UCHWAŁA NR 4/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Budżetu Gminy Strzegom na rok 2011

STRZEGOM 2010

UCHWAŁA NR 4/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Budżetu Gminy Strzegom na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 75 044 788 zł w tym: 1) dochody bieżące 62 359 491 zł 2) dochody majątkowe 12 685 297 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3. 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 82 905 658 zł w tym: 1) wydatki bieżące 59 348 562 zł 2) wydatki majątkowe 23 557 096 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,5. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 860 870 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. 2. Przychody budżetu w wysokości 14 272 345 zł, rozchody w wysokości 6 411 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy sie rezerwy w wysokości 874 000 zł 1) rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 174 000 zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,7a,8. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 298 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 103 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 600 000 zł. Na zadania związane z ochroną środowiska przeznacza się następujące środki: - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek- 1 000 000 zł, Strona 1

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny- 1 000 000 zł, - budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i we wsi Granica- 1 886 514 zł, - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o.) w związku z kanalizacją sanitarną wsi- 5 000 000 zł, - przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom II etap- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybnej, ul. Czarnej, ul. Brackiej- 2 500 000 zł. 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUK: 1) przychody w wysokości 8 487 500 zł 2) koszty w wysokości 8 501 545 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 8. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 805 000 zł 1) dotacje podmiotowe 1 905 500 zł 2) dotacja przedmiotowa 800 000 zł 3) dotacje celowe 99 500 zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 331 870 zł 1) dotacje podmiotowe 380 170 zł 2) dotacje celowe 951 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 9a. 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 281 298 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,10a. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: - krótkoterminowe w wysokości 1 000 000 zł - długoterminowe w wysokości 14 272 345 zł 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań: - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 1 000 000 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 14 272 345 zł - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3 000 000 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Strona 2

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok według źródeł Dział Rozdział 1 2 700 70005 710 71035 750 75011 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 0470 0750 2020 bieżące Gospodarka mieszkaniowa 3 600 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 600 00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 00 3 000 00 Działalność usługowa 3 20 Cmentarze 3 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 3 20 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna 468 234,00 Urzędy wojewódzkie 168 234,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 168 023,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 211,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 00 Strona 1

1 2 751 75101 752 75212 754 75414 75416 3 4 5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 00 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Pozostałe odsetki 200 00 2010 2010 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 616,00 4 616,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 616,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 40 Pozostałe wydatki obronne 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 51 00 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 Straż gminna (miejska) 50 00 Strona 2

1 2 756 75601 75615 3 4 5 0570 0350 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 00 32 180 233,00 15 00 15 00 12 634 00 0310 Podatek od nieruchomości 10 800 00 0320 Podatek rolny 300 00 0330 Podatek leśny 15 00 0340 Podatek od środków transportowych 240 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 00 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 100 00 1 109 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 403 00 0310 Podatek od nieruchomości 3 100 00 0320 Podatek rolny 750 00 0330 Podatek leśny 1 00 0340 Podatek od środków transportowych 500 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 90 00 0370 Opłata od posiadania psów 12 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 940 00 Strona 3

1 2 3 4 5 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 200 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 300 00 75621 0480 0910 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 400 00 10 00 11 178 233,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 878 233,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 758 Różne rozliczenia 12 740 408,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 740 408,00 801 852 80104 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 740 408,00 Oświata i wychowanie 1 000 00 Przedszkola 1 000 00 0830 Wpływy z usług 1 000 00 Pomoc społeczna 7 211 40 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 169 00 Strona 4

1 2 3 4 5 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 124 00 45 00 85213 85214 85216 85219 2010 2030 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum w integracji tym z tytułu społecznej. dotacji i środków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 60 6 90 20 70 280 00 280 00 Zasiłki stałe 195 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 195 00 Ośrodki pomocy społecznej 351 80 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 351 80 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 00 0830 Wpływy z usług 35 00 85295 Pozostała działalność 153 00 Strona 5

1 2 900 3 4 5 0830 Wpływy z usług 50 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 600 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 600 00 926 92604 0690 Wpływy z różnych opłat 4 600 00 Kultura fizyczna 500 00 Instytucje kultury fizycznej 500 00 0830 Wpływy z usług 500 00 bieżące razem: 62 359 491,00 010 01010 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 3 512 139,00 3 497 139,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 00 1 500 00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 500 00 01095 Pozostała działalność 2 012 139,00 1 997 139,00 Strona 6

1 2 3 0770 6287 4 5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 00 1 997 139,00 700 70005 0760 0770 Gospodarka mieszkaniowa 6 212 866,00 3 508 566,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 212 866,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 508 566,00 150 00 2 554 30 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 508 566,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 655 164,00 1 655 164,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 655 164,00 1 655 164,00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 655 164,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 972 128,00 972 128,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 972 128,00 972 128,00 Strona 7

1 2 3 4 5 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 972 128,00 926 92601 Kultura fizyczna 333 00 Obiekty sportowe 333 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 00 majątkowe razem: 12 685 297,00 9 632 997,00 Ogółem: 75 044 788,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 9 632 997,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01010 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 3 512 139,00 pkt Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 00 pkt 3 497 139,00 1 500 00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 500 00 01095 Pozostała działalność 2 012 139,00 pkt 1 997 139,00 0770 6287 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 00 1 997 139,00 700 70005 0470 Gospodarka mieszkaniowa 9 812 866,00 pkt pkt Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 508 566,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 812 866,00 3 508 566,00 600 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150 00 Strona 1

1 2 3 4 5 0770 6287 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 554 30 3 508 566,00 710 750 71035 75011 2020 Działalność usługowa 3 20 pkt pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna 468 234,00 pkt Urzędy wojewódzkie 168 234,00 pkt Cmentarze 3 20 3 20 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 168 023,00 211,00 75023 0750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 00 pkt Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 00 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Pozostałe odsetki 200 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pkt 4 616,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 616,00 Strona 2

