UCHWAŁA NR XXXVI/178/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 17.156.688,43 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.412.537,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.744.151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.438.802,43 zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.508 zł, 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.764 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 271.740 zł. 2. Określa się łączą kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 17.510.385,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.472.995,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.037.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.438.802,43 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.913 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.595 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.764 zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 271.740 zł. 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 353.697 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 353.697 zł. 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.031.297 zł, 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 677.600 zł 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 164.000 zł, 2) celową w kwocie 32.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000 zł. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4. 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 7 8. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 170.100 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 171.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł. 10. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000 zł. 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia. 12. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet na rok 2018: Dochody Symbol Nazwa Plan roku 2018 Dochody razem 17 156 688,43 Dochody bieżące razem 12 412 537,43 Dochody własne 4105763,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 111,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 049,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 033,00 Opłata za korzystanie z instalacji oczyszczalni pzzydomowej 3 033,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 16,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 16,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 2 062,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 062,00 Tenuta dzierżawna z obowdów łowieckich 2 062,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 271 514,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 271 514,00 0830 Wpływy z usług 270 360,00 Opłata za wodę 270 360,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 154,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 1 154,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 271,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 271,00 0690 Wpływy z różnych opłat 38 213,00 Opłata za zezwolenie na połów ryb 38 213,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 533,00 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 52 533,00 0830 Wpływy z usług 34 444,00 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - woda, ścieki c.o. 34 444,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 81,00 Pozostałe odsetki 81,00 Dział 750 Administracja publiczna 544 942,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Prowizja za udostępnienie danych 10,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 544 932,00 10,00 Strona 1 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 259,00 Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG 1 259,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 543 673,00 Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych 543 673,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 864 469,00 Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 256,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4 246,00 Podatek opłacony w formie karty podatkowej 4 246,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 10,00 Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 362 211,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 348 095,00 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 348 095,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 177,00 Podatek rolny od osób prawnych 4 177,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 637,00 Podatek leśny od osób prawnych 9 637,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 302,00 Odsetki od nietrminowych wpłat od osób prawnych 302,00 Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 398 009,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 22 367,00 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 22 367,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 255 630,00 Podatek rolny od osób fizycznych 1 255 630,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 161,00 Podatek leśny od osób fizycznych 161,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 35 096,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 35 096,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 226,00 Podatek od spadków i darowizn 4 226,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75 670,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75 670,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 859,00 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 658,00 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 4 201,00 Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 59 392,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 884,00 Opłata skarbowa 15 884,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 43 508,00 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 43 508,00 Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3 035,00 Strona 2 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 2
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 035,00 Zwrot kosztów upomnienia 3 035,00 Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 037 566,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 036 848,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 036 848,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 718,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 718,00 Dział 758 Różne rozliczenia 8 900,00 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 8 900,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 900,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 8 900,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 004,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 136,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 46,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZSO 46,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 90,00 Rozdz.80104 Przedszkola 868,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 90,00 868,00 Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 868,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 