UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tj. z późniejszymi zmianami) oraz z art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 tj. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 67.380.143,09 zł, w tym: - dochody bieżące 61.742.020,00 zł, - dochody majątkowe 5.638.123,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 74.180.143,09 zł, w tym: - wydatki bieżące 60.494.766,91 zł, - wydatki majątkowe 13.685.376,18 zł. zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.800.000 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji komunalnych. 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z tabelą nr 3. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z tabelą nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań: a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.800.000. 00 zł, b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł. 5. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku na 13.685.376,18 zł, zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały. Wykaz programów i projektów finansowanych z art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy zawiera tabela 4a. 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 359.200,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie na zarządzanie kryzysowe w wysokości 190.800,00 zł, 7. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 500.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500.000,00 zł. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości: 1. dochody: 5.331.816 zł, 2. wydatki: 5.331.816 zł, 3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 117.000 zł, zgodnie z tabelą nr 5 i tabelą nr 6. Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 1

9. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 55.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzebnica wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 55.000 zł, zgodnie z tabelą nr 7. 10. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 481.767,16 zł, zgodnie z tabelą nr 8. 11. budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie 10.345.865,00 zł jak w załączniku nr 1. 12. Przyjmuje się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla gminnych szkół i przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 2. 13. Upoważnia się Burmistrza do: - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań, - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia. 14. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza do: - zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 9.800.000,00 zł, z tytułu których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebnica - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000 zł, - lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 2

Plan dochodów budżetu na 2015 rok Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000,00 01095 Pozostała działalność 9 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 600 Transport i łączność 44 800,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 800,00 0830 Wpływy z usług 4 800,00 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 752 050,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 442 050,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 954 050,00 0830 Wpływy z usług 450 000,00 0920 Pozostałe odsetki 23 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 310 000,00 Strona 1 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 3

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 110 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 000,00 710 Działalność usługowa 100 000,00 71035 Cmentarze 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 750 Administracja publiczna 359 200,00 75011 Urzędy wojewódzkie 299 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 299 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 916,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 916,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 916,00 752 Obrona narodowa 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 Strona 2 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 4

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251 000,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 250 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 250 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32 184 790,09 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 947,29 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 794,39 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 152,90 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 532 093,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 793 093,00 0320 Podatek rolny 540 000,00 0330 Podatek leśny 60 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 120 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 192 200,00 Strona 3 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 5

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 0310 Podatek od nieruchomości 2 500 000,00 0320 Podatek rolny 1 210 000,00 0330 Podatek leśny 4 200,00 0340 Podatek od środków transportowych 330 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 210 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 845 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 882 542,80 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 800 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 500 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 560 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 22 542,80 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 547 007,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 287 007,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 260 000,00 758 Różne rozliczenia 17 550 976,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 584 794,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 584 794,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 855 140,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 855 140,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 Strona 4 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 6

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 91 042,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 91 042,00 801 Oświata i wychowanie 1 553 037,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 536,00 80101 Szkoły podstawowe 30 300,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 290 887,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 281 333,00 9 554,00 80104 Przedszkola 1 122 407,00 0830 Wpływy z usług 229 900,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 795 625,00 96 882,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80 449,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 66 196,00 14 253,00 80110 Gimnazja 8 536,00 Strona 5 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 7

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 2007 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 536,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 536,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 20 458,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 110,00 0920 Pozostałe odsetki 255,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 093,00 852 Pomoc społeczna 5 591 990,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 046 190,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 013 000,00 85213 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24 190,00 28 800,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 300,00 14 500,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 000,00 85216 Zasiłki stałe 155 000,00 Strona 6 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 8

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 155 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 299 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 299 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 85295 Pozostała działalność 38 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 916 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 800 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800 000,00 90002 Gospodarka odpadami 45 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 16 000,00 Strona 7 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 9

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 0400 Wpływy z opłaty produktowej 16 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 926 Kultura fizyczna 408 861,00 92601 Obiekty sportowe 408 861,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 108 861,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00 bieżące 61 742 020,09 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 536,00 majątkowe 600 Transport i łączność 112 977,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 977,00 60016 Drogi publiczne gminne 112 977,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 977,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 112 977,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 680 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 680 000,00 Strona 8 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 10

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 280 000,00 801 Oświata i wychowanie 923 654,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 923 654,00 80101 Szkoły podstawowe 923 654,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 923 654,00 6207 6309 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 794 354,00 129 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 645 361,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 575 101,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 575 101,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 575 101,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 575 101,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 70 260,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 260,00 926 Kultura fizyczna 276 131,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 276 131,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 276 131,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 276 131,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 276 131,00 Strona 9 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 11

Dział Rozdział Plan Ogółem 1 2 3 4 5 majątkowe 5 638 123,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 887 863,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 67 380 143,09 1 896 399,00 Strona 10 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 12

Plan wydatków budżetu na 2015 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 181 798,00 181 798,00 181 798,00 700,00 181 098,00 0,00 1008 Melioracje wodne 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 1009 Spółki wodne 140 000,00 140 000,00 140 00 140 00 4430 Różne opłaty i składki 140 000,00 140 000,00 140 00 140 00 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 598,00 1 598,00 1 598,00 0,00 1 598,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 30 30 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 580,00 580,00 58 58 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 718,00 718,00 718,00 0,00 718,00 0,00 1030 Izby rolnicze 35 000,00 35 000,00 35 00 35 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 35 000,00 35 000,00 35 00 35 00 1095 Pozostała działalność 3 200,00 3 200,00 3 200,00 700,00 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 150,00 150,00 15 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 5 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 600 Transport i łączność 3 504 606,00 719 123,00 719 123,00 0,00 719 123,00 0,00 2 785 483,00 2 785 483,00 54 483,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 313 250,00 313 250,00 313 25 313 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 750,00 7 750,00 7 75 7 75 4300 Zakup usług pozostałych 305 500,00 305 500,00 305 50 305 50 60016 Drogi publiczne gminne 3 136 873,00 405 873,00 405 873,00 0,00 405 873,00 0,00 2 731 000,00 2 731 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 831,00 60 831,00 60 831,00 0,00 60 831,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 303 742,00 303 742,00 303 742,00 0,00 303 742,00 0,00 Strona 1 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 13

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 41 300,00 41 300,00 41 30 41 30 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 731 00 2 731 000,00 2 731 000,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 483,00 0,00 54 483,00 54 483,00 54 483,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6309 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 54 483,00 0,00 54 483,00 54 483,00 54 483,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 112 460,00 82 460,00 82 460,00 48 460,00 34 00 30 000,00 30 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 112 460,00 82 460,00 82 460,00 48 460,00 34 00 30 000,00 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 255,00 4 255,00 4 255,00 4 255,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 605,00 605,00 605,00 605,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 600,00 43 600,00 43 600,00 43 60 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 000,00 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 874 528,00 1 874 528,00 1 874 528,00 436 500,00 1 438 028,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 641 000,00 1 641 000,00 1 641 000,00 436 500,00 1 204 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 600,00 247 600,00 247 600,00 247 60 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 20 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 700,00 87 700,00 87 700,00 87 70 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 200,00 92 200,00 92 20 92 20 4260 Zakup energii 130 000,00 130 000,00 130 00 130 00 4270 Zakup usług remontowych 400 000,00 400 000,00 400 00 400 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 534 000,00 534 000,00 534 00 534 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 900,00 90 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500,00 4 500,00 4 50 4 50 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 2 100,00 2 100,00 2 10 2 10 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 3 300,00 3 300,00 3 30 3 30 Strona 2 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 14

