ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR B.120.4.2017 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie planów finansowych na 2017 rok Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.), Uchwały Nr XII/2/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2017 r. BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA postanawia: 1 Ustalić plan finansowy dochodów i wydatków budżetu miasta Bierunia na 2017 r., w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 2 Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta, dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów i osobom zajmującym samodzielne stanowiska. Oznaczenie dysponentów: 000 - Organ 001 - Wydział Gospodarki Komunalnej 002 - Referat Administracji 003 - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 004 - Biuro Informatyki 005 - Staż Miejska 006 - Wydział Inwestycji i Remontów 007 - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 008 - Wydział Finansowy 010 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 011 - Wydział Komunikacji Społecznej 013 - Referat Drogowy 100 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 201 - Szkoła Podstawowa Nr 1 202 - Szkoła Podstawowa Nr 3 203 - Gimnazjum Nr 1 204 - Gimnazjum Nr 2 205 - Przedszkole Nr 1 206 - Przedszkole Nr 2 207 - Bieruńskie Centrum Usług Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 1

208 - Przedszkole Nr 3 300 - Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.120.4.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 18 stycznia 2017 r. w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2017 R. Dysponet Sposób finansowania 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 285 200,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 191 000,00 0830 Wpływy z usług 41 000,00 001 W Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000,00 000 P 60016 Drogi publiczne gminne 3 725 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 200,00 013 W 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 000 000,00 000 P Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016" 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016" 700 000,00 000 P 60017 Drogi wewnętrzne 369 000,00 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 369 000,00 000 P - "Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki" 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 120 629,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 737 696,00 Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 1

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 224 096,00 001 W 0830 Wpływy z usług 455 600,00 001 W 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 48 000,00 001 W 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 001 W 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 968 506,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 120 000,00 007 W 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 007 W 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 506,00 001 W publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 40 000,00 007 W publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00 007 W Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00 007 W 70095 Pozostała działalność 414 427,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 345 658,00 001 W publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 769,00 008 W 0830 Wpływy z usług 42 000,00 008 W 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 001 W 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 123 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 33 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 33 000,00 000 W ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne - "Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego" 71035 Cmentarze 46 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 41 000,00 001 W 2020 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 71095 Pozostała działalność 44 000,00 5 000,00 000 P 0830 Wpływy z usług 44 000,00 001 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 2

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 445 600,00 75011 Urzędy wojewódzkie 73 600,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 73 550,00 000 Z 751 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 000 W 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 372 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250 000,00 000 W 75101 6257 2010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu - "Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia" URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 122 000,00 000 W 3 800,00 3 800,00 3 800,00 000 Z 752 OBRONA NARODOWA 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 000 Z 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 370 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 340 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 340 000,00 000 W ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu - "Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych" 75416 Straż gminna (miejska) 30 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 30 000,00 005 W 44 159 943,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 000 W Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75615 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 323 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 14 938 000,00 008 W 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 200,00 008 W 0330 Wpływy z podatku leśnego 13 800,00 008 W 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 330 000,00 008 W 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 000 W Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 30 000,00 008 W Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 677 636,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 550 436,00 008 W 0320 Wpływy z podatku rolnego 196 000,00 008 W 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 600,00 008 W 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 250 000,00 008 W 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 000 W 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 5 600,00 008 W 0430 Wpływy z opłaty targowej 16 000,00 008 W 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 000,00 000 W Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 i kosztów upomnień 10 000,00 008 W 75618 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 15 000,00 008 W Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie 565 000,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 125 000,00 008 W 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 410 000,00 001 W 30 000,00 013 W 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3 100 000,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw 0510 3 100 000,00 008 W górniczych węgla kamiennego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 21 484 307,00 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 784 307,00 000 W 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 700 000,00 000 W 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 198 467,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 13 198 467,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 198 467,00 000 W 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 258 415,00 80101 Szkoły podstawowe 2 333 895,00 Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 4

