Projekt z dnia 14 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIII/193/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 15 023 702,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 13 451 690,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 1 572 012,00 zł, - jak w załączniku nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 16 777 172,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 13 425 855,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 351 317,00 zł, - jak w załączniku nr 2. 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 753 470,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 1 201 800,00 zł, 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącymbudżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 190 963,00 zł 3) z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznychw wysokości 360 707,00 zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 139 697,00 zł, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 386 227,00 zł, - jak w załączniku nr 3. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 777 000,00 zł. 7. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnymprogramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84 500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5. Strona 1
9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 61 872,85 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych, zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 12. Ustala się roczny plan wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. 13. Ustala się wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10. 14. Upoważnia się Burmistrza Kolonowskiego do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek : - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł, - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 201 800,00zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 386 227,00 zł, 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem. Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Klimas Strona 2
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 1 do Dział Wyszczególnienie PLAN na 2013 rok Dochody bieżące w złotych Dochody majątkowe 1. 2. 3. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 76 000,00 3 000,00 73000,00 0750 6300 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 000,00 3 000,00 73000,00 73000,00 500 Handel 733 000,00 733 000,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 733 000,00 733 000,00 600 Transport i łączność 138 802,00 138 802,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 0,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 113 802,00 113 802,00 0,00 630 2707 2709 Turystyka Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 230,00 3 230,00-2 890,00 2 890,00 340,00 340,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 448 000,00 31 300,00 416 700,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 9 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 22 300,00 22 300,00 1 Strona 3
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 1 do Dział Wyszczególnienie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze PLAN na 2013 rok Dochody bieżące w złotych Dochody majątkowe 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 4 000,00 4 000,00 412 700,00 412 700,00 187 121,00 187 121,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 000,00 2010 2707 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych 61 451,00 61 451,00 25670,00 25 670,00 80000,00 80000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 099,00 1 099,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 099,00 1 099,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 209 010,00 0,00 209 010,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 209 010,00 209010,00 2 Strona 4
