Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budŝetu gminy za I półrocze 2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 330 271,00 71 597,99 21,68 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 260 000,00 22 789,00 8,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 260 000,00 22 789,00 8,77 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i 01022 prod.poch.zwierz. 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 01030 Izby rolnicze 3 400,00 1 938,50 57,01 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 3 400,00 1 938,50 57,01 01095 Pozostała działalność 46 871,00 46 870,49 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 919,00 919,00 100,00 4430 RóŜne opłaty i składki 45 952,00 45 951,49 100,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 930,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 930,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 6010 instytucji finansowych. 6 930,00 600 Transport i łączność 23 312 129,00 2 379 994,97 10,21 60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000,00 80 796,86 40,40 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 80 796,86 40,40 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 200 827,00 99 463,24 8,28 4300 Zakup usług pozostałych 200 827,00 99 463,24 49,53 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych 1 000 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 21 911 302,00 2 199 734,87 10,04 4270 Zakup usług remontowych 740 000,00 281 374,16 38,02 4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 316 098,07 70,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 670 302,00 1 510 993,52 10,30 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 139 950,00 78 113,03 1,52 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 907 050,00 13 156,09 1,45 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6610 terytorialnego 4 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 552 754,00 2 155 818,98 32,90 70001 Zakłady gospodatki mieszkaniowej 330 254,00 114 800,00 34,76 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego 2650 zakładu budŝetowego 230 254,00 114 800,00 49,86 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6210 inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 100 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 222 500,00 2 041 018,98 32,80 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 36 709,60 36,71 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 72 500,00 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 000,00 41 497,78 41,50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝet. 5 950 000,00 1 962 811,60 32,99 1
710 Działalność usługowa 778 200,00 220 086,54 28,28 71004 Plany zagospodarownia przestrzennego 571 200,00 96 039,34 16,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 13 320,00 19,03 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 82 719,34 16,54 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 205 000,00 124 047,20 60,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 124 047,20 62,02 71035 Cmentarze 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 750 Administracja publiczna 7 647 345,00 3 200 881,22 41,86 75011 Urzędy wojewódzkie 252 494,00 135 961,00 53,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 494,00 86 320,39 45,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 000,00 21 980,27 81,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 23 807,88 79,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 3 852,46 77,05 75022 Rady gmin 352 000,00 169 503,12 48,15 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 340 000,00 162 903,30 47,91 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 3 268,04 65,36 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 331,78 66,64 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 000,00 75023 Urzędy gmin 6 900 088,00 2 830 218,45 41,02 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 1 510,55 50,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 200 000,00 1 562 891,86 48,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 260 000,00 215 780,66 82,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 580 000,00 265 407,21 45,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 000,00 42 034,94 50,04 4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. 60 000,00 29 111,00 48,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 32 958,63 82,40 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 189 000,00 105 213,65 55,67 4260 Zakup energii 180 000,00 78 392,08 43,55 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 15 700,69 39,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 2 950,00 36,88 4300 Zakup usług pozostałych 809 910,00 262 913,69 32,46 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 1 420,08 35,50 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 000,00 28 061,54 56,12 4370 telefonicznej 40 000,00 18 603,18 46,51 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 40 000,00 22 226,53 55,57 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 42 000,00 5 388,00 12,83 4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych 112 078,00 69 750,00 62,23 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 4700 słuŝby cywilnej. 45 000,00 15 724,00 34,94 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 25 000,00 7 275,75 29,10 4750 licencji 125 000,00 46 904,41 37,52 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 802 485,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 155 615,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000,00 59 434,79 54,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 1 729,00 17,29 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 000,00 16 734,08 33,47 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 40 971,71 81,94 75095 Pozostała działalność 32 763,00 5 763,86 17,59 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek szmorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 21 000,00 5 763,86 27,45 2