242,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 1 242,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 242,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 242,00 Dział 855 Rodzina 5 175,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 009,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 633,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 633,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 376,00 Fundusz alimentacyjny 4 376,00 Rozdz.85508 Rodziny zastępcze 166,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 166,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 166,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 278 135,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 273 309,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 271 740,00 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 271 740,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 132,00 Zwrot kosztów upomnienia 1 132,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 437,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 437,00 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 764,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 764,00 Strona 3 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 3
Opłaty za korzystanie ze środowiska 4 764,00 Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 62,00 0690 Wpływy z różnych opłat 62,00 Opłata produktowa 62,00 Dotacje i środki na zadania własne 4867972,00 Dział 758 Różne rozliczenia 4 710 472,00 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 103 114,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 103 114,00 Część oświatowa subwencji 2 103 114,00 Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 607 358,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 607 358,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 607 358,00 Dział 852 Pomoc społeczna 157 500,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 200,00 Dotaca celowa na na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 200,00 Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 000,00 Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 26 000,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94 300,00 Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej 94 300,00 Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 34 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 000,00 Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania 34 000,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3438802,43 Dział 750 Administracja publiczna 33 082,43 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 33 082,43 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 33 082,43 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 33 082,43 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 720,00 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 720,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 1 720,00 Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców 1 720,00 Dział 852 Pomoc społeczna 19 000,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 19 000,00 Strona 4 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 4
Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 19 000,00 Dział 855 Rodzina 3 385 000,00 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 2 111 000,00 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 111 000,00 Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 2 111 000,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 1 274 000,00 1 274 000,00 Dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1 274 000,00 Dochody majątkowe razem 4 744 151,00 Dochody ze sprzedaży majątku 126159,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 000,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 121 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 121 000,00 Sprzedaż gruntów rolniczych 121 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 159,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 159,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 159,00 Sprzedaż składników majątku 5 159,00 Dotacje i środki na zadania własne 831960,00 Dział 600 Transport i łączność 481 960,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 481 960,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa z Powiatu Świdnickiego na przebudowę drogi gminnej Nr 105759L w miejscowości Rybczewice Drugie gmina Rybczewice na odcinku od +000,00 km do 0+970,00 km 481 960,00 481 960,00 Dział 926 Kultura fizyczna 350 000,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 350 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach" 350 000,00 350 000,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 3786032,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 308 091,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 308 091,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 1 308 091,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 1 308 091,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 369 447,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 369 447,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 369 447,00 Strona 5 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 5
Dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 369 447,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 108 494,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 108 494,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 2 108 494,00 Dotacja na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice" 2 108 494,00 Strona 6 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 6
Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 Budżet na rok 2018: Wydatki Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 17 510 385,43 Wydatki bieżące 10 472 995,43 wynagrodzenia i składki 4 396 331,43 wydatki na realizację zadań statutowych 2 269 552,00 dotacje 138 390,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 601 904,00 obsługa długu 66 818,00 Wydatki majątkowe 7 037 390,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 037 390,00 dotacje na inwestycje zakup akcji i udziałów Wydatki bieżące razem 10 472 995,43 Wydatki bieżące 10 472 995,43 wynagrodzenia i składki razem 4 396 331,43 wydatki na realizację zadań statutowych razem 2 269 552,00 dotacje razem 138 390,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych razem 3 601 904,00 obsługa długu razem 66 818,00 Wydatki na zadania własne 7 034 193,00 Wydatki bieżące 7 034 193,00 wynagrodzenia i składki 4 272 007,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 234 993,00 dotacje 138 390,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 321 985,00 obsługa długu 66 818,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 479,00 Wydatki bieżące 33 479,00 wydatki na realizację zadań statutowych 33 479,00 Rozdz.01030 Izby rolnicze 33 479,00 Wydatki bieżące 33 479,00 wydatki na realizację zadań statutowych 33 479,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 270 360,00 Wydatki bieżące 270 360,00 wynagrodzenia i składki 108 704,00 wydatki na realizację zadań statutowych 161 059,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 597,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 270 360,00 Wydatki bieżące 270 360,00 wynagrodzenia i składki 108 704,00 wydatki na realizację zadań statutowych 161 059,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 597,00 Dział 600 Transport i łączność 259 017,00 Wydatki bieżące 259 017,00 wydatki na realizację zadań statutowych 259 017,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 259 017,00 Wydatki bieżące 259 017,00 wydatki na realizację zadań statutowych 259 017,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 154 201,00 Wydatki bieżące 154 201,00 wynagrodzenia i składki 77 129,00 wydatki na realizację zadań statutowych 76 386,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 686,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154 201,00 Wydatki bieżące 154 201,00 Strona 1 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1
