UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm. 1) / w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 213r., poz. 885, z późn. zm. 2) /uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.41.98.742 zł, z tego: 1) dochody bieżące 891.465.499 zł, w tym: a) dochody Gminy 615.26.244 zł, b) dochody Powiatu 276.259.255 zł; 2) dochody majątkowe 15.443.243 zł, w tym: a) dochody Gminy 149.692.743 zł, b) dochody Powiatu 75.5 zł; zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.17.471.739 zł, z tego na: 1) zadania Gminy 913.74.723 zł, 2) zadania Powiatu 257.397.16 zł, z tego: 2. a) wydatki bieżące 856.369.155 zł, z tego na: zadania Gminy 6.734.669 zł, zadania Powiatu 255.634.486 zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7. b) wydatki majątkowe 314.12.584 zł, z tego na: zadania Gminy 312.34.54 zł, zadania Powiatu 1.762.53 zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8. 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 885 oraz poz. 938. Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 214 r., zgodnie z tabelą Nr 9. 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 214 r., zgodnie z tabelą Nr 1. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 214 r., w wysokości 236.153.37 zł, z tego: a) wydatki bieżące 8.87.195 zł, b) wydatki majątkowe 227.283.112 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 128.562.997 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 113.562.997 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.. zł, 2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 137.75.887 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 9.142.89 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.. zł, w tym na: 1) zadania Gminy 1.8. zł, 2) zadania Powiatu 2. zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.. zł z przeznaczeniem na: 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.3. zł, 2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 7/ 3. zł, 3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 1. zł, 4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 3. zł. 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 12. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 13. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 14. Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
6. Ustala się dochody w kwocie 4.2. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.2. zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 2.95. zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 2.95. zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska. 8. Ustala się dochody w kwocie 26.2. zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 26.2. zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: przychody 22.622.923 zł, koszty 22.622.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody 18.191.736 zł, wydatki 18.191.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 8.4. zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 5. 2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 63.125.6 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5. 3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 1.687.754 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i 5. 4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 82.213.354 zł, stanowi załącznik Nr 5. 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 113.562.997 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 24.245.217 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.142.89 zł. Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 13. 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 214 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 214 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM 5 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
MIASTO KIELCE Lp. 1. 2. 3. Deficyt (12) 128 562 997 4. Przychody 137 75 887 w tym : 1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: 952 122 75 887 5. DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Planowane dochody w tym : bieżące Planowane wydatki w tym : majątkowe Nazwa 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 29r.) 1.2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 212r.), w tym: 1.2.1. zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne 1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Rozchody w tym : 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.2. Inne zadania Spłata pożyczek długoterminowych krajowych Wykup obligacji komunalnych Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota 1 2 3 4 2. 