1 2 752 75212 754 3 4 5 2010 2010 pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami pkt pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 616,00 Obrona narodowa 40 Pozostałe wydatki obronne 40 40 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 00 pkt 75414 75416 2010 0570 Obrona cywilna 1 00 pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami pkt Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 00 Straż gminna (miejska) 50 00 50 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pkt 32 180 233,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 00 pkt 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 00 Strona 3

1 2 75615 75616 75618 3 4 5 0910 2680 0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pkt Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych pkt Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw pkt 12 634 00 0310 Podatek od nieruchomości 10 800 00 0320 Podatek rolny 300 00 0330 Podatek leśny 15 00 0340 Podatek od środków transportowych 240 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 00 5 403 00 0310 Podatek od nieruchomości 3 100 00 0320 Podatek rolny 750 00 0330 Podatek leśny 1 00 0340 Podatek od środków transportowych 500 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 90 00 0370 Opłata od posiadania psów 12 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 00 100 00 2 940 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 200 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 300 00 100 00 1 109 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400 00 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pkt 10 00 11 178 233,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 878 233,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 00 Strona 4

1 2 75647 3 4 5 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych pkt 10 00 758 801 852 75801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 Różne rozliczenia 12 740 408,00 pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pkt 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 740 408,00 Oświata i wychowanie 1 000 00 pkt pkt 0830 Wpływy z usług 1 000 00 Pomoc społeczna 7 211 40 pkt 12 740 408,00 Przedszkola 1 000 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pkt 6 169 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 124 00 45 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. pkt 27 60 Strona 5

1 2 85214 85216 3 4 5 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pkt 6 90 20 70 280 00 280 00 Zasiłki stałe 195 00 85219 85228 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 351 80 pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 195 00 351 80 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 00 pkt 0830 Wpływy z usług 35 00 85295 Pozostała działalność 153 00 pkt 0830 Wpływy z usług 50 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 255 164,00 pkt 1 655 164,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 655 164,00 pkt 1 655 164,00 Strona 6

1 2 3 4 5 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 655 164,00 921 926 90019 92109 92601 92604 6287 6300 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pkt pkt pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna 833 00 pkt Obiekty sportowe 333 00 pkt Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Instytucje kultury fizycznej 500 00 pkt 4 600 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 600 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 972 128,00 972 128,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 972 128,00 972 128,00 972 128,00 333 00 0830 Wpływy z usług 500 00 Ogółem: 75 044 788,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 9 632 997,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Strona 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 710 71035 750 75011 3 4 5 2020 bieżące Działalność usługowa 3 20 Cmentarze 3 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 20 Administracja publiczna 168 023,00 Urzędy wojewódzkie 168 023,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 168 023,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 616,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 616,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 616,00 752 Obrona narodowa 40 Strona 1

1 2 75212 754 75414 852 85212 85213 3 4 5 2010 2010 2010 2010 Pozostałe wydatki obronne 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 1 00 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 Pomoc społeczna 7 081 40 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 124 00 6 124 00 27 60 6 90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 70 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 00 Strona 2

1 2 85216 85219 85295 3 4 5 2030 2030 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 280 00 Zasiłki stałe 195 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 195 00 Ośrodki pomocy społecznej 351 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 351 80 Pozostała działalność 103 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 00 bieżące razem: 7 258 639,00 Ogółem: 7 258 639,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Strona 3

Wydatki Gminy Strzegom na 2011 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 019 514,00 133 00 133 00 133 00 3 886 514,00 3 886 514,00 1 886 514,00 01008 Melioracje wodne 70 00 70 00 70 00 70 00 4270 Zakup usług remontowych 70 00 70 00 70 00 70 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 886 514,00 3 886 514,00 3 886 514,00 1 886 514,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 00 2 000 00 2 000 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 066 277,00 1 066 277,00 1 066 277,00 1 066 277,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 820 237,00 820 237,00 820 237,00 820 237,00 01030 Izby rolnicze 21 00 21 00 21 00 21 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 00 21 00 21 00 21 00 01095 Pozostała działalność 42 00 42 00 42 00 42 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00 17 00 600 Transport i łączność 1 500 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 500 00 500 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 500 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 500 00 500 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 300 00 300 00 300 00 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 600 00 600 00 600 00 600 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 587 738,00 3 881 00 3 881 00 3 881 00 4 706 738,00 4 706 738,00 2 206 438,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 587 738,00 3 881 00 3 881 00 3 881 00 4 706 738,00 4 706 738,00 2 206 438,00 4260 Zakup energii 250 00 250 00 250 00 250 00 4270 Zakup usług remontowych 1 913 00 1 913 00 1 913 00 1 913 00 4300 Zakup usług pozostałych 450 00 450 00 450 00 450 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 4430 Różne opłaty i składki 23 50 23 50 23 50 23 50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 50 13 50 13 50 13 50 Strona 1

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 20 00 20 00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 00 200 00 200 00 200 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 00 11 00 11 00 11 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 30 2 500 30 2 500 30 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 567 944,00 1 567 944,00 1 567 944,00 1 567 944,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 638 494,00 638 494,00 638 494,00 638 494,00 710 Działalność usługowa 198 20 98 20 98 20 5 00 93 20 100 00 100 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 00 55 00 55 00 5 00 50 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 71035 Cmentarze 103 20 3 20 3 20 3 20 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 20 3 20 3 20 3 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 750 Administracja publiczna 8 367 40 8 252 40 7 796 90 6 408 80 1 388 10 455 50 115 00 115 00 75011 Urzędy wojewódzkie 503 40 503 40 503 40 447 30 56 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 00 352 00 352 00 352 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 40 28 40 28 40 28 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 00 58 00 58 00 58 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 90 8 90 8 90 8 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 00 2 00 2 00 2 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 00 10 00 10 00 10 00 Strona 2

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 475 00 475 00 25 00 25 00 450 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 450 00 450 00 450 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 00 4 00 4 00 4 00 korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 939 00 6 824 00 6 819 00 5 758 00 1 061 00 5 00 115 00 115 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 365 00 4 365 00 4 365 00 4 365 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 357 00 357 00 357 00 357 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850 00 850 00 850 00 850 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 160 00 160 00 160 00 160 00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 30 00 30 00 30 00 30 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 00 26 00 26 00 26 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 310 00 310 00 310 00 310 00 4260 Zakup energii 170 00 170 00 170 00 170 00 4270 Zakup usług remontowych 200 00 200 00 200 00 200 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 160 00 160 00 160 00 160 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 00 25 00 25 00 25 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 19 00 19 00 19 00 19 00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 27 00 27 00 27 00 27 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 50 00 50 00 50 00 50 00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 115 00 115 00 115 00 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200 00 200 00 200 00 4 00 196 00 Strona 3

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 161 00 161 00 161 00 161 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 00 7 00 7 00 7 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 250 00 250 00 249 50 199 50 50 00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 50 126 50 126 50 126 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 00 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 00 8 00 8 00 8 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 00 50 00 50 00 50 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 616,00 4 616,00 4 616,00 4 616,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 4 616,00 4 616,00 4 616,00 4 616,00 kontroli i ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 616,00 4 616,00 4 616,00 4 616,00 752 Obrona narodowa 40 40 40 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 084 441,00 984 441,00 954 241,00 544 50 409 741,00 30 20 100 00 100 00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 00 10 00 10 00 10 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 00 10 00 10 00 10 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 458 441,00 358 441,00 328 441,00 22 20 306 241,00 30 00 100 00 100 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 Strona 4

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 241,00 133 241,00 133 241,00 133 241,00 4260 Zakup energii 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 52 00 52 00 52 00 52 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 50 1 50 1 50 1 50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 7 00 7 00 7 00 7 00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 50 4 50 4 50 4 50 telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 15 00 15 00 15 00 15 00 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 23 00 23 00 23 00 23 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 98 98 98 4270 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 75416 Straż gminna (miejska) 565 00 565 00 564 80 522 30 42 50 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407 00 407 00 407 00 407 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 80 33 80 33 80 33 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 50 11 50 11 50 11 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 80 21 80 21 80 21 80 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 40 40 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 2 60 2 60 2 60 2 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 70 11 70 11 70 11 70 18 Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 korpusu służby cywilnej 756 75495 Pozostała działalność 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 200 00 200 00 200 00 42 00 158 00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 200 00 200 00 200 00 42 00 158 00 budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 00 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 00 1 00 1 00 1 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75 00 75 00 75 00 75 00 757 Obsługa długu publicznego 1 800 00 1 800 00 1 800 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 1 800 00 1 800 00 1 800 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 10 00 10 00 10 00 publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą 400 00 400 00 400 00 długu krajowego. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 1 390 00 1 390 00 1 390 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 973 50 973 50 874 00 874 00 99 50 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 99 50 99 50 99 50 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 99 50 99 50 99 50 dofinansowanie własnych zadań bieżących 75818 Rezerwy ogólne i celowe 874 00 874 00 874 00 874 00 4810 Rezerwy 874 00 874 00 874 00 874 00 801 Oświata i wychowanie 23 104 022,00 22 104 022,00 21 291 912,00 17 345 215,00 3 946 697,00 404 87 407 24 1 000 00 1 000 00 80101 Szkoły podstawowe 11 346 339,00 10 446 339,00 10 041 449,00 8 577 165,00 1 464 284,00 176 92 227 97 900 00 900 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 176 92 176 92 176 92 lub przez osobę fizyczną dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 227 97 227 97 227 97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 682 895,00 6 682 895,00 6 682 895,00 6 682 895,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 542 33 542 33 542 33 542 33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 096 36 1 096 36 1 096 36 1 096 36 4120 Składki na Fundusz Pracy 195 93 195 93 195 93 195 93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 65 59 65 59 65 59 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 276 765,00 276 765,00 276 765,00 276 765,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 00 28 00 28 00 28 00 4260 Zakup energii 401 88 401 88 401 88 401 88 4270 Zakup usług remontowych 28 00 28 00 28 00 28 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 98 14 98 14 98 14 98 4300 Zakup usług pozostałych 110 59 110 59 110 59 110 59 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 39 10 39 10 39 10 39 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 61 6 61 6 61 6 61 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 19 74 19 74 19 74 19 74 telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 18 29 18 29 18 29 18 29 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 8 14 8 14 8 14 8 14 4430 Różne opłaty i składki 19 87 19 87 19 87 19 87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 512 229,00 512 229,00 512 229,00 512 229,00 4480 Podatek od nieruchomości 70 70 70 70 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 7 10 7 10 7 10 7 10 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 00 900 00 900 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 470 395,00 470 395,00 433 785,00 411 53 22 255,00 22 10 14 51 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 22 10 22 10 22 10 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 51 14 51 14 51 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 18 Strona 7