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6630 jednostkami samorządu terytorialnego 11 763,00 Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i 751 ochr.prawa oraz sądownictwa 95 822,00 36 228,16 37,81 75101 Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa 6 120,00 1 558,75 25,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 576,00 103,07 17,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 79,00 17,16 21,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 954,85 29,84 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 765,00 483,67 27,40 4300 Zakup usług pozostałych 50 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 89 702,00 34 669,41 38,65% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 440,00 27 720,00 50,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 100,00 171,20 1,06 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 4 987,57 49,88 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 598,64 53,29 4370 telefonicznej 762,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 192,00 19,20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa 1 310 600,00 597 380,03 45,58 75404 Komendy wojewódzkie policji 44 500,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie 6170 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 44 500,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 234 840,00 90 387,06 38,49 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 2 442,05 16,28 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 12 772,00 42,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 900,00 2 734,94 39,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 446,88 37,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 800,00 23 154,98 49,48 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 45 540,00 19 174,42 42,10 4260 Zakup energii 40 000,00 21 437,30 53,59 4270 Zakup usług remontowych 13 300,00 1 187,49 8,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 730,00 12,17 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 765,00 21,86 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 30 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 21 300,00 5 542,00 26,02 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budŝetowych 5 000,00 75414 Obrona cywilna 50 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 0,00 75416 StraŜ Miejska 938 100,00 434 364,46 46,30 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń 30 000,00 16 799,42 56,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 475 000,00 236 049,56 49,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40 000,00 34 094,31 85,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 300,00 42 081,83 45,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 600,00 6 730,85 53,42 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 28 000,00 11 369,87 40,61 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 751,15 35,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 1 126,40 28,16 4300 Zakup usług pozostałych 194 000,00 65 463,76 33,74 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 408,00 34,00 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000,00 2 928,75 36,61 4370 telefonicznej 8 000,00 2 809,94 35,12 4400 pomieszczenia garaŝowe 15 000,00 7 200,00 48,00 3
4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000,00 1 739,98 58,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 406,00 13,53 4700 słuŝby cywilnej. 5 000,00 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 260,11 13,01 4750 licencji 12 000,00 3 144,53 26,20 75421 Zarządzanie kryzysowe 92 660,00 72 628,51 0,78 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 660,00 7 660,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22 000,00 20 346,86 92,49 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 44 621,65 94,94 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inw. 16 000,00 Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych 756 jedn.nie pos.osobow.prawnej 105 000,00 49 002,92 46,67 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych 75647 naleŝności budŝetowych 105 000,00 49 002,92 46,67 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 80 000,00 45 071,07 56,34 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 3 931,85 26,21 757 Obsługa długu publicznego 2 258 128,00 284 300,02 12,59 Obsługa pap.wart.,kredytów i poŝyczek 75702 jedn.samorz.teryt. 1 171 517,00 284 300,02 24,27 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu 8070 krajowego 1 171 517,00 284 300,02 24,27 Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udz. przez 75704 S.P. lub jednostkę samorz.terytor. 1 086 611,00 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 086 611,00 758 RóŜne rozliczenia 291 829,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 291 829,00 4810 Rezerwy 291 829,00 801 Oświata i wychowanie 33 284 331,00 16 434 343,50 49,38 80101 Szkoły podstawowe 15 969 130,00 7 763 572,13 48,62 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 8 842 290,00 4 520 200,00 51,12 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 274 186,00 127 420,74 46,47 3240 Stypendia dla uczniów 7 540,00 7 540,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 055 794,00 1 857 608,02 45,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 322 888,00 310 425,36 96,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 696 287,00 321 221,90 46,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 112 543,00 46 715,57 41,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 172 200,00 90 237,83 52,40 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 59 243,00 8 445,74 14,26 4260 Zakup energii 349 000,00 154 400,66 44,24 4270 Zakup usług remontowych 67 642,00 9 057,80 13,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 530,00 1 436,60 25,98 4300 Zakup usług pozostałych 125 141,00 55 886,93 44,66 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 250,00 3 177,01 34,35 4370 telefonicznej 12 904,00 5 393,69 41,80 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 000,00 1 349,80 22,50 4430 RóŜne opłaty i składki 7 523,00 2 596,00 34,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 270 410,00 202 803,00 75,00 4580 Pozostałe odsetki 4 839,00 4 838,78 100,00 4700 słuŝby cywilnej. 