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 1 do Dział Wyszczególnienie 756 0010 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych PLAN na 2013 rok Dochody bieżące w złotych Dochody majątkowe 6 113 985,00 6 113 985,00 0,00 2 272 910,00 2 272 910,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00 200 000,00 0310 0310 Podatek od nieruchomości (os. prawne) Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) 2 242 400,00 2 242 400,00 899 300,00 899 300,00 0320 Podatek rolny (os.prawne) 13 000,00 13 000,00 0320 Podatek rolny (os.fizyczne) 57 000,00 57 000,00 0330 Podatek leśny (os. prawne) 82 160,00 82 160,00 0330 Podatek leśny (os. fizyczne) 6 500,00 6 500,00 0340 Podatek od środków transportowych (os.prawne) 831,00 831,00 0340 0350 Podatek od środków transportowych (os. fizyczne) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 57 884,00 57 884,00 5 000,00 5 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 37 000,00 37 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 1 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 8 000,00 8 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91 000,00 91 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00 20 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 100 000,00 758 Różne rozliczenia 5 708 253,00 5 708 253,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 15 000,00 0977 Wpływy z różnych dochodów 190 000,00 190 000,00 3 Strona 5
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 1 do Dział Wyszczególnienie PLAN na 2013 rok Dochody bieżące w złotych Dochody majątkowe 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5503253,00 5503253,00 801 Oświata i wychowanie 154 145,00 65 100,00 89 045,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0830 Wpływy z usług 65 000,00 65 000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 89 045,00 89045,00 851 Ochrona zdrowia 200,00 200,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 200,00 852 Pomoc społeczna 1 140 100,00 1 140 100,00 0,00 0830 Wpływy z usług 56 000,00 56 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 000,00 21 000,00 815 500,00 815 500,00 238 000,00 238 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9600,00 9600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 200,00 19 200,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16 320,00 16 320,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 880,00 2 880,00 4 Strona 6
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 1 do Dział Wyszczególnienie PLAN na 2013 rok Dochody bieżące w złotych Dochody majątkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 000,00 24 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 24 000,00 24 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 500,00 15 500,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 257,00 0,00 51257,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 51 257,00 0,00 51 257,00 RAZEM 15 023 702,00 13 451 690,00 1 572 012,00 5 Strona 7
Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do WF - Nazwa Plan na 2013 rok Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące w tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 156 100,00 10 100,00-10 100,00 - - - - 146 000,00 146 000,00 - - - świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dotacje na inwestycje zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 000,00 1 000,00 1 000,00-01030 Izby rolnicze 1 500,00 1 500,00 1 500,00-01095 Pozostała 153 600,00 7 600,00 7 600,00 146 000,00 146 000,00 500 Handel 1 185 020,00 1 185 020,00 1 185 020,00 1 185 020,00 50095 Pozostała 1 185 020,00 1 185 020,00 1 185 020,00 1 185 020,00 600 Transport i łączność 759 604,00 749 604,00 749 604,00 10 000,00 10 000,00 - - Drogi publiczne 60014 powiatowe 60016 Drogipubliczne gminne 60095 Pozostała 25 000,00 25 000,00 25 000,00-724 604,00 724 604,00-724 604,00 - - - - - - - - - - 10 000,00 10 000,00 10 000,00 630 Turystyka 23 400,00 23 400,00 20 000,00 3 400,00 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki 63095 Pozostała 3 400,00 3 400,00 3 400,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gospodarka 700 603 250,00 203 250,00 203 250,00 400 000,00 400 000,00 mieszkaniowa Gospodarka 70005 gruntami i nieruchomościami 453 250,00 53 250,00 53 250,00 400 000,00 400 000,00 70095 Pozostała 150 000,00 150 000,00 150 000,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 30 000,00-30 000,00 - - - - - - Plany 71004 zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Administracja 750 2 986 776,00 2 711 316,00 2 003 481,00 673 635,00-30 200,00 4 000,00 - - 275 460,00 publiczna 1 Strona 8
