Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 01030 Izby rolnicze 9 4 5 20,00 20,00 27 431,60 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 27 431,60 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 600 Transport i łączność 658 891,18 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 900,00 28 000,00 69 600,00 17 300,00 60 000,00 483 991,18 35 557,53 60 000,00 278 433,65 1 000,00 10 630 Turystyka 2 221 000,00 63095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 221 000,00 2 21 700 Gospodarka mieszkaniowa 73 900,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73 900,00 7 000,00 2 Strona: 1
4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 000,00 1 000,00 700,00 710 Działalność usługowa 105 755,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 102 755,00 101 555,00 750 Administracja publiczna 3 528 981,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 71 498,00 59 804,00 10 228,00 1 466,00 240 680,00 228 780,00 5 900,00 2 527 032,00 11 000,00 1 547 788,00 1 1 280 000,00 28 000,00 102 160,00 7 40 000,00 20 000,00 150 000,00 2 2 3 32 884,00 200,00 8 000,00 1 Strona: 2
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 8 417 871,00 269 880,00 21 140,00 54 630,00 7 359,00 9 200,00 18 535,00 450,00 18 368,00 70,00 5 139,00 5 600,00 177 900,00 12 7 600,00 9 300,00 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 596,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 596,00 1 335,00 228,29 32,71 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236 701,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 215 703,00 300,00 19 440,00 48 404,00 3 620,00 8 300,00 1 389,00 22 164,00 38 4 20 000,00 2 1 400,00 Strona: 3
75414 Obrona cywilna 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 19 000,00 1 186,00 2 16 998,00 1 359,00 195,00 7 944,00 2 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300 000,00 758 Różne rozliczenia 135 200,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 12 801 Oświata i wychowanie 10 630 686,00 80101 Szkoły podstawowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 374 916,00 234 562,00 4 058 188,00 289 425,00 759 849,00 108 488,00 99 638,00 47 086,00 243 9 100,00 258 040,00 12 700,00 5 160,00 8 100,00 214 128,00 1 990,00 100,00 9 362,00 Strona: 4
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 2 385 597,00 50 000,00 72 603,00 1 480 958,00 110 276 199,00 39 573,00 50 850,00 109 700,00 2 800,00 87 384,00 5 700,00 2 620,00 76 015,00 105,00 3 945,00 45,00 1 600,00 364 823,00 17 558,00 233 799,00 53 635,00 52 359,00 7 472,00 746 328,00 1 700,00 186 055,00 12 934,00 38 958,00 5 248,00 14 735,00 38 000,00 440 000,00 115,00 7 233,00 850,00 38 656,00 600,00 Strona: 5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4220 Zakup środków żywności 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealn 80195 Pozostała działalność 31 606,00 6 450,00 297 325,00 900,00 113 249,00 9 350,00 20 965,00 3 004,00 135 150,00 3 1 000,00 200,00 450,00 3 557,00 107 654,00 694,00 89 354,00 15 399,00 2 207,00 230 319,00 5 583,00 168 568,00 32 651,00 4 250,00 17 200,00 2 067,00 14 755,00 659,00 11 674,00 2 120,00 302,00 70 313,00 4 260,00 1 600,00 400,00 64 053,00 851 Ochrona zdrowia 85 267,00 85153 Zwalczanie narkomanii 300,00 Strona: 6
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 84 767,00 4 250,00 30 744,00 20 000,00 1 800,00 21 973,00 852 Pomoc społeczna 982 236,76 85202 Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 24 7 060,00 600,00 6 460,00 6 167,00 6 167,00 61 369,00 61 369,00 129 744,00 129 744,00 40 215,00 40 215,00 294 733,76 2 400,00 198 033,76 15 090,00 38 214,00 5 222,00 6 480,00 400,00 9 000,00 4 50,00 4 644,00 108 460,00 Strona: 7
108 460,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 85 488,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 85295 Pozostała działalność 36 648,00 48 840,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 426 294,30 85395 Pozostała działalność 426 294,30 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 27 250,22 4 885,97 667,64 2 6 656,72 4 423,28 342 499,14 15 911,33 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 296 278,00 85401 Świetlice szkolne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 232 544,00 10 640,00 166 785,00 9 585,00 32 619,00 4 655,00 1 000,00 5 760,00 23 1 1 23 900,00 23 900,00 1 334,00 1 114,00 220,00 855 Rodzina 8 191 956,79 85501 Świadczenie wychowawcze 4 983 684,81 4 879 309,79 72 888,00 4 600,00 13 893,59 1 898,46 1 620,00 Strona: 8
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85504 Wspieranie rodziny 85508 Rodziny zastępcze 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 599,97 200,00 3 600,00 2 075,00 1 000,00 3 140 542,98 2 891 716,53 73 644,16 5 014,00 154 103,41 1 927,12 1 300,00 200,00 4 459,76 600,00 1 778,00 100,00 45 844,00 3 6 455,00 882,00 2 507,00 9 504,00 9 504,00 12 381,00 12 381,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 219 405,24 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 200 000,00 18 000,00 18 000,00 30 000,00 27 000,00 198 347,62 Strona: 9
90013 Schroniska dla zwierząt 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74 612,02 113 735,60 18 000,00 18 000,00 577 000,00 280 000,00 290 000,00 158 057,62 7 000,00 44 914,00 63 143,62 20 000,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 349 370,43 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92114 Pozostałe instytucje kultury 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92195 Pozostała działalność 1 1 1 040 491,78 367 681,00 29 400,98 2 13 909,80 3 600 000,00 964 96 2 231 127,00 230 727,00 400,00 89 251,65 22 683,78 Strona: 10
66 567,87 926 Kultura fizyczna 497 180,00 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 75 400,00 3 30 000,00 400,00 261 780,00 132 30 000,00 180,00 100,00 80 000,00 7 000,00 160 000,00 160 000,00 Razem 32 072 150,30 Strona: 11