UCHWAŁA NR XLII/47/213 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 27 listopada 213 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 i poz. 645), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/212 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 212 r. w sprawie budżetu miasta na 213 rok: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 212.244 zł; 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 63.45 zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.4.879 zł; 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.432.85 zł. 3. Budżet miasta wynosi: 1) plan po stronie dochodów 314.256.57 zł, w tym: a) bieżących 28.144.782 zł, b) majątkowych 34.111.725 zł; 2) plan po stronie wydatków 323.77.25 zł, w tym: nr 3. a) bieżących 265.92.672 zł, b) majątkowych 57.984.353 zł. 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 213 roku zgodnie z załącznikiem 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.471.259 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 14.65.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Andrzej Paweł Chuchnowski Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/47/213 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 213 r. DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego 81 O wiata i wychowanie 695 57 31 35 1 137 716 72 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 9 25 9 795 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 1 9 25 9 795 jednostkami samorz du terytorialnego 814 Przedszkola 72 417 3 418 12 835 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 72 417 3 418 12 835 jednostkami samorz du terytorialnego 812 Licea ogólnokształc ce 13 932 932 13 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 9 998 932 932 9 998 jednostkami samorz du terytorialnego 852 Pomoc społeczna 236 752 3 68 24 36 8524 Rodziny zast pcze 236 752 3 68 24 36 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce 232 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 236 752 3 68 24 36 jednostkami samorz du terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 1 924 1 924 38 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 1 924 1 924 2 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 2 1 924 1 924 2 jednostkami samorz du terytorialnego Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 3
RAZEM DOCHODY 1 744 93 36 882 12 61 1 769 724 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 4
DOCHODY - zadania własne 6 Transport i ł czno 12 921 341 2 96 12 918 435 616 Drogi publiczne gminne 13 568 2 96 1 662 97 Wpływy z ró nych dochodów 13 568 2 96 1 662 7 Gospodarka mieszkaniowa 13 882 256 3 171 13 879 85 795 Pozostała działalno 1 21 681 3 171 1 27 51 97 Wpływy z ró nych dochodów 47 823 3 171 44 652 758 Ró ne rozliczenia 13 782 529 38 13 82 529 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du 89 86 887 38 89 844 887 terytorialnego 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 89 86 887 38 89 844 887 81 O wiata i wychowanie 7 963 873 286 669 19 27 8 141 272 811 Szkoły podstawowe 758 181 2 647 778 828 69 Wpływy z ró nych opłat 679 123 82 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 15 98 6 324 112 232 innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 138 43 14 2 152 63 812 Szkoły podstawowe specjalne 6 72 6 72 69 Wpływy z ró nych opłat 72 72 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 672 2 35 17 22 83 Wpływy z usług 2 35 2 35 814 Przedszkola 2 134 273 1 8 1 2 135 73 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 5
Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 43 492 1 44 492 innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 1 663 38 1 1 662 38 92 Pozostałe odsetki 4 89 8 5 69 811 Gimnazja 249 18 266 249 374 97 Wpływy z ró nych dochodów 192 477 266 192 743 812 Licea ogólnokształc ce 349 291 7 25 356 541 69 Wpływy z ró nych opłat 2 15 2 15 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 287 763 7 294 763 innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z ró nych dochodów 56 928 1 57 28 8134 Szkoły zawodowe specjalne 12 716 12 716 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 244 244 innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 12 43 12 43 92 Pozostałe odsetki 15 15 97 Wpływy z ró nych dochodów 27 27 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki 252 952 93 345 952 dokształcania zawodowego 83 Wpływy z usług 215 46 93 38 46 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 163 954 74 59 18 27 3 13 274 83 Wpływy z usług 3 142 948 68 6 18 27 3 13 278 92 Pozostałe odsetki 2 64 42 3 42 97 Wpływy z ró nych dochodów 18 366 5 588 23 954 8195 Pozostała działalno 159 318 73 978 233 296 97 Wpływy z ró nych dochodów 12 119 7 418 19 537 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin 271 (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów 66 56 66 56 województw, pozyskane z innych ródeł Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 6
852 Pomoc społeczna 12 737 729 187 339 38 153 12 886 915 8522 Domy pomocy społecznej 4 477 836 133 825 4 611 661 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 2 5 1 267 3 767 innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 2 76 94 2 2 854 2 92 Pozostałe odsetki 433 8 441 97 Wpływy z ró nych dochodów 218 5 38 35 256 85 8524 Rodziny zast pcze 22 926 3 471 26 397 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci 68 1 3 13 (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowawczych 92 Pozostałe odsetki 38 465 845 97 Wpływy z ró nych dochodów 1 38 6 1 386 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego 361 33 33 361 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z 236 realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych 233 33 33 233 zada zleconych ustawami 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 176 43 55 176 98 pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 97 Wpływy z ró nych dochodów 218 55 768 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 911 118 5 366 1 916 484 emerytalne i rentowe 92 Pozostałe odsetki 5 366 866 97 Wpływy z ró nych dochodów 21 5 26 85216 Zasiłki stałe 2 113 894 3 5 2 117 394 97 Wpływy z ró nych dochodów 2 3 5 23 5 85219 O rodki pomocy społecznej 1 131 383 1 556 253 1 132 686 69 Wpływy z ró nych opłat 2 5 556 3 56 83 Wpływy z usług 2 253 1 747 92 Pozostałe odsetki 11 1 12 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 7