wynagrodzenia i składki 77 129,00 wydatki na realizację zadań statutowych 76 386,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 686,00 Dział 710 Działalność usługowa 18 340,00 Wydatki bieżące 18 340,00 wydatki na realizację zadań statutowych 18 340,00 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 340,00 Wydatki bieżące 18 340,00 wydatki na realizację zadań statutowych 18 340,00 Dział 720 Informatyka 50 141,00 Wydatki bieżące 50 141,00 wydatki na realizację zadań statutowych 50 141,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 50 141,00 Wydatki bieżące 50 141,00 wydatki na realizację zadań statutowych 50 141,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 842 956,00 Wydatki bieżące 1 842 956,00 wynagrodzenia i składki 1 385 750,00 wydatki na realizację zadań statutowych 416 166,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 040,00 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 195,00 Wydatki bieżące 37 195,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 805,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 390,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 508 480,00 Wydatki bieżące 1 508 480,00 wynagrodzenia i składki 1 204 901,00 wydatki na realizację zadań statutowych 299 088,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 491,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 297 281,00 Wydatki bieżące 297 281,00 wynagrodzenia i składki 180 849,00 wydatki na realizację zadań statutowych 115 273,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 159,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 148 852,00 Wydatki bieżące 148 852,00 wynagrodzenia i składki 17 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 120 904,00 dotacje 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 948,00 Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 dotacje 5 000,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 111 852,00 Wydatki bieżące 111 852,00 wynagrodzenia i składki 17 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 88 904,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 948,00 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 32 000,00 Wydatki bieżące 32 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 32 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 66 818,00 Wydatki bieżące 66 818,00 obsługa długu 66 818,00 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 66 818,00 Wydatki bieżące 66 818,00 obsługa długu 66 818,00 Dział 758 Różne rozliczenia 164 000,00 Wydatki bieżące 164 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 164 000,00 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 164 000,00 Wydatki bieżące 164 000,00 Strona 2 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 2
wydatki na realizację zadań statutowych 164 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 957 438,00 Wydatki bieżące 2 957 438,00 wynagrodzenia i składki 2 400 250,00 wydatki na realizację zadań statutowych 418 608,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 580,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 435 889,00 Wydatki bieżące 1 435 889,00 wynagrodzenia i składki 1 236 363,00 wydatki na realizację zadań statutowych 125 954,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 572,00 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 244 505,00 Wydatki bieżące 244 505,00 wynagrodzenia i składki 218 852,00 wydatki na realizację zadań statutowych 10 393,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 260,00 Rozdz.80104 Przedszkola 179 408,00 Wydatki bieżące 179 408,00 wynagrodzenia i składki 163 036,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 972,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 400,00 Rozdz.80110 Gimnazja 886 463,00 Wydatki bieżące 886 463,00 wynagrodzenia i składki 743 560,00 wydatki na realizację zadań statutowych 102 666,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 237,00 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 125 180,00 Wydatki bieżące 125 180,00 wynagrodzenia i składki 21 402,00 wydatki na realizację zadań statutowych 103 632,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 146,00 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 100,00 Wydatki bieżące 19 100,00 wydatki na realizację zadań statutowych 19 100,00 Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 20 685,00 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 20 685,00 wynagrodzenia i składki 17 037,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 683,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 965,00 Rozdz.80195 Pozostała działalność 46 208,00 Wydatki bieżące 46 208,00 wydatki na realizację zadań statutowych 46 208,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 43 508,00 Wydatki bieżące 43 508,00 wynagrodzenia i składki 9 741,00 wydatki na realizację zadań statutowych 27 267,00 dotacje 6 500,00 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 2 595,00 Wydatki bieżące 2 595,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 595,00 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 913,00 Wydatki bieżące 40 913,00 wynagrodzenia i składki 9 741,00 wydatki na realizację zadań statutowych 24 672,00 dotacje 6 500,00 Dział 852 Pomoc społeczna 426 812,00 Wydatki bieżące 426 812,00 wynagrodzenia i składki 232 585,00 wydatki na realizację zadań statutowych 62 227,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 000,00 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 32 000,00 Strona 3 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 3
