UCHWAŁA NR I/2/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 r.

UCHWAŁA NR I/2/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, RADA MIEJSKA W BIERUNIU uchwala: 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 84.577.251,00 zł w tym: dochody bieżące 72.314.295,00 zł dochody majątkowe 12.262.956,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 91.797.823,00 zł w tym: wydatki bieżące 66.992.861,00 zł w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 54.890.552,00 zł z czego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.586.704,00 zł b) wydatki statutowe 24.303.848,00 zł 2. dotacje na zadania bieżące 5.862.500,00 zł 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.022.817,00 zł 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.176.849,00 zł 5. poręczenia 127.143,00 zł 6. wydatki na obsługę długu 913.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. wydatki majątkowe 24.804.962,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 3. Ustala się deficyt w wysokości 7.220.572,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - kredytu 6.000.000,00 zł - pożyczki z WFOŚiGW 1.087.667,00 zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 132.905,00 zł 4. Ustala się: 1. Przychody budżetu miasta w kwocie 10.157.667,00 zł 2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 2.937.095,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 5. Ustala się planowane: 1. Dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 1

2. Wydatki w kwocie 373.860,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Wydatki w kwocie 9.760,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 4. Wydatki w kwocie 16.380,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.004.757,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.004.757,00 zł. 6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.600.000,00 zł. 7. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników w wysokości 43.751,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. 8. Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia pożyczki w wysokości 127.143,00 zł. 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 210.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł. 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000,00 zł 2. Zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6.000.000,00 zł 3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 10. Postanawia się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków: a) dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają one wykonanie wydatków w tym roku budżetowym; b) dotyczące poprzedniego roku budżetowego przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy; c) zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy. 11. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej dr Barbara Panek-Bryła Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 2

Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji: podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 I Jednostki sektora finansów publicznych 2 000 000 0 2 869 400 Dotacja dla samorządowej instytucji 1 921 92109 kultury 2 000 000 0 0 2 600 60003 Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym 0 0 263 400 3 600 60003 Dotacja dla Miasta Tychy na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym 0 0 2 530 000 4 801 80110 Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 0 0 1 000 5 851 85149 Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 0 0 40 000 6 851 85158 Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 35 000 II Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 400 000 0 2 516 200 Konserwacja i utrzymanie urządzeń 1 010 01009 wodnych melioracji szczegółowej 0 0 90 000 2 750 75095 Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami 0 0 partnerskimi 40 000 3 754 75412 Dotacje majątkowe dla jednostek OSP 0 0 0 4 801 80104 Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 400 000 0 0 5 851 85149 Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki 0 zdrowotnej 0 15 000 6 851 85154 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 0 0 10 000 7 852 85295 Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności" 0 0 40 000 8 853 85305 Dotacja dla żłobków niepublicznych 0 0 40 000 9 900 90005 Dotacje majątkowe w ramach programu niskiej emisji na terenie 0 0 miasta Bierunia 1 861 200 10 900 90019 Dotacje majątkowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 0 0 90 000 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 1

11 926 92695 Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0 0 330 000 OGÓŁEM (I + II) 2 400 000 0 5 385 600 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/2/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Tabela Nr 1 w złotych Dział ŹRÓDŁO DOCHODÓW Plan 2015 r. 1 2 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 197 651 Dochody bieżące 63 751 - opłata parkingowa 20 000 - opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych 43 751 Dochody majątkowe 2 133 900 c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków na realizację zadań: 2 133 900 - "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczna, długość 326 m w km 0+201-0+527"" 1 000 000 - "Przebudowa ul. Równoległej" 1 133 900 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 474 840 Dochody bieżące 2 118 840 - czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy 991 090 - czynsze z lokali w budynkach komunalnych 75 000 - czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej 330 950 - dochody z dzierżawy 11 800 - wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste 120 000 - wpływy za zarząd i użytkowanie - handel 23 000 - wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze 2 000 - wzrost wartości nieruchomości 5 000 - wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną 40 000 - wpływy z usług - za ciepło 520 000 Dochody majątkowe 356 000 - sprzedaż mieszkań komunalnych 51 000 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 300 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 93 311 Dochody bieżące 93 311 b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze 2 000 - usługi - Domy Przedpogrzebowe 45 000 - usługi cmentarne 40 000 - wpływy z zawartych ugod na usuwanie skutków eksploatacji górniczej 6 311 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 1