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 110,00 201 W publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 100,00 202 W publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 1 763 685,00 000 W 6330 - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu" inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - "Modernizacja basenu SP3" 80104 Przedszkola 961 820,00 563 000,00 000 P Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 74 700,00 205 W Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 48 730,00 206 W Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 35 640,00 208 W 0830 Wpływy z usług 1 600,00 205 W 0830 Wpływy z usług 4 500,00 206 W 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 011 W 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 746 650,00 000 P 80110 Gimnazja 2 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 203 W 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 960 200,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 378 258,00 205 W przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 246 658,00 206 W przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 174 784,00 208 W 0830 Wpływy z usług 160 500,00 202 W 851 OCHRONA ZDROWIA 90,00 85195 Pozostała działalność 90,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 90,00 000 Z Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 5

852 POMOC SPOŁECZNA 525 775,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 40 456,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100 W 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 511,00 000 Z 85214 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 845,00 000 P Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52 210,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 100 W 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51 210,00 000 P 85216 Zasiłki stałe 142 053,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 100 W 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 141 053,00 000 P 85219 Ośrodki pomocy społecznej 206 010,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 206 010,00 000 P 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 100 W 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 29 246,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 100 W 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 746,00 000 P 85295 Pozostała działalność 45 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 011 W 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne - "Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie" 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 251 700,00 85412 40 800,00 000 W Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 251 700,00 0830 Wpływy z usług 6 250,00 201 W 0830 Wpływy z usług 6 250,00 202 W 0970 Wpływy z różnych dochodów 122 200,00 201 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 6

0970 Wpływy z różnych dochodów 117 000,00 202 W 855 RODZINA 11 050 032,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 392 121,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 100 W 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 382 121,00 000 Z 900 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 657 911,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 100 W 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 000 W 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 645 911,00 000 Z GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 536 281,45 90002 Gospodarka odpadami 3 210 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 3 210 000,00 003 W 90003 Oczyszczanie miast i wsi 54 957,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 54 957,00 000 P 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 635 124,45 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 635 124,45 000 W ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu - "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń" 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 636 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 636 200,00 003 W 926 KULTURA FIZYCZNA 1 280 100,00 92601 Obiekty sportowe 1 230 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 000,00 300 W 0830 Wpływy z usług 1 030 000,00 300 W 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 300 W 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 300 W 92695 Pozostała działalność 50 000,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 300 W OGÓŁEM DOCHODY: 90 609 332,45 Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 7

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.120.4.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 18 stycznia 2017 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2017 r. w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 39 000,00 01030 Izby rolnicze 6 000,00 2850 Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000,00 003 W 01095 Pozostała działalność 33 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 003 W 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 003 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 003 W 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 003 W 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 341 452,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 496 684,00 Dysponent Sposób finansowania 2310 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 438 662,40 001 W 150 000,00 001 P 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 218 384,00 001 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 001 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 001 W 4260 Zakup energii 1 600,00 001 W 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 001 W 4300 Zakup usług pozostałych 670 437,60 001 W 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 200,00 001 W 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 001 W - "Zakup i montaż wiat przystankowych 7 300,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 415 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 415 000,00 zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul.bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w 300 000,00 011 W Lędzinach - "Przebudowa drogi powiatowej ul. Remizowa" 40 000,00 011 W - "Dotacja dla Miasta Tychy na realizację zadania w zakresie ścieżki pieszo rowerowej Bieruń-Tychy" 75 000,00 011 W 60016 Drogi publiczne gminne 11 090 015,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 013 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 013 W 4270 Zakup usług remontowych 623 000,00 013 W 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 013 W 4430 Różne opłaty i składki 4 600,00 013 W 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 370 915,50 - "Projekty infrastrukturalne" 150 000,00 013 W - "Przebudowa Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika" 94 000,00 006 W - "Usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Bieruniu Nowym" 19 000,00 013 W - 'Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016" - 'Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016" 6 080 000,00 013 W 3 700 000,00 013 P - "Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczynieckiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej 171 000,00 013 W (ZRID)" - "Przebudowa ul. Łysionowej i ul. Marcina" 75 000,00 - "Chodnik ul.wita" 50 000,00 013 W BP - "Spowolnienie ruchu na drogach Starówki (Starówka)" 31 915,50 013 W 60017 Drogi wewnętrzne 2 249 752,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 013 W 4270 Zakup usług remontowych 485 000,00 013 W 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 013 W 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 741 752,50 - "Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego" 30 000,00 013 W - "Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, rekreacji 211 000,00 013 W oraz turystyki" - "Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, rekreacji 369 000,00 013 P oraz turystyki" - "Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej dokumentacja" 30 000,00 013 W - "Droga do garaży ul. Granitowa" 300 000,00 013 W - "Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień" 28 000,00 013 W - "Parkingi ul.węglowa" 530 000,00 013 W - "Budowa miejsc postojowych przy ul.chemików" 100 000,00 013 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 2

