PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Transkrypt

1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Tabela Nr r na 214 r OGÓŁEM ,65 w zł Dochody majątkowe ,5 17,14 A. Dochody Gminy ,8 17,56 I. DOCHODY WŁASNE ,15 37,85 na ,64 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ ,, zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 7, 75, 75,,,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3 65, opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych , ,26 122,24 48, wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych ,7 68, wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych ,16 8, wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości , 16, wpływy z tytułu zniesienia współwłasności ,2 18, zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , 1,21 1, zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 213r. na realizację zadania inwestycyjnego przez Kielecki Park Technologiczny ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,7 1, 1, zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 213r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , 22,7 22,7 1,,, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 87 Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8,4 8,4 8,4,,, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,3 15, zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , 1 462,3 8,6 1,,, 5

2 Dzi ał na 214 r wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16,6, POMOC SPOŁECZNA wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 214 r na ,1 18,75,, Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18,75 18,75,, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 832,, Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 832, 832,,, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,61 24, zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,61, 24,15, wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8 8,, 15 II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,71 15,16 26,22, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu zakupy inwestycyjne , ,85, 23, płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ,, ,,, 177 2,48, ,17,,,,, 2,85, 1, 6

3 na 214 r r drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Budowa buspasów w ciągu ulic TarnowskaŹródłowaAl.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)" płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa buspasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al SzajnowiczaIwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych" ,5 2 54, , ,56,,,,, ,78,, 7,61 113,8 8,2 1,,,,,, 142,3,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,38 2,12 na płatność na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku technologicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku ,38, 2 377,33, 7

4 na 214 r INFORMATYKA Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 214 r na 21463,,,, płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,,,, OŚWIATA I WYCHOWANIE płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" ,,,,,, środki z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ,, 852 POMOC SPOŁECZNA ,26 38, dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) , , , ,54 27,88, 16,65, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 5,, płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 1 5,, 8

5 na 214 r 15 III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 214 r na ,63 4,63,, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu zakupy inwestycyjne ,63,,, dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH , ,4, 3,81 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,7 15, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce ogród botaniczny" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Paleoedukacja" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przewodnik edukacyjny po Centrum Geoedukacji" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Interaktywny panel edukacyjny" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,7,,, 47 31,61 25,4,,, 1, środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , 1,65 6, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce etap I" środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/ środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo kanalizacyjne realizowane przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi B. Dochody Powiatu ,7,47 I. DOCHODY WŁASNE ,, ,, 17 72,7,, 46,57, 312,15 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 4,, pozostałe wpływy 14 4,, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 4,,

6 na 214 r 852 POMOC SPOŁECZNA 214 r na ,7 5, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 8,8 8,8,, 5,21,,,, dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II BezpieczeństwoDostępnośćRozwój" III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 641 inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej A. Dochody Gminy , 52,55 I. DOCHODY WŁASNE 75 Dochody bieżące ,6 53, ,,,, ,27,,,, 4,83 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 27,4, Pozostałe wpływy 27,4 2,15 241,34,,, 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ ,28 48, kary i grzywny od osób prawnych 1 1 6,, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) , 2 51, ,, 48,34 23, wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,65 46, odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,78, 75,3 75, zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) , 4, opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku do ul. Sienkiewicza" Pozostałe wpływy odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z różnych opłat wpływy z usług , , , ,5 7 56, ,5 45,55, 358,44, 88,4, 1

7 na 214 r odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 5, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 r na ,23 13,21 121, , ,5 2 45, , ,26 2,2,,,,, 38,57 4, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ ,12 82, ,51 48, 51,72 114, odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych , ,73 61,55 5, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów ,3 2, wpływy z dzierżawy terenu ,74 45, wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych ,16 18, odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie nieruchomości gruntowej , ,57 53,33 1, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów koszty postępowania administracyjnego , , ,7 123,7 45,4, zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości wpływy z tytułu scalenia i podziału nieruchomości na obszarze projektowanego osiedla Dąbrowa II w Kielcach spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta Pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat , , ,6, ,4, 687, ,73 1,72 7,12,, 16,42,,, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,84 45, wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/ , , 42,47, zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ , 31,84 11