8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 4 1 9 2 1 chronione i o rodki interwencji kryzysowej 97 Wpływy z ró nych dochodów 4 1 9 2 1 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 248 95 6 55 255 5 83 Wpływy z usług 195 6 21 92 Pozostałe odsetki 55 55 85295 Pozostała działalno 2 224 26 16 3 2 221 222 92 Pozostałe odsetki 645 16 661 97 Wpływy z ró nych dochodów 77 3 74 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 882 894 41 48 46 33 5 877 999 85395 Pozostała działalno 4 787 626 41 48 46 33 4 782 731 92 Pozostałe odsetki 7 48 36 7 516 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 27 rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 3 942 683 41 372 3 984 55 bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 29 rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 619 864 46 33 573 561 bud etu rodków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 577 98 34 38 1 577 868 8543 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze 6 55 34 38 6 15 92 Pozostałe odsetki 96 38 58 97 Wpływy z ró nych dochodów 1 2 34 1 54 926 Kultura fizyczna 4 23 753 8 812 4 239 565 9261 Obiekty sportowe 3 193 664 2 725 3 196 389 97 Wpływy z ró nych dochodów 271 674 2 725 274 399 9264 Instytucje kultury fizycznej 985 89 6 87 991 176 97 Wpływy z ró nych dochodów 197 161 6 87 23 248 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 8
RAZEM DOCHODY 282 944 682 562 568 2 183 283 37 67 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 9
DOCHODY - zadania zlecone 71 Działalno usługowa 38 274 4 384 274 7115 Nadzór budowlany 325 274 4 329 274 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce 211 z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone 325 274 4 329 274 ustawami realizowane przez powiat RAZEM DOCHODY 29 85 716 4 29 89 716 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bie ce 279 753 576 63 45 212 244 28 144 782 w tym: z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 755 4 17 932 46 33 6 816 633 Dochody maj tkowe 34 111 725 34 111 725 w tym: z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 22 423 913 22 423 913 RAZEM DOCHODY 313 865 31 63 45 212 244 314 256 57 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/47/213 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 213 r. WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego 81 O wiata i wychowanie 695 57 31 35 1 137 716 72 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 9 25 9 795 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 141 9 25 78 936 814 Przedszkola 72 417 3 418 12 835 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 418 2 418 426 Zakup energii 1 1 812 Licea ogólnokształc ce 13 932 932 13 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 932 932 13 852 Pomoc społeczna 236 752 3 68 24 36 8524 Rodziny zast pcze 236 752 3 68 24 36 311 wiadczenia społeczne 225 24 3 68 228 848 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 1 924 1 924 38 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 1 924 1 924 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 1 924 1 924 2 RAZEM WYDATKI 1 744 93 36 882 12 61 1 769 724 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 12
WYDATKI - zadania własne 6 Transport i ł czno 32 589 79 44 1 333 468 32 696 341 64 Lokalny transport zbiorowy 4 411 45 4 816 43 Zakup usług pozostałych 4 334 45 4 739 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 22 641 167 35 1 333 468 22 342 799 nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 492 25 15 1 57 25 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 284 3 6 287 6 412 Składki na Fundusz Pracy 35 6 5 36 1 448 Podatek od nieruchomo ci 18 6 16 196 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 362 368 333 468 28 9 63 Turystyka 11 69 318 2 11 89 318 6395 Pozostała działalno 11 69 318 2 11 89 318 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 417 22 2 1 437 22 71 Działalno usługowa 264 9 3 53 1 258 43 7115 Nadzór budowlany 43 3 53 1 36 53 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 4 29 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 6 421 Zakup materiałów i wyposa enia 2 63 2 63 427 Zakup usług remontowych 6 6 43 Zakup usług pozostałych 4 3 4 3 757 Obsługa długu publicznego 6 471 256 278 931 6 192 325 7572 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek 6 471 256 278 931 6 192 325 jednostek samorz du terytorialnego Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 13
Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub 811 zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów 6 399 756 278 931 6 12 825 i po yczek 81 O wiata i wychowanie 11 472 766 581 715 277 419 11 777 62 811 Szkoły podstawowe 3 224 349 32 397 3 465 3 226 281 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki 254 1 357 328 1 1 367 328 systemu o wiaty 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 49 619 1 167 28 245 18 463 541 421 Zakup materiałów i wyposa enia 351 18 4 63 355 738 43 Zakup usług pozostałych 416 263 16 2 733 431 73 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 25 453 5 25 448 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 436 6 941 336 6 65 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 437 25 669 9 24 769 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 443 Ró ne opłaty i składki 37 192 4 37 592 452 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 14 42 246 14 156 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 464 94 2 1 484 94 421 Zakup materiałów i wyposa enia 17 56 2 37 56 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 111 416 5 1 73 2 11 213 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 1 5 5 1 55 jednostkami samorz du terytorialnego 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 13 8 1 933 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 4 1 623 1 417 814 Przedszkola 12 428 597 17 163 5 75 12 44 685 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki 254 548 1 558 systemu o wiaty 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 31 281 1 8 625 32 456 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 633 177 1 2 631 977 417 Wynagrodzenia bezosobowe 31 488 381 4 31 469 421 Zakup materiałów i wyposa enia 282 12 2 588 4 284 38 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 22 5 25 22 25 428 Zakup usług zdrowotnych 8 87 1 7 87 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 14
43 Zakup usług pozostałych 142 57 1 143 57 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 436 12 679 2 12 479 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 437 16 67 5 16 17 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 443 Ró ne opłaty i składki 7 37 194 7 231 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 522 276 1 2 523 476 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by 47 4 16 5 3 66 cywilnej 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 17 5 8 5 115 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 5 5 5 5 jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki 254 12 8 11 systemu o wiaty 811 Gimnazja 18 543 485 44 43 18 587 915 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 44 43 44 43 812 Licea ogólnokształc ce 13 345 943 138 156 15 96 13 468 193 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu 259 o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka 5 85 585 samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 331 454 18 1 349 454 412 Składki na Fundusz Pracy 189 11 12 177 11 421 Zakup materiałów i wyposa enia 98 665 1 5 1 165 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 27 642 886 28 528 43 Zakup usług pozostałych 71 33 2 73 33 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 3 21 84 3 117 441 Podró e słu bowe krajowe 7 12 5 7 62 442 Podró e słu bowe zagraniczne 35 22 328 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 413 946 3 8 41 146 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by 47 2 85 27 3 12 cywilnej 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 3 3 8123 Licea profilowane 3 2 85 3 115 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 15
Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki 254 1 37 85 1 285 systemu o wiaty 813 Szkoły zawodowe 15 122 764 48 3 15 14 764 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki 254 62 3 59 systemu o wiaty Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu 259 o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka 62 244 3 65 244 samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn 421 Zakup materiałów i wyposa enia 23 718 18 248 718 8134 Szkoły zawodowe specjalne 1 679 37 5 2 1 729 57 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 155 24 4 7 1 195 94 426 Zakup energii 46 89 9 5 56 39 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki 2 538 697 93 2 631 697 dokształcania zawodowego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 58 882 43 1 623 882 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 648 7 38 648 417 Wynagrodzenia bezosobowe 56 2 34 9 2 426 Zakup energii 14 532 5 145 532 43 Zakup usług pozostałych 91 376 4 95 376 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 925 711 73 28 18 77 5 889 969 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 19 895 183 5 19 578 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 552 228 245 1 552 473 421 Zakup materiałów i wyposa enia 121 383 4 2 125 583 422 Zakup rodków ywno ci 3 45 54 66 4 18 27 3 3 634 427 Zakup usług remontowych 71 41 1 71 141 43 Zakup usług pozostałych 369 312 6 369 912 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 436 9 2 1 1 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 437 4 325 3 4 625 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 452 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 2 747 8 3 547 8195 Pozostała działalno 1 327 85 56 841 1 384 691 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 14 6 2 2 2 wynagrodze Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 16
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 918 1 66 32 984 412 Składki na Fundusz Pracy 4 431 152 4 583 421 Zakup materiałów i wyposa enia 27 95 27 423 55 328 4211 Zakup materiałów i wyposa enia 3 3 431 Zakup usług pozostałych 19 19 851 Ochrona zdrowia 3 271 987 46 3 225 987 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 771 26 46 1 725 26 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 7 29 41 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 83 3 49 83 417 Wynagrodzenia bezosobowe 298 4 32 266 4 426 Zakup energii 15 6 7 8 6 441 Podró e słu bowe krajowe 7 4 8 6 6 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by 47 11 54 2 91 8 63 cywilnej 852 Pomoc społeczna 3 431 547 212 672 625 878 3 18 341 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 2 447 749 72 428 2 375 321 311 wiadczenia społeczne 247 728 72 428 175 3 8522 Domy pomocy społecznej 7 48 95 131 359 122 542 7 417 722 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 595 4 35 59 965 412 Składki na Fundusz Pracy 66 27 6 1 6 17 417 Wynagrodzenia bezosobowe 88 737 8 146 96 883 421 Zakup materiałów