3. majątkowe bieżące 952 952 952 952 952 95 992 992 992 992 982 Tabela Nr 1 w zł 1 41 98 742 891 465 499 15 443 243 1 17 471 739 314 12 584 856 369 155 5 477 181 18 768 36 18 768 36 89 317 78 9 142 89 15 9 142 89 6 876 838 1 963 212 4 913 626 1 266 52 1 Budżet ogółem Dochody 1 41 98 742 Przychody 137 75 887 Razem 1 179 614 629 1 17 471 739 Rozchody 9 142 89 Razem 1 179 614 629 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5_KIELCE.RDF.357/ 6 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 Dział /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.6364/ 7 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA NAUKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA gminy 2 577 452 136 577 55 47 865 9 5 766 567 167 335 13 2 9 549 614 34 673 7 327 989 14 93 12 99 12 24 195 141 249 66 86 41 2 652 24 3 649 552 2 3 8 Dochody powiatu 1 2 3 4 5 1 2 5 15 4 6 63 7 71 72 73 75 751 754 756 757 758 81 851 852 853 854 9 921 926 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW 4 8 4 3 378 522 1 62 25 61 321 17 182 52 236 416 165 685 484 7 787 7 651 576 24 32 959 3 638 91 219 531 45 razem 4 8 4 2 577 452 136 577 55 51 244 422 52 386 817 167 335 13 2 1 159 935 34 673 17 882 38 225 556 258 86 474 12 211 982 7 792 825 91 181 6 29 925 219 531 4 99 552 2 3 8 /w zł/ Struktura Struktura % gminy powiatu razem % 6 7 8 9 1, %, %, %,25 %, % 13,11 %, % 4,92 % 5,3 %,2 %, %,98 %, % 1,72 % 36,49 %, % 24,84 % 1,17 %,75 % 8,75 %,6 %,2 %,39 %,19 %,77 % 9 399 2 69 86 54 292 55 795 365 4 888 524 7 986 485 276 244 13 6 51 119 56 34 673 8 872 4 21 585 2 2 172 519 24 8 29 121 49 395 1 941 857 7 257 351 63 375 54 19 132 61 19 25 4 8 2 95 668 26 1 171 5 91 324 17 327 4 755 556 121 946 896 7 651 576 45 827 555 9 997 863 27 52 748 3 95 8 184 23 9 399 4 8 2 69 86 54 295 5 795 365 41 556 784 72 157 485 276 244 13 6 57 29 38 34 673 26 199 4 21 585 6 955 556 294 465 92 15 68 576 166 876 95 2 939 72 34 31 99 67 325 54 27 316 84 19 25 OGÓŁEM 764 898 987 277 9 755 1 41 98 742 1, % 913 74 723 257 397 16 1 17 471 739 1, % z tego :, %, %, %,22 %,4 % 25,2 %,3 % 3,55 % 6,16 %,2 %, % 4,87 %, % 2,24 %, % 1,84 %,59 % 25,16 % 1,34 % 14,26 % 1,79 % 2,93 % 5,75 % 2,33 % 1,64 %
MIASTO KIELCE Dział ZADANIA WŁASNE Nazwa ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ gminy 715 67 655 45 71 273 4 41 59 8 Dochody powiatu 1 2 3 4 5 247 616 54 27 31 897 2 46 84 45 razem 962 683 79 73 12 17 6 87 863 125 Struktura Struktura % gminy powiatu razem % 6 7 8 9 1 92,4 % 7,1 %,58 %,1 % 863 243 391 45 71 273 4 41 59 8 228 3 315 27 31 897 2 46 84 45 1 91 246 76 73 12 17 6 87 863 125 93,23 % 6,24 %,52 %,1 % /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.6364/ 8 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Tabela Nr 3 w zł Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 1 41 98 742 Dochody majątkowe 15 443 243 14,44 % A. Dochody Gminy 149 692 743 14,37 % I. DOCHODY WŁASNE 16 87 1,62 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 87,85 % 75 75 76 77 opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 5 3 1,5 %,3 % 75 77 wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych 3,29 % 75 77 wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych 2,19 % 75 77 wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości 2,2 % 75 77 wpływy z tytułu zniesienia współwłasności 7,1 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8,77 % 92695 78 wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8,77 % II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 129 68 575 12,44 % 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 74 217 351 7,12 % 64 64 615 615 615 615 615 615 615 615 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego 2 8 2 3 6 896 218 6 27 552 2 14 543 3 288 411 26 188 2 81 159 3 56 63,27 %,22 %,6 %,9 %,6 %,2 %,32 % 2,51 %,1 %,29 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 9 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" 615 615 615 615 615 616 615 616 627 627 627 627 627 627 627 627 refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Budowa buspasów w ciągu ulic TarnowskaŹródłowaAl.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)" płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa buspasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al SzajnowiczaIwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" 832 764 2 9 9 6 2 95 3 47 1 37 1 34 91 4 6,8 %,28 %,92 %,28 %,33 %,13 %,1 %,44 % 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 43 911 936 4,21 % 7195 7195 627 627 płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 43 1 287 811 649 4,14 %,8 % 72 INFORMATYKA 167 335,2 % 7295 627 płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 167 335,2 % 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 627 848,54 % 7523 627 refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" 5 627 848,54 % 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 932 576,28 % 811 625 środki z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" 2 932 576,28 % 852 POMOC SPOŁECZNA 1 71 529,16 % 8521 8522 627 627 dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy 44 14 1 297 425,4 %,12 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 1 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 9 Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 5,1 % 6 995 627 płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 5 225 225,1 %,2 %,2 % 616 629 dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 225 2 989 168,2 %,29 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 41 761, % 6 1595 628 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce ogród botaniczny" 41 761 2 847 855, %,27 % 9 615 628 środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 847 855 99 552,27 %,1 % 995 629 B. Dochody Powiatu środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji 99 552 75 5,1 %,7 % I. DOCHODY WŁASNE 5, % 852 POMOC SPOŁECZNA 5, % 8522 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 5 75, %,7 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75,7 % 75411 