8 na 214 r czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot przez najemców lokali kosztów za media 214 r na , , ,58 36,18 51,54 55, dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark pozostałe wpływy grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,78 1,83, 7 41,84 53,8 2 76, ,23 6 7, , ,74,,,,,,,, wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , , , ,8, 48,3 3,4 43, wpływy z tytułu kosztów procesowych ,86 83, wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy z kontrahentem opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,81 81, ,, 8 8,, 3 57, ,58,65 8,8 3, ,17 5,8 8,15 65,6,,, 38,25 862,4,,,, ,7 252,56,, 12

9 na 214 r wpływy z różnych opłat ,7 4, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 57 wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej 214 r na , ,51 48,15 47, Pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat 1 86,15 74,4 1 11,75,,, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,22 5, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy opłata skarbowa , , , ,27 45,2 63,28 44,3 55, opłata targowa od osób prawnych od osób fizycznych opłata od posiadania psów , 42, , ,61 4,58 42, 4,5 86, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) od osób fizycznych od osób prawnych koszty upomnienia od osób fizycznych od osób prawnych podatek od nieruchomości od osób prawnych od osób fizycznych podatek rolny od osób prawnych od osób fizycznych podatek leśny od osób prawnych od osób fizycznych podatek od środków transportowych od osób fizycznych od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych od osób fizycznych , , , , , , , , , , ,3 26 3, ,3 1 75, 3 33, , , , , , ,23 5,43 6,64 37,62 8,67 81,53 72,2 55,55 52,85 68,24 86,84 17,51 86,25 72,1 67,5 111,31 56,85 55,6 57,3 42,55 7,6 45,34 13

10 na 214 r podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpływy z podziału zysku spółek komunalnych 214 r na ,28 4, 37,6 1, zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wpływy z dywidendy spółek akcyjnych , ,7 3 27,85 135, , , ,4 2 5,,,,,, 88,13, 1, rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi podatek od spadków i darowizn , 2, , ,48,, 6,21 34, RÓZNE ROZLICZENIA ,3 132, odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta wpływy do wyjaśnienia ,3 8 62,63 128,4, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,17 64, wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pozostałe wpływy , , , ,6 1 77,6 558, ,55 377, , ,1 312,8 18,11 46,63, 134,75, 2,37,, 65,77 14

11 na 214 r 214 r na wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,22 2,8 8 34,71 6,45, , 53,63 246, 76,44 15,7 1 48,38,,,,,,,,, 52, 5, OCHRONA ZDROWIA ,75 184, POMOC SPOŁECZNA wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wytrzeźwień Pozostałe wpływy otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych opłat wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , 8 55, 3 747,1 57, , 6,6 5 78,1,, 85 56,35 45,3 326,26 58,16,,,,,,, 6, dochody z najmu mieszkań chronionych ,13 47, należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia 2 wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu , 1 116,85 15, ,, 67,6, 141,2 15

12 na 214 r świadczeń z funduszu alimentacyjnego 214 r na wpływy od dłużników alimentacyjnych ,7, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych zwrot wydatków za media w MOPR , ,23 4,31, otrzymane darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dofinansowanie badań profilaktycznych pracowników MOPR) wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych Pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat , 21 1, ,4 1 23, , , ,1 7,4 42,84 26,4 52,8 648,38 75, 3 25,8 4 15,63 8, ,4 1 36,88 52,8, , ,8,, 7,35 68,22 17,23,,,,,,,,,,,,,,,,, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,4 48, wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych ,42 48, wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Pozostałe wpływy , 2 82, , , 37,3 45,28,,,, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 3,2, Pozostałe wpływy 3 3,2 3 3,2,, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,55 45,28 16

13 na 214 r zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi opłata produktowa 214 r na , 4 15,3,, Pozostałe wpływy grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska opłata za wycinkę drzew , , ,7,, , ,86 15,14, 81,3,,, 13,38 21 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,, wpływy od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 214 wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej KULTURA FIZYCZNA I SPORT , 3 767, ,57, 12,56 31, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego wpływy z tytułu usługi hotelowej , , ,15,2 8,75 35, wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo rekreacyjne wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe środki po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) Pozostałe wpływy wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu ,32 37,36 II. SUBWENCJA OGÓLNA , 61, , , , ,2, 8 146,4 56, , ,3 26,13 24,44,22 1,7,,,,, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , 61, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , 61,54 17