i wyposa enia 268 8 47 65 316 45 422 Zakup rodków ywno ci 581 542 29 5 611 42 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 47 3 95 46 52 427 Zakup usług remontowych 17 334 1 324 16 1 428 Zakup usług zdrowotnych 24 9 88 23 21 43 Zakup usług pozostałych 112 584 12 563 125 147 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych 433 1 55 422 9 1 415 422 jednostek samorz du terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 436 4 1 2 17 1 93 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 437 1 27 1 7 8 57 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 442 Podró e słu bowe zagraniczne 6 16 6 16 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 14 49 6 223 134 267 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 33 5 33 5 8524 Rodziny zast pcze 2 63 637 497 168 13 2 463 31 311 wiadczenia społeczne 2 33 891 1 561 1 933 33 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 826 8 39 826 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 765 436 8 289 44 912 412 Składki na Fundusz Pracy 7 44 61 3 171 4 294 417 Wynagrodzenia bezosobowe 263 92 47 473 216 447 441 Podró e słu bowe krajowe 1 51 69 91 8526 Wspieranie rodziny 94 174 12 299 81 875 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 211 9 5 27 711 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 497 1 683 4 814 412 Składki na Fundusz Pracy 911 235 676 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 441 Podró e słu bowe krajowe 1 55 841 79 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 176 43 55 176 98 pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 218 55 768 nadmiernej wysoko ci 85216 Zasiłki stałe 2 183 894 3 5 3 2 157 394 Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2 3 5 23 5 nadmiernej wysoko ci 311 wiadczenia społeczne 2 163 194 3 2 133 194 85219 O rodki pomocy społecznej 4 15 626 76 766 1 4 172 392 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 18
412 Składki na Fundusz Pracy 65 1 55 421 Zakup materiałów i wyposa enia 143 5 21 72 164 572 43 Zakup usług pozostałych 181 87 3 211 87 461 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 28 1 38 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 15 694 15 694 85295 Pozostała działalno 3 417 747 21 56 3 27 241 311 wiadczenia społeczne 3 69 56 21 56 2 859 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 98 217 117 789 32 5 8 184 1 85333 Powiatowe urz dy pracy 1 17 1 1 27 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 232 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 1 17 1 1 27 jednostkami samorz du terytorialnego 85395 Pozostała działalno 5 439 275 17 789 32 5 5 425 59 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 257 1 264 845 366 676 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 616 1 919 47 697 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 169 286 97 139 358 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 973 395 19 578 4127 Składki na Fundusz Pracy 14 242 41 12 14 271 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 3 57 1 946 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 719 944 3 775 11 13 712 616 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 112 267 5 953 16 314 4217 Zakup materiałów i wyposa enia 318 653 1 194 3 881 315 966 4219 Zakup materiałów i wyposa enia 68 768 4 82 63 966 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 1 665 785 562 1 666 347 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 293 962 558 293 44 437 Zakup usług pozostałych 684 851 1 16 695 11 439 Zakup usług pozostałych 12 867 57 587 12 787 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 14 23 1 43 12 8 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 72 64 19 72 414 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 5 842 176 5 666 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 384 871 4 372 43 829 8 345 414 8541 wietlice szkolne 1 342 744 4 372 23 829 1 323 287 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 19
32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 16 932 8 16 852 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 942 712 4 372 15 932 84 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 84 2 749 78 91 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 679 6 16 679 85419 O rodki rewalidacyjno-wychowawcze 48 346 2 388 346 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 116 2 269 116 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 19 871 19 24 4 119 5 19 956 54 91 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 1 973 684 5 1 973 679 43 Zakup usług pozostałych 1 972 684 5 1 972 679 93 Oczyszczanie miast i wsi 7 766 377 199 9 7 966 277 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 78 148 145 7 1 223 848 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 683 31 9 225 583 412 Składki na Fundusz Pracy 24 769 5 9 3 669 421 Zakup materiałów i wyposa enia 1 441 795 16 4 1 458 195 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 781 45 4 5 19 1 766 95 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 4 17 169 4 412 Składki na Fundusz Pracy 23 3 2 21 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 5 4 5 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 2 514 3 1 2 414 3 427 Zakup usług remontowych 38 8 1 28 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 621 12 31 15 11 2 17 821 52 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 5 24 524 11 2 5 35 724 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji 248 5 2 464 11 2 5 31 664 kultury 92116 Biblioteki 1 936 281 73 45 2 9 731 Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 256 642 18 45 275 92 do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 55 55 jednostek sektora finansów publicznych 92118 Muzea 2 932 85 126 5 3 59 35 Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 458 84 4 498 84 do sektora finansów publicznych Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 2
Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych 289 65 65 do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 28 96 21 5 32 46 jednostek sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalno 7 311 447 11 2 7 21 247 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 13 5 3 97 7 prowadz cym działalno po ytku publicznego. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 45 9 8 35 2 wynagrodze 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 16 4 421 Zakup materiałów i wyposa enia 54 32 7 21 93 43 Zakup usług pozostałych 112 797 47 3 65 767 926 Kultura fizyczna 12 558 661 496 475 152 83 12 93 53 9261 Obiekty sportowe 4 768 561 371 84 28 34 5 111 611 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 27 44 27 44 417 Wynagrodzenia bezosobowe 37 5 6 43 5 421 Zakup materiałów i wyposa enia 217 914 9 215 227 129 426 Zakup energii 1 759 655 344 435 2 14 9 43 Zakup usług pozostałych 21 641 23 5 187 141 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 436 4 872 1 3 872 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 443 Ró ne opłaty i składki 26 171 3 23 171 452 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 15 969 534 15 435 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 11 39 11 39 9264 Instytucje kultury fizycznej 5 738 447 125 391 61 949 5 81 889 417 Wynagrodzenia bezosobowe 186 95 6 18 95 421 Zakup materiałów i wyposa enia 364 192 29 16 393 298 426 Zakup energii 935 6 96 285 1 31 885 427 Zakup usług remontowych 62 226 8 54 226 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 436 12 7 2 1 7 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych 437 7 35 1 6 35 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 441 Podró e słu bowe krajowe 6 5 55 443 Ró ne opłaty i składki 51 9 4 47 9 452 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 19 514 3 14 16 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 8 32 935 47 65 92695 Pozostała działalno 1 958 753 62 1 1 896 653 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 282 1 5 62 1 1 437 9 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM WYDATKI 291 765 2 2 391 23 2 28 818 292 127 585 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 22
WYDATKI - zadania zlecone 71 Działalno usługowa 38 274 4 384 274 7115 Nadzór budowlany 325 274 4 329 274 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 235 4 125 235 RAZEM WYDATKI 29 85 716 4 29 89 716 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 23
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce 264 564 781 2 2 571 1 672 68 265 92 672 w tym: wydatki jednostek bud etowych, 189 19 215 1 671 797 755 77 189 935 242 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 128 777 626 399 1 283 764 128 892 962 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 6 241 589 1 272 697 472 6 61 42 28 dotacje na zadania bie ce 26 84 871 412 15 182 9 26 314 121 wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 36 759 553 11 835 424 87 36 346 518 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 229 886 14 789 3 29 6 34 466 obsługa długu 6 471 256 278 931 6 192 325 Wydatki maj tkowe 58 121 38 231 514 368 199 57 984 353 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 9 624 231 514 368 199 56 953 939 w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 37 837 91 2 1 796 37 856 114 1 3 414 1 3 414 RAZEM WYDATKI 322 685 819 2 432 85 2 4 879 323 77 25 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 24
WYDATKI MAJ TKOWE W UKŁADZIE ZADA NA ROK 213 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/47/213 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 213 r. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno 22 261 92 333 468 21 928 452 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 17 177 997 333 468 16 844 529 rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) Funkcjonowanie jednostki bud etowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni) 1 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 1 Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ulic Utrata i Wigierska w ci gu drogi krajowej nr 8 333 468 333 468 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 333 468 333 468 Przebudowa skrzy owania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ci gu drogi wojewódzkiej nr 653 28 9 28 9 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 28 9 28 9 Przebudowa układu komunikacyjnego w ródmie ciu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budow mostu przez rzek Czarna Ha cza) 11 23 519 11 23 519 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 579 87 6 579 87 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 4 642 537 4 642 537 Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezgodnie z 666 przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 8 112 8 112 nadmiernej wysoko ci, dot.wydatków maj tkowych II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym 88 88 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 686 8 686 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 121 2 121 2 Przebudowa układu komunikacyjnego w ci gu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach II etap 4 767 11 4 767 11 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 4 29 399 4 29 399 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 476 711 476 711 616 Drogi publiczne gminne 4 173 687 4 173 687 Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap 2 27 5 2 27 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 27 5 2 27 5 Budowa ulic na os. Powsta ców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powsta ców l skich 319 65 319 65 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 319 65 319 65 Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic 11 85 11 85 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 11 85 11 85 Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Ha cza w kwartale pomi dzy ulicami: Warszawska, Pozna ska, Bydgoska i Białostocka 1 518 1 518 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 518 1 518 Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszy skiego w Suwałkach 27 137 27 137 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 27 137 27 137 695 Pozostała działalno 91 236 91 236 Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wile ska w Suwałkach 7 7 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 25