641 inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 75,7 % Dochody bieżące 891 465 499 85,56 % A. Dochody Gminy 615 26 244 59,5 % I. DOCHODY WŁASNE 439 182 12 42,15 % 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 54 931 772 5,27 % 64 58 kary i grzywny od osób prawnych 1,1 % 64 92 odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM 2, % 64 69 opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej 6,6 % 64 97 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) 6 132 772,59 % 64 83 wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4 3,84 % 616 616 69 69 wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata za zajęcie pasa drogowego 8 2 5,8 %,24 % 616 97 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) 1 5,14 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 11 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura ****** ****** ****** 1 2 3 4 5 6 616 64 616 616 616 69 69 97 75 69 opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania 1 6 79 9 68 524 1 476 1 6,15 %,1 %, %,1 %, %,15 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 38 995 9 3,74 % ****** 75 74 74 97 75 92 Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB 2 2 28 421 16,2 %,2 % 2,73 %, % 74 83 wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ 14,1 % 74 74 92 97 odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych 299 84 35,3 %,3 % 75 47 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 3 5,34 % 75 75 wpływy z dzierżawy terenu 1 7,16 % 75 83 wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych 3, % 75 75 92 75 odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie nieruchomości gruntowej 6 8,1 %,1 % 75 47 opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 24 9, % 75 47 pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów 7,1 % 71 75 75 795 97 97 97 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta 8 4 4 6 769 753,1 %,38 %, %,65 % 7195 83 wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową 3 583 572,34 % 7195 97 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ 5,5 % 7195 7195 75 83 czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne 2 157 181 112,21 %,1 % 7195 97 zwrot przez najemców lokali kosztów za media 25,2 % 75 7195 75 dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark ADMINISTRACJA PUBLICZNA 167 1 447 998,2 %,14 % 7523 75 czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 88 8,1 % 7523 97 zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu 5 7, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 12 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 telefonicznego 7523 69 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2,2 % 7523 97 wpływy z tytułu kosztów procesowych 1,1 % 7523 7523 97 97 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 1, %, % 7523 7523 7595 97 97 69 wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami 5 9 134 2, %,9 %, % ****** 7595 7523 97 83 wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe wpływy w tym: wpływy z usług 8 1 464 1 464,1 %, %, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7,7 % 756 75416 57 wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 327 989 14,7 % 31,48 % ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 75621 75621 75615 75616 75615 75616 75616 75615 75616 75615 75616 75615 7561 1 2 31 31 32 32 33 33 34 34 5 5 35 udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy podatek od nieruchomości w tym: od osób prawnych od osób fizycznych podatek rolny w tym: od osób prawnych od osób fizycznych podatek leśny w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek od środków transportowych w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 178 525 24 17 25 24 8 5 94 77 5 16 5 246 9 6 9 24 32 3 29 5 1 1 7 3 4 9 5 9 5 5 17,13 % 16,32 %,82 % 9,2 % 7,44 % 1,58 %,2 %, %,2 %, %, %, %,49 %,16 %,33 %,91 %,86 %,5 %,5 % 75616 36 podatek od spadków i darowizn 1 5,14 % 75618 41 opłata skarbowa 4 2,4 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 13 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 opłata targowa 451,4 % w tym: 75616 43 od osób fizycznych 45,4 % ****** ****** 75615 43 od osób prawnych 1, % 75616 37 opłata od posiadania psów 9,1 % ****** ****** ****** ****** 75616 75615 75615 75616 7565 91 91 69 69 73 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: od osób fizycznych od osób prawnych koszty upomnienia w tym: od osób prawnych od osób fizycznych wpływy z podziału zysku spółek komunalnych 5 2 3 44 4 4 4,5 %,2 %,3 %, %, %, %,4 % 75618 48 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 2,4 % 75624 74 wpływy z dywidendy spółek akcyjnych 2 5,24 % 75618 49 opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 26 2 2,51 % 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2,2 % 81 75814 92 OŚWIATA I WYCHOWANIE odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta 2 1 311 656,2 %,13 % 811 814 814 97 97 83 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne 4 172 14 1 155 155, %,1 %,11 % 811 8113 97 97 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy 8 9 779, %, % ****** ****** 814 811 92 92 pozostałe wpływy w tym: pozostałe odsetki pozostałe odsetki 1 75 1 55 2, %, %, % 851 OCHRONA ZDROWIA 141 249,1 % 85111 97 wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach 126 549,1 % 852 85154 75 POMOC SPOŁECZNA wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach 14 7 953 946, %,9 % 8522 75 dochody z najmu mieszkań chronionych 14 796,1 % 8523 85212 85228 85228 236 236 83 236 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 2% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania 1 65 126 6 1 5, %,1 %,6 %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 14 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 85295 83 wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków 12,1 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 21 688,12 % 8535 83 wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych 1 18 388,11 % 9 8535 83 wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 3 2 5,1 %,24 % 919 57 grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska 1, % 919 919 58 69 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska opłata za wycinkę drzew 4 2 495, %,24 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 3,19 % 9215 92195 97 83 wpływy od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 214 wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej II. SUBWENCJA OGÓLNA 2 3 92 92 99,19 %, % 8,92 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 92 92 99 8,92 % 7581 292 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 92 92 99 27 371 239 8,92 % 2,63 % 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 947 558,76 % 813 23 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 837 18,8 % 814 23 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7 29 72,67 % 815 23 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 27 324, % 816 23 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 53 46,1 % 852 POMOC SPOŁECZNA 19 423 681 1,86 % 85213 85214 23 23 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 493 311 4 84 168,5 %,39 % 85216 23 dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 3 327 84,32 % 85219 85295 23 23 dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 1 94 859 9 613 53 45 71 273,18 %,92 % 4,39 % 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 14 68,1 % 7511 21 realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 1 14 68,1 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 34 673, % 7511 21 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 34 673, % 852 POMOC SPOŁECZNA 44 661 532 4,29 % 8523 21 działalność środowiskowych domów samopomocy 1 527 6,15 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 15 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 6 85212 85213 85228 8523 21 21 21 21 realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41 372 933 287 199 1 257 2 216 6 4 41 59 4 28 654 3,97 %,3 %,12 %,2 %,39 %,39 % 81 64 231 OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce 4 28 654 12 45,39 %, % 71 813 231 dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 45 8 8, %,1 %,1 % 7135 22 utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 8,1 % VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 5 15 233,49 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 111 137,2 % 6 1511 1513 27 27 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ płatność na realizację projektu "Inwencja II transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 82 52 1 39 85 326 423,8 %,13 %,3 % 75 695 695 695 695 27 27 27 27 płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc I etap" płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc II etap" ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21 96 126 296 65 662 112 55 1 273 259, %,1 %,1 %,1 %,12 % 852 7575 28 płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe 7575 27 refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 7575 27 płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 7595 27 płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 POMOC SPOŁECZNA 143 817 32 271 77 172 1 19 999 119 353,1 %, %,1 %,1 %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 16 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 853 8521 8522 27 27 dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 26 869 92 484 1 32 61, %,1 %,13 % 15 85395 85395 85395 85395 27 27 27 27 płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 245 27 12 19 322 6 632 838 68 27 372 554,2 %,1 %,3 %,6 %,7 %,4 % 75 1511 1513 29 29 dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ADMINISTRACJA PUBLICZNA 141 539 231 15 186 441,1 %,2 %,2 % 853 7575 7575 7595 29 29 29 dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 54 1 9 18 1 121 275, %, %,2 %,1 % 85395 85395 85395 29 29 29 dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 43 241 21 21 56 824 7 78, %, %,1 %,1 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 52, % 73 1513 271 1513 271 NAUKA środki na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" 47 8 4 2 13 2, %, %, % 736 246 środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" 13 2, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 17 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 71 7195 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 97 środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" 4 878 4 878, %, % B. Dochody Powiatu 276 259 255 26,51 % I. DOCHODY WŁASNE 72 961 85 7, % 2 LEŚNICTWO 3 8, % 21 295 246 75 środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 