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do 75011 Urzędy wojewódzkie 61 451,00 61 451,00 55 968,00 5 483,00 75022 Rady gmin 59 000,00 59 000,00 59 000,00 75023 Urzędy gmin 2 760 825,00 2 485 365,00 1 947 513,00 533 852,00 4 000,00 275 460,00 275 460,00 Promocja jednostek 75075 samorządu terytorialnego 75095 Pozostała 35 000,00 35 000,00 35 000,00-70 500,00 70 500,00 40 300,00 30 200,00 - Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 1 099,00 1 099,00 1 099,00 - - - - - - - - - - - ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 099,00 1 099,00 1 099,00 - - - 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 - - - - - - - - - - Pozostałe wydatki 75212 obronne 800,00 800,00 800,00 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 996 220,00 250 000,00 19 550,00 230 450,00 - - - - - 746 220,00 746 220,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże 75412 pożarne 896 220,00 150 000,00 19 550,00 130 450,00 746 220,00 746 220,00 75495 Pozostała 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Obsługa długu 757 80 000,00 80 000,00 - - - - - 80 000,00 - - - - - - publicznego Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 80 000,00 80 000,00 80 000,00 - - - 758 Różne rozliczenia 100 000,00 100 000,00-100 000,00 - - - - - - - - - - Rezerwy ogólne i celowe: 100 000,00 100 000,00 100 000,00-75818 rezerwa ogólna 60 000,00 60 000,00 60 000,00 - rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym 40 000,00 40 000,00 40 000,00 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 5 887 130,00 5 590 313,00 4 336 439,00 1 039 626,00 - - 214 248,00 - - 296 817,00 296 817,00 - - - 80101 Szkoły podstawowe Oddziały 80103 przedszkolne w szkołach podstawowych 3 171 882,00 2 875 065,00 2 433 592,00 315 301,00 126 172,00 296 817,00 296 817,00 350 130,00 350 130,00 259 959,00 78 344,00 11 827,00 80104 Przedszkola 840 732,00 840 732,00 606 962,00 213 754,00 20 016,00 80110 Gimnazja 1 246 591,00 1 246 591,00 1 035 926,00 154 432,00 56 233,00 2 Strona 9
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do 80113 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i 80146 doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała 200 000,00 200 000,00 200 000,00 26 319,00 26 319,00 26 319,00 51 476,00 51 476,00 51 476,00 851 Ochrona zdrowia 196 200,00 196 200,00 28 000,00 63 200,00 105 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 500,00 6 500,00 6 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 500,00 84 500,00 27 800,00 56 700,00 85195 Pozostała 105 200,00 105 200,00 200,00 105 000,00 852 Pomoc społeczna 2 053 133,00 2 053 133,00 585 503,00 103 160,00 1 364 470,00 - - - - - 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85204 Rodziny zastępcze 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdzałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 851 000,00 851 000,00 47 990,00 6 340,00 796 670,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w 85214 naturze oraz składki na 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 85216 Zasiłki stałe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Ośrodki pomocy 85219 społecznej 302 513,00 302 513,00 275 533,00 25 180,00 1 800,00 3 Strona 10
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne 277 120,00 277 120,00 261 980,00 10 140,00 5 000,00 85295 Pozostała 105 000,00 105 000,00 24 000,00 81 000,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 34 200,00 34 200,00 - - 15 000,00 19 200,00 społecznej 85306 Kluby dziecięce 15 000,00 15 000,00 15 000,00 85395 Pozostała 19 200,00 19 200,00 19 200,00 Edukacyjna opieka 854 55 290,00 55 290,00 25 940,00 29 350,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 51 790,00 51 790,00 25 940,00 25 850,00 Pomoc materialna 85415 dla uczniów 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Gospodarka 900 komunalna i ochrona 859 100,00 859 100,00 837 600,00 21 500,00 środowiska Gospodarka 90001 ściekowa i ochrona wód 515 000,00 515 000,00 500 000,00 15 000,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Utrzymanie zieleni 90004 w miastach i gminach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ochrona powietrza 90005 i klimatu Oświetlenie ulic, 90015 placów i dróg 1 500,00 1 500,00 1 500,00 235 000,00 235 000,00 235 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała 5 000,00 5 000,00 5 000,00 22 600,00 22 600,00 22 600,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 625 850,00 334 050,00 3 150,00 173 250,00 157 650,00 291 800,00 291 800,00 76 800,00 narodowego Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice i kluby 326 400,00 116 400,00 3 150,00 113 250,00 210 000,00 210 000,00 92116 Biblioteki 157 650,00 157 650,00 157 650,00 Ochrona zabytków 92120 i opieka nad zabytkami 92195 Pozostała 81 800,00 81 800,00 81 800,00 76 800,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 926 Kultura fizyczna 144 000,00 144000,00 18 000,00 26 000,00 100 000,00 Zadania z zakresie 92605 kultury fizycznej 100 000,00 100000,00 100 000,00 Pozostała 92695 44000,00 44000,00 18000,00 26000,00 4 Strona 11
