DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 października 2017 r. Poz. 2965 UCHWAŁA NR 250/XXXVII/2017 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie wiatu na 2017 rok Na dstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie wiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. z. 814 z póżn.zm), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 z.1870 z późn.zm.) Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie wiatu na 2017 rok a mianowicie: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r., który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r Limity wydatków na wieloletnie sięwzięcia planowane do niesienia w 2017 roku, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały wierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem djęcia i dlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 2965 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 250/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. Dochody Dział Rozdział Nazwa Zmiana 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 945,00 75020 Starostwa wiatowe 945,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umnień 945,00 801 Oświata i wychowanie 11 770,68 80130 Szkoły zawodowe 11 770,68 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 770,68 853 Pozostałe zadania w zakresie lityki słecznej 352 70 85333 urzędy pracy 352 70 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez wiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia słeczne pracowników wiatowego urzędu pracy 352 70 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 52 00 0830 Wpływy z usług 52 00 855 Rodzina 1 155,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 155,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w staci pieniężnej 1 155,00 bieżące 418 570,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 418 570,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 2965 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 250/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. Wydatki Dział Rozdz. Treść Zmiana bieżące 630 Turystyka -6 20 63003 Zadania w zakresie uwszechniania turystyki -6 20 4210 Zakup materiałów i wysażenia -1 60 4300 Zakup usług zostałych -4 60 700 Gosdarka mieszkaniowa -5 00 70005 Gosdarka gruntami i nieruchomościami -5 00 4210 Zakup materiałów i wysażenia -5 00 710 Działalność usługowa -15 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii -15 00 4300 Zakup usług zostałych -15 00 720 Informatyka -12 80 72095 Pozostała działalność -12 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -12 80 750 Administracja publiczna 20 745,00 75020 Starostwa wiatowe 20 945,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 945,00 4210 Zakup materiałów i wysażenia 4 00 4300 Zakup usług zostałych 15 00 4610 Koszty stęwania sądowego i prokuratorskiego 1 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -1 80 4210 Zakup materiałów i wysażenia 1 60 757 Obsługa długu publicznego -17 20 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i życzek jednostek samorządu terytorialnego -17 20 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i życzek -17 20 801 Oświata i wychowanie 12 770,68 80111 Gimnazja specjalne 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 00 80130 Szkoły zawodowe 11 770,68 4260 Zakup energii 11 770,68 80134 Szkoły zawodowe specjalne -9 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -3 00 4110 Składki na ubezpieczenia słeczne -6 00 852 Pomoc słeczna 12 00 85218 centra mocy rodzinie 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia słeczne 12 00 853 Pozostałe zadania w zakresie lityki słecznej 352 70 85333 urzędy pracy 352 70
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 2965 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 965,00 4110 Składki na ubezpieczenia słeczne 51 735,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -1 00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -39 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -35 00 4110 Składki na ubezpieczenia słeczne -4 00 85404 Wczesne wsmaganie rozwoju dziecka -4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -4 00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 42 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 00 4110 Składki na ubezpieczenia słeczne 6 00 855 Rodzina -10 845,00 85508 Rodziny zastępcze -12 00 2900 Wpłaty gmin i wiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków wiatowo-gminnych, związków wiatów, związków metrolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących -12 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 155,00 4300 Zakup usług zostałych 1 155,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 80 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 80 4300 Zakup usług zostałych 2 00 926 Kultura fizyczna 2 60 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 60 4300 Zakup usług zostałych 2 60 Razem bieżące 336 570,68 majątkowe 710 Działalność usługowa 15 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 801 Oświata i wychowanie 52 00 80102 Szkoły dstawowe specjalne 52 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 00 853 Pozostałe zadania w zakresie lityki słecznej 15 00 85333 urzędy pracy 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 Razem majątkowe 82 00 Ogółem 418 570,68
