UCHWAA NR XXXVI/268/10 RADY GMINY BESTWINA w sprawie budetu gminy na 2010 rok przepisy wprowadzajce ustaw niejszymi zmianami) Rada Gminy Bestwina uchwaa: Ustala sidochody budcznej kwocie 34 721 695,35 z. ( - dochody maj - dochody bie 1. Ustala siwydatki budcznej kwocie 38 579 201,35 z. 2. Wydatki budetu obejmujcych na cznkwot21 452 286,00 z. a) wydatki biece jednostek budcznej 16 985 884,00 z. -adki od nich naliczane 12 714 075,00 z. - wydatki zwizadastatutowych jednostek bud. b) wydatki na dotacje na zadania bie. c) wydatki na. d) wydatki na obsugdugu publicznego 127 448,00 z. 3. Wydatki budetu obejmujtkowych na cznkwot17 126 915,35 z. a). -. - zeetu Unii Europejskiej 10 686 359,29 z. nica mi., zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: a) z zacignitych po. b) z zacigni. c) z wolnych 2. Ustala siprzychody bud.,. zgodnie 3. Ustala silimit zobowizau: a). - na prefinasowanie (wyprzedzajce finansowanie) zadafinansowanych ze etu Unii Europejskiej 500 000,00 z. b) poyczek zaci. na sfinansowanie planowanego deficytu budetowego ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 1 / 26
4. Upowania sigania zobowiza - Tworzy sirezerwbud. - Tworzy sirezerwcelowbud. etu obejmuj: u zezwolena sprzedaetu na realizacjzadaujtych ania ci 140 000,00 z zadabiedowej oraz innych zada wasnych zadabie Wydatki budetu gminy obejmuj 1. Ustala si a) na wieloletnie programy inwestycyjne -czniku Nr 11 b)etu Unii Europejskiej jak czniku Nr 12 2. Upowania sigania zobowizazwi Ustala siasnych jednostek budczniku Nr 13 Ustala si jak czniku Nr 14 W zakresie wykonania budetu na 2010 rok upowania si 1. zaciyczek na sfinansowanie przejciowego deficytu buduenie e przekroczy. etu czasowo wolnych bak prowadzcy obsugbudetu Upowania si 1. do dokonywania zmian bud a) polegajcych na przesuniciach midzy rozdzia ze stosunku pracy b) polegajcych na przesuniciach midzy rozdzia tych za Upowania siza nastpnym jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaaty up nacznkwot150 000,00 z. Ustala sioworocze 2010 roku jak zakres owobud Wykonanie Uchway powierza si Uchwadowym lskiego ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 2 / 26
Przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Zuaek ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 3 / 26
Zacznik nr 1 do Uchway Nr XXXVI/268/10 Dochody budetu na 2010 rok dzia rozdzia w tym: plan plan z tego: z tego: majatkowych e m biecych z tytuu z tytuu z tytuu z tytuu dotacji zada dotacji zada em em 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 010 OWIECTWO 10158273,80 1000,00 10157273,80 10157273,80 01010 10157273,80 10157273,80 10157273,80 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, 10157273,80 10157273,80 10157273,80 01095 Pozostaa dziaalno 1000,00 1000,00 awy sktkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub 1000,00 1000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 810000,00 160000,00 650000,00 70005 ciami 810000,00 160000,00 650000,00 Wpat za zarzd, uytkowanie wieczyste nieruchomoci awy sktkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub Wpu odpatnego nabycia prawa wasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoci 20000,00 20000,00 140000,00 140000,00 650000,00 650000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 71300,00 71300,00 50300,00 75011 Urz 50300,00 50300,00 50300,00 etu pastwa na realizacjzadabie rzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami 50300,00 50300,00 50300,00 75023 Urzdy gmin 21000,00 21000,00 Pozostae odsetki 20000,00 20000,00 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwizane zadadowej oraz innych zadazleconych ustawami 1000,00 1000,00 751 URZADZY PA 2000,00 2000,00 2000,00 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 4 / 26
