Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U r. poz. 1445) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala: 1. Wprowadza się zmiany do uchwały nr XII/61/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2016 rok w następujący sposób: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 10 Dotacje celowe w 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr W związku ze zmianami wynikającymi z 1 ust. 2 niniejszej uchwały 3 wraz z załącznikiem nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do uchwały nr XII/61/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie: 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości ,54 zł, z przeznaczeniem na: a) spłatę rat kredytów w kwocie ,54 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,18 zł, rozchody budżetu w wysokości ,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Załącznik nr 1 Zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 133, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 133, , , , ,00 Razem: , , ,77 BeSTia Strona 1

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Załącznik nr 2 z dnia 6 kwietnia 2016 r. Zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 dministracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji 3 000, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , Komendy powiatowe Policji 1 032,16 967, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 032,16 967, Różne rozliczenia , , ,16 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,16 terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata , , ,16 poprzednie Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , ,96 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , , ,83 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Internaty i bursy szkolne , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,23 0, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do r. rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację Planowane wydatki dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. wydatki do poniesienia po 2018 roku Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program wydatków bieżące Razem dział bieżące Samochód KMZ w leasingu , , , ,00 0, ,94 Ciągnik rolniczy w leasingu , , , ,00 0, , , ,69 Koparka kołowa w leasingu , , , ,00 0, , , ,50 Ciągnik rolniczy w leasingu ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,19 C ,00 Powiat Kielecki 0,00 0,00 0,00 C 0, ,96 ZSZ Pińczów ,96 0,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności C ,00 0, , ,00 energrtycznej obiektów DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DPS Pińczów C Rozszerzenie usług społecznych ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział 852 e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego ERSMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie doświadczenie zawodowe" ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PZD Pińczów w tym: Ogółem: , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,19 x wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,19 x wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Załącznik nr 4 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zmniejszenia Zwiększenia w tym: (-) (+) B 0, , Budowa ogrodzenia bazy , , Budowa placu składowego , , Ciągnik rolniczy , , Kosiarka do poboczy , , Łyżka do koparki 5 000, , Zestaw komputerowy 2 szt , ,00 Razem dział 600 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 0068T Kozubów Dzierążnia Drożejowice 680 mb. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Zadania inwestycyjne jednoroczne rok budżetowy 2016 ( ) Serwer , , Samochód służbowy ,00 Razem dział 710 dochody własne jst Zakup komputera 4 500, ,00 Razem dział , ,00 Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* Starostwo Powiatowe ,00 PINB Pińczów ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pralnicowirówka , , ,00 0,00 Razem dział 852 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jednostka środki organizacyjna wymienione realizująca zadanie lub w art. 5 ust. koordynująca program 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Ogółem: 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Załącznik nr 5 Dotacje podmiotowe w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem: dział 921 Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji Zadania statutowe , ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ndrzej Miszczyk Prywatne L.O. dla Dorosłych "wans" w Kielcach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz ktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" Realizacja zadań oświatowych , , , ,00 Razem: dział Razem: dział 853 Warsztat Terapii Zajęciowej Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych , , ,33 Ogółem: ,33

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota po zmianie w 2016 r ,18 I. Kredyty i pożyczki 0,00 1. Kredyty 952 0, Ktredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E II. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p ,18 VI. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 Rozchody ogółem: ,72 1. Spłaty kredytów , w tym spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Przedwodniczący

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Załącznik nr 7 Dotacje celowe w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji przed zmianą I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem: rozdział Razem: rozdział Razem: rozdział Termomodernizacja - wymiana okien w budynku Szpitala (z rozdz ) Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem: rozdział Docieplenie budynku remizy (z rozdz ) Zespół Opieki Zdrowotnej Rodzinny Dom Dziecka Kazimierza Wielka Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnęgo Starachowice Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Pacanów Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach OSP Marzęcin , , , , , , , , , ,00 Ogółem: ,30