Wydatki bieżące 32 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 32 000,00 Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 3 200,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 3 200,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 200,00 Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 000,00 Wydatki bieżące 46 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 000,00 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 27 242,00 Wydatki bieżące 27 242,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 242,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 255 960,00 Wydatki bieżące 255 960,00 wynagrodzenia i składki 230 175,00 wydatki na realizację zadań statutowych 23 785,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 410,00 Wydatki bieżące 2 410,00 wynagrodzenia i składki 2 410,00 Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 55 000,00 Wydatki bieżące 55 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Dział 855 Rodzina 61 021,00 Wydatki bieżące 61 021,00 wynagrodzenia i składki 14 222,00 wydatki na realizację zadań statutowych 46 799,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 633,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 633,00 wydatki na realizację zadań statutowych 633,00 Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 14 222,00 Wydatki bieżące 14 222,00 wynagrodzenia i składki 14 222,00 Rozdz.85508 Rodziny zastępcze 41 166,00 Wydatki bieżące 41 166,00 wydatki na realizację zadań statutowych 41 166,00 Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 392 134,00 Wydatki bieżące 392 134,00 wynagrodzenia i składki 13 324,00 wydatki na realizację zadań statutowych 378 676,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 134,00 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 404,00 Wydatki bieżące 1 404,00 Strona 4 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 4
wydatki na realizację zadań statutowych 1 404,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 271 740,00 Wydatki bieżące 271 740,00 wynagrodzenia i składki 13 324,00 wydatki na realizację zadań statutowych 258 282,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 134,00 Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 761,00 Wydatki bieżące 90 761,00 wydatki na realizację zadań statutowych 90 761,00 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 764,00 Wydatki bieżące 4 764,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 764,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 21 465,00 Wydatki bieżące 21 465,00 wydatki na realizację zadań statutowych 21 465,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86 890,00 Wydatki bieżące 86 890,00 wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje 86 890,00 Rozdz.92116 Biblioteki 86 890,00 Wydatki bieżące 86 890,00 dotacje 86 890,00 Dział 926 Kultura fizyczna 55 226,00 Wydatki bieżące 55 226,00 wynagrodzenia i składki 13 302,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 924,00 dotacje 40 000,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 15 226,00 Wydatki bieżące 15 226,00 wynagrodzenia i składki 13 302,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 924,00 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000,00 Wydatki bieżące 40 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych dotacje 40 000,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3 438 802,43 Wydatki bieżące 3 438 802,43 wynagrodzenia i składki 124 324,43 wydatki na realizację zadań statutowych 34 559,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 279 919,00 Dział 750 Administracja publiczna 33 082,43 Wydatki bieżące 33 082,43 wynagrodzenia i składki 33 082,43 wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 33 082,43 Wydatki bieżące 33 082,43 wynagrodzenia i składki 33 082,43 wydatki na realizację zadań statutowych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 720,00 sądownictwa Wydatki bieżące 1 720,00 wynagrodzenia i składki 1 720,00 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 720,00 Wydatki bieżące 1 720,00 wynagrodzenia i składki 1 720,00 Dział 852 Pomoc społeczna 19 000,00 Wydatki bieżące 19 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 19 000,00 Strona 5 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 5
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 000,00 Wydatki bieżące 19 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 19 000,00 Dział 855 Rodzina 3 385 000,00 Wydatki bieżące 3 385 000,00 wynagrodzenia i składki 89 522,00 wydatki na realizację zadań statutowych 15 559,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 279 919,00 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 2 111 000,00 Wydatki bieżące 2 111 000,00 wynagrodzenia i składki 29 513,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 988,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 079 499,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 274 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1 274 000,00 wynagrodzenia i składki 60 009,00 wydatki na realizację zadań statutowych 13 571,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 420,00 Wydatki majątkowe razem 7 037 390,00 Wydatki majątkowe 7 037 390,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne razem 7 037 390,00 dotacje na inwestycje razem zakup akcji i udziałów razem Wydatki na zadania własne 518 862,00 Wydatki majątkowe 518 862,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 518 862,00 dotacje na inwestycje zakup akcji i udziałów Dział 600 Transport i łączność 518 862,00 Wydatki majątkowe 518 862,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 518 862,00 dotacje na inwestycje Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 518 862,00 Wydatki majątkowe 518 862,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 518 862,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi 783 133,00 Wydatki majątkowe 783 133,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 783 133,00 Dział 926 Kultura fizyczna 783 133,00 Wydatki majątkowe 783 133,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 783 133,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 783 133,00 Wydatki majątkowe 783 133,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 783 133,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 5 735 395,00 Wydatki majątkowe 5 735 395,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 735 395,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 090 772,00 Wydatki majątkowe 2 090 772,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 090 772,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 090 772,00 Wydatki majątkowe 2 090 772,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 090 772,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 587 866,00 Wydatki majątkowe 587 866,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 587 866,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 587 866,00 Strona 6 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 6