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 7 7 Uło enie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszy skiego 3, 3A, 3B w Suwałkach 29 748 29 748 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 29 748 29 748 Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach 287 636 287 636 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 287 636 287 636 Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II" 522 852 522 852 Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezgodnie z 666 przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 522 852 522 852 nadmiernej wysoko ci, dot.wydatków maj tkowych 63 Turystyka 1 926 562 2 1 946 562 6395 Pozostała działalno 1 926 562 2 1 946 562 Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwi kszenia atrakcyjno ci turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap Plac Piłsudskiego) 3 967 481 3 967 481 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 557 481 3 557 481 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 395 275 395 275 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 13 25 13 25 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 475 1 475 Poprawa atrakcyjno ci turystycznej Suwałk poprzez przebudow Placu Marii Konopnickiej 6 959 81 2 6 979 81 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 5 937 136 5 937 136 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 21 945 2 1 41 945 7 Gospodarka mieszkaniowa 8 371 735 8 371 735 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 49 12 49 12 Dotacje dla ZBM 49 12 49 12 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 49 12 49 12 samorz dowych zakładów bud etowych 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 6 745 6 745 Wykupy nieruchomo ci 6 745 6 745 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 745 6 745 795 Pozostała działalno 1 577 615 1 577 615 Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania lokali u ytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejne skiej 18 w Suwałkach 1 448 215 1 448 215 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 448 215 1 448 215 Modernizacja ci gów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 7, Reja 72 w Suwałkach 3 216 3 216 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 216 3 216 Modernizacja ci gu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach 16 125 16 125 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 16 125 16 125 Modernizacja ci gu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach 8 55 8 55 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 8 55 8 55 Modernizacja ci gu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach 13 741 13 741 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 13 741 13 741 Modernizacja ci gu pieszego na Os. II przy bloku 2 w Suwałkach 9 229 9 229 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 9 229 9 229 Modernizacja ci gu pieszo - jezdnego oraz wykonanie wiaty mietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach 45 11 45 11 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 45 11 45 11 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 26
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Modernizacja ci gu pieszo - jezdnego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach Plan po zmianach 6 528 6 528 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 528 6 528 71 Działalno usługowa 61 61 7195 Pozostała działalno 61 61 Budowa instalacji przestrzennej promuj cej Suwalski Blues Festival 61 61 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 61 61 72 Informatyka 2 252 616 2 252 616 7295 Pozostała działalno 2 252 616 2 252 616 Wdra anie elektronicznych usług dla ludno ci województwa podlaskiego cz II - administracja samorz dowa 2 252 616 2 252 616 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 288 1 288 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 17 7 17 7 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 814 435 1 814 435 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 32 193 32 193 75 Administracja publiczna 43 744 43 744 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 414 794 414 794 Funkcjonowanie urz du miejskiego 2 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 2 2 Wyposa enie, sprz t telefoniczny, zakup usług 18 6 18 6 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 18 6 18 6 Zakup licencji (w tym oprogramowanie) 1 4 1 4 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 4 1 4 Urz dzenia sieciowe 21 21 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 21 21 Komputery osobiste, ró ny sprz t komputerowy 1 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 1 Modernizacja cz ci hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe 154 794 154 794 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 154 794 154 794 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 15 95 15 95 Zakup sprz tu do filmowania wraz z wyposa eniem 15 95 15 95 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 15 95 15 95 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 912 459 912 459 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 912 459 912 459 Komplementarny system zabezpieczenia