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 348 393 Dochody bieżące 1 076 907 a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności 73 734 - dochody należne gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 50 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 106 423 c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków na realizację zadań: 896 700 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych" 13 000 - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - II etap" 883 700 Dochody majątkowe 4 271 486 c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków na realizację zadania: 4 271 486 - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II" 4 271 486 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 400 Dochody bieżące 3 400 a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 3 400 752 OBRONA NARODOWA 600 Dochody bieżące 600 a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 600 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 959 754 Dochody bieżące 40 000 - mandaty nakładane przez Straż Miejską 40 000 Dochody majątkowe 1 919 754 c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków na realizację zadania: 1 919 754 - "Budowa budyniu remizy OSP Starym" 1 919 754 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 47 257 791 Dochody bieżące 47 257 791 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 12 000 - podatek rolny od osób prawnych 7 283 - podatek rolny od osób fizycznych 220 000 - podatek leśny od osób prawnych 8 829 - podatek leśny od osób fizycznych 4 600 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 15 485 000 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 406 000 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 296 237 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 194 690 - opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 4 004 757 - wpływy z opłaty targowej 15 000 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 2

- podatek od spadków i darowizn 150 000 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 580 000 - wpływy z opłaty skarbowej 150 000 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 200 000 - opłata od posiadania psa 19 604 - odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych 40 000 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 19 296 391 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 700 000 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 400 000 - zajęcie pasa drogowego 27 000 - opłata za reklamę 400 - koszty upomnień 10 000 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 149 425 Dochody bieżące 12 149 425 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 149 425 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 301 494 Dochody bieżące 2 301 494 - usługi - szkoły podstawowe 2 000 - najem - szkoły podstawowe 9 500 - najem - gimnazja 5 860 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach 142 990 - odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne i przedszkolne 939 395 - zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli 48 000 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 877 489 c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków na zadania: 276 260 - "Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców" 93 415 - "Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości ucznia" 129 772 - Erasmus+ "What's New on the News" 53 073 851 OCHRONA ZDROWIA 792 Dochody bieżące 792 a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 792 852 POMOC SPOŁECZNA 3 244 588 Dochody bieżące 3 244 588 a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - pomoc społeczna i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 730 315 c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z EFS na zadanie - "Aktywny Bieruń" 67 015 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 3

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc społeczna i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 421 158 - usługi opiekuńcze 8 000 - zwroty dotacji z lat ubiegłych 17 100 - wpływy z zaliczki alimentacyjnej 1 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 219 530 Dochody bieżące 219 530 - wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na zielone lekcje, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe 219 530 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 132 682 Dochody bieżące 2 646 866 - opłata za korzystanie ze środowiska 2 600 000 - opłata produktowa 4 000 c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków na realizację zadania: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń" 42 866 Dochody majątkowe 3 485 816 - dotacja z WFOŚiGW na program KAWKA - ograniczenie niskiej emisji 1 042 000 c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z POIG na realizację zadania: 2 443 816 - "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wawelska, Skowronków w dzielnicy Czarnuchowice" 416 075 - "Utworzenie mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych Bijasowicach" 2 027 741 926 KULTURA FIZYCZNA 1 193 000 Dochody bieżące 1 097 000 - wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych 150 000 - usługi - działalność na obiektach sportowych 850 000 - wynajem pomieszczeń - pozostała działalność 1 000 - usługi - pozostała działalność 45 000 - odsetki - działalność na obiektach sportowych 100 - odsetki - pozostała działalność 200 - darowizny, umowy sponsorskie 700 - zwrot podatku VAT 50 000 Dochody majątkowe 96 000 c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z RPO WSL na realizację zadania "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni" 96 000 OGÓŁEM DOCHODY 84 577 251 - dochody bieżące 72 314 295 w tym dotacje: a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 808 841 b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE 1 282 841 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 4