75101 ORAZ SDOWNICTWA Urzadzy pastwowej, 2000,00 2000,00 2000,00 etu pastwa na realizacjzadabie rzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami 2000,00 2000,00 2000,00 756 NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI 12924576,00 12924576,00 75601 Wp 20000,00 20000,00 Podatek od dzia op 20000,00 20000,00 75615 Wpnego, podatku od czynnoat lokalnych 2584500,00 2584500,00 Podatek od nieruchomoci 2500000,00 2500000,00 Podatek rolny 10000,00 10000,00 Podatek leny 2500,00 2500,00 Podatek od 42000,00 42000,00 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 30000,00 30000,00 75616 Wpnego, podatku od ci at lokalnych od 2100000,00 2100000,00 Podatek od nieruchomoci 1400000,00 1400000,00 Podatek rolny 220000,00 220000,00 Podatek leny 2500,00 2500,00 Podatek od 225000,00 225000,00 20000,00 20000,00 Op 1500,00 1500,00 Wpaty targowej 1000,00 1000,00 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 230000,00 230000,00 75618 Wpat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 270000,00 270000,00 Wpaty skarbowej 30000,00 30000,00 Wpaty eksploatacyjnej 50000,00 50000,00 Wpat za wydawanie zezwolena sprzeda alkoholu Wpat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 140000,00 140000,00 50000,00 50000,00 75619 Wpnych rozlicze 1000,00 1000,00 Wp 1000,00 1000,00 75621 Udziaetu pastwa 7945076,00 7945076,00 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 5 / 26
7920076,00 7920076,00 25000,00 25000,00 75647 noci budetowych 4000,00 4000,00 Wpnych opat 4000,00 4000,00 758 NE ROZLICZENIA 6956579,00 6956579,00 75801 Czo samorzadu terytorialnego 6956579,00 6956579,00 etu pastwa 6956579,00 6956579,00 801 O 220000,00 220000,00 80104 Przedszkola 220000,00 220000,00 Wpug 220000,00 220000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1529154,46 70,00 70,00 1529084,46 1529084,46 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1529084,46 1529084,46 1529084,46 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, 1529084,46 1529084,46 1529084,46 85195 Pozostaa dziaalno 70,00 70,00 70,00 etu pastwa na realizacjzadabie rzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami 70,00 70,00 70,00 852 POMOC SPOECZNA 2047600,00 2047600,00 2032600,00 85212 wiadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia ecznego 1817400,00 1817400,00 1817400,00 etu pastwa na realizacjzadabie rzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami 1817400,00 1817400,00 1817400,00 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajecznej, wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz spoecznej 6300,00 6300,00 6300,00 etu pastwa na realizacjzadabie rzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami etu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin. 1000,00 1000,00 1000,00 5300,00 5300,00 5300,00 85214 Zasi 47800,00 47800,00 47800,00 etu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin. 47800,00 47800,00 47800,00 85216 Zasiki stae 58500,00 58500,00 58500,00 etu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin. 58500,00 58500,00 58500,00 85219 Orodki pomocy spoecznej 108300,00 108300,00 93300,00 etu pastwa na 93300,00 93300,00 93300,00 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 6 / 26
realizacjwasnych zadabiecych gmin. Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwizane zadadowej oraz innych zadazleconych ustawami 15000,00 15000,00 85228 Usugi opiekuugi opiekucze 9300,00 9300,00 9300,00 etu pastwa na realizacjzadabie rzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami 9300,00 9300,00 9300,00 900 RODOWISKA 2212,09 2212,09 90020 Wp at produktowych 2212,09 2212,09 Wpaty produktowej 2212,09 2212,09 RAZEM 34721695,35 22385337,09 2084970,00 0,00 12336358,26 0,00 11686358,26 Zacznik nr 2 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 7 / 26