320,00 320,00 100,00 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 300,00 543,61 12,64 4
Treść Plan Wykonanie Procent 4750 licencji 19 600,00 5 253,09 26,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 343 000,00 26 000,00 7,58 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6210 inwestycyjnych zakładów budŝetowych 200 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 684 357,00 315 661,78 46,13 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 40 464,00 17 648,72 43,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 463 120,00 205 733,23 44,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 32 607,00 30 937,17 94,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 405,00 34 516,81 42,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 949,00 5 441,49 42,02 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 900,00 783,80 5,64 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 7 800,00 434,56 5,57 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 912,00 20 166,00 74,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 80104 Przedszkola 6 144 422,00 3 045 021,18 49,56 2510 Dotacja podmiotowa dla zakładu budŝetowego 4 203 848,00 2 102 900,00 50,02 Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez 2590 osobę fizyczną 700 000,00 327 879,71 46,84 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 4 335,00 1 570,00 36,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 786 426,00 349 190,43 44,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 55 953,00 55 952,70 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 900,00 58 052,94 46,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 400,00 9 417,27 46,16 4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. 8 800,00 1 546,00 17,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 547,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 46 600,00 33 261,15 71,38 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 15 000,00 9 420,57 62,80 4260 Zakup energii 60 700,00 34 970,70 57,61 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 878,40 5,86 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 120,00 24,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 17 312,73 75,27 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 474,00 43,09 4370 telefonicznej 3 100,00 1 243,76 40,12 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 210,00 21,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 083,00 38 000,00 77,42 4700 słuŝby cywilnej. 1 930,00 1 530,00 79,27 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 547,50 54,75 4750 licencji 2 700,00 543,32 20,12 80110 Gimnazja 8 576 360,00 4 328 923,61 50,48 2510 Dotacja podmiotowa dla zakładu budŝetowego 6 409 224,00 3 266 500,00 50,97 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 50 256,00 22 017,78 43,81 3240 Stypendia dla uczniów 6 050,00 6 050,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 450 122,00 640 653,25 44,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 109 733,00 105 916,54 96,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 658,00 117 979,72 48,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 181,00 15 356,50 39,19 4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. 500,00 102,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22 700,00 10 593,90 46,67 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 12 800,00 8 341,83 65,17 4260 Zakup energii 91 300,00 49 900,63 54,66 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 991,60 12,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 797,20 48,32 4300 Zakup usług pozostałych 21 710,00 9 173,84 42,26 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 1 075,49 38,41 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 416,00 534,00 37,71 5
4370 telefonicznej 4 260,00 1 515,27 35,57 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 900,00 757,38 26,12 4430 RóŜne opłaty i składki 1 260,00 447,00 35,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 340,00 68 505,00 75,00 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 200,00 109,80 4,99 4750 licencji 4 300,00 1 604,88 37,32 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 906 568,00 485 262,41 53,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 000,00 73 590,85 54,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 230,00 8 229,06 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 234,00 11 024,37 47,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 125,00 677,67 60,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 347,30 34,73 4300 Zakup usług pozostałych 730 000,00 385 411,16 52,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 979,00 5 982,00 74,97 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 474 975,00 240 339,65 50,60 3020 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 957,00 165,97 17,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 299 