- dochody majątkowe 12 262 956 w tym dotacje: c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE 10 864 956 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Tabela Nr 2 do Uchwały Nr I/2/2015 Rady Miejskiej z dnia 29.01.2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Nazwa Plan na 2015 r. (5+13) Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki statutowe Dotacje na zadania bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 138 000 138 000 5 000 26 000 96 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 01009 Spółki wodne 90 000 90 000 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 6 000 6 000 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 42 000 42 000 5 000 26 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 020 LEŚNICTWO 13 000 13 000 2 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 Pozostała działalność 13 000 13 000 2 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 333 500 4 553 250 2 700 1 757 150 2 793 400 0 0 0 0 3 780 250 3 780 250 2 534 000 0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 2 793 400 2 793 400 0 0 2 793 400 0 0 0 0 0 0 0 0 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 2 793 400 2 793 400 0 0 2 793 400 0 0 0 0 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 562 600 542 600 0 542 600 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2 933 660 661 405 2 700 658 705 0 0 0 0 0 2 272 255 2 272 255 1 200 000 0 60017 Drogi wewnętrzne 709 840 555 845 0 555 845 0 0 0 0 0 153 995 153 995 0 0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 334 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 334 000 1 334 000 1 334 000 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 954 489 2 724 489 1 797 2 722 692 0 0 0 0 0 230 000 230 000 0 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 948 297 1 948 297 1 797 1 946 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 814 192 644 192 0 644 192 0 0 0 0 0 170 000 170 000 0 0 70095 Pozostała działalność 192 000 132 000 0 132 000 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 495 640 495 640 16 740 478 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 306 900 306 900 9 900 297 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 101 300 101 300 0 101 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze - budżet gminy 32 440 32 440 4 840 27 600 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze - budżet wojewody, w tym: 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 53 000 53 000 0 53 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 754 766 11 084 589 7 158 261 2 772 828 40 000 329 300 784 200 0 0 3 670 177 3 670 177 3 654 177 0 75011 Urzędy wojewódzkie - budżet gminy 261 262 261 262 256 334 4 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody, w tym: 73 734 73 734 73 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 73 734 73 734 73 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 342 425 342 425 500 55 625 0 286 300 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 13 706 650 10 036 473 6 783 393 2 427 880 0 41 000 784 200 0 0 3 670 177 3 670 177 3 654 177 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 257 895 257 895 6 000 249 895 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 112 800 112 800 38 300 34 500 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 400 3 400 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 3 400 3 400 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 3 400 3 400 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 OBRONA NARODOWA 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 353 643 2 085 896 1 494 518 444 528 5 000 141 850 0 0 0 2 267 747 2 267 747 2 267 747 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 655 117 387 370 54 720 262 650 0 70 000 0 0 0 2 267 747 2 267 747 2 267 747 0 75414 Obrona cywilna 347 294 347 294 289 254 58 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 1 346 232 1 346 232 1 150 544 123 838 0 71 850 0 0 0 0 0 0 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 040 143 1 040 143 0 0 0 0 0 127 143 913 000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 913 000 913 000 0 0 0 0 0 0 913 000 0 0 0 0 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 127 143 127 143 0 0 0 0 0 127 143 0 0 0 0 0 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 390 000 390 000 0 390 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 390 000 390 000 0 390 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 077 607 22 617 607 17 547 283 4 371 538 401 000 21 526 276 260 0 0 5 460 000 5 460 000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 9 473 385 9 443 385 7 879 742 1 424 562 0 9 309 129 772 0 0 30 000 30 000 0 0 80104 Przedszkola 11 515 651 6 185 651 4 717 994 967 779 400 000 6 463 93 415 0 0 5 330 000 5 330 000 0 0 80110 Gimnazja 4 909 515 4 809 515 4 101 245 648 593 1 000 5 604 53 073 0 0 100 000 100 000 0 0 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 1 000 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 780 551 780 551 643 235 137 166 0 150 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 310 52 310 0 52 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 149 982 1 149 982 203 867 946 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 101 213 101 213 1 200 100 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 80 000 80 000 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 80395 Pozostała działalność 80 000 80 000 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 604 612 604 612 266 400 238 212 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 185 000 185 000 0 130 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 9 760 9 760 5 860 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 373 860 373 860 260 540 103 320 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85158 Izby wytrzeźwień 35 000 35 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 35 000 35 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność, w tym: 992 992 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 792 792 0 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM 5 672 846 5 672 846 1 583 033 723 543 57 100 3 232 141 77 029 0 0 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY 2 521 373 2 521 373 1 144 895 708 389 57 100 533 960 77 029 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 124 000 124 000 0 124 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 380 16 380 9 180 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 102 773 102 773 86 600 15 273 0 900 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 000 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 520 660 520 660 0 235 000 1 000 284 660 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 1 000 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 321 031 1 321 031 1 049 115 267 916 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54 000 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 166 429 166 429 0 5 000 40 000 44 400 77 029 0 0 0 0 0 0 852 OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY 3 151 473 3 151 473 438 138 15 154 0 2 698 181 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 2 722 553 2 722 553 216 846 15 154 0 2 490 553 0 0 0 0 0 0 0 - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 2 722 553 2 722 553 216 846 15 154 0 2 490 553 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 29 233 29 233 29 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 7 762 7 762 7 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 467 32 467 0 0 0 32 467 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 146 244 146 244 0 0 0 146 244 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 192 059 192 059 192 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 28 917 28 917 0 0 0 28 917 0 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 40 000 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 40 000 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 527 432 527 432 269 172 246 260 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 269 822 269 822 249 172 20 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 244 630 244 630 20 000 224 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 000 12 000 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 980 980 0 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 115 695 7 859 907 7 100 7 746 447 0 67 000 39 360 0 0 9 255 788 9 255 788 2 254 588 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 332 000 747 000 0 747 000 0 0 0 0 0 2 585 000 2 585 000 0 0 90002 Gospodarka odpadami 4 009 757 4 009 757 0 4 009 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 661 000 661 000 0 661 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 522 000 522 000 0 522 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 891 200 30 000 30 000 0 1 861 200 1 861 200 90013 Schroniska dla zwierząt 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, palców i dróg 1 657 600 1 402 600 0 1 402 600 0 0 0 0 0 255 000 255 000 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 600 000 300 000 3 000 230 000 67 000 2 300 000 2 300 000 0 0 90095 Pozostała działalność 2 362 138 107 550 4 100 64 090 0 0 39 360 0 0 2 254 588 2 254 588 2 254 588 0 921 KULTURA I OCHRONA 2 062 400 2 062 400 0 62 400 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 62 400 62 400 0 62 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA 5 140 050 4 999 050 2 229 300 2 311 750 330 000 128 000 0 0 0 141 000 141 000 0 0 92601 Obiekty sportowe 3 470 250 3 329 250 1 528 600 1 782 650 0 18 000 0 0 0 141 000 141 000 0 0 92695 Pozostała działalność 1 669 800 1 669 800 700 700 529 100 330 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM WYDATKI, w tym: 91 797 823 66 992 861 30 586 704 24 303 848 5 862 500 4 022 817 1 176 849 127 143 913 000 24 804 962 24 804 962 10 710 512 0 - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 2 808 841 2 808 841 301 742 16 546 0 2 490 553 0 0 0 0 0 0 0 - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 829 400 2 829 400 0 0 2 829 400 0 0 0 0 0 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 5