Zacznik nr 2 do Uchway Nr XXXVI/268/10 ZACZNIK NR 2, NR 2A, NR 2B Zacznik Nr 2 WYDATKI BUDETU JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA 2010 R. dzia rozdzia plan wydatki wydatki biece wydatki z tego: dotacje na wiadczenia obsuga majtkowe inwestycje w tym: jednostek zadania dugu budetowych biece fizycznych inwestycyjne wynagrodzenia wydatki na programy adki od nich zwizane finansowane naliczane em ich statutowych zada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 owiectwo 14300946,46 114000,00 105000,00 0,00 105000,00 9000,00 0,00 0,00 14186946,46 14186946,46 10157273,80 01008 Melioracje wodne 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 01010 Infrastruktura wodocigowa 0,00 14186946,46 14186946,46 10157273,80 01030 Izby rolnicze 9000,00 9000,00 0,00 9000,00 01095 Pozostaa dziaalno 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 600 czno 770000,00 520000,00 455000,00 10000,00 445000,00 65000,00 0,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 160000,00 160000,00 160000,00 95000,00 65000,00 60016 Drogi publiczne gminne 610000,00 360000,00 360000,00 10000,00 350000,00 250000,00 250000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 175000,00 175000,00 175000,00 0,00 175000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami ciami 175000,00 175000,00 175000,00 175000,00 710 Dziaalnousugowa 98000,00 98000,00 98000,00 0,00 98000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 71014 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne 53000,00 53000,00 53000,00 53000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 750 Administracja publiczna 3200000,00 3160000,00 3049600,00 2459600,00 590000,00 0,00 110400,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 75011 Urz 220000,00 220000,00 220000,00 201400,00 18600,00 75022 Rady gmin 110900,00 110900,00 18500,00 18500,00 92400,00 75023 Urzdy gmin 2812600,00 2772600,00 2769600,00 2258200,00 511400,00 3000,00 40000,00 40000,00 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 40000,00 40000,00 25000,00 25000,00 15000,00 75095 Pozostaa dziaalno 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 751 Urz wadzy pastwowej, kontroli 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 8 / 26
75101 sdownictwa Urz wadzy pastwowej, kontroli 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 754 Bezpieczestwo publiczne arowa 1256000,00 150000,00 150000,00 10000,00 140000,00 0,00 0,00 0,00 1106000,00 1106000,00 0,00 75412 Ochotnicze strae poarne 1256000,00 150000,00 150000,00 10000,00 140000,00 1106000,00 1106000,00 756 jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi 44500,00 44500,00 44500,00 37000,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75647 at noci podatkowych 44500,00 44500,00 44500,00 37000,00 7500,00 757 Obsuga dugu publicznego 127448,00 127448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127448,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obs warto yczek jednostek samorzdu terytorialnego 127448,00 127448,00 0,00 127448,00 758 ne rozliczenia 65500,00 65500,00 65500,00 0,00 65500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 65500,00 65500,00 65500,00 65500,00 801 O 11505996,00 11399996,00 10929548,00 9027375,00 1902173,00 10000,00 460448,00 0,00 106000,00 106000,00 0,00 80101 Szkoy podstawowe 5312431,00 5206431,00 4967987,00 4193943,00 774044,00 238444,00 106000,00 106000,00 80104 Przedszkola 2527907,00 2527907,00 2422125,00 1979688,00 442437,00 10000,00 95782,00 80110 Gimnazja 2576601,00 2576601,00 2453029,00 2101279,00 351750,00 123572,00 80113 Dowo 134300,00 134300,00 134300,00 14300,00 120000,00 80114 80146 Zespoy obsugi ekonomiczno- Dokszta nauczycieli 519285,00 519285,00 518385,00 443700,00 74685,00 900,00 48697,00 48697,00 48697,00 48697,00 80148 Sto 328775,00 328775,00 327025,00 294465,00 32560,00 1750,00 80195 Pozostaa dziaalno 58000,00 58000,00 58000,00 58000,00 851 Ochrona zdrowia 1307781,89 145070,00 145070,00 70070,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 1162711,89 1162711,89 529085,46 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1162711,89 1162711,89 1162711,89 529085,46 85153 Zwalczanie narkomanii 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 134000,00 134000,00 134000,00 70000,00 64000,00 85158 Izby wytrzewie 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 85195 Pozostaa dziaalno 70,00 70,00 70,00 70,00 852 Pomoc spoeczna 2773866,00 2773866,00 680400,00 514500,00 165900,00 0,00 2093466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy spoecznej 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne spoecznego 1909766,00 1909766,00 156800,00 123000,00 33800,00 1752966,00 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 9 / 26