rodowiska wodnego Suwalszczyzny - doposa enie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I 774 213 774 213 668 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 445 66 445 66 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 328 553 328 553 Komplementarny system zabezpieczenia rodowiska wodnego Suwalszczyzny - doposa enie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II 138 246 138 246 668 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 81 184 81 184 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 57 62 57 62 758 Ró ne rozliczenia 7 87 7 87 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 87 7 87 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne 7 87 7 87 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 87 7 87 81 O wiata i wychowanie 1 32 265 74 43 1 376 695 811 Szkoły podstawowe 1 142 442 1 142 442 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 27
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach 42 14 42 14 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 42 14 42 14 Budowa kompleksu boisk sportowych boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki no nej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach 7 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 7 7 Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach 13 928 13 928 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 13 928 13 928 Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 7 8 5 8 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 8 5 8 5 814 Przedszkola 82 724 82 724 Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach 26 752 26 752 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 26 752 26 752 Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach 55 972 55 972 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 55 972 55 972 811 Gimnazja 15 742 44 43 6 172 Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki 15 742 15 742 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 15 742 15 742 Termomodernizacja dachu budynku w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach 44 43 44 43 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 44 43 44 43 812 Licea ogólnokształc ce 49 357 3 79 357 Zakup aluzji wewn trznych - I LO w Suwałkach 3 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 3 3 Modernizacja łazienek na I,II i III pi trze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach 49 357 49 357 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 49 357 49 357 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 12 Zakup kotła warzelnego 12 12 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 12 12 851 Ochrona zdrowia 24 24 85111 Szpitale ogólne 15 15 Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna 15 15 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 15 15 jednostek sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 9 Miejski program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych 9 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 2 2 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 7 7 jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 13 349 49 194 62 543 8522 Domy pomocy społecznej 33 5 33 5 Funkcjonowanie jednostki bud etowej 33 5 33 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 33 5 33 5 8523 O rodki wsparcia 13 349 13 349 rodowiskowy Dom Samopomocy (o rodki wsparcia) - S 13 349 13 349 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, 619 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zada zleconych do realizacji 13 349 13 349 organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 85219 O rodki pomocy społecznej 15 694 15 694 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 28
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Zakup komputerów - dodatki energetyczne 15 694 15 694 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 15 694 15 694 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 277 843 1 796 276 47 85395 Pozostała działalno 277 843 1 796 276 47 Transport osób niepełnosprawnych 14 167 14 167 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 14 167 14 167 Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach 7 996 7 996 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 796 6 796 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 2 1 2 Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszło 9 9 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 7 65 7 65 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 35 1 35 Wzrost konkurencyjno ci i atrakcyjno ci Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizacj w Starym Folwarku kół zainteresowa dla dzieci i młodzie y 111 68 1 796 19 884 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 14 23 1 43 12 8 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 5 58 19 5 318 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 46 942 176 46 766 Profesjonalny nauczyciel - wy sza jako suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki 9 9 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 7 65 7 65 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 35 1 35 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 4 59 984 4 59 984 93 Oczyszczanie miast i wsi 3 2 3 2 Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami 3 2 3 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 3 2 3 2 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 71 5 71 5 Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami 71 5 71 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 71 5 71 5 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 1 32 158 1 32 158 Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach 1 32 158 1 32 158 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 64 886 64 886 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 