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki majątkowe w 2015 r. rok budżetowy 2015 (6+7+8+9) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Tabela Nr 3 do Uchwały Nr I/2/2015 Rady Miejskiej z dnia 29.01.2015 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60004 Zakup i montaż wiat przystankowych 20 000 20 000 0 2 600 60016 Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną, długość 326 m w km 0+201-0+527 - wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej 1 200 000 0 200 000 3 600 60016 Przebudowa ul. Kadłubowej - 40 000 0 40 000 dokumentacja projektowa 4 600 60016 Budowa ul. Rycerskiej 420 000 0 420 000 Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z 5 600 60016 łącznikiem do ul. Barbórki - 50 000 50 000 0 dokumentacja projektowa 0 1 000 000 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 600 60016 7 600 60016 8 600 60016 9 600 60016 10 600 60016 11 600 60016 12 600 60016 13 600 60017 14 600 60017 Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa ul. Ks. Kudery - dokumentacja projektowa Budowa parkingu przy ul. Licealnej - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Torowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Barańcowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa Budowa chodnika ul. Wita od ul. Chemików do ul. Spacerowej Budowa chodnika przy ul. Soleckiej - etap II Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej" 84 255 84 255 0 40 000 0 40 000 35 000 35 000 0 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 183 000 183 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 23 995 23 995 0 15 600 60017 Zwiększenie miejsc postojowych na oś. Węglowa 60 000 60 000 0 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 600 60078 Przebudowa ul. Równoległej 1 334 000 0 200 100 1 133 900 17 700 70005 Zakup gruntu 170 000 20 000 150 000 18 700 70095 Opracowanie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Spiżowej 4 - Jutrzenka 60 000 0 60 000 19 700 70095 20 750 75023 Opracowanie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Homera 34 - Świetlica Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II 0 0 0 3 654 177 0 0 21 750 75023 Zakup ksera 16 000 0 16 000 22 754 75412 Budowa budynku Remizy OSP w 2 267 747 0 347 993 Bieruniu Starym 23 754 75412 Dotacje majątkowe dla OSP 0 0 0 24 801 80101 Przebudowa ogrodzenia - filia SP 3 w 30 000 0 30 000 Ścierniach - dokumentacja projektowa 25 801 80104 Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w 330 000 330 000 0 Bieruniu Nowym 548 126,55 3 106 050,45 1 919 754 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 801 80104 27 801 80110 28 900 90001 Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki Nowym na działce nr 229/26 Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 Nowym Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chemików 5 000 000 1 741 940 3 258 060 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000 0 G1 29 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci 50 000 50 000 0 30 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty- Kolonia 60 000 15 000 45 000 31 900 32 900 33 900 90005 34 900 90015 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia 70 000 0 70 000 90019 Starego - rozbudowa istniejącej sieci 210 000 0 0 90001 2 355 000 2 000 000 355 000 Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie 90019 2 000 000 0 0 Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016 Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w dzielnicy Bieruń Stary - opracowanie dokumentacji projektowej 1 861 200 0 819 200 0 0 0 210 000 2 000 000 1 042 000 0 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 900 90015 Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w dzielnicy Bieruń Nowy - opracowanie dokumentacji projektowej 0 0 0 0 36 900 90015 Budowa i przebudowa oświetlenia w Bieruniu - dokumentacja projektowa 240 000 100 000 140 000 0 37 900 90015 Przebudowa oświetlenia ul. Ogrodowej 15 000 15 000 0 38 900 90019 39 900 90095 40 926 92601 41 926 92601 42 926 92601 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Utworzenie mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych Bijasowicach Montaż układu ogniw fotowoltanicznych - Hala G1 Wykonanie łapacza piłek (plac zabaw Jajosty) Integracja systemów kasowych na obiektach 90 000 0 0 2 254 588 0 226 847 0 90 000 40 000 40 000 0 15 000 0 15 000 36 000 0 36 000 43 926 92601 Zakupy sprzętu do sali fitness 15 000 0 15 000 44 926 92601 Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych 15 000 0 15 000 2 027 741 0 BOSIR BOSIR BOSIR BOSIR BOSIR Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 926 92601 Ogółem Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych 20 000 0 20 000 24 804 962 4 908 190 6 819 200 3 890 127 9 187 445 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła BOSIR Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/2/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R. Tabela 4 w złotych Lp. Treść Kwota 2015 r. 1 2 3 4 PRZYCHODY OGÓŁEM 10 157 667 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 7 087 667 1. - pożyczki z WFOŚiGW 1 087 667 2. - kredyt komercyjny 6 000 000 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 950 3 070 000 - środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 070 000 II ROZCHODY OGÓŁEM 2 937 095 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 937 095 1. - spłata pożyczek z WFOŚiGW 417 095 2. - spłata kredytów komercyjnych 2 520 000 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 1

