rezerwy + 150.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 889.992 zł + 491.500 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 + 1.500 zł + 1.500 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 13
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 1.500 zł - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe + 490.000 zł + 490.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 490.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 362.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka lub przez osobę fizyczną + 128.000 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 22.000 zł - Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych + 22.000 zł + 22.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 22.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 22.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola + 578.000 zł - Niepubliczne i publiczne przedszkola + 698.000 zł + 698.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 628.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 628.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 70.000 zł 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego + 70.000 zł - PP Nr 54 remont dachu - 120.000 zł - 120.000 zł - remonty - 120.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 120.000 zł Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 3.000 zł - Niepubliczne punkty przedszkolne - 3.000 zł - 3.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 1.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 1.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.000 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 14
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.000 zł Rozdział 80110 Gimnazja - - Niepubliczne i publiczne gimnazja - - - dotacje na zadania bieżące - 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 8.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka lub przez osobę fizyczną + 8.000 zł Rozdział 80115 Technika + 185.000 zł - Niepubliczne i publiczne technika + 138.000 zł + 138.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 138.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 138.000 zł - ZSM Publiczne Technikum Nr 4 zakup i montaż klimatyzatorów zewnętrznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 32.000 zł + 32.000 zł + 32.000 zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 Publiczne Technikum Nr 2 + 15.000 zł + 15.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 15.000 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek + 15.000 zł Rozdział 80116 Szkoły policealne + 1.050.000 zł - Niepubliczne i publiczne szkoły policealne + 1.050.000 zł + 1.050.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 1.050.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 1.050.000 zł Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia + 22.000 zł - Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia + 22.000 zł + 22.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 22.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka + 22.000 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 15
lub przez osobę fizyczną Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące + 29.500 zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I + 2.500 zł + 2.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.500 zł - Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące + 27.000 zł + 27.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 27.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 27.000 zł Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego + 9.600 zł - Zespół Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia Praktycznego + 9.600 zł + 9.600 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 9.600 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 9.600 zł Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 132.000 zł - Niepubliczne i publiczne przedszkola + 126.000 zł + 126.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 126.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 126.000 zł - Niepubliczne punkty przedszkolne + 6.000 zł + 6.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 6.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 6.000 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 113.000 zł - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe + 113.000 zł + 113.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 113.000 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 16
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka lub przez osobę fizyczną + 64.000 zł + 49.000 zł Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 4.000 zł - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 4.000 zł - 4.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 4.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 4000 zł Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych + 28.000 zł - Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące + 17.000 zł + 17.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 17.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka lub przez osobę fizyczną + 17.000 zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe + 11.000 zł + 11.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 11.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę lub przez osobę fizyczną + 11.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność - 3.543.592 zł - na realizację projektu pn. Z przedsiębiorczością na ty + 12.415 zł + 12.415 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 2.400 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 2.050 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 350 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 10.015 zł 4190 Nagrody konkursowe + 6.100 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 555 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 3.360 zł - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1-160.975 zł - 160.975 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 160.975 zł 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki - 63.795 zł 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki - 6.967 zł 3267 Inne formy pomocy dla uczniów + 13.950 zł 3269 Inne formy pomocy dla uczniów - 461 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.584 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 163 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.281 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.006 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 2.196 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 162 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 9.934 zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 865 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 1.022 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - 23 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 53.477 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 3.033 zł - Licealista na rynku pracy zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola - 171.388 zł - 171.388 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 171.388 zł 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 29 zł 2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych + 29 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.996 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.468 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.885 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 531 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 562 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 74 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 6.514 zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 888 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 18