Wydatki majątkowe 587 866,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 587 866,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 851 699,00 Wydatki majątkowe 2 851 699,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 851 699,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 687 572,00 Wydatki majątkowe 2 687 572,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 687 572,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 164 127,00 Wydatki majątkowe 164 127,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 164 127,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205 058,00 Wydatki majątkowe 205 058,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 205 058,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 205 058,00 Wydatki majątkowe 205 058,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 205 058,00 Strona 7 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 7
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet na rok 2018: Przychody i rozchody Symbol Nazwa Przychody - plan Rozchody - plan kol. 4 Przychody i rozchody razem 1 031 297,00 677 600,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 031 297,00 Wolne środki 1 031 297,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 677 600,00 Spłata kredytów długoterminowych 677 600,00 Strona 1 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. BUDŻET NA ROK 2018: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0,00 86 890,00 0,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 40 000,00 Ogółem 0,00 86 890,00 46 500,00 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet na rok 2018: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 518 862,00 Wydatki na zadania własne 518 862,00 Dział 600 Transport i łączność 518 862,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 518 862,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 518 862,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 105759L w miejscowości Rybczewice Drugie gmina Rybczewice na odcinku od +000,00 km do 0+970,00 km 518 862,00 Strona 1 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet na rok 2018: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 5 735 395,00 Wydatki majątkowe razem 5 735 395,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 5 735 395,00 ust.1 pkt 2) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 090 772,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 090 772,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 551 841,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 336 704,00 215 137,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 308 091,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 1 308 091,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 840,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 230 840,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 587 866,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 587 866,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 222,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice 56 704,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 96 518,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 369 447,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 369 447,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 197,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 65 197,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 851 699,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 687 572,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 969,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 206 969,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 108 494,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 2 108 494,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 372 109,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 372 109,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 164 127,00 Strona 1 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 127,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 70 216,00 93 911,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205 058,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 205 058,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205 058,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich 205 058,00 Strona 2 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet na rok 2018: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2017 Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 6 518 528,00 Wydatki majątkowe razem 6 518 528,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi 783 133,00 Dział 926 Kultura fizyczna 783 133,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 783 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 783 133,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach 783 133,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 5 735 395,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 090 772,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 090 772,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 551 841,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 336 704,00 215 137,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 308 091,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 1 308 091,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 840,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 230 840,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 587 866,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 587 866,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 222,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice 56 704,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 96 518,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 369 447,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 369 447,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 197,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 65 197,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 851 699,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 687 572,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 969,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 206 969,00 Strona 1 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 108 494,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 2 108 494,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 372 109,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 372 109,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 164 127,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 127,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 70 216,00 93 911,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205 058,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 205 058,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205 058,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich 205 058,00 Strona 2 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. BUDŻET NA ROK 2018: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY - ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie Bilans otwarcia Dochody w złotych 1 2 3 4 5 6 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Wydatki Bilans zamknięcia 958,00 170 100,00 171 058,00 0,00 801 80101 Szkoły podstawowe 90,00 93 100,00 93 190,00 0,00 801 80104 Przedszkola 868,00 77 000,00 77 868,00 0,00 Ogółem 958,00 170 100,00 171 058,00 0,00 Id: E8346B4C-3FDE-473C-86FE-AA91B542D2E2. Podpisany Strona 1