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do RAZEM WYDATKI 16 777 172,00 13 425 855,00 7 021 162,00 4 290 025,00 377 650,00 52 800,00 1 604 218,00 80 000,00-3 351 317,00 3 075 857,00 1 261 820,00-275 460,00 5 Strona 12
PRZYCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Załącznik nr 3 do Rady Miejskiej w Koloniwskiem Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2013 rok ( w złotych) 1. 2. 3. 4. Przychody ogółem w tym: 1. Kredyty i pożyczki 952 2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 950 2 139 697,00 1 477 000,00 471 734,00 190 963,00 Lp. ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU Treść Klasyfikacja Kwota na 2013 rok ( w złotych) 1. 2. 3. 4. Rozchody ogółem w tym: 1. Spłata kredytów 992 2. Spłata pożyczek 992 386 227,00 50 687,00 335 540,00 1 Strona 13
Załącznik nr 4 do uchwałynr XXIII/193/12 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Wydatki Nazwa programu Dział Rozdz. Plan Dział Rozdz. Plan Gminny Program 756 75618 91 000,00 Profilaktyki i Rozwiązywania 851 85154 84 500,00 Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 851 85153 6 500,00 Ogółem 91 000,00 Ogółem 91 000,00 1 Strona 14
Załącznik nr 5 do Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dotacja podmiotowa 1. 921 92116 2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 157 650,00 OGÓŁEM 157 650,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział Zakres usług Kwota dotacji 1. 2. 3. 4. Dotacja celowa 5. 6. 1. 851 85195 2360 Usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne 105 000,00 2. 853 85306 2830 Kluby dziecięce 15 000,00 3. 926 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 OGÓŁEM 220 000,00 1 Strona 15
Załącznik nr 6 do Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013roku Dział Rozdz. Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) Staniszcze Wielkie 600 60016 Dofinansowanie do remontu drogi gminnej przy Placu Targowym 14 168,80 921 92195 Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej 4 250,00 921 92195 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na skwerku Małego Rynku 250,00 921 92195 Strona internetowa i oświetlenie choinki 700,00 921 92195 Dożynki gminne 1 000,00 921 92109 Wyposażenie pomieszczeń świetlicy Razem: 1 800,00 22 168,80 Staniszcze Małe 921 92195 Odnowienie Krzyża upamiętniającego żołnierzy poległych w I wojnie światowej 1 000,00 921 92195 Rozwój kultury, rekreacji,sportu in integracji środowisk, organizacja dożynek gminnych Razem: 21 168,80 22 168,80 Spórok 600 60095 Zakup przystanku autobusowego 10 000,00 921 92195 Dożynki gminne 1 000,00 921 92195 Dofinansowanie do imprez sołeckich 6 535,22 Razem: OGÓŁEM: 17 535,22 61 872,82 1 Strona 16
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Wydatki Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (w zł) Wydatki Dział Rozdział bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 75011 2010 61 451,00 61 451,00 43 150,00 750 75011 4010 3 596,00 750 75011 4040 8 077,00 750 75011 4110 1 145,00 750 75011 4120 911,00 750 75011 4210 1 500,00 750 75011 4 300 3 072,00 750 75011 4440 751 75101 2010 1 099,00 1 099,00 918,00 751 75101 4010 159,00 751 75101 4110 22,00 751 75101 4120 752 75212 2010 800,00 800,00 300,00 752 75212 4210 500,00 752 75212 4300 851 85195 2010 200,00 200,00 29,00 851 85195 4110 4,00 851 85195 4120 167,00 851 85195 4170 851 85212 2010 811 000,00 811 000,00 777 670,00 852 85212 3110 18 000,00 852 85212 4010 12 100,00 852 85212 4110 670,00 852 85212 4210 2000,00 852 85212 4300 560,00 852 85212 4440 852 85213 2010 500,00 500,00 500,00 852 85213 4130 852 85228 2010 4 000,00 4 000,00 576,00 852 85228 4110 82,00 852 85228 4120 3 342,00 852 85228 4170 OGÓŁEM 879 050,00 879 050,00 879 050,00 z tego: w tym: Załącznik nr 7 do 1 Strona 17