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 4 500,00 4 50 4 50 4480 Podatek od nieruchomości 11 000,00 11 000,00 11 00 11 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 19 000,00 19 000,00 19 00 19 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 300,00 160 300,00 160 30 160 30 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 00 150 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 300,00 30 30 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 73 228,00 73 228,00 73 228,00 0,00 73 228,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 855,00 1 855,00 1 855,00 0,00 1 855,00 0,00 4260 Zakup energii 19 373,00 19 373,00 19 373,00 0,00 19 373,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 710 Działalność usługowa 397 475,00 397 475,00 393 475,00 6 750,00 386 725,00 0,00 4 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 292 750,00 292 750,00 288 750,00 6 000,00 282 75 4 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 00 0,00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 282 750,00 282 750,00 282 75 282 75 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16 000,00 16 000,00 16 00 16 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 16 00 16 00 71035 Cmentarze 88 725,00 88 725,00 88 725,00 750,00 87 975,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 200,00 20 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 5 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 83 475,00 83 475,00 83 475,00 0,00 83 475,00 0,00 750 Administracja publiczna 8 760 185,00 8 760 185,00 8 320 255,00 6 452 142,00 1 868 113,00 0,00 439 93 75011 Urzędy wojewódzkie 528 550,00 528 550,00 528 450,00 507 400,00 21 05 10 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 10 0,00 10 Strona 3 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 15

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 500,00 28 500,00 28 500,00 28 50 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 500,00 69 500,00 69 500,00 69 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 40 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 4 50 4 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 550,00 9 550,00 9 55 9 55 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 289 780,00 289 780,00 8 950,00 50,00 8 90 280 83 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 280 830,00 280 83 0,00 280 83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50,00 50,00 50,00 5 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 1 900,00 1 90 1 90 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 534 355,00 7 534 355,00 7 526 355,00 5 924 092,00 1 602 263,00 0,00 8 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 00 0,00 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 506 443,00 4 506 443,00 4 506 443,00 4 506 443,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 70 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 854 225,00 854 225,00 854 225,00 854 225,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 724,00 121 724,00 121 724,00 121 724,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 000,00 92 000,00 92 00 92 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000,00 300 000,00 300 00 300 00 4260 Zakup energii 300 963,00 300 963,00 300 963,00 0,00 300 963,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 75 000,00 75 000,00 75 00 75 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 490 000,00 490 000,00 490 00 490 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 000,00 18 000,00 18 00 18 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 43 000,00 43 000,00 43 00 43 00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00 200,00 20 20 Strona 4 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 16

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 13 000,00 13 00 13 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 55 600,00 55 600,00 55 60 55 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 000,00 115 000,00 115 00 115 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 50 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00 18 000,00 18 00 18 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 239 100,00 239 100,00 239 100,00 20 600,00 218 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 10 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 21 000,00 21 00 21 00 4300 Zakup usług pozostałych 197 500,00 197 500,00 197 50 197 50 75095 Pozostała działalność 168 400,00 168 400,00 17 40 17 40 151 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 151 000,00 151 00 0,00 151 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 12 400,00 12 40 12 40 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 916,00 3 916,00 3 916,00 3 916,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 916,00 3 916,00 3 916,00 3 916,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 563,00 563,00 563,00 563,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 79,00 79,00 79,00 79,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 40 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 40 40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 008 246,00 1 008 246,00 979 746,00 818 386,00 161 36 28 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 130 500,00 130 500,00 115 000,00 30 100,00 84 90 15 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 500,00 15 50 0,00 15 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 10 0,00 Strona 5 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 17

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 900,00 23 900,00 23 90 23 90 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 50 50 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 75414 Obrona cywilna 9 300,00 9 300,00 9 30 9 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 30 30 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 75416 Straż gminna (miejska) 868 446,00 868 446,00 855 446,00 788 286,00 67 16 13 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 13 00 0,00 13 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 618 778,00 618 778,00 618 778,00 618 778,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 980,00 47 980,00 47 980,00 47 98 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 368,00 106 368,00 106 368,00 106 368,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 160,00 15 160,00 15 160,00 15 16 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 460,00 12 460,00 12 46 12 46 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 400,00 23 400,00 23 40 23 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 800,00 3 800,00 3 80 3 80 757 Obsługa długu publicznego 2 232 379,00 2 232 379,00 0,00 2 232 379,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 232 379,00 2 232 379,00 0,00 2 232 379,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 30 000,00 30 00 30 00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 202 379,00 2 202 379,00 0,00 2 202 379,00 kredytów i pożyczek Strona 6 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 18