14 na 214 r 81 III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE 214 r na , , 6,26 5, realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego POMOC SPOŁECZNA , , 1 32, 33 21, ,41 5, 5, 5, 5, 7, dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , 314, 4 85, 14 11,41 3 7, , ,, 14,2 63,68 87,71, 3,23 51,43 76,66, dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH" ,, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, 1, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,28 1, 4,52 1, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 1, 53, realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego , 53, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 21 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców , , 4,11 4, POMOC SPOŁECZNA sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 214r , ,43 1, 4, działalność środowiskowych domów samopomocy , 45, odsetki za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przy realizacji zadania inwestycyjnego ,44, 18

15 na 214 r zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media 214 r na ,34, realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych , 11 53,56 51, , 1 73,4 43 2,7 48, 88,7 82,27 34,42 21,46 1, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , 53 35, 2,, 25, , ,4 1, 5,6 66,32 16,67, 41,67 52,44 52, OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce , ,2 52,44 54, dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,2 8, 8, 54,43 1, 1, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 8 8 8, 1, VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P ,84 45,11 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,3 55, płatność na realizację projektu "Inwencja II transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" ,81 66,44 1

16 na 214 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu 214 r na ,4, 46,28, płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc I etap" płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc II etap" płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" ,,,,,,,,,, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 744,, płatność na realizację projektu pn. "Technopark KielceInvestment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 744,, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4 13, płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność na realizację projektu pn."towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , 28 68, , , ,4,, 8,77 185,54, 1,48, 852 POMOC SPOŁECZNA ,35 26, dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) , , 15,28 2,11 11

17 na 214 r dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 214 r na ,4 1 32, ,7 25,64 34,74 57, płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci" , ,5 15 8, , , , , , , ,53 2,27,76 5,21 6,54 4,2, 84,7 85,11 42,2 64, płatność na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards Individual Approach" w ramach Programu refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci" refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Okno na świat" płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,36 44, , , , , 53,35 7,,, 37,22 68, płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu , 68,8 111

18 na 214 r 15 VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 214 r na ,8 47, ,26 55, dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu , ,7 67,55 46,28 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,, dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technopark KielceInvestment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,, dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ,,,,,, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,54 65, dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da Vinci" dotacja celowa na realizację projektu "Wyższa , , ,8 23, , , ,6 1 43, , ,3 211,64 37,22 2,27,7 65,5 17,87 4,2, 88,7 86,45 64,31 53,35 112

19 na 214 r 21 poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu 2 dotacja celowa na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards Individual Approach" w ramach Programu 2 refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci" 2 refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Okno na świat" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 214 r na , , ,37 27, 7,,, 68, dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH , ,55 68,8 33,88 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,77 27, środki na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących, tj. doposażenia Centrum Geoedukacji i zakup nagród w konkursach , 3 26, ,11, 77,85 41,6 73 NAUKA ,25 8, środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,53 8,12 38, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS środki na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Litwini stawiają na przedsiębiorczość" realziowanego w ramach programu "PolskoLitewski Fundusz Wymiany Młodzieży" DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,, 15 5,53,,,,, środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" B. Dochody Powiatu ,7 57,28 I. DOCHODY WŁASNE , ,87, 48,65 2 LEŚNICTWO ,51 16, środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy z dzierżawy terenów łowieckich ,51, 48,46, 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO , 46, opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego , 46,5 113

20 na 214 r 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 r na ,63 84, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/ 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,4,51 81,1,, 38, opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pozostałe wpływy ,82,58 15, 15, 38,3,23,, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , 251, opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe wpływy , 14 68, 4 625, 4 625, 58,8,,, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 162,85, wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,71, 45, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu , , , 44,74 54,5 44, OŚWIATA I WYCHOWANIE opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych , ,45 54,6 14, wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań okreslonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób , , ,55 4,68, 132,32 114