Załącznik nr 8 do Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki ogółem ogółem Wydatki (6+10) bieżące z tego w tym wynagrodzenia pochodne od dotacje wynagrodzeń w złotych Wydatki majątkowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 600 60014 2320 25 000,00 25 000,00 25 000,00 852 Ogółem 25 000,00 25 000,00 25 000,00 7. 8. 9. 10. 1 Strona 18
Załącznik nr 9 do Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015 ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wydatki w tym: Kategoria Klasyfikacja w okresie z tego: Lp. Projekt interwencji (dział, realizacji środki środki środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE funduszy rozdział) Projektu z budżetu budżetu Wydatki z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania strukturalnych (całkowita krajowego UE razem wydatki z innych Wydatki pożyczki w zł i gr wartość (9+12) razem źródeł pozostałe razem na prefin. pozostałe Projektu (10+11) z budżetu (6+7) państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Wydatki bieżące Program: Priorytet: Działanie: 1.1. Nazwa projektu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnej 22.3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne Na rowerze do przeszłości przez Region Hranicko i Doline Małej Panwi Razem 630 wydatki 63003 z tego: 270 52 664,00 7 899,60 44 764,40 3 400,00 510,00 0,00 510,00 2 890,00 0,00 2 890,00 2011 9 500,00 1425,00 8 075,00 2012 39 764,00 5964,60 33 799,40 0,00 0,00 2013 3 400,00 510,00 2 890,00 3 400,00 510,00 510,00 2 890,00 2890,00 Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Priorytet: 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie: 2.1. Rozwój przedsiębiorczości 1.2. Nazwa projektu: Przedsiębiorcy, przekraczamy granice Razem 750 wydatki 75095 Planowane wydatki: 2013 rok z tego: 270 146710,00 22006,50 124703,50 30200,00 4530,00 4530,00 25670,00 25670,00 2013 30200,00 4530,00 25670,00 30200,00 4530,00 4530,00 25670,00 25670,00 2014 103735,00 15560,25 88174,75 2015 12775,00 1916,25 10858,75 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1 Strona 19
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych 1.3 Nazwa projektu: Dzieci - nasza przyszłość Razem 853 wydatki 85395 Załącznik nr 9 do z tego: 270 90000,00 13500,00 76500,00 19200,00 2880,00 2880,00 16320,00 16320,00 2012 70800,00 10620,00 60180,00 2013 19200,00 2880,00 16320,00 19200,00 2880,00 2880,00 16320,00 16320,00 Wydatki bieżące razem: 289374,00 43406,10 245967,90 52800,00 7920,00 0,00 7920,00 44880,00 0,00 44880,00 2. Wydatki majątkowe 2.1. Program: Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa targowiska w Kolonowskiem Razem 500 wydatki: 50095 z tego: 629 1185020,00 452020,00 733000,00 1185020,00 452020,00 0,00 452020,00 733000,00 0,00 733000,00 2012 3 000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2013 1 185 020,00 452020,00 733 000,00 1 185 020,00 452 020,00 0,00 452 020,00 733 000,00 0,00 733 000,00 2.3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: "Odnowa i rozwój wsi" Nazwa projektu: Remont kapliczki w Spóroku- wykonanie projektu Razem 921 wydatki: 92195 z tego: 629 76 800,00 25 543,00 51 257,00 76 800,00 25 543,00 0,00 25 543,00 51 257,00 0,00 51 257,00 2012 2 200,00 2200,00 2013 76 800,00 25543,00 51 257,00 76800,00 25 543,00 0,00 25 543,00 51 257,00 0,00 51 257,00 Wydatki majątkowe razem: 1261820,00 477563,00 784257,00 1261820,00 477563,00 0,00 477563,00 784257,00 0,00 784 257,00 2 Strona 20
Załącznik nr 10 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł 1. 010 01095 Budowa drogi gminnej transportu rolnego 146 000,00 2. 500 50095 Budowa targowiska w Kolonowskiem 1 185 020,00 3. 500 50095 Budowa przystanku autobusowego w Spóroku 10 000,00 4. 700 70005 Zakup gruntów 400 000,00 5. 750 70023 Dopłata do spółki 275 460,00 6. 754 75412 Termomodernizacja OSP Kolonowskie 696 220,00 7. 754 75412 Sanitariaty w OSP Kolonowskie 50 000,00 8. 801 80101 Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w PSP Staniszcze Małe 296 817,00 9 921 92109 Przyłącze do gazu wraz z wymianą c.o. w MCKS 210 000,00 10 921 92195 Renowacja kapliczki w Spóroku 76 800,00 11. 921 92195 Dokumentacja rewitalizacji pomnika Powstańców Śl. 5 000,00 RAZEM 3 351 317,00 1 Strona 21