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 758 Różne rozliczenia 550 000,00 550 000,00 550 00 550 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 550 000,00 550 000,00 550 00 550 00 4810 Rezerwy 550 000,00 550 000,00 550 00 550 00 801 Oświata i wychowanie 24 244 745,00 23 851 745,00 21 342 915,00 17 955 704,00 3 387 211,00 2 229 375,00 270 919,00 8 536,00 393 000,00 393 000,00 381 00 80101 Szkoły podstawowe 12 002 931,00 11 609 931,00 10 957 590,00 9 449 832,00 1 507 758,00 468 341,00 184 00 393 000,00 393 000,00 381 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 468 341,00 468 341,00 0,00 468 341,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 184 000,00 184 00 0,00 184 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 252 169,00 7 252 169,00 7 252 169,00 7 252 169,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 608 194,00 608 194,00 608 194,00 608 194,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 379 969,00 1 379 969,00 1 379 969,00 1 379 969,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187 000,00 187 000,00 187 00 187 00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 3 500,00 3 50 3 50 4260 Zakup energii 452 322,00 452 322,00 452 322,00 0,00 452 322,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 22 250,00 22 250,00 22 25 22 25 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 7 500,00 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 318 833,00 318 833,00 318 833,00 0,00 318 833,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 726,00 2 726,00 2 726,00 0,00 2 726,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 9 489,00 9 489,00 9 489,00 0,00 9 489,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 630,00 630,00 63 63 4430 Różne opłaty i składki 6 944,00 6 944,00 6 944,00 0,00 6 944,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 478 842,00 478 842,00 478 842,00 0,00 478 842,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 022,00 13 022,00 13 022,00 0,00 13 022,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 70 70 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 12 000,00 12 000,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 381 00 381 000,00 381 000,00 381 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 668 726,00 668 726,00 646 282,00 604 753,00 41 529,00 0,00 22 444,00 0,00 Strona 7 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 19

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 444,00 22 444,00 22 444,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 463 318,00 463 318,00 463 318,00 463 318,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 508,00 41 508,00 41 508,00 41 508,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 491,00 87 491,00 87 491,00 87 491,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 436,00 12 436,00 12 436,00 12 436,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00 350,00 35 35 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 679,00 31 679,00 31 679,00 0,00 31 679,00 0,00 80104 Przedszkola 4 851 869,00 4 851 869,00 3 258 183,00 2 775 391,00 482 792,00 1 588 686,00 5 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 588 686,00 1 588 686,00 0,00 1 588 686,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 00 0,00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 122 196,00 2 122 196,00 2 122 196,00 2 122 196,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 597,00 176 597,00 176 597,00 176 597,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 407 746,00 407 746,00 407 746,00 407 746,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 683,00 54 683,00 54 683,00 54 683,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 169,00 14 169,00 14 169,00 14 169,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 45 000,00 45 00 45 00 4220 Zakup środków żywności 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 713,00 3 713,00 3 713,00 0,00 3 713,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 77 422,00 77 422,00 77 422,00 0,00 77 422,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 266,00 1 266,00 1 266,00 0,00 1 266,00 0,00 Strona 8 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 20