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 329 73 329 73 329 73 329 73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 35 22 35 22 35 22 35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 27 50 27 50 27 50 27 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 18 9 18 9 18 9 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 57 57 57 57 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 685,00 21 685,00 21 685,00 21 685,00 80104 Przedszkola 3 743 26 3 643 26 3 407 99 2 566 07 841 92 205 85 29 42 100 00 100 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 24 70 24 70 24 70 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 181 15 181 15 181 15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 42 29 42 29 42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 969 19 1 969 19 1 969 19 1 969 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 89 160 89 160 89 160 89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 352 84 352 84 352 84 352 84 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 55 56 55 56 55 56 55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 60 26 60 26 60 26 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 60 98 60 98 60 98 60 4220 Zakup środków żywności 300 29 300 29 300 29 300 29 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 00 9 00 9 00 9 00 4260 Zakup energii 193 15 193 15 193 15 193 15 4270 Zakup usług remontowych 21 00 21 00 21 00 21 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 64 2 64 2 64 2 64 4300 Zakup usług pozostałych 51 60 51 60 51 60 51 60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 19 2 19 2 19 2 19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 62 2 62 2 62 2 62 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 32 5 32 5 32 5 32 telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 8

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 1 74 1 74 1 74 1 74 4430 Różne opłaty i składki 6 25 6 25 6 25 6 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140 52 140 52 140 52 140 52 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 80110 Gimnazja 6 013 017,00 6 013 017,00 5 902 677,00 4 890 75 1 011 927,00 110 34 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 34 110 34 110 34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 808 56 3 808 56 3 808 56 3 808 56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310 43 310 43 310 43 310 43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 651 02 651 02 651 02 651 02 4120 Składki na Fundusz Pracy 112 48 112 48 112 48 112 48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 26 8 26 8 26 8 26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 23 193 23 193 23 193 23 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 309 97 309 97 309 97 309 97 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 97 13 97 13 97 13 97 4300 Zakup usług pozostałych 89 854,00 89 854,00 89 854,00 89 854,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 40 15 40 15 40 15 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 09 3 09 3 09 3 09 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 11 29 11 29 11 29 11 29 telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 12 7 12 7 12 7 12 4410 Podróże służbowe krajowe 7 87 7 87 7 87 7 87 4430 Różne opłaty i składki 13 97 13 97 13 97 13 97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 299 593,00 299 593,00 299 593,00 299 593,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 40 9 40 9 40 9 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 17 5 17 5 17 5 17 Strona 9

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80113 Dowożenie uczniów do szkół 570 00 570 00 569 80 199 28 370 52 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 53 158 53 158 53 158 53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 80 10 80 10 80 10 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 80 25 80 25 80 25 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 15 4 15 4 15 4 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 360 00 360 00 360 00 360 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 02 9 02 9 02 9 02 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 749 61 749 61 746 81 673 37 73 44 2 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 80 2 80 2 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 62 528 62 528 62 528 62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 50 44 50 44 50 44 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 35 86 35 86 35 86 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 90 13 90 13 90 13 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 62 25 62 25 62 25 62 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 10 97 10 97 10 97 10 97 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 90 90 90 90 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 00 3 00 3 00 3 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 75 14 75 14 75 14 75 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110 251,00 110 251,00 110 251,00 110 251,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 251,00 60 251,00 60 251,00 60 251,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 20 00 20 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 30 00 30 00 30 00 30 00 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 101 15 101 15 79 15 27 05 52 10 22 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 00 22 00 22 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 72 21 72 21 72 21 72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 30 3 30 3 30 3 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 53 53 53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 10 30 10 30 10 30 10 4300 Zakup usług pozostałych 22 00 22 00 22 00 22 00 851 Ochrona zdrowia 436 00 436 00 129 00 27 00 102 00 307 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 35 00 35 00 35 00 35 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 00 35 00 35 00 35 00 85153 Zwalczanie narkomanii 103 00 103 00 7 00 7 00 96 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 96 00 96 00 96 00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 298 00 298 00 87 00 27 00 60 00 211 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 211 00 211 00 211 00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 60 25 60 25 60 25 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 12 00 12 00 12 00 12 00 lokale i pomieszczenia garażowe 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 00 30 00 30 00 30 00 Strona 11

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 852 Pomoc społeczna 9 012 272,00 9 012 272,00 1 863 672,00 1 503 70 359 972,00 100 00 7 048 60 85202 Domy pomocy społecznej 210 00 210 00 210 00 210 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 210 00 210 00 210 00 210 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 6 124 00 6 124 00 238 40 198 70 39 70 5 885 60 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 885 60 5 885 60 5 885 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 00 105 00 105 00 105 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 90 8 90 8 90 8 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 00 73 00 73 00 73 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 80 2 80 2 80 2 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 70 70 70 70 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 50 2 50 2 50 2 50 telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 13 40 13 40 13 40 13 40 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 30 3 30 3 30 3 30 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 27 60 27 60 27 60 27 60 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 60 27 60 27 60 27 60 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 660 00 660 00 660 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 660 00 660 00 660 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 00 200 00 200 00 3110 Świadczenia społeczne 200 00 200 00 200 00 Strona 12

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85216 Zasiłki stałe 195 00 195 00 195 00 3110 Świadczenia społeczne 195 00 195 00 195 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 846 672,00 846 672,00 844 672,00 760 30 84 372,00 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 586 00 586 00 586 00 586 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 00 47 00 47 00 47 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 60 98 60 98 60 98 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 50 15 50 15 50 15 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 20 13 20 13 20 13 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 60 60 60 60 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 00 9 00 9 00 9 00 telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 27 822,00 27 822,00 27 822,00 27 822,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 60 2 60 2 60 2 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 05 17 05 17 05 17 05 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 450 00 450 00 447 20 430 90 16 30 2 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 80 2 80 2 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 00 335 00 335 00 335 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 00 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 90 55 90 55 90 55 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 80 8 80 8 80 8 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 20 6 20 6 20 6 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 Strona 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 50 50 50 50 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 20 13 20 13 20 13 20 85295 Pozostała działalność 299 00 299 00 95 80 86 20 9 60 100 00 103 20 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 100 00 100 00 100 00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3110 Świadczenia społeczne 103 00 103 00 103 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 00 67 00 67 00 67 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 60 5 60 5 60 5 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 40 11 40 11 40 11 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 70 1 70 1 70 1 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 5 80 5 80 5 80 5 80 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 50 50 50 50 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 078,00 900 078,00 781 143,00 736 863,00 44 28 118 935,00 85401 Świetlice szkolne 793 997,00 793 997,00 775 062,00 736 863,00 38 199,00 18 935,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 935,00 18 935,00 18 935,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 594 33 594 33 594 33 594 33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 60 31 60 31 60 31 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 349,00 95 349,00 95 349,00 95 349,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 584,00 15 584,00 15 584,00 15 584,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 072,00 1 072,00 1 072,00 1 072,00 Strona 14

