Dochody Lp. 710 71095 Paragraf 1 710-71095-0570 2 710-71095-0580 3 710-71095-0630 4 710-71095-0750 Nazwa Plan Wykonanie [zł] Działalność usługowa 15 252 064,00 15 354 405,99 Pozostała działalność 15 252 064,00 15 354 405,99 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 7 193,40 8 666 179,00 8 980 340,59 5 710-71095-0830 Wpływy z usług 3 929 685,00 3 225 620,85 6 710-71095-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 500,00 7 710-71095-0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 710-71095-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 53 134,93 9 710-71095-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 70 130,85 10 710-71095-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 30 780,50 11 710-71095-0970 Wpływy z różnych dochodów 24 600,00 18 270,52 12 710-71095-2460 13 710-71095-2707 14 710-71095-2910 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 623 600,00 1 819 888,58 15 710-71095-2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 289 912,23 16 710-71095-2980 Wpływy do wyjaśnienia 17 710-71095-6207 18 710-71095-6209 19 710-71095-6280 900 90008 20 900-90008-2460 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000,00 857 633,54 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 258 169,00 109 832,78 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 60 300,00 60 147,80 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 300,00 60 147,80 Strona 1 / 5
21 900-90008-6280 90095 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 197 869,00 49 684,98 22 900-90095-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 826,70 23 900-90095-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 695,63 24 900-90095-2708 25 900-90095-6208 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem: 188 532,00 46 162,65 9 337,00 0,00 15 510 233,00 15 464 238,77 Wydatki Lp. Paragraf Nazwa Plan Wykonanie [zł] 710 71095 26 710-71095-2360 27 710-71095-2910 Działalność usługowa 26 553 187,00 22 628 014,91 Pozostała działalność 26 553 187,00 22 628 014,91 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 039 913,00 2 039 912,23 28 710-71095-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 400,00 5 103,03 29 710-71095-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 30 710-71095-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 954 997,00 3 886 543,30 31 710-71095-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 318,00 203 202,25 32 710-71095-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 33 710-71095-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 000,00 289 061,16 34 710-71095-4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 710-71095-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 756 681,00 746 526,10 36 710-71095-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 885,00 36 077,13 37 710-71095-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 162,00 0,00 38 710-71095-4120 Składki na Fundusz Pracy 83 520,00 82 025,65 39 710-71095-4127 Składki na Fundusz Pracy 5 456,00 5 204,39 40 710-71095-4129 Składki na Fundusz Pracy 23,00 0,00 41 710-71095-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 500,00 5 063,00 42 710-71095-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 101 308,00 62 846,48 43 710-71095-4190 Nagrody konkursowe 19 000,00 19 000,00 44 710-71095-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 408 959,00 319 254,75 45 710-71095-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 080,72 46 710-71095-4260 Zakup energii 5 305 715,00 4 571 303,56 13 445 646,00 28 758 010,00 12 321 888,73 27 736 442,52 Strona 2 / 5
47 710-71095-4270 Zakup usług remontowych 1 843 766,00 1 641 648,23 48 710-71095-4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 6 745,00 49 710-71095-4300 Zakup usług pozostałych 4 655 907,00 3 851 848,76 50 710-71095-4307 Zakup usług pozostałych 2 197 132,00 972 416,58 51 710-71095-4309 Zakup usług pozostałych 58 398,00 2 513,10 52 710-71095-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53 415,00 31 921,14 53 710-71095-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 587,00 429,20 54 710-71095-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 346,00 16 000,00 55 710-71095-4410 Podróże służbowe krajowe 35 050,00 21 244,03 56 710-71095-4417 Podróże służbowe krajowe 4 875,00 2 769,06 57 710-71095-4419 Podróże służbowe krajowe 225,00 0,00 58 710-71095-4420 Podróże służbowe zagraniczne 25 860,00 14 432,29 59 710-71095-4427 Podróże służbowe zagraniczne 124 250,00 13 877,36 60 710-71095-4429 Podróże służbowe zagraniczne 750,00 