4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.844 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 933 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - 5.259 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - 712 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 115.336 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 17.386 zł - Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkól zawodowych w Opolu - 406.508 zł - 406.508 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 406.508 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.367 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.790 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.641 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 151 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 513 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 31 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 1.889 zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 112 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 223.870 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 13.227 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 123.643 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 7.274 zł - Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkól zawodowych w Opolu 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 211.351 zł - 211.351 zł - 199.609 zł - 11.742 zł - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 9.947 zł - 9.947 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 9.947 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 8.455 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 1.492 zł - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 3.936.838 zł - 3.936.838 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.080.074 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 543.542 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 313.222 zł - Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej - 30.000 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 19
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki - 30.000 zł - 30.000 zł - 30.000 zł - Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 329.000 zł - 329.000 zł - 329.000 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.150 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.621 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 1.229 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 1.100 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 47.000 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 61.350 zł 4287 Zakup usług zdrowotnych - 900 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 281.350 zł - Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego + 1.700.000 zł + 1.700.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 1.700.000 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.700.000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - 25.920 zł - 25.920 zł - Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych - 14.720 zł - 14.720 zł - dotacje na zadania bieżące - 14.720 zł 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - 14.720 zł - Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - 7.200 zł - 7.200 zł - dotacje na zadania bieżące - 7.200 zł 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - 7.200 zł - Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób - 4.000 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 20
od 65 roku życia przeciwko grypie - 4.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 4.000 zł 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - 4.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna - 16.000 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 16.000 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" wydatki bieżące - 16.000 zł - 16.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.000 zł 4260 Zakup energii - 16.000 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 767.059 zł Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 6.687 zł - Rehabilitacja zawodowa i społeczna + 6.687 zł + 6.687 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 6.687 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 9.663 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 957 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 137 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4.070 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy + 187.086 zł - Twój Biznes - Twoja Praca - 15.514 zł - 15.514 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 15.514 zł 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 13.311 zł 2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 2.203 zł - Powiatowy Urząd Pracy wydatki bieżące + 202.600 zł + 202.600 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 202.600 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 173.100 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 29.500 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 21
Rozdział 85395 Pozostała działalność - 960.832 zł - Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej etap II - 300.000 zł - 300.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300.000 zł - Centrum RE-Start kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu - 660.832 zł - 660.832 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 660.832 zł 3257 Stypendia różne - 89.250 zł 3259 Stypendia różne - 15.750 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 160.168 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28.263 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 54.214 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 9.567 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 4.049 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 715 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 162.852 zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 28.739 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 42.816 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 7.553 zł 4267 Zakup energii - 5.164 zł 4269 Zakup energii - 912 zł 4287 Zakup usług zdrowotnych - 2.550 zł 4289 Zakup usług zdrowotnych - 450 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 35.752 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 6.308 zł 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.394 zł 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 423 zł 4417 Podróże służbowe krajowe - 2.501 zł 4419 Podróże służbowe krajowe - 442 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 10.000 zł Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 7.000 zł - Wczesne wspomaganie rozwoju - 7.000 zł - 7.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 7.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 7.000 zł Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne + 17.000 zł - Internat przy WZDZ Opole + 17.000 zł + 17.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 17.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę + 17.000 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 22
prawną inną niż jednostka lub przez osobę fizyczną Dział 855 Rodzina Rozdział 85505 Świadczenie wychowawcze - 1.503.545 zł - 1.503.545 zł - Żłobek Nr 2 wydatki bieżące - 21.984 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.900 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.200 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.000 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.700 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.084 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 311 zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 67 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 376 zł 4260 Zakup energii - 2.100 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 230 zł - Żłobek Nr 3 wydatki bieżące - 62.849 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.600 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.400 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 19.000 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 5.200 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 23.249 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.735 zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 59 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 3.889 zł 4260 Zakup energii - 15.719 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 847 zł - Żłobek Nr 4 wydatki bieżące - 33.451 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.500 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.000 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.500 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 3.