85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajwiadczenia ecznej oraz wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce integracji spoecznej 6300,00 6300,00 6300,00 6300,00 85214 Zasi skadki na ubezpieczenia 230000,00 230000,00 0,00 230000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 85216 Zasiki stae 58500,00 58500,00 0,00 58500,00 85219 Orodki pomocy spoecznej 439300,00 439300,00 437300,00 371500,00 65800,00 2000,00 85228 Usugiopiekucze ugi opiekucze 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 85295 Pozostaa dziaalno 40000,00 40000,00 0,00 40000,00 854 Edukacyjna opieka 472806,00 472806,00 421566,00 386730,00 34836,00 10000,00 41240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85401 wietlice szkolne 441898,00 441898,00 418658,00 386730,00 31928,00 23240,00 85412 odziey e szkolenia modziey 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 85415 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 85446 Dokszta nauczycieli 2908,00 2908,00 2908,00 2908,00 900 Gospodarka komunalna 656700,00 596700,00 591700,00 196800,00 394900,00 0,00 5000,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 rodowiska 90002 Gospodarka odpadami 90000,00 30000,00 30000,00 30000,00 60000,00 60000,00 90003 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 90004 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 90015 O 215600,00 215600,00 215600,00 215600,00 90095 Pozostaa dziaalno 261100,00 261100,00 256100,00 196800,00 59300,00 5000,00 921 1434400,00 1434400,00 0,00 0,00 0,00 1434400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego 92109 rodki kultury, wietlice 940300,00 940300,00 0,00 940300,00 92116 Biblioteki 494100,00 494100,00 0,00 494100,00 926 388257,00 173000,00 73000,00 0,00 73000,00 100000,00 0,00 215257,00 215257,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 288257,00 73000,00 73000,00 73000,00 215257,00 215257,00 92605 100000,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00 EM 38579201,35 21452286,00 16985884,00 12714075,00 4271809,00 1628400,00 2710554,00 127448,00 17126915,35 17126915,35 10686359,26 Zacznik Nr 2a ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 10 / 26
Zacznik Nr 2a WYDATKI MAJATKOWE WEDUG ZADAINWESTYCYJNYCH NIE OBJTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM dzia rozdzia nazwa zadania kwota 600 czno 150000 60016 Drogi publiczne gminne 150000 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 150000 Janowice, ul. Famukowa 801 O 50000 80101 Szkoy podstawowe 50000 Modernizacja pomieszczenia Sali do wicze- 50000 RAZEM 200000 Zacznik Nr 2b Wydatki majtkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych dzia rozdzia nazwa kwota 750 Administracja publiczna 40000,00 75023 Urzdy gmin 40000,00 Budowa infrastruktury informatycznej do funkcjonowania Urzdu 40000,00 754 Bezpieczearowa 100000,00 75412 Ochotnicze strae poarne 100000,00 Zakup samochodu OSP Bestwina 100000,00 801 O 6000,00 80101 Szkoy podstawowe 6000,00 Zakup ksero 6000,00 EM 146000,00 Zacznik nr 3 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 11 / 26
Zacznik nr 3 do Uchway Nr XXXVI/268/10 finansowania deficytu budetowego lp tre kwota 1 Dochody budetu 34721695,35 2 Wydatki budetu 38579201,35 3 Deficyt budetowy (1-2) -3857506,00 4 Finansowanie deficytu budetowego (I - II) 3857506,00 I e m 5246849,00 z tego: A wolnerodki 1446849,00 B z poyczek 3300000,00 C 500000,00 II e m 1389343,00 z tego: A spata poyczek 1389343,00 Poyczki 3300000,00 w tym na: - Bestwinka 3300000,00 Kredyty 500000,00 Bank Gospodarki Krajowej (na prefinansowanie zadafinansowanych ze etu Unii Europejskiej) 500000,00 w tym na: 500000,00 Zacznik nr 4 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 12 / 26