- "Budowa ul. Słowiańskiej etap II dokumentacja projektowa" 20 000,00 013 W - "Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera dokumentacja projektowa" 16 000,00 013 W - "Droga wewnętrzna ul. Węglowa" 37 000,00 013 W BP - "Bez ograniczeń - parking dla wszystkich (Osiedle Granitowa)" 34 000,00 013 W BP - "Bezpieczny pieszy - remont chodnika przy wspólnotach mieszkaniowych Homera 14, 16, 18, 20, 36 752,50 013 W 22 etap I (Osiedle Homera)" 60095 Pozostała działalność 90 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 90 000,00 finansów publicznych - "Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim 90 000,00 007 W 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 041 375,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 990 000,00 3110 Świadczenia społeczne 18 000,00 001 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288,00 001 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,00 001 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 671,00 001 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 001 W 4260 Zakup energii 650 900,00 001 W 4270 Zakup usług remontowych 253 000,00 001 W 4300 Zakup usług pozostałych 992 600,00 001 W 38 000,00 001 W 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 608,00 30 000,00 001 W 4480 Podatek od nieruchomości 16 993,00 008 W 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 007 W 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 20,00 007 W 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 615,00 008 W 15 000,00 008 W 246 150,00 007 W 98 980,00 007 W 4600 6060 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 53 850,00 - "Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej" 53 850,00 007 W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 - "Zakup gruntu" 150 000,00 007 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 3

70095 Pozostała działalność 468 767,00 4260 Zakup energii 70 200,00 001 W 4270 Zakup usług remontowych 26 100,00 001 W 4270 Zakup usług remontowych 323 767,00 - "Senior-Vigor" 323 767,00 001 W 4300 Zakup usług pozostałych 18 700,00 001 W 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 - "Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego (Centrum przesiadkowe BN)" 30 000,00 006 W 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 416 700,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 248 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 007 W 4300 Zakup usług pozostałych 91 000,00 007 W 4300 Zakup usług pozostałych - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" 144 000,00 007 W 5 000,00 007 W Plany zagospodarowania przestrzennego - "Nowa 71004 jakość konsultacji społecznych planów 33 000,00 zagospodarowania przestrzennego" 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 007 W 4307 Zakup usług pozostałych 23 000,00 007 W 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 81 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 007 W 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 013 W 10 000,00 007 W 400,00 013 W 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 007 W 71035 Cmentarze 22 600,00 4260 Zakup energii 600,00 001 W 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 001 W 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 001 P 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - "Wykonanie alejek na cmentarzu" 10 000,00 001 W 71095 Pozostała działalność 32 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 001 W 4260 Zakup energii 19 000,00 001 W 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 001 W 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 001 W 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 536 728,00 75011 Urzędy wojewódzkie - budżet gminy 238 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 817,00 008 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 786,00 008 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 794,00 008 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 629,00 008 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 374,00 008 W 75011 Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody 73 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 173,00 008 Z 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 515,00 008 Z 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 462,00 008 Z 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 010 Z 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 321 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 285 500,00 002 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 4