Autopoprawki do budżetu Miasta Bierunia na 2015 r. W wyniku wniesionych autopoprawek do budżetu Miasta Bierunia na 2015 r.: w tym: 1. Dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę per saldo 866.732,00 zł, tj. do kwoty 84.577.251,00 zł, a. dochody bieżące wzrosły o kwotę 64.154,00 zł, tj. do kwoty 72.314.295,00 zł. b. dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 930.886,00 zł, tj. do kwoty 12.262.956,00 zł. w tym: w tym: z tego: 2. Wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę per saldo 866.732,00 zł, tj. do kwoty 91.797.823,00 zł, a. wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o per saldo 472.096,00 zł, tj. do kwoty 66.992.861,00 zł, 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę 1.800,00 zł, tj. do kwoty 30.586.704,00 zł, 2. wydatki statutowe uległy zmniejszeniu o kwotę 339.099,00 zł, tj. do kwoty 24.303.848,00 zł, 3. dotacje na zadania bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 5.862.500,00 zł, 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 21.000,00 zł, tj. do kwoty 4.022.817,00 zł. 5. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. uległy zwiększeniu o kwotę 46.803,00 zł, tj. do kwoty 1.176.849,00 zł, 6. wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu o kwotę 7.000,00 zł tj. do kwoty 913.000,00 zł. b. wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę per saldo 394.636,00 zł, tj. do kwoty 24.804.962,00 zł. c. inwestycje i zakupy inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 394.636,00 zł, tj. do kwoty 24.804.962,00 zł, 1 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 1