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 127,00 37 127,00 37 127,00 37 127,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 00 100 00 100 00 3240 Stypendia dla uczniów 100 00 100 00 100 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 081,00 6 081,00 6 081,00 6 081,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 081,00 6 081,00 6 081,00 6 081,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 023 697,00 5 469 873,00 4 666 873,00 355 00 4 311 873,00 800 00 3 00 9 553 824,00 4 553 824,00 2 010 00 5 000 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 900 00 400 00 400 00 400 00 7 500 00 2 500 00 5 000 00 4300 Zakup usług pozostałych 400 00 400 00 400 00 400 00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów 6010 do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 5 000 00 5 000 00 5 000 00 instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 00 2 500 00 2 500 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 990 00 990 00 990 00 990 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4300 Zakup usług pozostałych 900 00 900 00 900 00 900 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 360 00 1 350 00 1 350 00 1 350 00 2 010 00 2 010 00 2 010 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 290 00 1 290 00 1 290 00 1 290 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 655 164,00 1 655 164,00 1 655 164,00 1 655 164,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 836,00 354 836,00 354 836,00 354 836,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 19 00 19 00 19 00 19 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 270 00 1 270 00 1 270 00 1 270 00 4260 Zakup energii 990 00 990 00 990 00 990 00 4270 Zakup usług remontowych 280 00 280 00 280 00 280 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 800 00 800 00 800 00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 800 00 800 00 800 00 zakładu budżetowego 90095 Pozostała działalność 684 697,00 640 873,00 637 873,00 355 00 282 873,00 3 00 43 824,00 43 824,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 00 200 00 200 00 200 00 18 Strona 15

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 00 65 00 65 00 65 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 00 15 00 15 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 673,00 58 673,00 58 673,00 58 673,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 60 25 60 25 60 25 60 4300 Zakup usług pozostałych 156 60 156 60 156 60 156 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 00 42 00 42 00 42 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 824,00 43 824,00 43 824,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 912 08 2 317 06 291 56 291 56 2 025 50 3 595 02 3 595 02 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 967 608,00 1 372 588,00 42 588,00 42 588,00 1 330 00 3 595 02 3 595 02 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 330 00 1 330 00 1 330 00 4270 Zakup usług remontowych 36 229,00 36 229,00 36 229,00 36 229,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 359,00 6 359,00 6 359,00 6 359,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 595 02 3 595 02 3 595 02 92116 Biblioteki 575 50 575 50 575 50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 575 50 575 50 575 50 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 00 70 00 70 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 70 00 70 00 70 00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 298 972,00 298 972,00 248 972,00 248 972,00 50 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 50 00 50 00 50 00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 181 572,00 181 572,00 181 572,00 181 572,00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 52 40 52 40 52 40 52 40 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 00 1 00 1 00 1 00 telefonicznej. Strona 16

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 926 Kultura fizyczna 1 781 70 1 781 70 1 331 70 751 50 580 20 400 00 50 00 92601 Obiekty sportowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 203 00 1 203 00 1 193 00 750 00 443 00 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 520 00 520 00 520 00 520 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 00 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 00 100 00 100 00 100 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 00 10 00 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 30 137 30 137 30 137 30 4260 Zakup energii 158 00 158 00 158 00 158 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 20 1 20 1 20 1 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 00 5 00 5 00 5 00 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 50 2 50 2 50 2 50 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 00 20 00 20 00 20 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 400 00 400 00 400 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 400 00 400 00 400 00 92695 Pozostała działalność 170 70 170 70 130 70 1 50 129 20 40 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 3250 Stypendia różne 30 00 30 00 30 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 50 59 50 59 50 59 50 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 67 70 67 70 67 70 67 70 Wydatki razem: 82 905 658,00 59 348 562,00 45 298 217,00 27 724 194,00 17 574 023,00 4 136 87 8 113 475,00 1 800 00 23 557 096,00 18 557 096,00 6 102 952,00 5 000 00 Strona 17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Wartość całkowita 6050 9 680 628 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom planowanych na 2011 rok realizowanich przez Urząd Miejski w Strzegomiu Zadanie Wartość w zł Rodzaj finnansowania Zródła finansowania Rok rozpoczęcia 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 010 12 750 745 Rolnictwo i łowiectwo 3 886 514,00 01010 12 750 745 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 886 514,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 00 Rok zakończenia 6 566 428 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek 1 000 00 Własne 3 114 200 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny 1 000 00 Własne Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy 2010 2012 2010 2012 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 066 277,00 6059 3 070 117 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i we wsi Granica 1 066 277,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 820 237,00 Własne Inne 2007 2011 600 526 520 60016 526 520 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i we wsi Granica 820 237,00 Transport i łączność 500 00 Drogi publiczne gminne. 500 00 Własne Środki budżetu gminy 2007 2011 6050 526 520 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 225 000 Budowa dróg gminnych dojazdowych przy ul.piłsudskiego w Strzegomiu. 225 00 Własne 110 980 Budowa ul.kopalnianej w Strzegomiu. 100 00 Własne 57 000 Budowa zatoki parkingowej przy ul.promenady w Strzegomiu. 50 00 Własne 25 000 Montioring i ochrona konserwatorska. 25 00 Własne 108 540 Przebudowa ul.puławskiego 100 00 Własne 700 10 023 120 Gospodarka mieszkaniowa 4 706 738,00 Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy 2011 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2011 2010 2011 70005 10 023 120 6050 4 280 023 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 706 738,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 30 2 756 898 Budowa budynku mieszkalnego przy ul.świdnickiej w Strzegomiu 1 800 00 Własne 1 222 825 Budowa dworca autobusowego 400 00 Własne 42 600 Nabycie nieruchomości zabudowanej w Grochotowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską 42 60 Własne 192 000 Nabycie od SKR w likwidacji nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na świetlice dla mieszkańców Strzegomia 192 00 Własne Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy 2007 2012 2009 2011 2011 2012 2011 2011 Strona 1

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 Środki budżetu 65 700 Zamiana nieruchomości położonych w Strzegomiu przy ul. Gronowskiej 65 70 Własne 2011 2011 gminy 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 567 944,00 6059 5 743 097 Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul.kościuszki w Strzegomiu 1 567 944,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 638 494,00 Własne Inne 2007 2011 710 500 000 Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul.kościuszki w Strzegomiu 638 494,00 Działalność usługowa 100 00 Własne Środki budżetu gminy 2007 2011 71035 500 000 Cmentarze 100 00 6050 500 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 750 115 000 75023 115 000 500 000 Rozbudowa cmentarza przy ul.olszowej w Strzegomiu 100 00 Własne 6060 115 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 115 00 Wymiana sprzętu komputerowego w Urzędzie zakupionego w 2006 roku I etap (serwer 80 000 80 00 Własne i komputery) 754 100 000 75412 100 000 6050 100 000 801 4 301 041 80101 4 201 041 6050 4 201 041 80104 100 000 6050 100 000 900 58 450 101 90001 55 872 421 6010 44 200 000 6050 11 672 421 Administracja publiczna 115 00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 00 10 000 Zabezpieczenie stacji roboczych za pomocą kart kryptograficznych (25 stanowisk) 10 00 Własne 25 000 Zakup komputerów 25 00 Własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 00 Ochotnicze straże pożarne 100 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 000 Rozbudowa remizy wraz z remontem obecnej 100 00 Własne Oświata i wychowanie 1 000 00 Szkoły podstawowe 900 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 00 250 000 Boisko przy PSP Nr 4 250 00 Własne 250 000 Budowa sali gimnastycznej w Goczałkowie 250 00 Własne 3 701 041 Przebudowa z rozbudową budynku PSP w Olszanach 400 00 Własne Przedszkola 100 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 000 Budowa nowego przedszkola (dokumentacja) 100 00 Własne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 553 824,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 500 00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 5 000 00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 44 200 000 oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 5 000 00 Własne finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 00 Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2007 2015 2011 2011 2009 2012 Strona 2

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 90004 2 533 856 6057 6058 90095 43 824 6050 43 824 921 9 007 172 92109 9 007 172 6050 9 007 172 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- II Etap- Budowa 11 672 421 2 500 00 Własne kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka 8 869 F.S Zakup kosiarki spalinowej dla wsi Rogoźnica. 8 869,00 Własne 11 562 F.S.Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw dla wsi Żółkiewka. 11 562,00 Własne F.S.Zakup materiałów na ogrodzenia placu zabaw i pokrycie dachu altany dla wsi 7 000 7 00 Własne Żelazów. 8 000 F.S.-Zakup urzadzeń zabawowych na plac zabaw we wsi Goczałków. 8 00 Własne 8 393 F.S.Zakup urzadzeń zabawowych na plac zabaw we wsi Morawa. 8 393,00 Własne 240 000 Instalacja c.o i kotłownia w świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu. 210 72 Własne 7 777 284 Remont,przebudow i rozbudowa SCK-etap II zakończenie. 2 654 30 Własne 989 888 Rozbudow,przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Stanowicach. 730 00 Własne 95 773 699,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 533 856 Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu 2 010 00 1 655 164,00 354 836,00 Pozostała działalność 43 824,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 824,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 595 02 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 595 02 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 595 02 Razem 23 557 096,00 Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy Środki budżetu gminy 2007 2013 Środki budżetu Własne 2010 2011 gminy 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2009 2011 2008 2011 2007 2012 Strona 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 14 272 345,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 8 000 00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 6 272 345,00 Rozchody ogółem: 6 411 475,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 963 564 60 2 Wykup innych papierów wartościowych 982 5 180 00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 3 992 666 875,00 kredytów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 168 023,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 023,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 168 023,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 616,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 616,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 6 130 90 85212 85213 2010 2010 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2011 rok Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 616,00 40 1 00 6 124 00 6 124 00 6 90 6 90 Razem: 6 304 939,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA OGÓŁEM KWOTA KWOTA 0690 0970 0980 2350 2360 750 75011 Urząd Wojewódzki 4 000 Gmina Strzegom Ogółem: 211 4 211 211 852 85212 Urząd Wojewódzki 10 000 50 000 60 000 Gmina Strzegom Ogółem: 10 000 35 000 45 000 20 000 85 000 45 000 RAZEM: 4 211 20 000 85 000 64 000 45 211

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 1. 2. 3. 4. 5. 750 Administracja publiczna 168 023,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 023,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 694,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 499,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 616,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 616,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 616,00 752 Obrona narodowa 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 40 4300 Zakup usług pozostałych 40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 852 Pomoc społeczna 6 130 90 85212 Plan finansowy wydatków na zadanie zlecone na 2011 rok Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 124 00 3110 Świadczenia społeczne 5 885 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 00 Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. 85213 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 70 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 40 4410 Podróże służbowe krajowe 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 90 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 90 Razem: 6 304 939,00 Strona 2

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok Stan środków obrotowych na początek roku 14 045,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 045,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 14 045,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Przychody 8 487 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 487 50 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 8 487 50 Koszty 8 501 545,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 501 545,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 8 501 545,00 Strona 1

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na zadania bieżące na 2011 rok Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Kwota dotacji w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 00 800 00 90017 2650 Zakłady gospodarki komunalnej 800 00 800 00 Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Razem 800 00 800 00-2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 905 50 1 905 50 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 330 00 1 330 00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 92116 2480 Biblioteki 575 50 575 50 Razem 1 905 50 1 905 50 Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu w Strzegomiu 3.POZOSTAŁE PODMIOTY 758 Różne rozliczenia 99 50 99 50 Rozliczenie między jednostkami samorządu 75809 2710 terytorialnego 99 50 99 50 Razem 7 50 7 50 spłata kredytu na zakup drabiny strażackiej 92 00 92 00 99 50 99 50 pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego Ogółem: 2 805 00 800 00 1 905 50 99 50 II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 801 Oświata i wychowanie 404 87 380 17 24 70 80101 2590 Szkoły podstawowe 176 92 176 92 80103 2590 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 22 10 22 10 80104 Przedszkola 205 85 181 15 24 70 2310 24 70 24 70 4 00-4 00 20 70-20 70 2540 181 15 181 15 126 45 126 45 54 70 54 70-851 Ochrona zdrowia 307 00 307 00 środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie śodki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie środki dla Niepublicznego Przedszkola "Prymusek" w Jaworze środki dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka w Żarowie" środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzone przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie środki dla Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzony przez Stowarzyszenie " Mała Szkoła" w Rogoźnicy 85153 2820 Zwalczanie narkomani 96 00 96 00 środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani 85154 2820 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 211 00 211 00 852 Pomoc społeczna 100 00 100 00 środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 85295 2580 Pozostała działalność 100 00 100 00 środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 00 120 00 92120 272 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 70 00 70 00 środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami 92195 2820 Pozostała działalność 50 00 50 00 środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna i sport 400 00 400 00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 400 00 400 00 Razem 1 331 87 380 17 951 70 środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu RAZEM DOTACJE 4 136 87 800 00 2 285 67 1 051 20 Strona 2

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsiewzięcia Kwota 1. 2. 3. 4. 5. 754 75412 Sołectwo Jaroszów Zakup pompy szlamowej 11 000 Sołectwo Kostrza Zakup materiałów na podłogę w świetlicy OSP 2 241 Sołectwo Olszany Zakup i montaż bramy do remizy OSP 7 000 Sołectwo Stanowice Zakup i montaż okien do świetlicy OSP 3 000 Razem 23 241 801 80195 Sołectwo Jaroszów Zakup nagród, art. przemysłowych, sprzętu sportowego 1 100 Ubezpieczenie uczestników wycieczki edukacyjnej 1 000 Koszty transportu dzieci na konkursy i zawody sportowe 2 000 Razem 4 100 900 90095 Sołectwo Goczałków Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw 8 000 Sołectwo Goczałków Górny Zakup kwiatów, sadzonek, ziemi, rękawic 500 Sołectwo Granica Zakup roślin ozdobnych 292 Sołectwo Grochotów Zakup altany, ław, słotów i krzewów ozdobnych 5 259 Sołectwo Jaroszów Zakup i montaż oświetlenia ulicznego 6 311 Sołectwo Morawa Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw 8 393 Sołectwo Olszany Zakup materiałów na remont placu zabaw 4 000 Sołectwo Rogoźnica Zakup kosiarki spalinowej 8 869 Sołectwo Rusko Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw 4 900 Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw 1 700 Sołectwo Strzegom Zakup i montaż urządzeń małej architektury 16 911 Sołectwo Żelazów Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw i pokrycie dachu altany 7 000 Sołectwo Żółkiewka Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw 11 562 Razem 83 697 921 92109 Sołectwo Bartoszówek Zakup części i urządzeń CO do ogrzania świetlicy wiejskiej 8 907 Sołectwo Godziszówek Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej 4 800 Zakup materiałów na remont podłogi i schodów w świetlicy wiejskiej 2 416 Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. Sołectwo Kostrza Zakup i wymiana okien w śietlicy 10 000 Sołectwo Międzyrzecze Zakup i montaż okien w świetlicy 10 106 Sołectwo Wieśnica Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 6 359 92195 Sołectwo Goczałków Zakup sprzętu AGD, stołu do tenisa, sprzętu nagłaśniającego, lamp i żyrandoli 11 650 Zakup art. spożywczych i nagród na imprezy intergacyjno-kulturalno-sportowe 1 761 Sołectwo Goczałków Górny Koszt transportu dzieci na baseny 2 400 Zakup art. spożywczych i nagród na organizację imprez integracyjno-kulturalno-sportowych Sołectwo Granica Zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej 9 000 Sołectwo Graniczna Zakup urządzeń plenerowych tj. stołów, ław i namiotu 7 344 Sołectwo Grochotów Zakup nagród dla uczestników konkursów 1 100 Sołectwo Modlęcin Zakup stołów, krzeseł, sprzętu audio-wideo, gier i urządzeń zabawowych do świetlicy wiejskiej 10 962 Sołectwo Olszany Zakup sprzętu nagłaśniającego, lamp i żyrandoli 6 411 Sołectwo Rusko Zakup naczyń i sztućców do świetlicy 5 968 Sołectwo Stanowice Zakup sprzętu audio-wideo, stołów i krzeseł, dekoracji Sali (obrusy, firany, zasłony itp.) 14 411 Sołectwo Stawiska Zakup stołów i krzeseł 5 824 Sołectwo Strzegom Zakup nagród, sprzętu sportowego itp. 2 500 Zakup sprzętu RTV i AGD 2 000 Sołectwo Tomkowice Zakup mebli ze stali nierdzewnej do świetlicy 11 583 Sołectwo Żelazów Zakup art. spożywczych na nagrody w konkursach i poczęstunek 1 416 Razem 141 560 926 92601 Sołectwo Olszany Remont pomieszczeń socjalnych na boisku sportowym 4 000 Sołectwo Stanowice Instalacja kontenera sanitarnego na boisku 4 000 92695 Sołectwo Goczałków Górny Pokrycie kosztów transportu i zakupu biletów dzieci na wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą Zakup sprzętu sportowego na turnieje sportowe 1 000 Sołectwo Kostrza Zakup i montaż urządzeń sportowych na boisku 7 500 Sołectwo Rogoźnica Zakup stołu do tenisa i bilarda, sprzętu AGD, piłkochwytu 11 000 Razem 28 700 Razem 281 298 4 642 1 200 Strona 2