320,00 149 814,69 50,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 214,00 24 213,50 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 138,00 23 397,43 46,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 946,00 2 945,19 37,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 141,00 2 141,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 800,00 2 770,33 28,27 4260 Zakup energii 980,00 403,56 41,18 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 400,00 40,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 88,60 29,53 4300 Zakup usług pozostałych 14 086,00 6 287,29 44,64 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 670,78 33,54 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 720,00 289,00 40,14 4370 telefonicznej 5 780,00 2 381,59 41,20 4400 pomieszczenia garaŝowe 22 800,00 11 400,00 50,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 350,00 774,60 32,96 4430 RóŜne opłaty i składki 160,00 80,00 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 383,00 7 038,00 75,01 4700 słuŝby cywilnej. 1 000,00 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000,00 1 331,28 33,28 4750 licencji 15 900,00 3 746,84 23,57 80145 Komisje egzaminacyjne 6 000,00 28,00 0,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 28,00 0,47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 423,00 11 322,00 28,01 4300 Zakup usług pozostałych 40 423,00 11 322,00 28,01 80195 Pozostała działalność 482 096,00 244 212,74 50,66 3020 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 21 600,00 48,00 3240 Stypendia dla uczniów 349,00 249,00 71,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 100,00 7398,74 91,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 621,00 620,87 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 092,97 72,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 020,00 21 403,20 52,18 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 435,30 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 664,70 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 660,00 10 118,81 33,00 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 717,00 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 303,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 29 700,00 17 226,00 58,00 4300 Zakup usług pozostałych 238 088,00 117 991,15 49,56 6
4307 Zakup usług pozostałych 8 294,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 464,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 150,00 15,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 020,00 45 762,00 75,00 4700 słuŝby cywilnej. 2 000,00 600,00 30,00 851 Ochrona zdrowia 689 620,00 365 401,60 52,99 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 8 706,00 29,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 8 706,00 58,04 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 659 300,00 356 695,60 54,10 Dot.celowa z budŝetu na finans.lub dofinans.zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 141 300,00 120 800,00 85,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 872,00 30 362,45 46,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 114,00 4 743,39 92,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 488,00 6 429,43 41,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 440,00 1 004,80 41,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 060,00 54 550,75 45,44 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 000,00 9 752,93 46,44 4220 Zakup środków Ŝywności 5 500,00 2 784,31 50,62 4270 Zakup usług remontowych 30 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 95,00 95,00 4300 Zakup usług pozostałych 251 906,00 112 111,77 44,51 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 888,00 239,42 26,96 4370 telefonicznej 1 000,00 510,66 51,07 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 22 200,00 11 100,00 50,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 100,29 10,03 4430 RóŜne opłaty i składki 200,00 76,00 38,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 482,00 1 860,00 74,94 4700 słuŝby cywilnej. 2 200,00 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 60,50 60,50 4750 licencji 150,00 113,90 75,93 85195 Pozostała działalność 32 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3,00 4750 licencji 5,00 852 Pomoc społeczna 14 176 712,15 7 121 326,64 50,23 85202 Domy pomocy społecznej 290 000,00 118 712,20 40,94 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 290 000,00 118 712,20 40,94 85203 Ośrodki wsparcia 468 726,00 230 671,14 49,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 600,00 114 855,29 47,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 651,00 18 492,64 94,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 946,00 20 386,09 51,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 497,00 3 614,69 55,64 4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. 5 900,00 2 725,72 46,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 040,00 3 215,00 32,02 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 596,00 4 292,28 24,39 4220 Zakup środków Ŝywnośći 3 696,00 623,24 16,86 4260 Zakup energii 26 700,00 11 800,93 44,20 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 90,00 22,50 4300 Zakup usług pozostałych 23 500,00 13 897,27 59,14 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 830,48 43,71 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 900,00 457,25 15,77 7