w tym: 1. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. o kwotę 1.100.886,00 zł, tj. do kwoty 10.710.512,00 zł. Dotacje załącznik nr 1 W kategorii jednostki sektora finansów publicznych Zmniejszenie dotacji o kwotę 20.000,00 zł 1. W dziale 600 rozdział 60003 zmniejszono dotację bieżącą o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 2.530.000,00 zł. Zmniejszono dotację dla miasta Tychy na organizację i zarządzanie transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr 31, 54, 181, 251, 274, 686, L i T. Środki przeznaczona za zadanie majątkowe pn. Zakup i montaż wiat przystankowych w dziale 600, rozdział 60004 (tabela nr 2). W kategorii jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Zmniejszenie dotacji o kwotę 220.000,00 zł 1. W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszenie dotacji do OSP o kwotę 90.000,00 zł. 2. W dziale 853 rozdział 85305 zmniejszenie dotacji do żłobków niepublicznych o kwotę 130.000,00 zł. Dochody tabela nr 1 Dochody bieżące Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę per saldo 64.154,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 107.020,00 zł. 1. W dziale 750 uległy zwiększeniu odsetki od środków na rachunkach bankowych o kwotę 56.711,00 zł, tj. do kwoty 106.423,00 zł. Planuje się zakładać lokaty wolnych środków, które wygenerują większe odsetki. 2. W dziale 801 uległy zwiększeniu dotacje bieżące o kwotę 7.443,00 zł, tj. do kwoty 53.073,00 zł. Nastąpiło przesunięcie środków niewykorzystanych w 2014 r. przez Gimnazjum nr 2 w związku z realizacją projektu Erasmus pn. What`s New on the News. 3. W dziale 900 uległy zwiększeniu dotacje bieżące środki z UE o kwotę 42.866,00 zł na zadanie pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń. 2 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 2