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.951 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.313 zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 69 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 452 zł 4260 Zakup energii - 8.552 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 565 zł - Żłobek Nr 9 wydatki bieżące - 87.435 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 72.700 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 40.700 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 24.800 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 7.200 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14.735 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.797 zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 105 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 97 zł 4260 Zakup energii - 12.145 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 591 zł - Żłobek Pomnik Matki Polki wydatki bieżące - 247.146 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 220.500 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 158.800 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 49.900 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 11.800 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 26.646 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.192 zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 123 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 3.627 zł 4260 Zakup energii - 19.912 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 792 zł - Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - 1.050.680 zł - 1.050.680 zł - dotacje na zadania bieżące - 1.050.680 zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami + 18.400 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.069.080 zł Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych - - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole + 38.800 zł + 38.800 zł - dotacje na zadania bieżące + 25.000 zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami + 25.000 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 24
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 13.800 zł 4580 Pozostałe odsetki + 13.800 zł - Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 38.800 zł - 38.800 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.800 zł 3110 Świadczenia społeczne - 38.800 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.601.421 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 19.104 zł - Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne - 19.104 zł - 19.104 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.104 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.099.500 zł - "Słoneczny Ogród" przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej - 91.500 zł - 91.500 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 91.500 zł - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego - 8.000 zł - 8.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.000 zł - Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola etap I - 1.000.000 zł - 1.000.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.000.000 zł Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej + 237.400 zł - Miejski Zarząd Dróg wydatki bieżące - 15.000 zł - 15.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 15.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 2.000 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.000 zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 10.000 zł - Miejski Zarząd Dróg zakupy inwestycyjne + 252.400 zł + 252.400 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 25
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 90095 Pozostała działalność + 252.400 zł - 7.720.217 zł - Remont dachu na budynku OSP w Czarnowąsach - 542 zł - remonty - 542 zł 4270 Zakup usług remontowych - 542 zł - Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja - 1.673 zł - 1.673 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.673 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 1.673 zł - Montaż poręczy przy schodach na wale przeciwpowodziowym rzeki Odry od strony osiedla (od ulic Lubienieckiej, Spychalskiego, Łąkowa i Bończyka) - 8.000 zł - 8.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 8.000 zł - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski - 53.525 zł - 53.525 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 53.525 zł 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 14.904 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.868 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.579 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.697 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.131 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 245 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 164 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 510 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 340 zł 4267 Zakup energii - 736 zł 4269 Zakup energii - 491 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 6.217 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 4.145 zł 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 92 zł 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 61 zł 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 3.807 zł 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2.538 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 26
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski - 2.782.921 zł - 2.782.921 zł 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 1.282.921 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150.000 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 810.000 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 540.000 zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu - 85.684 zł - 85.684 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 85.684 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 38.405 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 42.281 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 4.998 zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu - 1.632.285 zł - 1.632.285 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.947 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 781.239 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 848.099 zł - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu etap I - 2.761.030 zł - 2.761.030 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 413.834 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.458.822 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 888.374 zł - Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu - 21.750 zł - 21.750 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 21.750 zł - Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski - 300.000 zł - 300.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300.000 zł - Chmielowice przebudowa budynku OSP Opole-Chmielowice - 11.470 zł - 11.470 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 27
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 11.470 zł - Chmielowice zakup sprzętu nagłośnieniowego + 12.000 zł + 12.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 12.000 zł - Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoskach - 36.637 zł - 36.637 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 36.637 zł - Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy - 36.700 zł - 36.700 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 36.700 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 183.907 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby + 120.000 zł - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki + 120.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 120.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 120.000 zł Rozdział 92116 Biblioteki + 15.000 zł - Miejska Biblioteka Publiczna + 15.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 15.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 15.000 zł Rozdział 92118 Muzea + 15.000 zł - Muzeum Polskiej Piosenki + 15.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 15.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 15.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność - 333.907 zł - - 3.400 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.400 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 3.400 zł - Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" - 111.312 zł Id: 9B06975C-0CC6-4802-9CEA-229B604F7D2A. Projekt Strona 28