Treść Plan Wykonanie Procent 4370 telefonicznej 4 000,00 973,23 24,33 4400 pomieszczenia garaŝowe 53 200,00 26 341,38 49,51 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 25,00 6,25 4430 RóŜne opłaty i składki 400,00 150,00 37,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 300,00 7 300,00 100,00 4700 słuŝby cywilnej. 80 0,00 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30 0,00 4750 licencji 1 000,00 600,65 60,07 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fudnuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 147 332,00 4 652 209,36 50,86 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 50 000,00 21 091,11 42,18 3110 Świadczenia społeczne 8 630 174,00 4 401 379,82 51,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 332,00 87 715,49 40,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 304,00 10 489,98 64,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 400,00 79 481,06 59,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 522,00 2 440,58 44,20 4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. 4 000,00 2 064,78 51,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 2 200,00 36,67 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000,00 1 012,77 14,47 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 170,00 56,67 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 31 509,28 63,02 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 502,53 55,84 4370 telefonicznej 2 500,00 1 179,78 47,19 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 40 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 1 500,00 25,00 4580 Pozostałe odsetki 8 000,00 3 487,30 43,59 4700 słuŝby cywilnej. 1 500,00 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 032,90 51,65 4750 licencji 5 000,00 4 951,98 99,04 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez 85213 osoby pobier.świadcz. z pomocy społ. 58 400,00 40 437,80 69,24 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 58 400,00 40 437,80 69,24 85214 Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.społ. 332 000,00 143 449,50 43,21 3110 Świadczenia społeczne 322 000,00 141 369,50 43,90 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 2 080,00 20,80 85215 Dodatki mieszkaniowe 600 000,00 245 939,72 40,99 3110 Świadczenia społeczne 600 000,00 245 939,72 40,99 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 595 000,00 350 265,38 58,87 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 000,00 4 250,68 42,51 3110 Świadczenia społeczne 585 000,00 346 014,70 59,15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 411 468,00 666 374,93 47,21 3020 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 350,00 17,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 903 978,00 418 350,24 46,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 454,00 68 300,39 79,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 841,00 74 251,04 59,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 695,00 12 418,36 66,43 4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. 28 000,00 10 788,58 38,53 8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 13 280,00 57,74 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 44 500,00 11 613,40 26,10 4260 Zakup energii 25 000,00 10 450,59 41,80 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 475,00 15,83 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 19 571,76 29,65 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 781,72 26,06 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000,00 1 514,92 18,94 4370 telefonicznej 8 000,00 2 342,31 29,28 4400 pomieszczenia garaŝowe 12 000,00 3 903,85 32,53 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 965,62 48,28 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 220,00 22,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 9 700,00 44,09 4700 słuŝby cywilnej. 8 000,00 1 544,00 19,30 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 000,00 1 395,84 23,26 4750 licencji 12 000,00 4 157,31 34,64 85228 Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek. 614 600,00 281 386,33 45,78 3020 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 0,00 3110 Świadczenia społeczne 500 000,00 227 792,32 45,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 483,00 23 698,98 49,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 617,00 3 616,80 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 029,00 4 189,20 52,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 274,00 667,56 52,40 4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. 1 800,00 777,92 43,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 647,00 17 516,05 37,55 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 500,00 1 127,50 32,21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 100,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 30 0,00 3110 Świadczenia społeczne 30 0,00 85295 Pozostała działalność 658 886,15 391 880,28 59,48 3110 Świadczenia społeczne 595 636,15 365 882,24 61,43 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 28 250,00 8 410,05 29,77 4220 Zakup środków Ŝywności 10 000,00 1 866,00 18,66 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 15 721,99 62,89 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne 570 166,18 77 303,65 13,56 85395 Pozostała działalność 570 166,18 77 303,65 13,56 3119 Świadczenia społeczne 21 000,00 3 750,00 17,86 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 280,03 32 409,39 38,92 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 051,17 1 715,81 33,97 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 317,43 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 228,57 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 502,17 4 914,23 36,40 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 812,53 260,17 32,02 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 139,09 784,54 36,68 4129 Składki na Fundusz Pracy 128,68 41,54 32,28 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 155 432,78 24 160,89 15,54 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 24 096,89 1 279,11 5,31 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 74 412,37 522,32 0,70 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 910,99 27,65 0,16 4267 Zakup energii 4 659,33 4269 Zakup energii 540,67 4287 Zakup usług zdrowotnych 714,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 126,00 4307 Zakup usług pozostałych 28 575,82 131,07 0,46 4309 Zakup usług pozostałych 4 787,38 6,93 0,14 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 020,68 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 180,12 9