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 2 121,00 2 121,00 2 121,00 0,00 2 121,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 5 5 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 300,00 1 30 1 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 790,00 165 790,00 165 79 165 79 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 230,00 12 230,00 12 23 12 23 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 40 40 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 229 730,00 229 730,00 57 445,00 43 765,00 13 680,00 168 848,00 3 437,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 168 848,00 168 848,00 0,00 168 848,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 437,00 3 437,00 3 437,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 300,00 33 300,00 33 300,00 33 30 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 763,00 2 763,00 2 763,00 2 763,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 737,00 6 737,00 6 737,00 6 737,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 965,00 965,00 965,00 965,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 10 800,00 10 800,00 10 80 10 80 innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2 880,00 2 88 2 88 80110 Gimnazja 4 015 424,00 4 015 424,00 3 960 888,00 3 430 431,00 530 457,00 0,00 46 000,00 8 536,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 000,00 46 00 0,00 46 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 652 107,00 2 652 107,00 2 652 107,00 2 652 107,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 722,00 220 722,00 220 722,00 220 722,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 496 700,00 496 700,00 496 700,00 496 70 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 502,00 60 502,00 60 502,00 60 502,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 40 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 000,00 165 000,00 165 00 165 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4260 Zakup energii 14 359,00 14 359,00 14 359,00 0,00 14 359,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 Strona 9 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 21

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 138 000,00 138 000,00 138 00 138 00 4307 Zakup usług pozostałych 8 536,00 8 536,00 0,00 8 536,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 279,00 279,00 279,00 0,00 279,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 555,00 555,00 555,00 0,00 555,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 1 886,00 1 886,00 1 886,00 0,00 1 886,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 70,00 70,00 7 7 4430 Różne opłaty i składki 678,00 678,00 678,00 0,00 678,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 198 290,00 198 290,00 198 29 198 29 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 340,00 4 340,00 4 34 4 34 80113 Dowożenie uczniów do szkół 780 343,00 780 343,00 780 343,00 168 509,00 611 834,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 107,00 44 107,00 44 107,00 44 107,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 745,00 3 745,00 3 745,00 3 745,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 345,00 20 345,00 20 345,00 20 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 212,00 2 212,00 2 212,00 2 212,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98 100,00 98 100,00 98 100,00 98 10 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 000,00 128 000,00 128 00 128 00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 12 12 4300 Zakup usług pozostałych 470 000,00 470 000,00 470 00 470 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 3 320,00 3 320,00 3 32 3 32 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 10 10 4430 Różne opłaty i składki 7 700,00 7 700,00 7 70 7 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 025 356,00 1 025 356,00 1 015 718,00 971 419,00 44 299,00 0,00 9 638,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 638,00 9 638,00 9 638,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 751 516,00 751 516,00 751 516,00 751 516,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 937,00 61 937,00 61 937,00 61 937,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 466,00 138 466,00 138 466,00 138 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 30 0,00 Strona 10 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 22

Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 20 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 437,00 11 437,00 11 437,00 0,00 11 437,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 24 24 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 00 12 00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 1 532,00 1 532,00 1 532,00 0,00 1 532,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 20 20 4430 Różne opłaty i składki 95,00 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 246,00 17 246,00 17 246,00 0,00 17 246,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 799,00 799,00 799,00 0,00 799,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750,00 75 75 80132 Szkoły artystyczne 628 734,00 628 734,00 628 334,00 500 762,00 127 572,00 0,00 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 40 0,00 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402 936,00 402 936,00 402 936,00 402 936,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 163,00 8 163,00 8 163,00 8 163,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 925,00 76 925,00 76 925,00 76 925,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 738,00 10 738,00 10 738,00 10 738,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 190,00 7 190,00 7 19 7 19 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 50 50 4260 Zakup energii 69 000,00 69 000,00 69 00 69 00 4270 Zakup usług remontowych 3 800,00 3 800,00 3 80 3 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 440,00 44 44 4300 Zakup usług pozostałych 8 950,00 8 950,00 8 95 8 95 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 200,00 20 20 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 2 100,00 2 100,00 2 10 2 10 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 007,00 35 007,00 35 007,00 0,00 35 007,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 185,00 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 500,00 26 500,00 26 50 26 50 Strona 11 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 23