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 2965 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 250/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i życzki kredyty i życzki zaciągnięte na realizację zadania d refundację wydatków dotacje i środki chodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60 000 60 000 1 600 60014 2 750 75020 Przebudowa drogi wiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.zagórska w Suchedniowie Zakup serwera kontrolera domeny Starostwa zmiana -12 500-12 500 47 500 47 500 0 0 14 062 14 062 3 750 75020 Zakup sprzętu do inwentaryzacji 20 000 20 000 0 0 w Skarżysku- w Skarżysku- w Skarżysku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 2965 4 754 75405 Zakup ambulansu gotowia ruchu drogowego dla Komendy j Policji w Skarżysku - 50 000 50 000 5 754 75411 Zakup kamer termowizyjnych 34 999 0 6 801 80102 Zakup autobusu dla Zesłu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych 0 0 zmiana 52 000 52 000 52 000 52 000 0 0 7 801 80130 Zakup samochodu 14 288 14 288 8 853 85333 Zakup samochodu służbowego Ogółem * Wybrać odwiednie oznaczenie źródła finansowania: 0 0 34 999 0 zmiana 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 0 0 193 349 158 350 0 0 34 999 0 zmiana 54 500 54 500 0 0 0 0 247 849 212 850 0 0 34 999 0 0 w Skarżysku- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- w Skarżysku- Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku- Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 2965 Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 2965 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 250/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie sięwzięcia planowane do niesienia w 2017 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa sięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+10+ 11) dochody własne jst kredyty i życzki kredyty i życzki zaciągnięte na realizację zadania d refundację wydatków dotacje i środki chodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bieżące 1 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg wiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 410 177,00 250 00 250 00 0 2 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg wiatowych w Gminie Bliżyn w 2017 90 00 90 00 90 00 0 3 600 60014 4 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg wiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 Zimowe utrzymanie chodników wiatowych 1 050 00 50 00 50 00 0 130 00 80 00 80 00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 2965 5 600 60014 6 600 60014 7 700 70005 8 710 71012 Ogółem 600 w sezonie zimowym 2017/2018 Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku- Ubezpieczenie dróg wiatowych i sprzętu będącego w siadaniu Zarzadu Dróg Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego 28 80 9 60 9 60 156 885,00 60 00 60 00 zmiana -8 00-8 00-8 00 148 885,00 52 00 52 00 0 0 0 0 0 1 865 862,00 539 60 539 60 0 x zmiana -8 00-8 00-8 00 0 x 1 857 862,00 531 60 531 60 0 x 52 264,00 30 00 30 00 0 Ogółem 700 52 264,00 30 00 30 00 0 x e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego 356 924,00 50 00 50 00 zmiana -315 00-15 00-15 00 41 924,00 35 00 35 00 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 2965 356 924,00 50 00 50 00 0 x Ogółem 710 zmiana -315 00-15 00-15 00 0 x 41 924,00 35 00 35 00 0 x 9 720 72095 Trwałość projektu "Przeciwdziałanie 0 221 104,00 35 00 35 00 wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim" Ogółem 720 221 104,00 35 00 35 00 0 x 10 750 75020 11 750 75020 12 750 75020 75075 13 750 75020 14 750 75020 15 750 75075 Wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 Dzierżawa urządzeń drukujących Dostarczenie dokumentów komunikacyjnych usuwanie i parkowanie jazdów Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" 170 097,00 55 00 55 00 16 851,00 4 797,00 4 797,00 29 199,00 12 00 12 00 1 180 00 580 00 580 00 135 00 65 00 65 00 zmiana 35 00 35 00 35 00 170 00 100 00 100 00 34 236,00 1 00 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 2965 16 801 80130 17 801 80130 18 801 80130 19 852 85295 1 600 60014 Ogółem 750 Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem dniesienia jakości pracy szkoły 1 565 383,00 717 797,00 717 797,00 0 zmiana 35 00 35 00 35 00 0 1 600 383,00 752 797,00 752 797,00 0 401 617,00 279 393,00 14 814,00 381 374,00 182 53 2 00 130 704,14 126 004,14 5 00 0 0 0 264 579,00 180 53 121 004,14 x Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół Technicznych Ogółem 801 913 695,14 587 927,14 21 814,00 0 566 113,14 x Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim 960 826,21 797 276,21 72 061,97 58 801,10 C. D. 666 413,14 Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Ogółem 852 960 826,21 797 276,21 72 061,97 58 801,10 666 413,14 x Razem bieżące Przebudowa drogi wiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km Przebudowa drogi wiatowej Nr 0441T 5 936 058,35 2 757 600,35 1 466 272,97 58 801,10 1 232 526,28 zmiana -288 00 12 00 12 00 5 648 058,35 2 769 600,35 1 478 272,97 58 801,10 1 232 526,28 majątkowe 1 297 939,00 770 00 295 91 C. D. 474 09 zmiana x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 2965 2 600 60014 3 600 60014 4 600 60014 5 600 60014 6 600 60014 7 600 60014 Mroczków-Rędocin granica województwa C. świętokrzyskiego (Borki) m.rędocin D. Przebudowa drogi wiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.rędocin Budowa ul.ponurego w Skarżysku-Kam Rozbudowa drogi wiatowej ul.metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.paryską I Norwida w Skarżysku- Przebudowa mostu w ciągu drogi wiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków legająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju przecznego do przekroju drogowego Przebudowa ul.paryskiej na odcinku od ul.krasińskiego do ul.norwida w Skarżysku- Budowa chodnika w ciągu drogi wiatowej nr 0578T w m.mostki Budowa chodnika wzdłuż drogi wiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek 1 297 939,00 770 00 295 91 6 219 022,00 5 600 00 2 000 00 4 833 271,00 4 594,00 4 594,00 103 303,00 83 50 1 066 969,00 1 042 00 722 00 333 259,00 280 00 230 00 337 18 320 00 250 00 C. D. 2 800 00 800 00 C. D. C. D. 83 50 C. D. 320 00 C. D. 50 00 C. D. 70 00 C. D. 474 09
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 2965 8 600 60014 9 600 60014 10 600 60014 11 600 60014 w miejscowości Odrowążek Przebudowa drogi wiatowej nr 0558T na odc.ul.skojnej legająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego Przebudowa drogi wiatowej nr 0590T w m.podłazie Rewitalizacja obszarów zdegradownych w dzielnicy Dolna Kamienna (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go maja, Towarowej i 11-go listopada) Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna zmiana -22 50-22 50-22 50 314 68 297 50 227 50 381 808,00 370 00 260 00 zmiana 22 50 22 50 22 50 404 308,00 392 50 282 50 503 985,00 480 00 280 00 26 15 20 00 20 00 70 748,00 36 00 36 00 zmiana 12 50 12 50 12 50 83 248,00 48 50 48 50 C. D. 70 00 C. D. 110 00 C. D. C. D. 110 00 C. D. 200 00 C. D. C. D. C. D. C. D. C.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 2965 12 600 60014 13 600 60014 14 600 60014 15 710 71012 Ogółem 600 Ogółem 710 Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku- Rozbudowa ciągu dróg wiatowych nr 0575T ul.staffa w m.majków gm.skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.młyńska m.parszów gm.wąchock Powiat Starachowicki Przebudowa drogi wiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 Rozbudowa drogi wiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego 2 923 943,00 5 406,00 5 406,00 1 494 878,00 85 00 85 00 625 00 125 00 125 00 D. C. D. C. D. C. D. 20 217 455,00 9 221 50 4 313 91 4 433 50 474 09 zmiana 12 50 12 50 12 50 20 229 955,00 9 234 00 4 326 41 4 433 50 474 09 zmiana 315 00 15 00 15 00 315 00 15 00 15 00 0 0 0 0 zmiana 315 00 15 00 15 00 0 315 00 15 00 15 00 0 x x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 2965 16 801 80195 17 852 85295 Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę srtową łączącą zaplecze srtowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zesłu Szkół Technicznych w Skarżysku- 1 272 493,00 60 00 60 00 C. D. Ogółem 801 1 272 493,00 60 00 60 00 0 x Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej słeczności przez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały byt dla osób w deszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi 5 098 588,00 1 332 00 212 805,00 C. D. 1 119 195,00 Ogółem 852 5 098 588,00 1 332 00 212 805,00 1 119 195,00 x Razem majątkowe Ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 26 588 536,00 10 613 50 4 586 715,00 4 433 50 1 593 285,00 zmiana 327 50 27 50 27 50 26 916 036,00 10 641 00 4 614 215,00 4 433 50 1 593 285,00 32 524 594,35 13 371 100,35 6 052 987,97 4 492 301,10 2 825 811,28 zmiana 39 50 39 50 39 50 32 564 094,35 13 410 600,35 6 092 487,97 4 492 301,10 2 825 811,28 5 936 058,35 2 757 600,35 1 466 272,97 58 801,10 1 232 526,28 zmiana -288 00 12 00 12 00 5 648 058,35 2 769 600,35 1 478 272,97 58 801,10 1 232 526,28 26 588 536,00 10 613 50 4 586 715,00 4 433 50 1 593 285,00 zmiana 327 50 27 50 27 50 26 916 036,00 10 641 00 4 614 215,00 4 433 50 1 593 285,00 x x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 2965 * Wybrać odwiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła