Plan dochodów budżetu gminy na 2014r. ( po zmianach) Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 326 867,00 25 000,00 1 351 867,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 323 567,00 0,00 1 323 567,00 0750 6207 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 550 000,00 0,00 550 000,00 773 567,00 0,00 773 567,00 01095 Pozostała działalność 3 300,00 25 000,00 28 300,00 0750 6290 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 25 000,00 25 000,00 630 Turystyka 138 178,00 0,00 138 178,00 63095 Pozostała działalność 138 178,00 0,00 138 178,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 138 178,00 0,00 138 178,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 501 251,00 0,00 501 251,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 501 251,00 0,00 501 251,00 0470 0750 0760 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 55 600,00 0,00 55 600,00 191 401,00 0,00 191 401,00 1 750,00 0,00 1 750,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500,00 0,00 2 500,00 750 Administracja publiczna 74 049,00 0,00 74 049,00 Strona 1 z 5
75011 Urzędy wojewódzkie 60 049,00 0,00 60 049,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 049,00 0,00 60 049,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 000,00 0,00 14 000,00 751 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 0,00 14 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 210,00 0,00 1 210,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 210,00 0,00 1 210,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 210,00 0,00 1 210,00 7 146 482,00 0,00 7 146 482,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 0,00 5 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 0,00 5 000,00 1 171 700,00 0,00 1 171 700,00 0310 Podatek od nieruchomości 897 000,00 0,00 897 000,00 0320 Podatek rolny 65 500,00 0,00 65 500,00 0330 Podatek leśny 201 000,00 0,00 201 000,00 75616 0340 Podatek od środków transportowych 8 200,00 0,00 8 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 384 750,00 0,00 1 384 750,00 0310 Podatek od nieruchomości 824 000,00 0,00 824 000,00 0320 Podatek rolny 322 000,00 0,00 322 000,00 0330 Podatek leśny 15 000,00 0,00 15 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 61 000,00 0,00 61 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 0,00 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 22 500,00 0,00 22 500,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 5 250,00 0,00 5 250,00 75618 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 125 000,00 0,00 125 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 284 500,00 0,00 1 284 500,00 Strona 2 z 5
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 0,00 22 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 000,00 0,00 25 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000,00 0,00 100 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 137 500,00 0,00 1 137 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 300 532,00 0,00 3 300 532,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 275 532,00 0,00 3 275 532,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00 0,00 25 000,00 758 Różne rozliczenia 10 014 643,00 75 579,00 10 090 222,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 631 389,00 75 579,00 6 706 968,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 631 389,00 75 579,00 6 706 968,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 382 754,00 0,00 3 382 754,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 382 754,00 0,00 3 382 754,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 500,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 500,00 801 Oświata i wychowanie 293 500,00 1 280,00 294 780,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 1 280,00 1 280,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 280,00 1 280,00 80104 Przedszkola 161 200,00 0,00 161 200,00 0830 Wpływy z usług 161 200,00 0,00 161 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 132 300,00 0,00 132 300,00 0830 Wpływy z usług 132 300,00 0,00 132 300,00 852 Pomoc społeczna 2 472 862,00 3 500,00 2 476 362,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 295 652,00 3 500,00 2 299 152,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 285 652,00 0,00 2 285 652,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 3 z 5
85213 85214 2910 2010 2030 2030 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 013,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 11 013,00 3 997,00 0,00 3 997,00 7 016,00 0,00 7 016,00 37 633,00 0,00 37 633,00 37 633,00 0,00 37 633,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 873,00 0,00 873,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 873,00 0,00 873,00 85216 Zasiłki stałe 69 031,00 0,00 69 031,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 69 031,00 0,00 69 031,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 35 829,00 0,00 35 829,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 829,00 0,00 35 829,00 85295 Pozostała działalność 22 831,00 0,00 22 831,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 0,00 3 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 531,00 0,00 19 531,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51 300,00 0,00 51 300,00 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 0,00 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 0,00 50 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 1 300,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 0,00 1 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54 100,00 2 483,00 56 583,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 54 100,00 2 483,00 56 583,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300,00 21 100,00 0,00 21 100,00 Strona 4 z 5
2008 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 000,00 0,00 25 000,00 8 000,00 2 483,00 10 483,00 926 Kultura fizyczna 45 262,00 0,00 45 262,00 92601 Obiekty sportowe 45 262,00 0,00 45 262,00 0750 6208 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 000,00 0,00 30 000,00 15 262,00 0,00 15 262,00 Razem: 22 119 704,00 107 842,00 22 227 546,00 Strona 5 z 5
Plan wydatków budżetu gminy na 2014r. - po zmianach Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 050,00 25 000,00 85 050,00 01008 Melioracje wodne 3 000,00 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 3 000,00 01009 Spółki wodne 10 000,00 0,00 10 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00 10 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 39 300,00 0,00 39 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 300,00 0,00 39 300,00 01030 Izby rolnicze 7 750,00 0,00 7 750,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 750,00 0,00 7 750,00 01095 Pozostała działalność 0,00 25 000,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00 020 Leśnictwo 3 000,00 0,00 3 000,00 02095 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 3 000,00 600 Transport i łączność 1 269 418,00-90 000,00 1 179 418,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 465 000,00-170 000,00 295 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 465 000,00-170 000,00 295 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 653 368,00 76 900,00 730 268,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00 0,00 58 000,00 4270 Zakup usług remontowych 97 520,00 0,00 97 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 133 148,00 0,00 133 148,00 Strona 1 z 13
4430 Różne opłaty i składki 51 200,00-3 100,00 48 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 278 500,00 80 000,00 358 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 60095 Pozostała działalność 151 050,00 3 100,00 154 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 600,00 3 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 500,00 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 050,00 0,00 141 050,00 630 Turystyka 0,00 15 000,00 15 000,00 63095 Pozostała działalność 0,00 15 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 15 000,00 15 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 238 430,00 0,00 238 430,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 238 430,00 0,00 238 430,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 20 000,00 4260 Zakup energii 3 100,00 0,00 3 100,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 122 330,00 0,00 122 330,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 0,00 15 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 100,00 0,00 3 100,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 900,00 0,00 17 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 750 Administracja publiczna 3 275 407,00-30 000,00 3 245 407,00 75011 Urzędy wojewódzkie 143 089,00 0,00 143 089,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 500,00 0,00 109 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 0,00 8 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 700,00 0,00 19 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 901,00 0,00 2 901,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00 Strona 2 z 13
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 000,00 0,00 110 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 0,00 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 4 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 961 318,00-30 000,00 2 931 318,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 0,00 6 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 600,00 0,00 39 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 527 100,00 0,00 1 527 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 500,00 0,00 116 500,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 000,00 0,00 46 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268 360,00 0,00 268 360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 100,00 0,00 36 100,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 0,00 25 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 400,00 0,00 30 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 120,00 0,00 114 120,00 4260 Zakup energii 29 000,00 0,00 29 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 0,00 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 226 000,00 0,00 226 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600,00 0,00 3 600,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 14 000,00 0,00 14 000,00 3 100,00 0,00 3 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45 000,00 0,00 45 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 84 000,00 0,00 84 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 238,00 0,00 37 238,00 4480 Podatek od nieruchomości 248 800,00 0,00 248 800,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 300,00 0,00 3 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 000,00 0,00 22 000,00 Strona 3 z 13
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-30 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 000,00 0,00 61 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 200,00 0,00 11 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 6 000,00 751 4300 Zakup usług pozostałych 43 800,00 0,00 43 800,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 210,00 0,00 1 210,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 210,00 0,00 1 210,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92,00 0,00 92,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 0,00 15,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 303,00 0,00 303,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 0,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 178 790,00 0,00 178 790,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 107 790,00 0,00 107 790,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 000,00 0,00 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 0,00 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 0,00 9 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 090,00 0,00 48 090,00 4260 Zakup energii 11 500,00 0,00 11 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 350,00 0,00 2 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 700,00 0,00 5 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 0,00 800,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 400,00 0,00 400,00 100,00 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 0,00 15 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 70 400,00 0,00 70 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00 Strona 4 z 13
4300 Zakup usług pozostałych 60 500,00 0,00 60 500,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 0,00 1 000,00 500,00 0,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 0,00 1 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 600,00 0,00 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 0,00 600,00 757 Obsługa długu publicznego 550 000,00 0,00 550 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 758 Różne rozliczenia 142 000,00 0,00 142 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 142 000,00 0,00 142 000,00 4810 Rezerwy 142 000,00 0,00 142 000,00 801 Oświata i wychowanie 8 835 060,00 57 238,00 8 892 298,00 80101 Szkoły podstawowe 3 763 200,00 10 555,00 3 773 755,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 162 100,00 0,00 162 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 339 400,00 25 000,00 2 364 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 200,00 0,00 203 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 471 550,00 4 275,00 475 825,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 550,00 0,00 67 550,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 0,00 7 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 188 705,00 1 280,00 189 985,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 350,00 0,00 7 350,00 4260 Zakup energii 57 340,00 0,00 57 340,00 4270 Zakup usług remontowych 11 500,00 0,00 11 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 520,00 0,00 3 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 805,00 0,00 54 805,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 870,00 0,00 1 870,00 Strona 5 z 13
4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 400,00 0,00 1 400,00 5 100,00 0,00 5 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 400,00 0,00 5 400,00 4430 Różne opłaty i składki 8 360,00 0,00 8 360,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 050,00 0,00 145 050,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0,00 1 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00-20 000,00 0,00 80104 Przedszkola 1 448 585,00 0,00 1 448 585,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 400,00 0,00 145 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 500,00 0,00 52 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 678 500,00 0,00 678 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 000,00 0,00 81 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 300,00 0,00 198 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 400,00 0,00 28 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 410,00 0,00 53 410,00 4220 Zakup środków żywności 80 000,00 0,00 80 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 560,00 0,00 6 560,00 4260 Zakup energii 27 000,00 0,00 27 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 0,00 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 615,00 0,00 20 615,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 500,00 0,00 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 700,00 0,00 61 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 80110 Gimnazja 2 528 335,00 46 683,00 2 575 018,00 Strona 6 z 13
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 504 000,00 0,00 504 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 500,00 0,00 88 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 199 000,00 40 000,00 1 239 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 300,00 0,00 110 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 900,00 6 683,00 253 583,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 200,00 0,00 35 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 350,00 0,00 170 350,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 4 000,00 4260 Zakup energii 42 415,00 0,00 42 415,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 040,00 0,00 33 040,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 630,00 0,00 630,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 200,00 0,00 3 200,00 1 500,00 0,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 0,00 5 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 300,00 0,00 76 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 327 510,00 0,00 327 510,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 0,00 5 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 0,00 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 900,00 0,00 33 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 960,00 0,00 47 960,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 0,00 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 236 430,00 0,00 236 430,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 0,00 2 600,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 495 520,00 0,00 495 520,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 1 000,00 Strona 7 z 13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 300,00 0,00 341 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 200,00 0,00 26 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 400,00 0,00 58 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 400,00 0,00 8 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 0,00 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 590,00 0,00 8 590,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 310,00 0,00 14 310,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200,00 0,00 1 200,00 1 700,00 0,00 1 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 620,00 0,00 4 620,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500,00 0,00 9 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 300,00 0,00 38 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 500,00 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 300,00-1 500,00 36 800,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 176 100,00 0,00 176 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 500,00 0,00 59 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 0,00 4 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 0,00 11 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0,00 1 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 130,00 0,00 1 130,00 4220 Zakup środków żywności 95 270,00 0,00 95 270,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 0,00 2 500,00 80195 Pozostała działalność 57 510,00 0,00 57 510,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 510,00 0,00 57 510,00 851 Ochrona zdrowia 98 500,00 0,00 98 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 500,00 Strona 8 z 13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 0,00 75 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 0,00 4 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,00 0,00 220,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 500,00 0,00 43 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 480,00 0,00 4 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 900,00 0,00 21 900,00 85195 Pozostała działalność 23 000,00 0,00 23 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 540,00 1 540,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00-1 540,00 21 460,00 852 Pomoc społeczna 3 022 953,00 3 500,00 3 026 453,00 85202 Domy pomocy społecznej 179 200,00 0,00 179 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 179 200,00 0,00 179 200,00 85204 Rodziny zastępcze 2 450,00 0,00 2 450,00 85212 3110 Świadczenia społeczne 2 450,00 0,00 2 450,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 316 652,00 3 500,00 2 320 152,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 400,00 3110 Świadczenia społeczne 2 137 082,00 0,00 2 137 082,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 503,00 0,00 65 503,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 0,00 4 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 810,00 0,00 92 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 727,00 0,00 1 727,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 625,00 0,00 2 625,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 0,00 6 100,00 Strona 9 z 13