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę per saldo 14.877,00 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 42.866,00 zł. 1. W dziale 900 uległy zmniejszeniu dotacje bieżące z NFOŚiGW o kwotę 42.866,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł. Zadanie pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń będzie realizowane w ramach dotacji bieżącej ze środków UE. Dochody majątkowe Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę per saldo 930.886,00 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 27.986,00 zł. 1. W dziale 750 uległy zwiększeniu dotacje majątkowe o kwotę 27.986,00 zł, tj. do kwoty 4.271.486,00 zł. Z uwagi na zmianę w 2014 r. harmonogramu rzeczowo finansowego na zadaniu. pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2015 rok. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 958.872,00 zł 1. W dziale 754 uległy zmniejszeniu dotacje majątkowe o kwotę 958.872,00 zł, tj. do kwoty 1.919.754,00 zł. na zadaniu pn. Budowa Remizy OSP Starym. Zadanie przesunięto do realizacji w latach 2015-2017. Wydatki tabela nr 2 Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 472.096,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 394.636,00 zł. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 825.199,00 zł 1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 10.000,00 zł. 2. W rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł. Środki przesunięto na wydatki majątkowe w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy, na zakup wiat przystankowych. 3. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące statutowe zmniejszono o kwotę 33.995.00 zł i przeznaczenie je na w tym rozdziale na wydatki majątkowe na zadanie pn. Przebudowa ul. Równoległej. 4. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 108.255,00 zł, część z nich przesunięto na zadanie pn. Przebudowa 3 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 3

ul. Równoległej opracowanie dokumentacji projektowej i na zadanie pn. Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej opracowanie dokumentacji projektowej,. 5. W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 15.000,00 zł. 6. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 6.190,00 zł. 7. W rozdziale 70095 Pozostała działalność, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 9.000,00 zł. 8. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 3.000,00 zł, oraz wydatki bieżące bezosobowe o kwotę 100,00 zł. 9. W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 1.000,00 zł. 10. W rozdziale 75022 Rady miast, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 575,00 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł. 11. W rozdziale 75023 Urzędy miast, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 25.680,00 zł. 12. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 3.605,00 zł. 13. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 600,00 zł. 14. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 3.900,00 zł. 15. W rozdziale 75414 Obrona cywilna, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 500,00 zł. 16. W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 7.000,00 zł. 17. W rozdziale 80104 Przedszkola, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 70.000,00 zł. 18. W rozdziale 80146 Ddokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 52.309,00 zł, środki przeznaczono na realizację obchodów 30 - lecia Szkoły Podstawowej nr 3 i na obsługę bankową gminy. 19. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszono wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.000,00 zł, 20. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 5.000,00 zł, 21. W rozdziale 85305 Żłobki, zmniejszono wydatki bieżące dotacje o kwotę 130.000,00 zł, 22. W rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 980,00 zł. (Środki przeznaczono na obsługę bankową gminy). 4 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 4

23. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 55.000,00 zł. 24. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 29.000,00 zł. 25. W rozdziale 90095 Pozostała działalność, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 43.560,00 zł i częściowo przesunięto je na środki z budżetu UE. (Zadanie pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Bieruń było zapisane w projekcie budżetu jako dofinansowane dotacją z NFOŚiGW w winno być środkami z budżetu UE). 26. W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 600,00 zł. 27. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 166.650,00 zł i bezosobowych o kwotę 1.400,00 zł i częściowo przesunięto je na zwiększenie wydatków bieżących statutowych w rozdziale 92695 pozostała działalność. 28. W rozdziale 92695 Pozostała działalność, zmniejszono wydatki bieżące bezosobowe o kwotę 1.300,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 353.103,00 zł 1. W rozdziale 70095 Pozostała działalność, zwiększono wydatki bieżące statutowe o kwotę 20.000,00 zł, na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego sali gimnastycznej i świetlicy na ul. Homera 34. 2. W rozdziale 75023 Urzędy miast, zwiększono wydatki bieżące statutowe o kwotę 100.000,00 zł na obsługę bankową gminy. (Środki pochodzą z przesunięcia środków z rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 42.309,00 zł, z rozdziału 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 980,00 zł oraz ze zwiększonych dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 56.711,00 zł). 3. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono wydatki bieżące bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł. 4. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki bieżące statutowe o kwotę 10.000,00 zł, na realizację obchodów 30 lecia Szkoły Podstawowej nr 3. 5. W rozdziale 80110 Gimnazja, zwiększono wydatki bieżące środki z budżetu UE o kwotę 7.443,00 zł. Nastąpiło przesunięcie środków niewykorzystanych w 2014 r. przez Gimnazjum nr 2 w związku z realizacją projektu Erasmus pn. What`s New on the News. 6. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki bieżące statutowe o kwotę 30.000,00 zł na udrożnienie rowów odwadniających w dzielnicy Ściernie. 7. W rozdziale 90095 Pozostała działalność, zwiększono wydatki bieżące środki z budżetu UE o kwotę 39.360,00 zł na zadaniu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej 5 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 5

w gminie Bieruń. Było zapisane w projekcie budżetu jako dofinansowane dotacją z NFOŚiGW w winno być środkami z budżetu UE). 8. W rozdziale 92695 Pozostała działalność, zwiększono wydatki bieżące statutowe o kwotę 145.300,00 zł, częściowo środki zostały przesunięte z rozdziału 92601 obiekty sportowe. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.423.872,00 zł 1. W rozdziale 70095 Pozostała działalność, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. Opracowanie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Homera 34- świetlica i przeznaczono je na zwiększenie wydatków bieżących statutowych na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego sali gimnastycznej i świetlicy na ul. Homera 34. 2. W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.128.872,00 zł na zadaniu pn. Budowa budynku Remizy OSP Starym. W WPF rozpisano zadania, jako zadanie trzyletnie z realizacją w latach 2015 2017. 3. W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn. Dotacje majątkowe do OSP. 4. W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie. 5. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, na zadaniu pn. Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w dzielnicy Bieruń Nowy opracowanie dokumentacji projektowej, 6. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, na zadaniu pn. Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w dzielnicy Bieruń Stary opracowanie dokumentacji projektowej Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.029.236,00 zł 1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, na realizację zadania pn. Zakup wiat przystankowych. 2. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 84.255,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Równoległej opracowanie dokumentacji projektowej. 3. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Ks. Kudery dokumentacja projektowa. 4. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa parkingu przy ul. Licealnej dokumentacja projektowa. 6 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 6

5. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Torowej wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej dokumentacja projektowa. 6. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Barańcowej wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej dokumentacja projektowa. 7. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 183.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa chodnika ul. Wita od ul. Chemików do ul. Spacerowej. 8. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Soleckiej etap II, 9. W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn. Zwiększenie miejsc postojowych na oś. Węglowa. 10. W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 23.995,00 zł na realizację zadania pn. Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej dokumentacja projektowa. 11. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, na realizację zadania pn. Zakup gruntów. Zakup gruntów pod wykonanie chodnika od ul. Dyrdy do ul. Mielęckiego. 12. w rozdziale 75023 Urzędy miast, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27.986,00 zl, na realizację zadania pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II. (Środki pochodzą z dotacji UE). 13. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty - Kolonia. 14. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 240.000,00 zł na zadanie pn. Budowa i przebudowa oświetlenia. Zadanie powstało z połączenia dwóch zadań Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w dzielnicy Bieruń Nowy opracowanie dokumentacji projektowej i Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w dzielnicy Bieruń Stary opracowanie dokumentacji projektowej. 15. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł, na realizację zadania pn. Przebudowa oświetlenia ul. Ogrodowej. 7 Id: 9701E2F3-474D-4257-81D2-3EA0115ADFC0. Podpisany Strona 7