262,95 61 710-71095-4430 Różne opłaty i składki 45 065,00 22 492,69 62 710-71095-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 386,00 104 386,00 63 710-71095-4480 Podatek od nieruchomości 1 769 422,00 1 733 185,43 64 710-71095-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 940,00 5 936,57 65 710-71095-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 335 666,00 98 302,73 66 710-71095-4540 Składki do organizacji międzynarodowych 7 500,00 7 434,61 67 710-71095-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00 967,50 68 710-71095-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 600,00 56 182,96 69 710-71095-4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 635,00 2 624,05 70 710-71095-4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 465,00 463,07 71 710-71095-4990 72 710-71095-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 575 910,00 1 467 762,85 73 710-71095-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 282 760,00 279 965,00 74 710-71095-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 58 65 75 710-71095-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 35 900 90008 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 047 457,00 1 845 173,61 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 67 250,00 67 250,00 76 900-90008-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 450,00 20 450,00 77 900-90008-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 497,00 3 497,00 78 900-90008-4120 Składki na Fundusz Pracy 503,00 503,00 79 900-90008-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 500,00 80 900-90008-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 700,00 30 700,00 81 900-90008-4270 Zakup usług remontowych 82 900-90008-4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 4 100,00 28 758 010,00 13 372 160,00 42 130 170,00 27 736 442,52 10 422 561,16 38 159 003,68 Strona 3 / 5
83 900-90008-4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 84 900-90008-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90095 85 900-90095-2360 Pozostała działalność 1 980 207,00 1 777 923,61 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100 000,00 52 520,00 86 900-90095-4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 274,00 75 461,06 87 900-90095-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 509,00 13 316,65 88 900-90095-4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 900-90095-4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 900-90095-4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 090,00 12 919,64 91 900-90095-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 487,00 2 279,94 92 900-90095-4128 Składki na Fundusz Pracy 2 030,00 1 842,73 93 900-90095-4129 Składki na Fundusz Pracy 358,00 325,17 94 900-90095-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 371,00 113 588,67 95 900-90095-4190 Nagrody konkursowe 4 822,00 4 821,90 96 900-90095-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 934,00 36 922,68 97 900-90095-4218 Zakup materiałów i wyposażenia 8 50 98 900-90095-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 99 900-90095-4300 Zakup usług pozostałych 1 402 235,00 1 387 198,18 100 900-90095-4308 Zakup usług pozostałych 122 170,00 26 087,28 101 900-90095-4309 Zakup usług pozostałych 21 559,00 4 603,66 102 900-90095-4410 Podróże służbowe krajowe 3 920,00 3 919,82 103 900-90095-4418 Podróże służbowe krajowe 850,00 35,52 104 900-90095-4419 Podróże służbowe krajowe 150,00 6,27 105 900-90095-4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000,00 19 845,07 106 900-90095-4428 Podróże służbowe zagraniczne 13 481,00 10 916,61 107 900-90095-4429 Podróże służbowe zagraniczne 2 378,00 1 926,46 108 900-90095-4540 Składki do organizacji międzynarodowych 6 151,00 6 150,02 109 900-90095-4548 Składki do organizacji międzynarodowych 2 550,00 2 378,54 110 900-90095-4549 Składki do organizacji międzynarodowych 450,00 419,74 111 900-90095-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 438,00 438,00 112 900-90095-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 113 900-90095-6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 114 900-90095-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 921 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 115 921-92195-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 921-92195-4190 Nagrody konkursowe 42 130 170,00 1 980 707,00 38 159 003,68 1 778 423,61 Strona 4 / 5
117 921-92195-4300 Zakup usług pozostałych Razem: 28 600 644,00 24 473 188,52 Aleksandra Richert Sporządził 0,00 0,00 Strona 5 / 5