WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-2-34/10 Łódź, 28 maja 2010 r. Pan Sławomir Malinowski Burmistrz Zelowa ul. Żeromskiego 23 97-425 Zelów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku, Nr 1, poz. 7) dokonano kontroli w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie, zwanym dalej MGOPS, celem ustalenia stopnia wywiązywania się przez Burmistrza Zelowa z wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących: terminowości i prawidłowości przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w dniu 29 marca 2010 roku, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 15 kwietnia 2010 roku, podpisanym bez zastrzeżeń przez Burmistrza Zelowa w dniu 27 kwietnia 2010 roku, stosownie do art. 46 ust. 6 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej, przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. Działalność MGOPS w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami. Podczas kontroli zwrócono uwagę, iż w Regulaminie Organizacyjnym nie dokonano
zmian, w wyniku przyjęcia do realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto, w wyniku przyjęcia Uchwały Nr XXIV/192/2008 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 13 listopada 2008 roku, którą przekazano kompetencje w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, stwierdzono brak upoważnień, które winny zostać wydane przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie dla pracowników przeprowadzających wywiady alimentacyjne jak i przyjmujących oświadczenia majątkowe. Wyżej wymienieni pracownicy nie posiadali również na dzień kontroli poświadczeń bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone. Stwierdzone podczas kontroli 45 spraw w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nieprawidłowości dotyczyły: braku pełnej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń rodzinnych (dot. 1 sprawy), braku wskazania miesiąca, w którym nastąpi wypłata świadczenia jednorazowego (dot. 1 sprawy), odbioru decyzji przez osobę, która nie była stroną w postępowaniu (dot. 1 sprawy) oraz braku informacji o odbiorcy decyzji administracyjnej (dot. 1 sprawy). W większości decyzji przyznających świadczenia rodzinne umieszczono klauzulę o nadaniu im rygoru natychmiastowej wykonalności, jednak w uzasadnieniu tych decyzji nie umotywowano zastosowania tego przepisu. Ponadto, w jednym przypadku w stosunku do jednego wniosku wydano dwie odrębne decyzje o przyznaniu oddzielnie na dwójkę dzieci świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stwierdzono również, iż we wszystkich decyzjach administracyjnych jako organ je wydający wskazano Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, zamiast Burmistrza Zelowa. Natomiast w decyzjach administracyjnych o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w podstawie prawnej wskazano art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a w ich treści nie umieszczono zapisu, że podlegają one natychmiastowemu wykonaniu, zgodnie z ww. przepisem. Po kontroli 15 spraw dotyczących prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych stwierdzono, że Ośrodek podejmował działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mające na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych jak i zwiększenie skuteczności prowadzonych działań. Zwrócono uwagę, że w pismach kierowanych w tym zakresie wskazano niewłaściwie, iż Kierownik MGOPS w Zelowie działał w tych sprawach z upoważnienia Burmistrza Zelowa. Ponadto, w pismach kierowanych w związku 2
z prowadzeniem przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Zelów, jako organ właściwy wskazywano MGOPS w Zelowie, natomiast podpisywała je osoba działająca z upoważnienia Burmistrza Zelowa. W związku z przekazaniem kompetencji w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie przyjętej Uchwały Nr XXIV/192/2008 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 13 listopada 2008 roku, pisma w przedmiotowych sprawach powinny być podpisywane przez Kierownika MGOPS w Zelowie. Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości w zakresie terminowości wydawania decyzji administracyjnych. Terminy załatwienia wszystkich skontrolowanych spraw z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są zgodne z wymogami art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa. Za wszystkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odpowiada Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie nadzorujący pracę pracowników opracowujących sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na poprawność realizacji zadań zgodnie z przepisami wpłynąć może dopracowanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur w zakresie dotyczącym postępowania w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W przedstawionych podczas kontroli Wewnętrznych procedurach postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych z dnia 1 września 2005 roku oraz Wewnętrznych procedurach postępowania w sprawach dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z dnia 1 stycznia 2009 roku, oprócz wskazania niektórych czynności podejmowanych w związku z koniecznością wydania decyzji administracyjnej, nie podano stanowiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych czynności, terminu, jak i ewentualnych mechanizmów kontrolnych. Opracowane procedury nie wskazują też czynności, jakie należy podjąć np. w sytuacji błędnie wypełnionego wniosku przez osobę ubiegającą się o pomoc, bądź niedostarczenia przez wnioskodawcę pełnej dokumentacji. Ponadto, na poprawność realizacji zadania polegającego na prowadzeniu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wpłynie opracowanie wewnętrznych procedur w tym zakresie. 3
W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli problemowej nieprawidłowościami zalecam: 1. Dokonać stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym MGOPS w Zelowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów patrz: część I protokołu z dnia 15 kwietnia 2010 roku. 2. Zadbać, aby Kierownik MGOPS wydał dla pracowników stosowne upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, w związku z przyjęciem Uchwały Nr XXIV/192/2008 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 3. Wystąpić o poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone dla pracowników Ośrodka, którzy przeprowadzają wywiady alimentacyjne oraz przyjmują oświadczenia majątkowe od dłużników. 4. Decyzje administracyjne o przyznaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawać w oparciu o pełną dokumentację niezbędną do ustalenia prawa do tej pomocy patrz: część II, pkt 2 protokołu. 5. Uzupełnić o kserokopię dowodu osobistego dokumentację sprawy o numerze: 001877/ZR/11/2009 patrz: część II, pkt 1 i 2 protokołu. 6. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych bez wymaganych dokumentów, bądź złożony wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, wzywać pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub uzupełnienia dokumentacji, zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wezwanie powinno spełniać wymogi art. 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz zawierać informacje, że niezastosowanie się do wezwania skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 7. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez wymaganych dokumentów, bądź złożony wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, wzywać pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub uzupełnienia dokumentacji, zgodnie z 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu 4
postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2008 roku nr 136, poz. 855). Wezwanie powinno spełniać wymogi art. 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa oraz zawierać informację, że niezastosowanie się do wezwania skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Ustalenie powyższego następuje w formie decyzji, zgodnie z 5.3 ww. rozporządzenia. 8. W przypadku wypłaty świadczeń jednorazowych wskazywać w decyzji administracyjnej miesiąc, w którym nastąpi wypłata patrz: część II, pkt 3 protokołu. 9. Decyzje administracyjne doręczać osobie będącej stroną w postępowaniu lub osobie upoważnionej do jej odbioru patrz: część II, pkt 4 protokołu. 10. Zadbać, aby odbiór decyzji administracyjnej opatrzony był podpisem osoby odbierającej oraz poświadczony był datą dokonania tej czynności patrz: część III, pkt 2 protokołu. 11. W sytuacji nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oprócz wskazania w podstawie prawnej art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) umieszczać w decyzji stosowną klauzulę wykonalności oraz uzasadnienie zastosowania tego przepisu. Ponadto, art. 108 ww. ustawy stosować jedynie w takich przypadkach, gdzie występuje wyjątkowo ważny interes strony patrz: część V, pkt 4 protokołu. 12. Zadbać, aby sentencja wydawanej decyzji administracyjnej odwoływała się w całości do treści wniosku składanego przez osobę ubiegającą się o pomoc patrz: część III, pkt 3 protokołu. 13. W decyzjach administracyjnych o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oprócz umieszczenia w podstawie prawnej art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wskazywać zapis, że podlegają one natychmiastowemu wykonaniu, zgodnie z ww. przepisem patrz: część V, pkt 3 protokołu. 14. We wszystkich decyzjach administracyjnych wydawanych w sprawach ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako organ je wydający wskazywać Burmistrza Zelowa patrz: część V, pkt 1 protokołu. 15. W stosunku do dłużników alimentacyjnych kontynuować / podejmować działania wynikające z rozdziału 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych oraz art. 7 1 pkt 22 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych. 5
16. Dopracować wewnętrzne procedury postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 17. Opracować wewnętrzne procedury w zakresie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 26 lutego 2009, Nr 31, poz. 206) należy poinformować o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Powyższa informacja powinna zostać przekazana do jednostki kontrolującej w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. W przypadku niewykonania zalecenia pokontrolnego kierownik podmiotu kontrolowanego jest zobowiązany do wskazania innego niż określony w zaleceniu sposobu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości lub wykonania innych, niż wskazane w zaleceniu, działań. Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. Z up. Wojewody Łódzkiego Elżbieta Stępczyńska-Gortat Z-ca Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 6
Bożena Gajdka Przedstawiciel Wojewody w Radzie Społecznej IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi Łódź, dn. 20.05.2010r. Pani Jolanta Pustelnik Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi W 2009 roku odbyło się 8 posiedzeń Rady Społecznej Szpitala im. dr H. Jordana w Łodzi. 1. Posiedzenie w dniu 16 lutego 2009 roku: - Podjęcie uchwały o realizacji planu finansowego na 2008 r. - Przedstawienie kontraktu z NFZ na 2009 r. - Podjęcie uchwały o wpisaniu zmian do Statutu Szpitala, polegających na dodaniu w jego drugim rozdziale 5a w brzmieniu: 5a Szpital wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania związane z potrzebami obronnymi państwa oraz gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych. 2. Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2009 r. 7
- Zapoznanie z protokołami z dwóch ostatnich posiedzeń oraz ich przyjęcie. - Zapoznanie ze sprawozdaniami finansowymi za 2008 r. i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie. - Wprowadzenie korekty do planu finansowego na 2009 r. 3. Posiedzenie w dniu 21 maja 2009 r. - Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia i jego przyjęcie. - Wprowadzenie zmian w statucie Szpitala, przyjęcie stosownej uchwały. 4. Posiedzenie w dniu 9 czerwca 2009 r. - Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia i jego przyjęcie. - Analiza pisma z Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ dotyczącego sytuacji finansowej szpitala 5. Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2009 r. - Zapoznanie z protokołem z posiedzenia z dnia 9.06.2009 r. i jego przyjęcie. -Zapoznanie z wnioskiem o odwołanie Dyrektora IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana. - Podjęcie uchwały. 6. Posiedzenie plenarne w dniu 25 sierpnia 2009 r. - Zapoznanie z programem posiedzenia. - Przedstawienie Dyrektora IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana Pani Bożeny Woźniak. - Przedstawienie przez Dyrektora sytuacji finansowo-ekonomicznej Szpitala. - Cele i zadania prowadzenia jednostki. - Przyjęcie uchwały dotyczącej zaciągnięcia przez Szpital pożyczki. - Przyjęcie uchwały w sprawie zakupu aparatu do znieczulania. 7. Posiedzenie w dniu 8 października 2009 r. - Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 25.08. 2009 r. - Przyjęcie uchwały dot. korekty planu finansowego i planu inwestycyjnego na 2009 r. - Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Szpitala. - Zapoznanie Rady z planami restrukturyzacyjnymi Szpitala. 8. Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2009 r. - Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 8.10.2009 r. - Zapoznanie Rady z zakończeniem roku budżetowego 2009. - Przedstawienie kontraktu z NFZ na 2010 r. - Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu finansowego i planu inwestycyjnego na 2009 r. 8
9