4410 Podróże służbowe krajowe 505,00 0,00 505,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 0,00 2 200,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 050,00 0,00 2 050,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 013,00 0,00 11 013,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 013,00 0,00 11 013,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 633,00 0,00 72 633,00 3110 Świadczenia społeczne 72 633,00 0,00 72 633,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 26 073,00 0,00 26 073,00 3110 Świadczenia społeczne 26 056,00 0,00 26 056,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,00 0,00 17,00 85216 Zasiłki stałe 69 031,00 0,00 69 031,00 3110 Świadczenia społeczne 69 031,00 0,00 69 031,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 283 150,00 0,00 283 150,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 0,00 1 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 200,00 0,00 190 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 560,00 0,00 15 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 430,00 0,00 37 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 040,00 0,00 5 040,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 0,00 3 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 550,00 0,00 4 550,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 0,00 7 200,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 270,00 0,00 270,00 850,00 0,00 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 0,00 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 120,00 0,00 120,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 850,00 0,00 6 850,00 Strona 10 z 13
4480 Podatek od nieruchomości 280,00 0,00 280,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 550,00 0,00 2 550,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 0,00 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00 85295 Pozostała działalność 61 751,00 0,00 61 751,00 3110 Świadczenia społeczne 45 031,00 0,00 45 031,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 0,00 11 200,00 4430 Różne opłaty i składki 5 520,00 0,00 5 520,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 4 604,00 4 604,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 4 604,00 4 604,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 4 604,00 4 604,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 900,00 0,00 4 900,00 85401 Świetlice szkolne 4 800,00 0,00 4 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 0,00 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 680,00 0,00 680,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 0,00 120,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 618 040,00 88 500,00 2 706 540,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 774 550,00 88 500,00 863 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 774 550,00 0,00 774 550,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 88 500,00 88 500,00 90002 Gospodarka odpadami 958 860,00 0,00 958 860,00 2710 2830 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 943 860,00 0,00 943 860,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 65 000,00 0,00 65 000,00 Strona 11 z 13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 0,00 63 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34 230,00 0,00 34 230,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 130,00 0,00 13 130,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 100,00 0,00 19 100,00 90013 Schroniska dla zwierząt 79 500,00 0,00 79 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 500,00 0,00 79 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 305 900,00 0,00 305 900,00 4260 Zakup energii 180 000,00 0,00 180 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 900,00 0,00 125 900,00 90095 Pozostała działalność 400 000,00 0,00 400 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00 400 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 251 531,00 30 000,00 1 281 531,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 993 178,00 30 000,00 1 023 178,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 766 800,00 0,00 766 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 670,00 0,00 670,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 489,00 0,00 11 489,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 977,00 3 000,00 51 977,00 4260 Zakup energii 22 518,00 0,00 22 518,00 4278 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 25 000,00 4279 Zakup usług remontowych 21 000,00 0,00 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 124,00-3 000,00 50 124,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 600,00 30 000,00 73 600,00 92116 Biblioteki 153 700,00 0,00 153 700,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 153 700,00 0,00 153 700,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 0,00 15 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 0,00 15 000,00 92195 Pozostała działalność 89 653,00 0,00 89 653,00 Strona 12 z 13
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 0,00 25 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 800,00 0,00 4 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 133,00 0,00 20 133,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 020,00 0,00 15 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 600,00 0,00 24 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 0,00 100,00 926 Kultura fizyczna 110 837,00 4 000,00 114 837,00 92601 Obiekty sportowe 20 706,00 4 000,00 24 706,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00 0,00 1 850,00 4260 Zakup energii 8 400,00 0,00 8 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 656,00 4 000,00 12 656,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 77 131,00 0,00 77 131,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75 000,00 0,00 75 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 000,00 0,00 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 531,00 0,00 531,00 92695 Pozostała działalność 13 000,00 0,00 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Razem: 21 660 126,00 107 842,00 21 767 968,00 Strona 13 z 13