4190 Nagrody konkursowe 800,00 002 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 002 W 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 002 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 025,00 002 W 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 002 W 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 757 807,00 1 775,00 002 W 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 002 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 716 472,00 008 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 354 000,00 008 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850 000,00 008 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 000,00 008 W 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 105 000,00 008 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 300,00 002 W 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 002 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 000,00 002 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 000,00 004 W 4260 Zakup energii 5 000,00 004 W 4260 Zakup energii 180 000,00 002 W 4270 Zakup usług remontowych 16 650,00 002 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 002 W 4300 Zakup usług pozostałych 292 350,00 002 W 4300 Zakup usług pozostałych 192 000,00 004 W 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 007 W 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: 5 000,00 - "Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-5 000,00 007 W 2020" 4300 Zakup usług pozostałych 256 000,00 008 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 700,00 004 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 002 W 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 140 000,00 002 W 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000,00 008 W 4410 Podróże służbowe krajowe 50 000,00 002 W 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 000,00 002 W 4430 Różne opłaty i składki 94 000,00 002 W 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 004 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 613,00 008 W 10 000,00 002 W 300,00 004 W 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50 000,00 008 W 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 002 W 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 000,00 002 W 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 306 387,00 008 W 51 035,00 002 W 12 000,00 004 W 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR 1 122 000,00 Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 5

- "Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia" 1 122 000,00 004 W 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa 198 000,00 - "Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia" 198 000,00 004 W 75075 Promocja jednostek samorządu 204 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 011 W 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 011 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 011 W 4300 Zakup usług pozostałych 148 500,00 011 W 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: 25 000,00 011 W - "Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia" 25 000,00 011 W 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 011 W 4430 Różne opłaty i składki 500,00 011 W 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 846 871,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 207 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 588 413,00 207 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 736,00 207 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 578,00 207 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 701,00 207 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 207 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 207 W 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 207 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 207 W 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 207 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 207 W 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 207 W 4420 Podróże służbowe zagraniczne 400,00 207 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 393,00 207 W 4 200,00 207 W 75095 Pozostała działalność 95 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 25 000,00 011 W realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 443,00 008 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 347,00 008 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 210,00 008 W 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 011 W 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 008 W 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 008 W 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 007 W URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 800,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 176,00 008 Z 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 546,00 008 Z 4120 Składki na Fundusz Pracy 78,00 008 Z 752 OBRONA NARODOWA 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 010 Z Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 6

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 376 246,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 011 W 75412 Ochotnicze straże pożarne 776 247,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 000,00 010 W 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 010 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 010 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 010 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 600,00 010 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 400,00 010 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 24 247,00 BP - "Bezpieczny ratownik" (Osiedle Granitowa) 15 000,00 010 W BP - "Bezpieczny ratownik" (Warszawska-Wawelska- Zabrzeg) 9 247,00 010 W 4260 Zakup energii 77 000,00 010 W 4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 010 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 010 W 4300 Zakup usług pozostałych 18 700,00 010 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 010 W 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 010 W 3 000,00 010 W 4 000,00 010 W 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00 - "Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków 340 000,00 007 W klęsk żywiołowych" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 - "Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków 60 000,00 007 W klęsk żywiołowych" 75414 Obrona cywilna 112 896,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 525,00 008 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 102,00 008 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 969,00 008 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 706,00 008 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00 010 W 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 010 W 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 010 W 4430 Różne opłaty i składki 200,00 010 W 1 000,00 010 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 008 W 75416 Straż gminna (miejska) 1 482 103,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 750,00 005 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 723,00 008 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 493,00 008 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 101,00 008 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 524,00 008 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 700,00 005 W 4260 Zakup energii 17 000,00 005 W 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 005 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 005 W 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 005 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 005 W 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 005 W 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 005 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 512,00 008 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 7

1 500,00 005 W 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 005 W 5 000,00 005 W 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 967 143,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 840 000,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 20 000,00 008 W 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek 820 000,00 008 W Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 127 143,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 127 143,00 008 W 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 098 006,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 504 530,00 4810 Rezerwy 504 530,00 008 W 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 593 476,00 Wpłaty jednostek samorządu do 2930 593 476,00 008 W budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 887 017,00 80101 Szkoły podstawowe - SP1 5 370 391,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 092,00 201 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 490 667,00 201 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 000,00 201 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 438 651,00 201 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 471,00 201 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 201 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 201 W 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 201 W 4260 Zakup energii 149 000,00 201 W 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 201 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 201 W 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 201 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 201 W 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 201 W 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 201 W 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 201 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122 425,00 201 W 8 000,00 201 W 1 000,00 201 W 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 - "Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu" 60 000,00 006 W 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 763 685,00 - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu" 1 763 685,00 006 W 80101 Szkoły podstawowe - "Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju" Erasmus+ SP1 62 052,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 829,04 201 W 4307 Zakup usług pozostałych 36 468,52 201 W 4427 Podróże służbowe zagraniczne 20 754,44 201 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 8

80101 Szkoły podstawowe - SP3 6 270 588,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 665,00 202 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 512 301,00 202 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 000,00 202 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 448 188,00 202 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 692,00 202 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 202 W 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 202 W 4260 Zakup energii 178 000,00 202 W 4270 Zakup usług remontowych 52 500,00 202 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 202 W 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 202 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 202 W 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 202 W 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 202 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 042,00 202 W 6 000,00 202 W 800,00 202 W 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 533 800,00 - "Modernizacja basenu SP3" 1 970 800,00 300 W - "Modernizacja basenu SP3" 563 000,00 300 W 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 - "Piec kuchenny SP3" 15 000,00 202 W 80101 Szkoły podstawowe - Projekt "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji 166 411,00 równych szans" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS 13 600,00 207 W 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - b.państwa 800,00 207 W 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS 2 307,47 207 W 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - b.państwa 135,73 207 W 4127 Składki na Fundusz Pracy - EFS 333,20 207 W 4129 Składki na Fundusz Pracy - b.państwa 19,60 207 W 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - EFS 52 815,31 207 W 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - b.państwa 3 106,78 207 W 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - b.gminy 237,91 207 W 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - EFS 7 804,89 207 W 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - b.państwa 459,11 207 W 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - EFS 75 452,61 207 W 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - b.państwa 4 438,39 207 W 4307 Zakup usług pozostałych - EFS 4 342,59 207 W 4309 Zakup usług pozostałych - b.państwa 255,45 207 W 4309 Zakup usług pozostałych - b.gminy 301,96 207 W 80104 Przedszkola 550 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 000,00 011 W 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 150 000,00 011 W 80104 Przedszkola - P1 2 904 930,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 460,00 205 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 385 423,00 205 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 368 530,00 205 P 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 000,00 205 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312 806,00 205 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 462,00 205 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 9

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 205 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 205 W 4260 Zakup energii 120 212,00 205 W 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 205 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 205 W 4300 Zakup usług pozostałych 35 500,00 205 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 205 W 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 205 W 4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 205 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 837,00 205 W 13 500,00 205 W 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Przebudowa ogrodzenia budynku przy ul.kamiennej 17 w Bieruniu 300 000,00 006 W 80104 Przedszkola - P2 2 014 127,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 433,00 206 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 123 126,00 206 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 280,00 206 P 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 000,00 206 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241 155,00 206 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 552,00 206 W 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 206 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 206 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 206 W 4260 Zakup energii 77 000,00 206 W 4270 Zakup usług remontowych 9 700,00 206 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 206 W 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 206 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 206 W 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 206 W 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 206 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 157,00 206 W 10 824,00 206 W 80104 Przedszkola - P3 1 169 897,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 962,00 208 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 646,00 208 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 840,00 208 P 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00 208 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 018,00 208 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 924,00 208 W 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 650,00 208 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 208 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 490,00 208 W 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 208 W 4260 Zakup energii 124 780,00 208 W 4270 Zakup usług remontowych 6 980,00 208 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 208 W 4300 Zakup usług pozostałych 25 820,00 208 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 160,00 208 W 4410 Podróże służbowe krajowe 1 130,00 208 W 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 208 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 447,00 208 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 10

7 000,00 208 W 250,00 208 W 80110 Gimnazja - G1 1 792 031,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 549,00 203 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200 977,00 203 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 000,00 203 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 478,00 203 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 323,00 203 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 203 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 203 W 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 203 W 4260 Zakup energii 84 886,00 203 W 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 203 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 203 W 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 203 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 203 W 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 203 W 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 203 W 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 203 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 118,00 203 W 4 500,00 203 W 1 000,00 203 W 80110 Gimnazja - G2 2 122 735,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 140,00 204 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 465 156,00 204 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 000,00 204 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 562,00 204 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 411,00 204 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 204 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 097,00 204 W 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 204 W 4260 Zakup energii 40 507,00 204 W 4270 Zakup usług remontowych 16 400,00 204 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 870,00 204 W 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 204 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 204 W 4410 Podróże służbowe krajowe 1 920,00 204 W 4420 Podróże służbowe zagraniczne 180,00 204 W 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 204 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 162,00 204 W 2 860,00 204 W 770,00 204 W 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 - "Kserokopiarka G2" 7 000,00 204 W 80110 Gimnazja - Projekt "Po stronie natury" G2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 204 W 80110 Gimnazja - Projekt "What's New on the News?" w ramach Programu Erasmus+ G2 39 648,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 18 967,00 204 W 4307 Zakup usług pozostałych 19 028,00 204 W 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 653,00 204 W 80110 Gimnazja - Projekt "Uniwersytet NIEpotworny" 121 052,00 Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 11

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS 20 965,68 207 W 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - b.państwa 1 234,32 207 W 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS 3 549,49 207 W 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - b.państwa 208,97 207 W 4127 Składki na Fundusz Pracy - EFS 513,66 207 W 4129 Składki na Fundusz Pracy - b.państwa 30,24 207 W 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - EFS 61 636,84 207 W 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - b.państwa 3 624,45 207 W 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - b.gminy 3 088,35 207 W 4307 Zakup usług pozostałych - EFS 23 938,77 207 W 4309 Zakup usług pozostałych - b.państwa 1 408,16 207 W 4309 Zakup usług pozostałych - b.gminy 853,07 207 W 80110 Gimnazja 2 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 000,00 011 W 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 207 W 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 112 666,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 207 W 62 666,00 207 W 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3 338 674,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 010,00 202 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 202 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 281,00 202 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 319,00 202 W 4220 Zakup środków żywności 160 500,00 202 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 202 W 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - P1 378 258,00 4220 Zakup środków żywności 378 258,00 205 W 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - P2 246 658,00 4220 Zakup środków żywności 246 658,00 206 W 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - P3 174 784,00 4220 Zakup środków żywności 174 784,00 208 W Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 130 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 130 000,00 011 W 80149 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P1 238 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 000,00 205 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00 205 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 205 W 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 205 W Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P3 203 000,00 Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 12

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 000,00 208 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00 208 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 208 W 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 1 017 000,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - SP1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 201 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 704 000,00 201 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 000,00 201 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 000,00 201 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 201 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 201 W 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 201 W 4260 Zakup energii 51 000,00 201 W 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 201 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 201 W 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 201 W 80150 80150 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 201 W 4430 Różne opłaty i składki 500,00 201 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 000,00 201 W 2 000,00 201 W Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 1 125 000,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - SP3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 202 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 000,00 202 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 000,00 202 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 000,00 202 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 202 W 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 202 W 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 202 W 4260 Zakup energii 73 000,00 202 W 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 202 W 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 202 W 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 202 W 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 202 W 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 202 W 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00 202 W 2 000,00 202 W Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 429 000,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - G1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 203 W 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291 000,00 203 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 203 W 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 000,00 203 W Id: 9E2E4629-0CCE-4F06-A423-AF6227472BF9. Przyjęty Strona 13