Zacznik nr 4 do Uchway Nr XXXVI/268/10 zadaokre dzia rozdzia dochody wydatki 756 cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi 140000,00 75618 Wpat stanowicych stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 140000,00 0480 Wpat za zezwolenia na sprzedaalkoholu 140000,00 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 6000,00 alnoinformacyjno - edukacyjna (m.in.. Programy, szkolenia, sesje terapeutyczne itp.) 6000,00 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 134000,00 a) zwikszenie dostepnonionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa) 20000,00 problemy alkoholowe pomocy psychospoci ochrony przed przemoc b) prowadzenie profilaktycznej dziaalnoodzieodzieowdruy npoarnicz(zielone Szkoy ) 10000,00 10000,00 d) wspomaganie instytucji, stowarzyszeucych rozwi 24000,00 oraz organizacja odziey (doposaenie, biece utrzymanie) e) umowy-zlecenia (zajwietlicach -wychowawcy oraz obsuga) 70000,00 RAZEM 140000,00 140000,00 Zacznik nr 5 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 13 / 26
Zacznik nr 5 do Uchway Nr XXXVI/268/10 etu pastwa na realizacjzadabiedowej oraz innych zadazleconych gminom ustawami dzia rozdzia dochody wydatki 750 Administracja publiczna 50300,00 50300,00 75011 Urz 50300,00 50300,00 dotacja 50300,00 1. Wydzia 41289,00 wydatki biece 41289,00 adki od nich naliczane 41289,00 2. WydziaInfrastruktury 9011,00 wydatki biece 9011,00 adki od nich naliczane 9011,00 751 Urzdownictwa 2000,00 2000,00 75101 Urzadzy pa 2000,00 2000,00 dotacja 2000,00 a) wydatki biece 2000,00 z tego: wydatki zwizadastatutowych 2000,00 851 Ochrona zdrowia 70,00 70,00 85195 Pozostaa dzialalno 70,00 70,00 dotacja 70,00 w tym: a) wydatki biece 70,00 adki od nich naliczane 70,00 852 Pomoc spoeczna 1827700,00 1827700,00 85212 wiadczenia rodzinne, ecznego 1817400,00 1817400,00 dotacja 1817400,00 a) wydatki biece 1817400,00 z tego: adki od nich naliczane 64934,00 1752466,00 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczciach centrum intergracji spolecznej 1000,00 1000,00 dotacja 1000,00 a) wydatki biece 1000,00 adki od nich naliczane 1000,00 85228 Usugi opiekuugi opiekucze 9300,00 9300,00 dotacja 9300,00 a) wydatki biece 9300,00 adki od nich naliczane 9300,00 RAZEM 1880070,00 1880070,00 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 14 / 26
RAZEM 1880070,00 1880070,00 etu pau realizacji zadadowej dzia rozdzia dochody do odprowadzenia 750 Administracja publiczna 600,00 75011 Urz 600,00 852 Pomoc spoeczna 16000,00 85212 wiadczenia rodzinne, 15500,00 85228 Usugi opiekuugi opiekucze 500,00 RAZEM 16600,00 Zacznik nr 6 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 15 / 26
Zacznik nr 6 do Uchway Nr XXXVI/268/10 etu pastwa na rezliazacjwasnych zadabiecych gmin dzia rozdzia dochody wydatki 852 Pomoc spoeczna 204900,00 204900,00 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby ponierajwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczciach ecznej 5300,00 5300,00 dotacja 5300,00 a) wydatki biece 5300,00 adki od nich naliczane 5300,00 85214 Zasi 47800,00 47800,00 dotacja 47800,00 a) wydatki biece 47800,00 z tego: 47800,00 85216 Zasiki stae 58500,00 58500,00 dotacja 58500,00 w tym: 58500,00 a) wydatki biece z tego: 58500,00 85219 Orodki pomocy spoecznej 93300,00 93300,00 dotacja 93300,00 a) wydatki biece 93300,00 adki od nich naliczane 93300,00 Zacznik nr 7 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 16 / 26