427 272 427 272 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 21 5 21 5 O wietlenie dróg, placów i mostów 11 5 11 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 53 53 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 57 5 57 5 Fragmenty sieci energetycznych 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 1 995 Pozostała działalno 2 976 626 2 976 626 Wydatki na zakup i obj cie udziałów i akcji 1 3 414 1 3 414 Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do 61 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji 1 3 414 1 3 414 finansowych Dokumentacja przyszło ciowa 521 1 521 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 521 1 521 1 Rozbudowa bazy Zarz du Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny 1 425 112 1 425 112 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 425 112 1 425 112 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 21 17 76 5 6 277 67 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 29
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 4 6 4 6 Dotacja celowa dla Suwalskiego O rodka Kultury na inwestycje 4 6 4 6 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 4 6 4 6 jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 55 55 Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 55 55 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 55 55 jednostek sektora finansów publicznych 92118 Muzea 28 96 21 5 32 46 Dotacja celowa dla Muzeum Okr gowego na inwestycje 28 96 21 5 32 46 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 28 96 21 5 32 46 jednostek sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalno 5 88 15 5 88 15 Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach 5 88 15 5 88 15 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 11 228 11 228 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 975 682 1 975 682 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 83 24 3 83 24 926 Kultura fizyczna 27 584 11 39 32 935 249 39 9261 Obiekty sportowe 1 11 39 21 39 Rze ba wodna - Aquapark 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 1 Zakup zamiatarki - ZS3 11 39 11 39 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 11 39 11 39 9264 Instytucje kultury fizycznej 173 631 32 935 14 696 Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia 8 32 935 47 65 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 8 32 935 47 65 Zakup łodzi aglowej 56 56 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 56 56 Zakup pompy gł binowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26 16 631 16 631 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 16 631 16 631 Zakup fontanny - Zalew Arkadia 21 21 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 21 21 92695 Pozostała działalno 86 953 86 953 Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki no nej Os. Piastowskie w Suwałkach 86 953 86 953 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 86 953 86 953 RAZEM WYDATKI 58 121 38 231 514 368 199 57 984 353 Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/47/213 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 213 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 Rolnictwo i łowiectwo 7 7 13 Izby rolnicze 7 7 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych 285 7 7 wpływów z podatku rolnego 2 Le nictwo 1 5 1 5 22 Nadzór nad gospodark le n 1 5 1 5 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 232 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 1 5 1 5 jednostkami samorz du terytorialnego 6 Transport i ł czno 53 964 53 964 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 8 112 8 112 nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezgodnie z 666 przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 8 112 8 112 nadmiernej wysoko ci, dot.wydatków maj tkowych 695 Pozostała działalno 522 852 522 852 Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezgodnie z 666 przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 522 852 522 852 nadmiernej wysoko ci, dot.wydatków maj tkowych 7 Gospodarka mieszkaniowa 493 6 493 6 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 493 6 493 6 Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu 265 444 48 444 48 bud etowego Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 31
Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 49 12 49 12 samorz dowych zakładów bud etowych 75 Administracja publiczna 1 1 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 1 1 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy 271 jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie 1 1 własnych zada bie cych 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 1 1 7544 Komendy wojewódzkie Policji 1 1 3 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 1 1 81 O wiata i wychowanie 7 35 5 5 7 35 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 5 5 1 55 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 1 5 5 1 55 jednostkami samorz du terytorialnego 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 5 5 5 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 5 5 5 5 jednostkami samorz du terytorialnego 812 Licea ogólnokształc ce 8 8 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 232 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 8 8 jednostkami samorz du terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 275 375 275 375 85111 Szpitale ogólne 15 15 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 15 15 jednostek sektora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 3 3 Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na 233 zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) 1 1 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Id: 8BA1D169-46D2-4153-A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 32