Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna. z dnia 13 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 Kościerzyna listopad 2014

2 Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2015r. Na podstawie: art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.). zarządzam co następuje: 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta podstawą gospodarki budżetowej będzie wymieniony w załączniku nr 1 projekt uchwały budżetowej na 2015 rok. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dn 13 listopada 2014r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz ) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2015 w łącznej kwocie zł w tym: 1. Dochody bieżące: zł 2. Dochody majątkowe: zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2015 w łącznej kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie zł 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych, poprzez gminę miejską przypadających do spłaty w roku w kwocie łącznej zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) emisji obligacji zł 2) pożyczki zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

4 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty zł 2) zaciągniętych pożyczek do kwoty zł 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie zł w tym: 1. rezerwę ogólną w kwocie zł 2. rezerwa celowa w kwocie zł w tym: 1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym: 1) dochody zł 2) wydatki zł 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z załącznikiem nr dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w tym: 1. dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 8; 2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 421 zł miesięcznie. 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 zł. 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki w wysokości zł na ochronę środowiska. 11. Ustala się dochody z opłaty produktowej w kwocie zł Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów drogowych ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych na kwotę zł. 2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna: Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 2

5 1. do dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu, 2. do zaciągania w roku 2015 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł, 3. do emisji obligacji do kwoty zł, 4. do zaciągania pożyczek do kwoty zł, 5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2015 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od r. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna... Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 3

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 7 000, Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Drogi publiczne gminne ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 900, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0, ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Cmentarze 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Urzędy wojewódzkie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 2

8 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 870, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Straż gminna (miejska) ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0, ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 3

9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1 100, Podatek leśny 800, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 600, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 4

10 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Szkoły podstawowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 5

11 0970 Wpływy z różnych dochodów , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów 100, Ochrona zdrowia 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Pozostała działalność 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 6

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300, Pomoc społeczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Domy pomocy społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z różnych opłat , Ośrodki wsparcia ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 7

13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z różnych opłat 500, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 9 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 8

14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Gospodarka odpadami ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z opłaty produktowej , Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Pozostała działalność ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 9

15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 300, Wpływy z różnych dochodów 50,00 bieżące ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Drogi publiczne gminne ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 10

16 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 11

17 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 majątkowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 12

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 2

20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 3

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 4

22 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 5

23 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Straż gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 6

24 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 7

25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 8

26 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 9

27 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 10

28 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 11

29 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 12

30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 13

31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 14

32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 15

33 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 16

34 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 17

35 4300 Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 18

36 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 19

37 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem: Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 20

38 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady RPO Budżet państwa Źródło finansowania Inwestorzy prywatni Dotacja z WFOŚiG W Pożyczka z WFOŚiGW 1 Zakupy nieruchomości Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna. Modernizacja dróg gminnych w porozumieniu z Gminą Kościerzyna Dokumentacja i I etap budowy budynku socjalnego "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" Środki własne Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Inwestor Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Klasyfikacj a budżetowa 010/ / / / / / /75095 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

39 Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii. "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Ogółem X X 750/ / / /90005 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 2 8

40 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

41 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2015 Dochody Dział Rozdział Paragraf 750 Administracja publiczna , Tekst Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Plan , , , , Ochrona zdrowia 300, Pozostała działalność 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Ośrodki pomocy społecznej 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

42 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wydatki 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 500, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 3 036, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, Zakup materiałów i wyposażenia 1 070, Ochrona zdrowia 300, Pozostała działalność 300, Zakup usług pozostałych 300, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Zakup usług pozostałych ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 880, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 325, Zakup usług pozostałych 1 860,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 2

43 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Ośrodki pomocy społecznej 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników 300, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Razem: ,00 Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 3

44 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2015r. Dział Rozdzia ł Dotacje ogółem Wydatki (5 + 10) Wydatki bieżące wynagrodzen ia pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: pozostałe wydatki świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

45 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. z tego: Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (5+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w tym: pozostałe dotacje Wydatki majątkowe Ogółem Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

46 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dotacje podmiotowe udzielane z budżet podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Centrum Kultury i Sportu Biblioteka Miejska Muzeum Ziemi Kościerskiej Razem: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori Prywatna Szkoła Podstawowa Happy Kids Przedszkole Niepubliczne Bajka Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety Przedszkole Niepubliczne Puchatek Niepubliczne Przedszkole Kids Planet Przedszkole Językowe Happy Kids Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Trójeczka Przedszkole Niepubliczne Bluebell Prywatne Przedszkole Montessori Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Super Asa Punkt Przedszkolny L. Troka Punkt Przedszkolny Kubusiowy Lasek Prywatny Zespół Szkół Prymus Prywatna Szkoła Montessori Razem: Ogółem: Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

47 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2015r.przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Ogółem Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

48 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych Jednostka Rozdz Dochody Wydatki iał Razem Razem Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Publicznych Nr Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Przedszkole Samorządowe Nr Zespół Szkół Publicznych Nr Razem x Id: F0666EFA-5F89-4CEE-BF35-F563CC83E617. Projekt Strona 1

49 Kościerzyna, listopad 2014 rok. 1

50 SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ 1. Założenia do budżetu na 2015 rok Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2015r Dochody część tabelaryczna Objaśnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2015r Wydatki część tabelaryczna Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2015r Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego

51 ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2015 ROK Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2013 rok przedstawiają się następująco: dochody ogółem w tym dochody bieżące dochody majątkowe wydatki ogółem w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe przychody w tym obligacje pożyczka z NFOŚ i GW rozchody w tym wykup obligacji spłata pożyczek i kredytów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dochody i wydatki , , , , , , , , , , ,00 0,00 Dochody Wyddatki 3

52 Prognozowane dochody na 2015r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco: Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014r. Plan na 2015r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 113,70% 600 Transport i łączność , ,00 103,41% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 87,50% 710 Działalność usługowa , ,00 34,48% 750 Administracja publiczna , ,00 68,21% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 12,03% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 101,75% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 109,52% 758 Różne rozliczenia , ,00 109,59% 801 Oświata i wychowanie , ,00 107,14% 851 Ochrona zdrowia 300,00 300,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,00 102,18% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 8,71% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 77,08% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , ,00 32,61% Razem: , ,00 99,90% % DOCHODY Dochody ogółem w tym Dochody bieżące Dochody majątkowe 4

53 Proponowane wydatki na 2015r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco: Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014r. Plan na 2015r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 209,10% 600 Transport i łączność , ,00 111,88% 630 Turystyka , ,00 105,15% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 168,73% 710 Działalność usługowa , ,00 116,57% 750 Administracja publiczna , ,00 68,77% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 12,03% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 91,26% 757 Obsługa długu publicznego , ,00 70,32% 758 Różne rozliczenia , ,00 83,17% 801 Oświata i wychowanie , ,00 103,39% 851 Ochrona zdrowia , ,00 76,34% 852 Pomoc społeczna , ,00 102,56% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 36,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 75,35% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100,19% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 87,83% 926 Kultura fizyczna , ,00 69,68% Razem: , ,00 96,96% WYDATKI Wydatki w tym Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 5