Zacznik nr 7 do Uchway Nr XXXVI/268/10 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumiemidzy jednostkami samorzdu terytorialnego dzia rozdzia kwota dotacji 600 czno 65000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 65000,00 Miasto Bielsko-Biaa - MZK 801 O 10000,00 80104 Przedszkola 10000,00 Dopata do ucznia uczszczajcego do przedszkola mieszczcego sina terenie innej gminy Urzd Gminy Kozy - porozumienie RAZEM 75000,00 Zacznik nr 8 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 17 / 26
Zacznik nr 8 do Uchway Nr XXXVI/268/10 etu dla samorzadowej instytucji kultury dzia rozdzia instytucja kultury kwota dotacji 921 1434400,00 92109 rodki kultury, 940300,00 92116 Biblioteki 494100,00 Razem 1434400,00 Zacznik nr 9 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 18 / 26
Zacznik nr 9 do Uchway Nr XXXVI/268/10 etu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji pozosta dzia rozdzia kwota dotacji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10000,00 85412 odziee szkolenia modziey 10000,00 1. kolonie profilakyczno -odziey odziey 926 100000,00 92605 100000,00 1. Krzewienie kultury sportowej wodzieodzieki nonej 2. Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkole odzieowego odziey RAZEM 110000,00 Zacznik nr 10 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 19 / 26
Zacznik nr 10 do Uchway Nr XXXVI/268/10 Wp dzia rozdzia dochody 010 owiectwo 9000,00 01030 Izby rolnicze 9000,00 wp Zacznik nr 11 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 20 / 26
Zacznik nr 11 do Uchway Nr XXXVI/268/10 WYDATKI MAJATKOWE WG ZADAINWESTYCYJNYCH OBJTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM dzia/ jednostka tre okres czne nakady rodki poyczki pozostae Wartozadania z tego z tego z tego rozdzia odpowiedzialna za realizaji finansowe wasne zrealizowanego realizacj/ priorytet / zadania wlatach poprzednich dziaanie 010 owiectwo 50289747,46 5595801,34 5398000,00 39295946,12 90089,87 14186946,46 36012711,13 01010 Infrastruktura wodocigowa 50289747,46 5595801,34 5398000,00 39295946,12 90089,87 14186946,46 36012711,13 Zadanie realizuje Urzd 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2007-2011 25346901,46 1762911,34 5398000,00 18185990,12 90089,87 14186946,46 11069865,13 Gminy -- Bestwinka priorytet V a finansowania dzialanie 5.1 *etu gminy 24909,77 729672,66 1008328,91 *yczek 0,00 3300000,00 2098000,00 * 65180,10 10157273,80 7963536,22 Zadanie realizuje Urzd 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2007-2011 24942846,00 3832890,00 0,00 21109956,00 0,00 0,00 24942846,00 Gminy - etap II -nocna czsoectwa Bestwina priorytet V a finansowania dzialanie 5.1 *etu gminy 0,00 24942846,00 600 czno 2300000,00 575000,00 0,00 1725000,00 0,00 100000,00 1175000,00 1025000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2300000,00 575000,00 0,00 1725000,00 0,00 100000,00 1175000,00 1025000,00 Zadanie realizuje Urzd Budowa chodnika - Bestwina ul. 2010-2011 1800000,00 450000,00 0,00 1350000,00 0,00 50000,00 900000,00 850000,00 Gminy Krakowska a finansowania *etu gminy 450000,00 50000,00 200000,00 200000,00 * 1350000,00 700000,00 650000,00 Zadanie realizuje Urzd Budowa chodnika - Janowice, ul. 2010-2011 500000,00 125000,00 0,00 375000,00 0,00 50000,00 275000,00 175000,00 Gminy Janowicka a finansowania *etu gminy 125000,00 50000,00 75000,00 * 375000,00 200000,00 175000,00 754 Bezpiecze przeciwpoarowa 1006000,00 506000,00 0,00 500000,00 0,00 1006000,00 75412 Ochotnicze strae poarne 1006000,00 506000,00 0,00 500000,00 0,00 1006000,00 Zadanie realizuje Urzd Oywienie spoeczno - kulturalne Gminy 2007-2010 1006000,00 506000,00 0,00 500000,00 0,00 1006000,00 Gminy Ochotniczej Stray Po priorytet III a finansowania *etu gminy 506000,00 506000,00 *kredyt *kredyt na prefinansowanie 500000,00 500000,00 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 21 / 26