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 z podziałem na sołectwa Lp. Nazwa sołectwa Wysokość funduszu sołeckiego 1 Bartoszówek 8 907 2 Goczałków 21 411 3 Goczałków Górny 9 742 4 Godzieszówek 7 216 5 Granica 9 292 6 Graniczna 7 344 7 Grochotów 6 359 8 Jaroszów 21 411 9 Kostrza 19 741 10 Międzyrzecze 10 106 11 Modlęcin 10 962 12 Morawa 8 393 13 Olszany 21 411 14 Rogoźnica 19 869 15 Rusko 12 568 16 Stanowice 21 411 17 Stawiska 5 824 18 Strzegom 21 411 19 Tomkowice 11 583 20 Wieśnica 6 359 21 Żelazów 8 416 22 Żółkiewka 11 562 Razem 281 298

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Budżetu Gminy Strzegom na rok 2011 DOCHODY BUDŻETOWE Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie: wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa na rok 2011 informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Świdnicy oraz Wojewody Dolnośląskiego. Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2011 stanowić będą kwotę 75 044 788 zł. Na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą: - DOCHODY WŁASNE - 55 045 741 zł, co stanowi 73,35 % dochodów ogółem, - DOTACJE - 7 258 639 zł, co stanowi 9,67 % dochodów ogółem, - SUBWENCJE - 12 740 408 zł, co stanowi 16,98% dochodów ogółem. Razem: 75 044 788 zł 10 % Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok Strona 1

Dochody własne Na dochody własne gminy składają się: - podatki przyznane gminom, - udziały we wpływach z dodatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, - opłaty przyznane gminom jako ich dochody własne, - dochody z majątku gminy, - inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów (w tym dotacje unijne). Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są podatki i opłaty. (Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawierają załączniki Nr 1,2,3). Do największych z nich zaliczyć należy podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie 13 900 000 zł. Do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości na rok 2011 przyjęte zostały aktualne wielkości fizyczne oraz uchwalone stawki podatkowe. Dodać trzeba, że założona została ściągalność tego podatku na poziomie 95%. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok Strona 2

Podatek rolny Dochód z tego podatku szacuje się na 1 050 000 zł, przy założeniu, że cena za q żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego wynosi 35 zł za 1 kwintal i jest niższa od ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie GUS - 37,64 zł za 1dt. Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2, 5 q żyta, w przypadku gdy areał przekracza 1 ha. W sytuacji gdy areał jest mniejszy niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5 q żyta. Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 16 000 zł, czyli nieco więcej od kwoty planowanej do uzyskania w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości 740 000 zł, czyli nieco więcej od przewidywanego wykonania roku 2010. Wymieniona kwota wynika z przeliczenia stawek przyjętych w uchwale podatkowej na rok 2011 i aktualnych ilości pojazdów. Przy wyliczeniu dochodu założona została ściągalność podatku na poziomie 95%. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok Strona 3

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości 15 000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok. Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został (także na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Świdnicy) w wysokości 90 000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości 200 000 zł. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie 30 000 zł, czyli na poziomie nieznacznie większym od przewidywanego wykonania za rok 2010. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 400 000 zł. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok Strona 4

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości 2 300 000 zł, tj. niewiele większej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do przewidzenia z różnych powodów. Uzależniona jest ona od ceny i ilości wydobytej kopaliny. Od roku 2004 dochody Gminy z tego tytułu rosły, na co miał istotny wpływ popyt na kruszywa. Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę 920 000 zł, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy, a także o przewidywane wykonanie roku 2010. Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę 6 389 300 zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 569 300 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150 000 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 070 000 zł - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie 600 000 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na około 300 000 zł. Szacunek ten oparty został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010. Zauważa się, że od roku 2009 nastąpił znaczny spadek tego dochodu. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok Strona 5

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości 10 878 233 zł. Podając planowaną kwotę dochodów Gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wyjaśnić należy, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy od 2004 roku wynosi 39,34%. Wysokość udziału z roku na rok pomniejszana jest o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego dla całego kraju. Wskaźnik ten związany jest z liczbą mieszkańców w domach pomocy społecznej i dla roku 2004 wynosił 0,91 a dla roku 2005 0,98. W związku z tym faktyczny udział w PIT wynosi: w roku 2004 35,72%, w roku 2005 35,61%, w roku 2006 35,95%, w roku 2007 36,22%, w roku 2008 36,49%, w roku 2009 36,72%, w roku 2010 36,94%, w roku 2011-37,12%. Dochód z tego tytułu jest drugim co do wielkości dochodem własnym naszej Gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu Gminy. Dodać należy, że jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. W roku 2010 szacuje się, że dochód faktyczny z tego tytułu będzie o kilkaset tysięcy mniejszy od planu zakładanego przez Ministerstwo Finansów. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok Strona 6