1 8 2, %, % 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 4, % 595 69 opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 4, % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 963 522,28 % 75 47 opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 15 22, % 71 75 236 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 2 948 5 9 25,28 %,9 % 75 7112 69 opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 7115 236 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 25 1,9 %, %, % 7546 69 opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką 1, % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 52 236 416 5,1 % ****** ****** 75622 75622 2 1 udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu 48 436 416 2 46 436 416 4,65 %,19 % 4,46 % 81 75618 42 OŚWIATA I WYCHOWANIE opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych 3 8 7 787,36 %, % ****** 812 813 812 97 97 97 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów 4 687 2 14 96 96, %, %, %, % 852 POMOC SPOŁECZNA 15 93 236 1,53 % 8521 8522 83 83 wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo wychowawczych wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej 27 15 632 822, % 1,5 % 8522 75 wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. 86 184,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 18 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 8522 8522 97 96 wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej 154 8 1 5,1 %, % 8523 75 wpływy z tytułu dzierżawy gruntów 93, % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 264 1,3 % 85333 85333 75 92 czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 14 6,1 %, % ****** 854 85311 97 Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów 85333 97 zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 5 3 5 12 219 531, %, %,1 %,2 % ****** ****** 8543 8543 8543 8542 8542 8543 83 75 97 83 69 92 częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki 17 625 22 4 1 413 24 353 1 1 2 9,2 %, %, %, %, %, %, % 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 45,4 % 919 69 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 45,4 % II. SUBWENCJA OGÓLNA 165 685 484 15,9 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 165 685 484 15,9 % 7581 75832 292 292 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 155 89 479 1 596 5 14,89 % 1,2 % III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 6 15 79,59 % 852 POMOC SPOŁECZNA 6 15 79,59 % 8522 213 działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 6 15 79 26 551 897,59 % 2,55 % 2 LESNICTWO 1, % 7 21 211 zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 415, %,4 % 75 211 gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 415,4 % 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 72,7 % 7113 211 realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii 6,1 % 7114 211 wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 45, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 19 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 7115 211 działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 615,6 % 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 555 321,5 % 7511 211 realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 516 321,5 % 7545 211 realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską 39, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16 432 1,58 % 851 75411 211 OCHRONA ZDROWIA działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 16 432 7 651 576 1,58 %,73 % 85156 85156 85156 85156 211 211 211 97 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe 7 468 212 47 176 16 188 12,72 %, %, %,1 % 852 POMOC SPOŁECZNA 29,3 % 853 8525 211 utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 487,3 %,5 % 852 85321 211 działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POMOC SPOŁECZNA 487 2 46 84 2 22 144,5 %,2 %,19 % 853 8521 232 dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo wychowawczych Miasta Kielce 8524 232 dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 748 34 273 84 24 66,17 %,3 %, % 75 85311 232 dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24 66 45 45, %, %, % 7545 212 realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską 45, % VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1 825 952,18 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 825 952,18 % 85395 27 płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 83 566,1 % 85395 85395 85395 85395 27 27 27 27 płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 46 628 37 533 373 958 711 79,4 %, %,4 %,7 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 2 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 853 85395 85395 85395 27 27 27 płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 72 669 6 538 133 981 294 654 294 654,1 %, %,1 %,3 %,3 % 85395 85395 85395 85395 85395 85395 29 29 29 29 29 29 dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 71 757 6 624 65 992 125 483 1 154 23 644 742 535,1 %, %,1 %,1 %, %, %,7 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 742 535,7 % 85333 269 środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 742 535,7 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 21 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony