Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008 Melioracje wodne 23 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 219 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 000,00 01030 Izby rolnicze 4 274,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 274,00 01095 Pozostała działalność 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 174 000,00 40002 Dostarczanie wody 174 000,00 4260 Zakup energii 140 000,00 4270 Zakup usług remontowych 29 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 600 Transport i łączność 1 464 244,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 643,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 643,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 448 601,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 261 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 294 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 538 601,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00 630 Turystyka 22 800,00 63095 Pozostała działalność 22 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 698 030,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 608 030,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 4260 Zakup energii 190 653,00 4270 Zakup usług remontowych 39 593,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 010,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 759,00 4430 Różne opłaty i składki 15 358,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 853,00 4580 Pozostałe odsetki 2 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 70095 Pozostała działalność 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 710 Działalność usługowa 101 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 96 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 71035 Cmentarze 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 750 Administracja publiczna 3 110 296,00 75011 Urzędy wojewódzkie 41 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 135 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 800,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 572 673,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 520 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 950,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 700,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 206 375,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 348,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 4580 Pozostałe odsetki 600,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 82 578,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 374,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 468,00 4430 Różne opłaty i składki 25 236,00 75095 Pozostała działalność 277 745,00 2810 zleconych do realizacji fundacjom 25 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 751 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 645,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 316,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 316,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 316,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 543,00 75403 Jednostki terenowe Policji 3 000,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 111 580,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 75414 Obrona cywilna 14 800,00 3110 Świadczenia społeczne 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 75416 Straż gminna (miejska) 139 038,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 82 125,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 4810 Rezerwy 74 625,00 757 Obsługa długu publicznego 545 410,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 373 686,00
75704 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 373 686,00 171 724,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 171 724,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 627 500,00 80104 Przedszkola 300 000,00 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 311 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 274 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 80195 Pozostała działalność 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 118 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 103 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 852 Pomoc społeczna 506 195,00 85203 Ośrodki wsparcia 313 000,00 2810 zleconych do realizacji fundacjom 313 000,00 85295 Pozostała działalność 193 195,00 3110 Świadczenia społeczne 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 195,00 855 Rodzina 9 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 000,00 2910 4560 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000,00 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 833 200,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 247 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4260 Zakup energii 178 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 90002 Gospodarka odpadami 750 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 880,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 270,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 592 602,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 76 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 38 500,00
4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 48 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 612 500,00 4260 Zakup energii 287 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 089 521,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 421 156,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 421 156,00 92116 Biblioteki 232 323,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 232 323,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 92195 Pozostała działalność 431 042,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 301 042,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 000,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 926 Kultura fizyczna 437 000,00 92695 Pozostała działalność 437 000,00 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 350 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 Razem: 11 436 929,00