4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 949,72 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50,28 4377 telefonicznej 2 159,66 4379 telefonicznej 240,34 4407 pomieszczenia garaŝowe 7 594,77 4409 pomieszczenia garaŝowe 1 227,63 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 224,00 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 216,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 899,52 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,56 4707 słuŝby cywilnej. 85 085,47 6 932,96 8,15 4709 słuŝby cywilnej. 6 709,53 367,04 5,47 6067 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budŝetowych 17 673,20 6069 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budŝetowych 3 118,80 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 193 236,19 131 231,12 67,91 85401 Świetlice szkolne 98 700,00 41 404,62 41,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 560,00 26 889,19 36,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 200,00 4 964,83 95,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 400,00 5 540,17 44,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 608,43 30,42 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 540,00 3 402,00 74,93 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 418,00 55 252,00 99,70 3240 Stypendia dla uczniów 55 418,00 55 252,00 99,70 85495 Pozostała działalność 39 118,19 34 574,50 88,38 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 16 219,70 16 219,70 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 862,30 2 862,30 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 885,76 10 062,19 72,46 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 450,43 1 775,75 72,47 4307 Zakup usług pozostałych 3 145,00 3 106,37 98,77 4309 Zakup usług pozostałych 555,00 548,19 98,77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 950 603,00 2 119 138,72 35,61 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 170 000,00 60 831,25 35,78 4270 Zakup usług remontowych 170 000,00 60 831,25 35,78 90002 Gospodarka odpadami 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 536 000,00 102 879,27 19,19 4300 Zakup usług pozostałych 536 000,00 102 879,27 19,19 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300 000,00 139 743,79 46,58 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 139 743,79 46,58 90013 Schroniska dla zwierząt 90 000,00 23 350,56 25,95 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 23 350,56 25,95 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 615 729,00 725 721,76 44,92 4260 Zakup energii 1 300 000,00 636 197,11 48,94 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 74 199,65 46,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 155 729,00 15 325,00 9,84 90095 Pozostała działalność 3 234 874,00 1 066 612,09 32,97 Dot.celowa z budŝetu na finans.lub dofinans.zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 8 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 10
4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 160 000,00 47 417,26 29,64 4260 Zakup energii 50 000,00 25 137,05 50,27 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 5 368,00 14,51 4300 Zakup usług pozostałych 492 048,00 233 096,41 47,37 4400 pomieszczenia garaŝowe 5 900,00 2 917,62 49,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 456 926,00 726 314,75 29,56 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budŝetowych 20 000,00 18 361,00 91,81 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 854 700,00 1 132 045,92 39,66 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 225 000,00 439 800,00 35,90 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 850 000,00 439 800,00 51,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 375 000,00 92116 Biblioteki 1 090 000,00 544 800,00 49,98 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 1 090 000,00 544 800,00 49,98 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora 2720 finansów publicznych 15 000,00 92195 Pozostała działalność 524 700,00 147 445,92 28,10 Dot.celowa z budŝetu na finans.lub dofinans.zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85 000,00 50 000,00 58,82 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 3040 wynagrodzeń 13 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4 400,00 17,60 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 000,00 14 683,19 41,95 4300 Zakup usług pozostałych 365 700,00 78 362,73 21,43 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 2 083 410,00 934 659,90 44,86 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 632 410,00 816 200,00 50,00 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu 2650 budŝetowego 1 632 410,00 816 200,00 50,00 92695 Pozostała działalność 451 000,00 118 459,90 26,27 Dot.celowa z budŝetu na finans.lub dofinans.zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00 50 000,00 100,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 3040 wynagrodzeń 25 000,00 2 815,00 11,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝnia 75 000,00 30 973,46 41,30 4300 Zakup usług pozostałych 246 000,00 34 421,44 13,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 000,00 Razem 102 491 786,52 37 310 741,88 36,40 11