UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 1 W budżecie Gminy Kolonowskie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,01 w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego rozdz Drogi publiczne gminne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację o kwotę ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę ,01 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze straże pożarne 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę ,00 w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę , Podatek leśny o kwotę ,00 rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0320 Podatek rolny o kwotę 2 700, Wpływy z opłaty targowej o kwotę 4 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 8 600, Wpływy z różnych opłat o kwotę 2 600, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 200,00 rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 300,00 w dziale 801 Oświata i wychowanie Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 1

2 rozdz Szkoły podstawowe 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 950,00 rozdz Przedszkola 0830 Wpływy z usług o kwotę , Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 300,00 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Powiatowe urzędy pracy 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3 500,00 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,81 w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne 6300 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ,00 o kwotę 8 883,81 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,00 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,72 w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące, w tym o kwotę ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,00 w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola - wydatki bieżące, w tym o kwotę 600,00 - dotacje na zadania bieżące o kwotę 600,00 w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, w tym o kwotę 5 300,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5 300,00 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące, w tym o kwotę ,72 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,72 Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 2

3 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 0,52 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym o kwotę 0,52 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 0,52 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę , Spłaty pożyczek otrzymanych na finasowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę , Zmienia się przychody i rozchody budżetu w 2013 r., stanowiący załacznik nr 3 do uchwały nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolonowskie na 2013 r.; po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.; po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się wykaz dotacji w 2013 r. stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.; po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się roczny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.; po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3 W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Kolonowskie na 2013 rok przedstawia się następująco: - dochody budżetu Gminy: ,34 zł dochody majątkowe dochody bieżące dochody - zadania zlecone ,91 zł - przychody budżetu ,10 zł kredyty i pożyczki przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ,79 zł ,31 zł ogółem dochody i przychody budżetu ,44 zł - wydatki budżetu Gminy: ,44 zł wydatki majątkowe wydatki bieżące ,60 zł ,35 zł ,99 zł ,00 zł ,84 zł Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 3

4 wydatki - zadania zlecone ,91 zł - rozchody budżetu ,00 zł spłata kredytów i pożyczek ,00 zł udzielone pożyczki ,00 zł ogółem wydatki i rozchody budżetu ,44 zł Rezerwa ogólna Rezerwa celowa 0,00 zł 5 100,00 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Klimas Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem PRZYCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2013 rok ( w złotych) Przychody ogółem 1. Kredyty i pożyczki Przychody z zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy , , , , ,31 ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2013 rok ( w złotych) Rozchody ogółem 1. Udzielone pożyczki Spłata kredytów Spłata pożyczek Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , , , ,00 Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr Planowane wydatki: Wydatki 2013 rok Kategoria Klasyfikacja w okresie z tego: Lp. Projekt interwencji (dział, realizacji środki środki środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE funduszy rozdział) Projektu z budżetu budżetu Wydatki z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania strukturalnych (całkowita krajowego UE razem wydatki z innych Wydatki pożyczki wartość (9+12) razem źródeł pozostałe razem na prefin. pozostałe Projektu (10+11) z budżetu (6+7) państwa Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Priorytet: 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnej Działanie: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 1.1. Na rowerze do przeszłości przez Region Hranicko i Doline Małej Panwi Razem 630 wydatki z tego: , , , ,00 510,00 0,00 510, ,00 0, , , , , , , ,40 0,00 0, ,00 510, , ,00 510,00 510, , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem 1.2 Dzieci - nasza przyszłość Razem 853 wydatki z tego: 90000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Kierunek Kolonowskie Razem 750 wydatki: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.4 Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Aktywna integracja szansą dla ciebie Razem 853 wydatki z tego: , , , , ,00 0, , ,48 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem 1.5 Edukacja drogą do sukcesu Razem 853 wydatki z tego: , , , , ,00 0, , ,28 0, , , , , , , , , , , , ,90 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące razem: , , , , ,50 0, , ,26 0, ,26 2. Wydatki majątkowe 2.1. Program: Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa targowiska w Kolonowskiem Razem 500 wydatki: z tego: , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Budowa parkingu na działce gminnej nr 989/2 w Kolonowskiem Razem 600 wydatki: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 8

9 Remont sali widowiskowej Razem 754 wydatki: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Zagospodarowanie terenów zielonych w Kolonowskiem Razem 900 wydatki: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: "Odnowa i rozwój wsi" Remont kapliczki w Spóroku Razem 921 wydatki: z tego: , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Priorytet: Działanie: "Rozwój przedsiębiorczości" Utworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców Razem 921 wydatki: z tego: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Priorytet: 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie: 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 9

10 2.7. Lokalne muzea pod wspólnym dachem Razem 921 wydatki Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z tego: 9 000, ,00 0, ,00 9,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi" Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych przy boisku ogólnodostępnym w Kolonowskiem Razem 926 wydatki: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe razem: , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdział instytucji Kwota dotacji Dotacja celowa Dotacja dla przedszkola dla dzieci mieszkających w naszej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Opole Dotacja podmiotowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Kolonowskiem 6 600, , ,00 OGÓŁEM ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Zakres usług Kwota dotacji Dotacja celowa Usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne , Kluby dziecięce , Renowacja zabytkowego kościoła w Staniszczach Wielkich , ,00 OGÓŁEM ,00 Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki ogółem ogółem Wydatki (6+10) bieżące z tego w tym wynagrodzeń w złotych wynagrodzenia pochodne od dotacje Wydatki majątkowe , , , , , ,19 Ogółem , , , Id: CC7EE442-0F6D-469E-9D5C-865BA1DD13A9. Podpisany Strona 12