* 801 O 4100000,00 3500000,00 0,00 600000,00 0,00 50000,00 2675000,00 1375000,00 80101 Szkoy podstawowe 4100000,00 3500000,00 0,00 600000,00 0,00 50000,00 2675000,00 1375000,00 Zadanie realizuje Urzd Budowa kompleksowego otwartego obiektu 2010-2011 1300000,00 700000,00 0,00 600000,00 0,00 25000,00 1275000,00 Gminy - Orlik 2012" *etu gminy 700000,00 25000,00 675000,00 600000,00 600000,00 Zadanie realizuje Urzd Gminy Budowa Sali Gimnastycznej - 2010-2012 2800000,00 2800000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 1400000,00 1375000,00 *etu gminy 2800000,00 25000,00 1400000,00 1375000,00 851 Ochrona zdrowia 3376274,10 1606745,26 0,00 1769528,84 2213562,21 1162711,89 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 3376274,10 1606745,26 0,00 1769528,84 2213562,21 1162711,89 Zadanie realizuje Urzd Poprawa dostpnoci usug 2006-2010 3376274,10 1606745,26 0,00 1769528,84 2213562,21 1162711,89 Gminy medycznych na terenie Gminy Bestwina - Modernizacja Orodka Zdrowia priorytet IX a finansowania dziaanie 9.2 *etu gminy 973118,83 633626,43 * 1240443,38 529085,46 900 rodowiska 2427000,00 2427000,00 0,00 0,00 560662,00 60000,00 1806338,00 90002 Gospodarka odpadami 2427000,00 2427000,00 0,00 0,00 560662,00 60000,00 1806338,00 Zadanie realizuje Urzd Zamknicie sk 2006-2011 2427000,00 2427000,00 0,00 0,00 560662,00 60000,00 0,00 Gminy przemys a finansowania *etu gminy 60000,00 1806338,00 926 3789030,53 1589030,53 0,00 2200000,00 95668,94 215257,00 3478104,59 92601 Obiekty sportowe 3789030,53 1589030,53 0,00 2200000,00 95668,94 215257,00 3478104,59 Zadanie realizuje Urzd Przekszta 2007-2011 3789030,53 1589030,53 0,00 2200000,00 95668,94 215257,00 3478104,59 Gminy infrastruktury technicznej na potrzeby O priorytet VI a finansowania dziaanie 6.2.2 *etu gminy 95668,94 215257,00 1278104,59 * 2200000,00 E M 67288052,09 15799577,13 5398000,00 46090474,96 2959983,02 16780915,35 45147153,72 2400000,00 W 2009 roku wydatki na zadania inwestycyjne wynios16 780 915,35 z na kwottskadajsi: rodki wasne 2294556,09 kredyt na prefinansowanie 500000,00 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 22 / 26
yczek 3300000,00 10686359,26 Zacznik nr 12 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 23 / 26
Zacznik nr 12 do Uchway Nr XXXVI/268/10 etu Unii Europejskiejoraz inne rodki niepodlegajce zwrotowi pochodzace ze zagranicznych Lp Program Nazwa projektu Priorytet Dziaanie Lata realizacji Pozycja ecie a finansowania Warto cakowita Planowane patno Dzia Rozdzia 2007 2008 2009 2010 2011 1 Regionalny Program Poprawa dostpnoci IX Zdrowie 9.2. 2007-851 85121 EM 3376274,10 16710,00 4416,00 2192436,21 1162711,89 Operacyjny usug medycznych na terenie skiego Gminy Bestwina - na lata 2007-2013 modernizacja Orodka Infrastruktura lecznictwa otwartego 2010 rodki UE 1769528,84 10792,76 3193,60 1226457,02 529085,46 rodki jst 1606745,26 5917,24 1222,40 965979,19 633626,43 innerodki 0,00 2 Regionalny Program Budowa sieci kanalizacji V 5.1. Gospodarka 2007-010 01010 EM 25346901,46 19760,00 62491,37 7838,50 14186946,46 11069865,13 Operacyjny skiego -- Bestwinka na lata 2007-2013 rodowisko wodnociekowa 2011 rodki UE 18185997,92 14412,69 45057,91 5717,30 10157273,80 7963536,22 rodki jst 1762903,54 5347,31 17433,46 2121,20 729672,66 1008328,91 innerodki 5398000,00 0,00 0,00 0,00 3300000,00 2098000,00 Zacznik nr 13 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 24 / 26
Zacznik nr 13 do Uchway Nr XXXVI/268/10 asnych dzia rozdzia paragraf asnych planowane przychody 801 80104 0830 ug 280000 4220 Zakupywnoci 280000 801 80148 0830 Wpug 252000 4220 Zakupywnoci 252000 Zacznik nr 14 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 25 / 26
Zacznik nr 14 do Uchway Nr XXXVI/268/10 Stan funduszu na 01 stycze2010 11213 Przychody 28787 1. Opu gospodarczego korzystania ze rodowiska 28787 Wydatki 40000 Przedsiwzicia zwi 1000 Przedsiwzicia zwi, zakrzewie 25500 Przedsiwzicia zwipowierzchni ziemi 5000 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaaonego rozwoju 4500 Inne zadania ustalone przez radgminy, suce ochronie onego rozwoju 4000 - Dotacja dla Gminnego Koa Pszczelarzy 1500 - Dotacja dla Gminnego Koaowieckiego BAANT 2500 ID: IJPQD-VKUFD-IOEYK-HOSPN-RYOCX. uchwalony. Strona 26 / 26