W y d a t k i m a j ą t k o w e w 2014r. ( po zmianach) Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. Dział Rozdział Paragraf T r e ś ć Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 25 000,00 25 000,00 Przełożenie rurociągu Kanału Lubaskiego - wykonanie 01095 6050 dokumentacji projektowo-geodezyjnych - 25 000,00 25 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 914 550,00-90 000,00 824 550,00 60014 6300 60014 6300 60014 6300 Przebudowa dróg - budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1346P w m.prusinowo i drodze powiatowej nr 1340P w m. Krucz ( wykonanie dokumentacji budowlanej) - dofinansowanie dla Powiatu 200 000,00-170 000,00 30 000,00 Przebudowa drogi powiatowej 1346P Kamionka - Sokołowo - dofinansowanie dla Powiatu 200 000,00 200 000,00 Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków,Gminy Czarnków i Gminy Lubasz - dofinansowanie dla Powiatu 65 000,00 65 000,00 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych 260 000,00 40 000,00 300 000,00 60016 6050 Budowa ścieżki spacerowej w Jędrzejewie 18 500,00 40 000,00 58 500,00 60016 6060 Zakup gruntów pod parkingi 30 000,00 30 000,00 60095 6050 Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu 124 700,00 124 700,00 60095 6050 Zagospodarowanie placu przy Kamieniu w Dębe -F.Soł. 16 350,00 16 350,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 000,00 30 000,00 Wykonanie przyłącza i szamba do budynku komunalnego 70005 6050 w Klempiczu 30 000,00 30 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30 000,00-30 000,00 - Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu 75023 6050 Gminy Lubasz 30 000,00-30 000,00-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 000,00-20 000,00-80101 6050 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu 20 000,00-20 000,00-900 GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA 400 000,00 88 500,00 488 500,00 90001 6010 Udział gminy w spółce z o.o. -Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu -zwiększenie kapitału zakładowego - 88 500,00 88 500,00 90095 6050 Gazyfikacja gminy -I etap 400 000,00 400 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 43 600,00 30 000,00 73 600,00 Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kamionka,Sokołowo,Kruteczek poprzez modernizację 92109 6050 infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie) -F.Sołeckie 38 600,00 30 000,00 68 600,00 92109 6050 Integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej ( plac zabaw przy świetlicy ) - F.Sołecki 5 000,00 5 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10 000,00 10 000,00 Poprawa infrastrukturysportowo-rekreacyjnej w Miłkowie - plac 92695 6050 rekreacyjny 10 000,00 10 000,00 Razem wydatki majątkowe: 1 448 150,00 3 500,00 1 451 650,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2014r. ( po zmianach) Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 773 567,00 0,00 773 567,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 773 567,00 0,00 773 567,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 773 567,00 0,00 773 567,00 630 Turystyka 138 178,00 0,00 138 178,00 63095 Pozostała działalność 138 178,00 0,00 138 178,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 138 178,00 0,00 138 178,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 000,00 2 483,00 35 483,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33 000,00 2 483,00 35 483,00 2008 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 000,00 0,00 25 000,00 8 000,00 2 483,00 10 483,00 926 Kultura fizyczna 15 262,00 0,00 15 262,00 92601 Obiekty sportowe 15 262,00 0,00 15 262,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 262,00 0,00 15 262,00 Razem: 960 007,00 2 483,00 962 490,00 Strona 1 z 1
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r. ( po zmianach) Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 20174r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 0,00 10 000,00 01009 Spółki wodne 10 000,00 0,00 10 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 649 400,00 0,00 649 400,00 80104 Przedszkola 145 400,00 0,00 145 400,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 400,00 0,00 145 400,00 80110 Gimnazja 504 000,00 0,00 504 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 504 000,00 0,00 504 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 4 604,00 4 604,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 4 604,00 4 604,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 4 604,00 4 604,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 0,00 15 000,00 90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 0,00 15 000,00 2710 2830 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 960 500,00 0,00 960 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 766 800,00 0,00 766 800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 766 800,00 0,00 766 800,00 92116 Biblioteki 153 700,00 0,00 153 700,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 153 700,00 0,00 153 700,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 0,00 15 000,00 Strona 1 z 2
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 0,00 15 000,00 92195 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 25 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 0,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 75 000,00 0,00 75 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 75 000,00 0,00 75 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75 000,00 0,00 75 000,00 Razem: 1 709 900,00 4 604,00 1 714 504,00 Strona 2 z 2
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014r. ( po zmianach) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 145 400,00 0,00 145 400,00 80104 Przedszkola 145 400,00 0,00 145 400,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 400,00 0,00 145 400,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 4 604,00 4 604,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 4 604,00 4 604,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 4 604,00 4 604,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 0,00 5 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 0,00 5 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 0,00 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 920 500,00 0,00 920 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 766 800,00 0,00 766 800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 766 800,00 0,00 766 800,00 92116 Biblioteki 153 700,00 0,00 153 700,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 153 700,00 0,00 153 700,00 Razem: 1 070 900,00 4 604,00 1 075 504,00 Strona 1 z 1
I.1. Dotacje celowe ( po zmianach) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 145 400,00 0,00 145 400,00 80104 Przedszkola 145 400,00 0,00 145 400,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 400,00 0,00 145 400,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 4 604,00 4 604,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 4 604,00 4 604,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 4 604,00 4 604,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 0,00 5 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 0,00 5 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 0,00 5 000,00 Razem: 150 400,00 4 604,00 155 004,00 Strona 1 z 1